Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID)

Transcripción

1 Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Fí sico y Financiero Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) Al Cuarto Trimestre, 203 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Diciembre, 203

2 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 3. EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA La Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID), tiene en su Programa de Inversión Pública, un proyecto denominado Semilleros del Futuro (BCIE No.649), para el cual se aprobó en el presupuesto 203 la cantidad de L.47,82,433, desglosado de la siguiente forma: L.9,977,333 (42%) con fondos nacionales y L.27,205,00 (58%) con recursos de préstamo provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Al IV trimestre se ejecutó L.2,447,532 de fondos nacionales, representando el 5.2% del presupuesto total vigente. Cuadro No. Programa de Inversión Pública al Cuarto Trimestre, 203 Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 47,82,433 Presupuesto Vigente 47,82,433 Congelamiento - Presupuesto Vigente Ajustado 47,82,433 Programado IV Trimestre - Ejecutado IV Trimestre 45,93 % Ejecución IV Trimestre 0.9% Total Ejecución Acumulada 2,447,532 % Ejecución Anual (Devengado / Vigente) 5.2% % Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado) 5.2% Fuente: SIAFI, Al 3/2/203 En el siguiente cuadro, se observa un reporte extraído del SIAFI, que muestra las metas programadas para el año y para el cuarto trimestre con su respectivo avance: No. Metas Relevantes CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Unidad de Medida Cuadro No. 2 Principales Metas Anual IV Trimestre Programación Ejecución Programación Ejecución CANCHA DEPORTIVA PRINCIPALES PROYECTOS El Proyecto Semilleros del Futuro tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de los jóvenes, mediante la facilitación de las condiciones adecuadas para la práctica, enseñanza y disciplina del deporte, apoyando a jóvenes en edades comprendidas entre 5-8 años de edad, dotando a las comunidades beneficiarias de infraestructura básica, creación de espacios de esparcimiento y diversión para los jóvenes alejándolos de las drogas, el alcohol y las asociaciones ilícitas como ser las maras y pandillas. De acuerdo al tipo de inversión, el mayor porcentaje del presupuesto vigente, está destinado a inversión real (89%) consistente en la construcción de instalaciones deportivas ubicadas en 5 departamentos del país y el restante % representa inversión en desarrollo humano 2

3 reflejada en capacitación en la práctica del fútbol. Actualmente este crédito fue desobligado ante el BCIE, a través de solicitud de la Secretaría de Finanzas mediante Oficio DGCP-DEM-744/203 de fecha 22 de Julio del año 203, en el cual se manifiesta que el Gobierno pagará el capital más los intereses que generen los recursos desembolsados (L.5,294,036). En vista de lo anterior, el Proyecto canceló a la el monto de L.,500,000 en concepto de préstamo puente otorgado en el año 202. Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el IV trimestre se encuentran la finalización de las canchas ubicadas en El Triunfo; Choluteca y San Francisco de la Paz en Olancho. Al IV trimestre el proyecto tiene un avance físico global de 38.6%, con el siguiente estatus: de un total de 70 proyectos programados para la vida del proyecto, se tienen: 23 finalizados ( cancha Tipo A, 9 Tipo B, 2 Polideportivas y la rehabilitación de la cancha del Birichiche). 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Cuadro No.3 AREA PROBLEMAS ACCIONES RESPONSABLES Administrativa La Unidad Ejecutora debe documentar en un informe final El proyecto fue desobligado ante el todas las lecciones aprendidas, Organismo Financiero, por lo que se asimismo, realizar el cierre técnico encuentra en etapa de cierre. y financiero del mismo, a fin de presentarlo ante el Organismo Financiero. Fuente: Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 3.6 CONCLUSIONES El proyecto fue desobligado ante el BCIE, en vista que no se logró por parte de la Unidad Ejecutora subsanar los hallazgos que resultaron en el informe de Auditoría Externa, practicada por el Organismo financiero en el año 20, resultando en una baja ejecución a lo largo de la vida del proyecto RECOMENDACIONES Considerar tanto las fortalezas y debilidades del proyecto, a fin de que las lecciones aprendidas puedan reflejarse en la planificación y ejecución de proyectos nuevos similares, por otra parte, es esencial la retroalimentación y discusión con los involucrados, para el desarrollo de recomendaciones concretas, prácticas y aplicables. 3

4 No. Proy. Institución /Proyecto Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) Nro Convenio Aprobado Congelamiento Gobierno de Honduras ANEXO No. Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al Cuarto Trimestre- 203 Cifras en Lempiras ANUAL Vigente Ajustado Total Aprobado Total Congelamiento Fondos Nacionales Fondos Externos Total Vigente Ajustado Programado Devengado IV Trimestre Fondos Nacionales Fondos Externos Total Devengado 47,82,433-9,977,333 27,205,00 47,82,433-45,93-2,447,532-2,447, IV Trimestre Devengado Devengado / Vigente Ajustado SEMILLEROS DEL FUTURO BCIE ,82,433-9,977,333 27,205,00 47,82,433-45,93-2,447,532-2,447, Fuente: SIAFI, Al 3/2/203

5 Gobierno de Honduras Anexo No. 2 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al Cuarto Trimestre- 203 Institución (509): Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) No. Proy. Proyecto Resultado 509-Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) SEMILLEROS DEL FUTURO CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Fuente: SIAFI Unidad de Medida CANCHA DEPORTIVA Programación Anual Ejecución 4to Trimestre Programación Ejecución Porcentaje