AVANCE FÍSICO-FINANCIERO I TRIMESTRE

Transcripción

1 2013 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO I TRIMESTRE GPES FONDO VIAL 19/04/2013

2 AVANCES DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE OBJETIVOS Y RESULTADOS OBJETIVO 1 Reducir los costos de operación de la flota nacional de vehículos, disminuir el número de accidentes y el deterioro de la propia infraestructura vial. CANTIDAD COSTO POBLACIÓN BENEFICIADA 2,325 97,207,400 OBJETIVO 2 Fomentar a nivel nacional la generación de empleo. ORGANIZAR Y REGISTRAR MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL , GENERADOS EMPLEOS DIRECTOS POR LA CONSERVACÍON DE LA RED VIAL OFICIAL DEL PAÍS 670 9,250, Como principal logro de este trimestre se destaca la conformación de 3 microempresas asociativas de conservación vial financiadas con fondos del convenio IDA-4466-HN con el Banco Mundial, estas realizaran labores en los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Olancho, durante el segundo semestre se espera aumentar la cobertura de conservación a otros departamentos. Con la conformación de estas microempresas y la contratación de empresas de construcción y supervisión se logró beneficiar directamente a unas 670 personas. 1

3 AVANCES DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL OFICIAL Durante el primer trimestre de la gestión 2013, el Fondo Vial reportó un gasto de capital en obras de conservación de carreteras de L.107, 076,475.07, lo que equivale a un de avances de ejecución en relación al presupuesto vigente. Como se muestra en la gráfica anterior, el grueso del presupuesto asignado (un 97.5 del presupuesto vigente) está destinado a realizar labores de conservación y mantenimiento vial, el 2.5 restante está destinado a cubrir el gasto corriente, demostrando ser una de las instituciones más productivas en el sector construcción. Debido a la aprobación tardía del presupuesto general de la Republica, no se pudo comenzar antes con las labores de mantenimiento sin embargo en comparación con la ejecución del primer trimestre del año anterior los índices de ejecución son alentadores y se esperan mejores resultados a lo largo del año. 2

4 PROGRAMA 12: CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL El porcentaje de avance del programa 12 para la Conservación de la Red Vial Pavimentada en el primer trimestre fue de favorecido en su totalidad a los trabajos de mantenimiento y conservación realizados con el proyecto de Conservación de la Red Vial Pavimentada. El proyecto de Microempresas Asociativas de conservación Vial en la Red Vial Pavimentada no realizó labores de mantenimiento, a causa de la reprogramación del POA-Presupuesto ya que se trasladó L millones a la actividad del proyecto 12 de Mejoramiento y Pavimentaciones por lo que se corrió el inicio de labores a partir del segundo trimestre. 3

5 TABLA DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 352,072, ,714, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 307,868, ,714, MANTENIMIENTO PERIODICO Y 243,823, ,944, RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 7,374, ,754, MEJORAMIENTO Y 41,416, ,182, PAVIMENTACIONES ATENCION DE EMERGENCIAS Y 15,254, , OBRAS DE MITIGACION (RVP) MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE 44,204, CONSERVACIÓN VIAL MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL 44,204, TABLA DE AVANCE FÍSICO PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL El alcance físico logró un porcentaje de 38.44, la actividad que ejecutó mayor cantidad de kilómetros fue Mantenimiento periódico y rutinario en calzada con un total de

6 kilómetros ejecutados, seguida por Mejoramiento y pavimentaciones con kilómetros ejecutados. PROYECTO : CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL AVANCE FINANCIERO CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 307,868, ,714, MANTENIMIENTO PERIODICO Y 243,823, ,944, RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 7,374, ,754, MEJORAMIENTO Y 41,416, ,182, PAVIMENTACIONES ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION (RVP) 15,254, , AVANCE FÍSICO CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES Se destaca un avance del en ejecución Financiera y un avance del en ejecución física. Sin embargo, la Institución enfrentó una serie de obstáculos como ser el recorte presupuestario del cual fue objeto, así mismo la falta de pago a los ejecutores constituyó una grave problemática que desencadeno en la paralización gradual de las actividades, así mismo la tardía aprobación del presupuesto generó graves atrasos en el área administrativa. Se debió restructurar el POA 2013 y proceder a establecer techos de 5

7 inversión en los distintos programas y por ende en los contratos de ejecución, reduciendo la cobertura y presencia en las distintas áreas geográficas del territorio; Durante el mes de marzo se redoblaron esfuerzos con el objeto de tramitar todos los compromisos de inversión y cumplir así nuestra responsabilidad con los ejecutores de obra. PROYECTO : MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL AVANCE FINANCIERO MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON B 44,204, ,204, AVANCE FÍSICO MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL La cero ejecución reportada en el proyecto de las MEACV se debe a la reprogramación financiera que se realizó con el fin de cubrir los compromisos de las actividades del proyecto de Conservación de la Red Vial Pavimentada y a que no se autorizó mediante Comité Técnico la contratación de Microempresas Asociativas y Operativos de Limpieza de derechos vía. 6

8 FOTOGRAFIAS AVANCE DE EJECUCIÓN PROGRAMA 12: CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CA4, LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN 7

9 CA7, EL CONEJO - LA PAZ TUTULE 8

10 PROGRAMA 13: CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO El porcentaje de avance financiero del programa 13 para la Conservación de la Red Vial No Pavimentada en el primer trimestre fue de favorecido en su totalidad a los trabajos de mantenimiento y conservación realizados con el proyecto de Conservación de la Red Vial No Pavimentada. El proyecto de Microempresas Asociativas de conservación Vial en la Red Vial Pavimentada reportó un avance de ejecución financiera de 2.34 que refleja labores de Fortalecimiento Institucional, incluida la tarea de conformación de 3 microempresas de conservación financiadas con fondos de un préstamo IDA-4466-HN con el Banco Mundial. 9

11 TABLA DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO 283,071, ,111, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO 256,628, ,492, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION (RVNP) 10,000, MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO 236,628, ,492, OBRAS DE DRENAJE MENOR 10,000, MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (IDA 4466-HN) 26,442, , FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (FE) 3,831, , MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL ( RVNP/FE) 5,957, , OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA (RVNP/FN) 16,653, TABLA DE AVANCE FÍSICO PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO 1, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO OBRAS DE DRENAJE MENOR MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (IDA HN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (FE) MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL ( RVNP/FE) OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA ( RVNP/FN)

12 Para el avance físico se reportó un porcentaje de el equivalente de kilómetros de mantenimiento periódico y rutinario en la red vial no pavimentada. Como se mencionó anteriormente, las microempresas no reportaron avance físico porque durante el trimestre se realizaron las tareas necesarias para la conformación y capacitación de 3 microempresas, éstas reportaran resultados físicos a partir del segundo trimestre. PROYECTO : CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO AVANCE FINANCIERO CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO 256,628, ,492, ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS 10,000, DE MITIGACIÓN (RVNP) MANTENIMIENTO PERIODICO Y 236,628, ,492, RUTINARIO DE LA RED VIAL NO OBRAS DE DRENAJE MENOR 10,000, AVANCE FÍSICO CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO 1, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO OBRAS DE DRENAJE MENOR El bajo porcentaje (24.00) de ejecución física se debió a la baja ejecución de obras efectuada por los contratistas de la institución, en vista de que el 90 de los proyectos (43 de un total de 48) han permanecido paralizados todo el trimestre debido a la falta de pago de estimaciones de obra ejecutada por parte de la SEFIN. La ejecución registrada 11

13 corresponde a obras realizadas solamente en 10 de los proyectos y a pagos de obras ejecutadas en el año anterior que quedaron pendientes para el Se espera que si la SEFIN se pone al día con la deuda con los contratistas el bajo porcentaje mencionado se elimine en el segundo semestre del año. PROYECTO : MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (IDA-4466-HN) MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE 26,442, , CONSERVACIÓN VIAL (IDA 4466-HN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (FE) 3,831, , MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE 5,957, , CONSERVACION VIAL ( RVNP/FE) OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA ( RVNP/FN) 16,653, Se ha mencionado anteriormente que las MEACV con fondos externos no reportaron avance físico debido a que estaban realizando tareas de conformación y legalización, en el caso de los operativos de limpieza de derechos de vía, no realizaron labores debido a que no se autorizó mediante Comité Técnico la contratación de Microempresas Asociativas y Operativos de Limpieza de derechos vía. 12

14 FOTOGRAFIAS AVANCE DE EJECUCIÓN PROGRAMA 13: CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO 13

15 14

16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIÓN: 1. Debido al recorte presupuestario del 46 del presupuesto aprobado en consejo de ministros, el primer trimestre presentó grandes retos para la Institución, por lo que se tuvo que hacer una reprogramación de en todas la actividades de conservación, lo que provocó bajos niveles de ejecución, sin embargo en comparación con la ejecución del primer trimestre del año anterior los índices de ejecución han mejorado y se espera incrementar los índices de avance a lo largo del año. 2. Otra problemática que sigue afectando los resultados de ejecución, es la falta de pago a los ejecutores, que desencadenó en la paralización gradual de las actividades. RECOMENDACIONES 1. La institución requiere de que la SEFIN le cancele a los contratistas el total de la deuda de obras correspondientes al año 2013 para que se reactiven los proyectos y así poder mejorar su ejecución en el segundo trimestre y por consiguiente recuperar el desfase en la programación de ejecución del año