Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Al Segundo Trimestre, 2012

Transcripción

1 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Al Segundo Trimestre, 2012 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Julio, 2012

2 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), tiene como misión fundamental Impulsar, el desarrollo sostenible de Honduras, mediante la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas concernientes a los recursos naturales renovables y no renovables, así como coordinar y evaluar políticas relacionadas al ambiente, ecosistemas y control de la contaminación, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido, la SERNA, está ejecutando programas y proyectos de inversión pública para cumplir con los objetivos y estrategias contenidas en la Visión de País Plan de Nación y Plan de Gobierno , orientados a la ejecución de metas específicas que contribuyan a combatir la contaminación ambiental. El presupuesto Cuadro No.12 aprobado y vigente para Programa de Inversión Pública, al II Trimestre el 2012, asciende a L. Cifras en Lempiras 205,000,605 de los Descripción Monto cuales se ha ejecutado Presupuesto Aprobado 204,856,259 (L.101,223,460) Presupuesto Vigente 205,000,605 equivalentes al (49.4%), Ejecutado SegundoTrimestre (Devengado) 32,008,008 en cuanto a lo Programado Segundo Trimestre 70,354,308 programdo para el % Ejecutado SegundoTrimestre 45.5 segundo trimestre fue L. Ejecución Acumulada 70,354,308 y ejecutando del mismo la cantidad de Anual (Devengado) % Ejecutado Anual 101,223, L. 32,008,008 que Fuente: SIAFI representa un 45.5%,dicha inversion esta asiganada y distribuido en cuatro (4) proyectos los cuales estan financiados principalmente por la Comunidad Económica Europea (CEE), Fondo Árabe Kuwaití para el Desarrollo y Dinamarca, Banco Mundial y constituida en un 83.2% con fondos Externos y 16.8% con fondos nacionales. Se adjunta anexo 3: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre-2012 Cuadro No.13 Principales metas de los proyectos Metas Relevantes Supervisión y mantenimiento de la Represa Jose Cecilio del Valle Coordinación y manejo del corredor biológico ambiental. Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Unidad de Medida No. Procesos Programado Anual Programado II Trimestre Ejecutado II trimestre % Ejec. % % Ejecución al II Trimestre 2012; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

3 Metas Relevantes SECRETARÍA DE FINANZAS Unidad de Medida Programado Anual Programado II Trimestre Ejecución al II Trimestre 2012; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Ejecutado II trimestre % Ejec. Construcción de obras % Ejecución de No subproyectos (Corazón) Actualización de Planes de Manejo No Se adjunta Anexo 4: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre PRINCIPALES PROYECTOS En cuanto a la ejecución de las metas físicas más relevantes se detallan a continuación: Proyecto de Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño (PROCORREDOR) Cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población mediante el mantenimiento y la restauración de las funciones ecológicas y económicas del Corredor Biológico del Caribe Hondureño como parte integral del Corredor Biológico Mesoamericano. Con una asignación presupuestaria de L.142,349,700, de los cuales ejecuto L.54,505,539, equivalente a un (38.3%) realizando las siguientes actividades: En vista que la Unión Europea aprobó la ampliación del proyecto por un año más para su ejecución y en la actualidad) el Gobierno de Honduras ha cumplidó con el aporte de los fondos nacionales que establece el convenio, por lo que SERNA, deberá dejar dentro del techo presupuestario fondos, si lo estima conveniente para dicho proyecto. Se realizarón 72 procesos de protección y gestión sostenible de Recursos Naturales y cuencas hidrográficas en los departamentos de Cortes, Atlántida, Yoro, Olancho y Colon, de los 159 programados representando un 45% de avance. - Se inauguró oficialmente el CREDIA, el cual está disponible para las personas que visiten la ciudad de La Ceiba, además, de lograrse la transferencia para la fundación CREDIA, ente que será el encargado de manejar este centro de información a fin de garantizar r la sostenibilidad del mismo. - Se presentarón 7 Estudios Biofísicos Socioeconómicos para los Parques Nacionales: Montaña de Botadero, Cuyamel Omoa, Rio Tinto y Nombre de Dios. Reserva de la Biosfera Transfronteriza Corazón del Corredor Biológico Objetivo del proyecto es mejorar la gestión nacional y binacional del área de Reserva de la Biosfera Transfronteriza, respetando los derechos de los habitantes, entre las principales actividades del proyecto se enuncian; Informe de ejecución de 48 subproyectos concluidos los cuales cuentan con su respectiva acta de cierre en el manejo participativo de los recursos naturales y áreas protegidas y 54 proyectos en ejecución pendiente de cierre;

4 SECRETARÍA DE FINANZAS también se entregaron 60 Becas a Estudiantes de la UNA, apoyo para el desarrollo de capacidades para la regulación de la tenencia de la tierra de pueblos indígenas utilizando la normativa legal. Por otra parte, se preparo el Informe de Monitoreo de Indicadores Globales del Proyecto. Desarrollo de recursos hídricos del valle de Nacaome El objetivo del proyecto es incrementar la eficiencia de los sistemas de gestión de las obras realizadas por la SERNA, en los sectores de la producción y distribución del agua, y en particular mejorar y garantizar la funcionabilidad del sistema de abastecimiento hídrico, todo esto con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población de las cuatro municipalidades y 87 comunidades urbanas y rurales beneficiadas. Este proyecto tiene una asignación de L.19,042,065 y ejecutando L.3,303,395 (17.3%), y realizando las siguientes actividades; realizar campañas de educación y protección ambiental en la Cuenca de Nacaome, para lo cual se creó un centro de atención y capacitación y reforestación del área para lo cual se han sembrado árboles frutales con la finalidad de mantener la conservación del suelo. Así mismo, se mantiene la producción y distribución de Agua potable en cantidad y calidad en los 5 sistemas y los insumos necesarios para mantener en un estado satisfactorio, todo el sistema de tuberías e infraestructura en general, asegurando el abastecimiento de agua en la totalidad de las personas beneficiadas en los municipios de San Antonio de Flores, Pespire, Nacaome y San Lorenzo, beneficiándose alrededor de 150,000 habitantes de dichos municipios, con una ejecución física del 27% de lo programado en el trimestre. Rehabilitación de la Represa El Coyolar y el Sistema de Irrigación del Valle de Flores, Comayagua, Préstamo Kuwait El objetivo del proyecto es Rehabilitar la Represa El Coyolar, para proteger a la población que se encuentra en la zona de la misma y simultáneamente la generación de energía, consecuentemente rehabilitar la Red de Irrigación para incrementar la producción Agrícola. Cuanta con una asignación presupuestaria para el presente año de L. 15,744,438 de lo cual programo para este trimestre L.7,812,836 ejecutando L. 1,214,749 que representa un 16% y en relación a la ejecución anual han ejecutado el mismo porcentaje de 16%, lo que demuestra un nivel muy bajo de ejecución financiera y cuanto a las obras físicas no presenta ejecución el proyecto en mención. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Dentro de los proyectos que presentan problemas en la SERNA, se puede enunciar principalmente el proyecto de Rehabilitación de la Represa el Coyolar y Mejorar la red de Irrigación, la tardanza en el pago de los desembolsos por parte del Fondo Kuwait, ha dado como resultado una baja ejecución en el proyecto, la SEFIN debe hacer una solicitud formal ante el organismo para agilizar el proceso y de esta forma evitar más atrasos en la ejecución del Proyecto, debido que el Fondo Kuwait se tarda hasta 6 meses para realizar los desembolsos una vez que se le presentan las estimaciones correspondiente, así mismo se recomienda tomar acciones con este proyecto ya a la fecha no presenta avance físico y es un proyecto desde el año Ejecución al II Trimestre 2012; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

5 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.4 INVERSION REGIONAL: A nivel regional la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), concentra su inversión en primer lugar en la Región R-04 Valle de Lean con un presupuesto de L.114,394,073 equivalente a un 55.8% del monto total asignado a la institución y en segundo lugar se asignó a la Región R-08 Valle de Olancho por un valor L.16,676,154 (8.1%) y en tercer lugar a la Región R-13 Golfo de Fonseca se asignó L. 15,843,675 (7.7%) y los restante recursos se asignaron en las regiones R-01 Valle de sula, R-09 Biosfera Rio Plátano, R-02 Valle de Comayagua, R-05 Valle de Aguan y la región R-10 cordillera Nombre de Dios y la región R12 Distrito Central y R-06 Cordillera Nombre de Dios, respectivamente. La ejecución se concentro principalmente en la Región R-04 con L. 59,831,474 equivalente a un 52% de su presupuesto asignado y L. 12,144,050 en la Región R-01 Valle de Sula (77%) y en tercer lugar R-13 Golfo de Fonseca con una ejecución de L. 6,957,477 y el restante en las demás regiones enunciadas anteriormente. 3.5 INVERSION PÚBLICA- PLAN DE NACION La inversion de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), está concentrada con el objetivo tres (3) de la Visión de País y Plan de Nación, es decir que contribuirá a una Honduras Productiva, generadora de oportunidades y empleo digno que aproveche de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental y alineado al objetivo meta (OMI) de elevar la tasa de participación de energía renovable y generación de sistemas de riego para la producción alimentaria, para lo cual se asigno a dicho objetivo el monto total de la institución de L. 205,000,605 de lo cual programó para el segundo trimestre L.70,354,308 y reportando una ejecución financiera de L. 32,008,008 equivalente a 45.5% respectivamente. CONCLUSIONES 1) La ejecución de los proyectos de la SERNA, representa un (49.4%) de su monto total aprobado concentrándose la mayor ejecución en el proyecto Procorredor L.78,911,230. 2) La información registrada en el SIAFI, respecto a la ejecución física no está completa de acuerdo a los objetivos y metas y contemplados en la Visión de País y Plan de Nación. 3) Falta de empoderamiento por parte de la UPEG/SERNA, para un mejor control y seguimiento de los proyectos tanto en el proceso de actualización ejecución de los Programas Proyectos y como resolver la problemática de las Unidades Ejecutoras. RECOMENDACIONES 1) Buscar los mecanismos a fin Agilizar los procesos administrativos inherentes a cada proyecto con el propósito de dar cumplimiento a las metas establecidas a inicio del Ejercicio Fiscal y coadyuvar con la efectiva y eficaz ejecución de los proyectos. 2) En la etapa de la Formulación presupuestaria la DGIP, deberá verificar y validar el registro y las actividades obras de cada proyecto, con el propósito que los mismos estén conforme a los resultados, metas y objetivos que se espera alcanzar al final de cada Ejercicio Fiscal, a fin de que cada Unidad Ejecutora se comprometa y cumpla con la planificación establecida y se ejecuten eficientemente. Ejecución al II Trimestre 2012; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

6 SECRETARÍA DE FINANZAS 3) Hacer énfasis en las unidades ejecutoras, ya que actualmente la información cargada en el sistema es insatisfactoria para el cumplimiento y respectivo seguimiento para el buen desempeño de logros y metas que se esperan de cada proyecto. Ejecución al II Trimestre 2012; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No 3 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2012 INSTITUCION :150 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Cifras en Lempiras Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente II Trimestre, 2012 Devengado No. Proy. Institución / Proyecto No. Convenio Programado Devengado II Trimestre, 2012 Al II Trimestre, 2012 Disponible 4 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 204,856, ,000, ,354, ,008, ,223, ,777, DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME FONDOS NACIONALES FNSER ,042, ,074, ,952, ,228, ,531, ,542, REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION ,744, ,856, ,812, ,214, ,569, ,287, PROYECTO DE GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CUENCAS DEL CORREDOR BIOLOGICO EN EL ATLANTICO HONDUREÑO ALA/2006/ CCE 142,349, ,349, ,529, ,405, ,911, ,438, RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO Fuente: SIAFI GEF TF ,720, ,720, ,059, ,159, ,211, ,508,684.2

8 Proyecto Resultado GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS METAS FISICAS 2012 INSTITUCION :150 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Anexo No. 4 Anual 2do Trimestre Programación Ejecución Programación Ejecución Unidad de Medida Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME 01-SUPERVISADA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORCENTAJE COMPLEJO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE. PROYECTO DE GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CUENCAS DEL CORREDOR BIOLOGICO EN EL ATLANTICO HONDUREÑO 01-DESARROLLADA LA ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO CORREDOR BIOLÓGICO DEL CARIBE PROCESO DESARROLLADA LA ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO PORCENTAJE REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION 01-REHABILITADA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y LA VÁLVULA DE CHORRO HUECO PORCENTAJE COSTRUIDAS OBRAS GRIS EN LA REPRESA EL COYOLAR PORCENTAJE RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO 01-INFORMES DE EJECUCION FINANCIERA GENERADOS. MONITOREO

9 Proyecto Resultado Unidad de Medida Anual 2do Trimestre Programación Ejecución Programación Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO 01-PROGRAMA DE SUBPROYECTOS IMPLEMENTÁNDOSE CON LA PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE LA RBT, Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SUBPROYECTOS. 01-INDICADORES AMBIENTALES ESTABLECIDOS Y MONITOREO DE INDICADORES GLOBALES DEL PROYECTO CONVENIO INDICADOR PLANES DE MANEJO ACTUALIZADOS, Y EFECTIVIDAD DE MANEJO EVALUADA. PLAN

10 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No. 5 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2012 INSTITUCION: 150 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Cifras en Lempiras Región/ Municipio ANUAL II Trimestre, 2012 Aprobado Vigente Programado Devengado II Trimestre Devengado al II Trimestre, 2012 Al IITrimestre Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 204,856, ,000,605 70,354,308 32,008, ,223, R01 - Valle de Sula 15,711,993 15,711,993 3,062,546 3,356, ,144, San Pedro Sula 563, , , , Omoa 563, , , , , , , , , , Puerto Cortés 563, , , , , , , , Tela 13,459,265 13,459,265 1,373,000 2,986, ,647, ,459,265 13,459,265 1,373,000 2,986, ,647, Quimista 563, , , , , , , , R02 - Valle de Comayagua 15,744,438 15,850,253 7,806,293 1,208, ,562, Villa de San Antonio 15,744,438 15,850,253 7,806,293 1,208, ,562, REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION 15,744,438 15,850,253 7,806,293 1,208, ,562, R04 - Valle de Lean 114,394, ,394,073 41,908,058 17,546, ,831, La Ceiba 37,458,099 37,458,099 12,367,297 6,572, ,245, ,458,099 37,458,099 12,367,297 6,572, ,245, Balfate 646, , , , , , , , El Porvenir 7,854,865 7,854,865 6,215,232 1,192, ,520, ,854,865 7,854,865 6,215,232 1,192, ,520, Esparta 10,676,198 10,676,198 4,030,965 4,022, ,458, ,676,198 10,676,198 4,030,965 4,022, ,458,377 42

11 Región/ Municipio GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No. 5 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2012 INSTITUCION: 150 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Cifras en Lempiras ANUAL II Trimestre, 2012 Aprobado Vigente Programado Devengado II Trimestre Devengado al II Trimestre, 2012 Al IITrimestre 04 - Jutiapa 5,823,265 5,823,265 4,080,632 1,630, ,774, ,823,265 5,823,265 4,080,632 1,630, ,774, La Masica 6,960,198 6,960,198 1,377,632 1,251, ,074, ,960,198 6,960,198 1,377,632 1,251, ,074, San Francisco 3,594,865 3,594, , , , ,594,865 3,594, , , , Arizona 41,380,065 41,380,065 13,730,865 2,135, ,003, ,380,065 41,380,065 13,730,865 2,135, ,003, R05 - Valle de Aguán 9,646,592 9,646,592 1,814,546 2,220, ,568, Trujillo 6,705,682 6,705, , , ,717, ,705,682 6,705, , , ,717, Limón 625, , , , , , , , , , Sabá 563, , , , , , , , , , Santa Fe 563, , , , , , , , Olanchito 563, , , , , , , , Tocoa 625, , , , , , , , R06 - Cordillera Nombre de Dios 1,126,364 1,126, , , ,297 66

12 Región/ Municipio GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No. 5 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2012 INSTITUCION: 150 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Cifras en Lempiras ANUAL II Trimestre, 2012 Aprobado Vigente Programado Devengado II Trimestre Devengado al II Trimestre, 2012 Al IITrimestre 01 - Yoro 563, , , , , , , , , , Gualaco 563, , , , , , , , R08 - Valles de Olancho 16,676,154 16,676,154 6,434,596 2,153, ,969, Catacamas 16,676,154 16,676,154 6,434,596 2,153, ,969, RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO 16,676,154 16,676,154 6,434,596 2,153, ,969, R09 - Biosfera Río Plátano 7,725,678 7,725,678 1,775, , ,334, Brus Laguna 3,000,000 3,000, , ,845, RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO 3,000,000 3,000, , ,845, Iriona 625, , , , , , , , Dulce Nombre de Culmí 4,100,000 4,100,000 1,025, ,119, RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO 4,100,000 4,100,000 1,025, ,119, R10 - La Mosquitia 3,000,000 3,000, , ,106, Wampusirpi 3,000,000 3,000, , ,106, RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO 3,000,000 3,000, , ,106, R12 - Distrito Central 4,987,292 5,025,823 1,108, , ,008, Distrito Central 4,987,292 5,025,823 1,108, , ,008, DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME 3,198,390 3,230, , , , , , , , , REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION 6,543 6,543 6, , RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO 943, , ,000 5, , R13 - Golfo de Fonseca 15,843,675 15,843,675 5,131,305 3,884, ,957, Nacaome 15,843,675 15,843,675 5,131,305 3,884, ,957, DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME 15,843,675 15,843,675 5,131,305 3,884, ,957,478 44