INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2009 INSTITUCION: 240 DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA

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1 PRESENTACION INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2009 INSTITUCION: 240 DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, la Secretaría de Finanzas, a través de la, en su condición de Órgano Técnico Coordinador del Subsistema de Presupuesto, es responsable por el seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Anuales de la Administración Pública. Al efectuar la evaluación de los planes operativos de las Instituciones y para cumplir con la fecha de presentación del informe al Presidente de la República y al Congreso Nacional, sobre los resultados de la gestión obtenidos en cada trimestre, la, cuenta con la colaboración de la Unidad de Planeamiento y Evaluación y la Gerencia Administrativa de cada Secretaría de Estado, que en este caso particular corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria.- El presente informe presenta los avances, tanto físicos como financieros, correspondientes al tercer trimestre del 2009 y los datos fueron obtenidos de los reportes generados por el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y la información presentada por la Institución. INTRODUCCION La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social y Red Solidaria, fue creada mediante decreto Legislativo No de fecha 3 de octubre de 2008, la cual tiene como finalidad la formulación, Coordinación, Ejecución y evaluación de la política pública en materia social y reducción de la pobreza; así como la planificación, administración y ejecución de los programas, planes, proyectos y estrategias en manera social y reducción de la pobreza orientados a grupos vulnerables y población que vive en extrema pobreza identificados mediante una metodología de focalización única así como la de los proyectos de desarrollo social y la coordinación y conducción del Programa Red Solidaria. 1. INFORMACION DE LA EJECUCION FISICA AL TERCER TRIMESTRE RESULTADOS DE LA PRODUCCION EJECUTADA La Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria no presentó en tiempo y en forma e incompleto, el informe de evaluación para el tercer trimestre, por lo que no se puede realizar un análisis con respecto a los resultados de producción generados por esta Institución. 2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA 1

2 El Presupuesto aprobado y modificado de esta Institución, asciende a un monto de L miles. Estos recursos son financiados en un 100% con Fondos Nacionales, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre de L.18,988.9 miles con una relación porcentual del 34.7%(Anexo 1) 2.1 Egresos por Programas y Proyectos Egresos por Programas (Anexo No. 1) La Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria está conformada de la siguiente manera: Programa 01: Actividades Centrales. Presupuesto modificado L. 20,514.8 miles, de los cuales se han ejecutado L. 4,749.1 miles, para un porcentaje de 23.1%. y tiene seis actividades. Programa 11: Red Solidaria. Presupuesto modificado de L.16,419.8 miles, con una ejecución de L.8,668.5 miles y un porcentaje de 52.8%. tiene três activdades. Programa 12: Desarrollo e Inversión Social Productiva. Presupuesto modificado L.3,131.4 miles y una ejecución de L miles y y un porcentaje de L.1.0%. tiene dos actividades. Programa 13: Politica Social y Planificación Estratégica. Presupuesto modificado L. 4,972.2 miles, ejecución L. 4,972.2 miles. Consta de dos actividades. Programa 14: Estratégia para la Reducción de la Pobreza. Presupuesto modificado L.9,620.7, valor ejecutado L.5,452.8 y um porcentaje de 56.7%. cuenta con solo una actividad Egresos por Proyectos La Institución no tiene proyectos. 2.2 Cuenta Financiera de Egresos (Anexo No.2) Gasto Corriente Durante el tercer trimestre la Secretaría de desarrollo Social y Red Solidaria, ejecutó en Gastos Corrientes un monto de L.18,897.8 miles, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: Gastos de Consumo L. 16,197.8 y transferencias Corrientes L. 2,700.0 miles; teniendo una mayor incidencia en las asignaciones de Sueldos y Salarios, Servicios no Personales. (Anexo No.2) 2

3 2.2.2 Gastos de Capital La ejecución de Gastos Propios de Capital al tercer trimestre fue de L.91.1 miles, que equivale a un 20.2% en relación al presupuesto modificado. (Anexo 2) Financiamiento El financiamiento de estos gastos son Fondos Nacionales, los cuales se destinaron en su totalidad a atender el Gasto Corriente. 2.3 Modificaciones Presupuestarias La Institución no realizó modificaciones presupuestarias al tercer trimestre. 2.4 Programación Financiera La cuota asignada global en el tercer trimestre a la Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria fue de L.8,667.7 miles, habiéndose ejecutado una cuota de L. 7,011.5 miles de fondos Nacionales, que representa un valor porcentual de 80.61% de la cuota asignada. Conforme a la distribución de cuota se establece que hubo un alto grado de acierto en la estimación de los gastos a realizar en las Clases de Gasto 1, 2, 4 y 9, mostrando un bajo grado de acierto en la clase de gasto 3 y 7 Cuadro No. 1 Situación de la Programación Financiera Al Tercer Trimestre (Fondos Nacionales) (Miles de Lempiras) No. CLASE DE GASTO SOLICITADA ASIGNADA EJECUTADA % EJECUCIÓN EJECUTADA/ ASIGNADA 11 TESORO NACIONAL 1 Servicios Personales , , ,1 87,8% 2 Servicios Profesionales y Técnicos 3,2 3,2 3,2 100,0% 3 Bienes y Servicios 5.271, ,6 703,3 50,1% 4 Bienes de Uso 544,0 317,5 280,3 88,3% 7 Transferencias 300,0 105,0-0,0% 9 Pasajes y Viáticos 1.299,4 875,0 759,6 86,8% TOTAL , , ,5 80,6% 3

4 2.5 Ejecución de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza La Secretaría de desarrollo Social y Red Solidaria en el marco de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, no realiza actividades relacionadas con la misma. 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3.1 La Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria, no presentó información de la ejecución física en tiempo y forma, por lo que no permitió realizar una evaluación exhaustiva de sus recursos asignados y así medir el grado de cumplimiento de sus resultados en una forma más eficiente. 3.2 Se recomienda a la Institución que cumpla con la entrega del informe en tiempo y forma de la evaluación trimestral dentro de los 15 días posteriores a la finalización del trimestre y cumplir con lo que establece las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2009 y así medir el grado de cumplimiento de sus resultados. 4

5 ANEXOS 1. EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMAS 2. CUENTA FINANCIERA DE EGRESOS 5

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