Informe de Avance Físico y Financiero

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR PRAF Al Primer Trimestre, 2014 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Abril, 2014

2 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA. El Congreso Nacional aprobó un presupuesto para proyectos de Inversión Pública del Programa de Asignación Familiar (PRAF) del Año 2014 la cantidad de L.1,658,615,708 y al primer trimestre, cuenta con un vigente por el mismo monto, para la ejecución de 16 proyectos de los cuales el 77% es financiado con Crédito Externo, 23% con Fondos Nacionales, provenientes de fondos externos de préstamos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el Programa de Apoyo a la Red de Protección Social (Bono 10 Mil). (ver cuadro No.3), la ejecución financiera alcanzó el 36% a nivel de devengado y 37% a nivel de comprometido. Anexo 3: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre-2014 De acuerdo al tipo de inversión, la mayor cantidad está destinada a inversión en Desarrollo Humano en las poblaciones más vulnerables. Cuadro No. 3 Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2014 Cifras en Lempiras Descripción Monto Aprobado 1,658,615,708 Vigente 1,658,615,708 Devengado I Trimestre 603,928,774 Devengado Anual al I Trimestre, ,928,774 % Ejecución al I Trimestre-14 (Devengado/Vigente) Comprometido (Devengado+Comprometido) ,746,177 % Ejecución al I Trimestre-14 (Comprometido/Vigente) 37 Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan las principales metas realizadas al primer trimestre: (Ver cuadro No.4) No. Metas Relevantes Unidad de Medida Cuadro No. 4 Principales Metas Anual I Trimestre Programación Ejecución Programación Ejecución M UJERES LIDERANDO M ICROEM PRENDIM IE 1 NTOS. BENEFICIARIO 15, , EL BONO 10 M IL. HOGAR 89, , EL BONO 10 M IL. HOGAR 25, , EL BONO 10 M IL. HOGAR

3 Anexo 4: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre PRINCIPALES PROYECTOS El Programa de Inversión Pública 2014 lo conforman 16, de los cuales 9 Proyectos son financiados con fondos externos a través de organismos internacionales tales como: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano (BID) y 7 con Fondos Nacionales. A continuación se detallan los proyectos considerados estratégicos por la naturaleza de los mismos: Programa de Apoyo a la Red de Protección Social (BID-2737/BL-HO): El Programa contribuye a reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Bono 10 Mil. El Objetivo general es fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza. Al Primer Trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.267,226,636, con una ejecución del trimestre de L.67,564,575, (25%) en términos físicos, se programó la entrega de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad a 89,557 Hogares en extrema pobreza, por lo que no se reporta avance según SIAFI. Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (BID 2937/BL-HO): El objetivo general del programa es fomentar la acumulación de capital humano en las familias en situación de pobreza. Al Primer Trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.651,402,851 tiene una ejecución de L.454,371,722, (70%),en términos físicos no registra ejecución en el SIAFI, durante el primer trimestre. Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil (IDA 4774-HN): Cuyo objetivo es apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa Bono 10 Mil. Al Primer Trimestre del 2014 cuenta con un presupuesto vigente de L.164,146,840, tiene una ejecución de L.78,920,833, (48%) a nivel de devengado, con respecto al programado. Según los registros del SIAFI se programó la entrega de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad para Salud y Educación a 25,539 hogares no presenta ejecución de meta física. Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil (BCIE 2045): Tiene como objetivo generar capital humano a través del desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias en extrema pobreza, mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas a cumplir con las respectivas corresponsabilidades, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza.

4 Al Primer Trimestre del 2014, se cuenta con un presupuesto vigente de L. 304,015,096 y tiene una ejecución de L.2,093,604, que representa el 0% de avance en el SIAFI a nivel de devengado, programó meta física de 1 Hogar beneficiario a la fecha no presenta ejecución. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Área Problema Acción/ Tiempo Responsable Técnica Técnica Técnica Levantamiento e incorporación de nuevos hogares del Programa Bono 10 Mil. Atrasos en Recolección o llenado de los Formatos para las corresponsabilidades de Salud debido al cambio de Ministros Atrasos en la recolección de la matrícula del año 2013, el desface es de un 5% que son 273 escuelas para las corresponsabiliades en Educación Mejorar el Sistema de Información: Analizar los procedimientos de la recolección de la información hacia la elección de los beneficiarios. Se proporcionará capacitación a los nuevos promotores para el llenado de formatos. Entrega de matrícula terminada, fecha pactada 31 de marzo de PRAF SALUD EDUCACION Conclusiones 1) La ejecución financiera acumulada de los programas y proyectos al primer trimestre 2014 es de L.603,928,774 que representa el 36% (devengado) y 37% a nivel de comprometido, del presupuesto vigente L.1,658,615,708, según SIAFI no se presenta ejecución de metas físicas de hogares beneficiarios del Programa Bono 10 Mil. 2) La problemática principal del Programa Bono 10 Mil, se da en el levantamiento e incorporación de nuevos hogares al Programa, en vista que no se ha iniciado el proceso de levantamiento en campo para lograr la meta del año Así mismo, en el Sistema de Exclusión de algunos Hogares que no cumplen con las corresponsabilidades. 3) En la Secretaría de Salud se presentan problemas con las corresponsabilidades en Salud, el atraso está en la recolección o llenado de los formatos por los promotores debido al cambio de Ministros. 4) En la Secretaría de Educación se presenta el problema de la recolección de la Matricula del año 2013, el desfase es de un 5% que representan 273 escuelas para las corresponsabilidades en Educación.

5 Recomendaciones 1) Realizar el análisis de los procedimientos de la recolección de la información para la selección de los nuevos beneficiarios. 2) Rediseñar el procedimiento para verificar corresponsabilidades y procesos de pagos, lo cual va a resultar en una modificación al Reglamento Operativo del Programa, que permita acortar los tiempos y genere un sistema de información de verificación de la corresponsabilidad. 3) Proporcionar capacitación por la Secretaría de Salud a los nuevos promotores para el llenado de formatos para las corresponsabilidades de Salud y por la Secretaría de Educación entregar la matrícula terminada en la fecha pactada del 31 de marzo de ) Afianzar y fortalecer los procesos operativos del Programa Bono 10 Mil: Separar el registro de corresponsabilidades del proceso de entrega de las Transferencias Monetarias con corresponsabilidades en efectivo, con el fin de mejorar la operatividad del mismo. 5) Incluir la ejecución de metas físicas en SIAFI, en seguimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto.

6 ANEXO No. 3 Dirección General de Inversiones Públicas Programa de Inversión Pública al I Trimestre 2014 Cifras en Lempiras No. PROYECTO Aprobado Vigente Devengado I Trimestre Devengado Anual (Dev/Vig. Ajust) Comprometido Anual (Comp/Vig ente) Programa de Asignación Familiar 1,658,615, ,658,615, ,928, ,928, ,746, BOLSON ESCOLAR 7,000, ,000, BONO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 32,858, ,858, , , , BONO MANO AMIGA 4,656, ,656, BONO TERCERA EDAD 40,000, ,000, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 15,600, ,600, , , , DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA 25,200, ,200, , , , DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI- MUJER) 19,324, ,324, , , , FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) - 127,184, PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE II 1,123,880, ,226, ,564, ,564, ,814, ,402, ,371, ,371, ,371, PROGRAMA DE FOCALIZACION DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VULNERABLES EN AREAS URBANAS 13 EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) 291,330, ,146, ,920, ,920, ,211, PROYECTO DE EN APOYO AL BON DIEZ MIL -PRAF(BID) 15 PROYECTO DE EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE) 98,764, ,015, ,093, ,093, ,369, PROYECTO FOMENTO DE EMPRESAS AUTOGESTIONARIAS EN LA ZONA RURAL Fuente: SIAFI, al 31 de Marzo del 2014

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS ANEXO NO.4 Programa de Inversión Pública, Ejecución Fisica al I Trimestre, 2014 Institución (21) - Programa de Asignación Familiar Anual 1er Trimestre Proyecto Resultado Unidad de Medida Programación Ejecución Programación Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje BOLSON ESCOLAR BONO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES NIÑOS/AS BOLSONES ESCOLARES. BENEFICIARIO 70, PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES BENEFICIADAS CON BONO BENEFICIARIO 36, BONO MANO AMIGA FAMILIAS PEPENADORAS DE LOS CREMATORIOS MUNICIPALES,CAPACIT ADAS EN DIFERENTES ÁREAS TÉCNICO PRODUCTIVO. BENEFICIARIO 2, BONO TERCERA EDAD ADULTOS MAYORES BENEFIADOS CON BONO TERCERA EDAD BENEFICIARIO 66, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA MUJERES LIDERAN COMEDORES SOLIDARIOS. BENEFICIARIO 42, JÓVENES EN RIESGO SOCIAL DE 14 A 30 AÑOS CAPACITADOS EN DIFERENTES ÁREAS TÉCNICO PRODUCTIVO BENEFICIARIO 5, DESARROLLO MUJERES LIDERANDO INTEGRAL DE LA MUJER MICROEMPRENDIMIEN (DI-MUJER) TOS. BENEFICIARIO 15, , PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE EL BONO 10 MIL. HOGAR 89, , EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) EL BONO 10 MIL. HOGAR 25, , PROYECTO DE EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ EL MIL -PRAF (BCIE) BONO 10 MIL. HOGAR Fuente: SIAFI