COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)

Transcripción

1 COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) Al Primer Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Abril, 2011

2 III. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión Pública al Primer Trimestre, 2011 El Congreso Nacional aprobó para el Programa de Inversión Pública Año 2011 a la Comisión Nacional Pro- Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) la cantidad de L.23,459,381, procedente el 90.9% (L.21,326,710) de fondos de préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el 9.1% (L.2,132,671) de fondos nacionales, Gráfico No. 1 Semilleros del Futuro Presupuesto Vigente 2011 Tipo de (en Miles de Lempiras) recursos destinados a la ejecución del Proyecto Semilleros del Futuro (BCIE No.1649). (Ver Gráfica No.1) El monto total vigente (L.23,459,381) representa el 0.2% del total del presupuesto de inversión del Sector Público (L.10,421,023,700) y con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año constituye el 0.007%. 9.1% 90.9% NACIONAL EXTERNOS Gráfico No. 2 Proyecto Semilleros del Futuro Presupuesto Vigente 2011 Tipo de Inversión (en porcentaje) 13.5% Inversión Real 86.5% Desarrollo Humano Analizando el tipo de inversión, se observa que el mayor porcentaje está concentrado en inversión real con L 20,292,245 (86.5%) orientado a la construcción de la infraestructura física de instalaciones deportivas y los restantes L.3,167,136 (13.5%) están destinados a Inversión en desarrollo humano consistente en sueldos y salarios, viáticos, capacitación y gastos generales.

3 3.2 Nivel de Ejecución Física - Financiera al Primer Trimestre 2011 La ejecución financiera al primer trimestre 2011 es de L.525,000, equivalente al 2.2% del presupuesto vigente, el cual refleja un nivel de ejecución presupuestaria bajo, ya que el BCIE suspendió los desembolsos por la insuficiente contraparte nacional (en el presupuesto 2011 se tiene asignada solamente la cantidad de L 31,754 para la construcción de canchas). Persisten problemas con pagos a contratistas por parte del BCIE debido a que desde diciembre del año 2010 existen estimaciones pendientes de pago por valor de L 2,449,400 y no se ha operado el desembolso respectivo, a pesar que se han realizado comprobaciones por parte del Banco a través de supervisiones externas y de funcionarios que manejan el proyecto. Los desembolsos se han interrumpido en aplicación al Artículo VII, INCUMPLIMIENTO, Suspensión de Desembolsos, Reembolsos y Otras Estipulaciones de la Sección (7.1) del contrato de préstamo N 1649 del 26 de agosto 2005, que dice: El BCIE mediante aviso al prestatario podrá suspender los desembolsos si surgiere y mientras subsista alguna de las circunstancias siguientes: literal e) Si el proyecto no se estuviese realizando de acuerdo con el Plan Global de Inversiones aprobado por el BCIE, salvo que el BCIE acordare otra cosa por escrito con el Prestatario. Inicio / Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado No. Nombre del Proyecto % Término Ncionales 1 Semilleros del Futuro (BCIE No. 1649) Fuente: SIAFI. Cuadro No.6 Programa de Inversión Pública: CONAPID al Primer Trimestre 2011 (en Lempiras) ,132,671 21,326,710 23,459, , , TOTAL 2,132,671 21,326,710 23,459, , , El Proyecto Semilleros del Futuro tiene como objetivo: contribuir al desarrollo integral de los jóvenes, mediante la facilitación de las condiciones adecuadas para la práctica, enseñanza y disciplina del deporte. Apoya a jóvenes con edades comprendidas entre los 5 y 18 años dotando a las comunidades beneficiarias de infraestructura básica, creación de espacios de esparcimiento y diversión para los jóvenes, alejándolos de las drogas el alcohol y las asociaciones ilícitas como ser las maras o pandillas. El mismo, consiste en la construcción de infraestructura física de: a) 4 instalaciones deportivas de tipo "A" que incluyen: campo de juego de fútbol con grama, sistema de riego, cercado perimetral, servicios sanitarios, camerinos, dispensario médico y salón de clases, con facilidades de impartir charlas de capacitación y formación de los

4 jóvenes deportistas, b) 10 instalaciones deportivas de tipo "B", que son igual que las de tipo "A", con las diferencia de que no dispone de sala de capacitación, dispensario médico y que la unidad sanitaria es más pequeña, c) 47 canchas polideportivas. Se construirán en total 61 canchas. Además, se rehabilitará la cancha del Birichiche de Tegucigalpa y se financiará un componente de capacitación en la práctica de fútbol. Los logros al primer trimestre son: construcción de dos canchas deportivas. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución del Proyecto La unidad ejecutora manifiesta los siguientes problemas: ASPECTO Financiero Cuadro No.7 PROBLEMA El BCIE ha suspendido los desembolsos porque la contraparte del proyecto no es acorde con el Plan Global de Inversiones. Se tienen estimaciones pendientes de pago por valor de L.2,449,400 y el BCIE no ha operado el desembolso respectivo. 3.4 Ejecución por Regiones A nivel regional, la región que muestra ejecución financiera corresponde al Distrito Central (comprende municipios de los departamentos de El Paraíso y de Francisco Morazán) con L.525,000. Del presupuesto vigente, el mayor monto asignado de los recursos (L.4,538,254) equivalente al 19.3%, se concentra en la Región del Río Lempa (comprende municipios de los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, y Ocotepeque).

5 Cuadro No. 8 CONAPID: Semilleros del Futuro Programa de Inversión Regional 2011 En Lempiras REGION Presupuesto Vigente Ejecutado Trimestral % Ejecución Anual R01 - Valle de Sula 3,477,573 3,477,573 R02 - Valle de Comayagua 1,028,727 1,028,727 R03 - Occidente 4,366,678 4,366,678 R04 - Valle de Lean 3,359,418 3,359,418 R11 - El Paraíso 2,330,690 2,330,690 R12 - Distrito Central 2,100,917 2,257,124 4,358, , , R14 - Río Lempa 31,754 4,506,500 4,538,254 2,132,671 21,326,710 23,459, , , Fuente: SIAFI IV. CONCLUSIONES 1) Al I trimestre 2011 el proyecto Semilleros del Futuro muestra un bajo nivel de ejecución financiera (2.2%) con relación al presupuesto vigente. 2) El mayor monto de la inversión (86.5% del total) está destinado a inversión real, consistente en la construcción de canchas de tres diferentes tipos ubicadas en varios puntos del país. 3) El monto que debe aportar el Gobierno de Honduras para la ejecución del proyecto es bastante alto: $4,618,720 y el BCIE aportará $3,000,000. El Convenio de Préstamo en el Artículo VI: Disposiciones Generales, Sección 6.1), inciso j) establece la obligatoriedad del Prestatario de proveer los fondos suficientes para la terminación de las obras del proyecto, si su costo resultare mayor a lo indicado en el PGI aprobado por el BCIE. 4) El proyecto no ha recibido desembolsos del préstamo desde el año 2009, debido a no se está cumpliendo con la proporción correspondiente a la contraparte de acuerdo a lo establecido en el Plan Global de Inversiones.

6 V. RECOMENDACIONES 1) El proyecto debe agilizar sus procesos de licitaciones y de desembolsos para mejorar su ejecución tanto física como financiera. 2) De acuerdo a criterio de los técnicos de la DGIP se debe analizar la posibilidad de gestionar con el BCIE una reducción en el monto comprometido a aportar por el Gobierno de Honduras debido a que es una carga muy onerosa dadas las actuales circunstancias que atraviesa el país.

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: CONAPID ANEXO No.6.6 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2011 En Lempiras DEVENGADO Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente ACUMULADO AL I TRIMESTRE No. Nombre del Proyecto 1 Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (CONAPID) 2,132,671 21,326,710 23,459,381 2,132,671 21,326,710 23,459, , ,000 1 Semilleros del Futuro 2,132,671 21,326,710 23,459,381 2,132,671 21,326,710 23,459, , ,000 Fuente: SIAFI

8 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas Anexo No. 6.7 Dirección General de Inversiones Públicas Institución: CONAPID (509) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 No. Proyecto Resultado de Producción Unidad de Medida Programado I Trimestre, 2011 Ejecutado I Trimestre, 2011 % Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Población Beneficiaria Observaciones SEMILLEROS DEL FUTURO 01- CONSTRUCCION DE NO. DE CANCHAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEPORTIVAS Y DE ALTO RENDIMIENTO 01- GESTION PRODUCTIVA NO. DE EVALUACIONES ,815 jóvenes en edades de 5 a 18 años. Fuente: SIAFI

9 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Anexo No.6.8 Programa de Inversión Pública Regional al Primer Trimestre 2011 CONAPID: Semilleros del Futuro (en Lempiras) No. REGION / PROYECTO 1 R01 - Valle de Sula 3, , , , SEMILLEROS DEL FUTURO 3, , , , R02 - Valle de Comayagua 1, , , , SEMILLEROS DEL FUTURO 1, , , , R03 - Occidente 4, , , , SEMILLEROS DEL FUTURO 4, , , , R04 - Valle de Lean 3, , , , SEMILLEROS DEL FUTURO 3, , , , R11 - El Paraíso 2, , , , SEMILLEROS DEL FUTURO 2, , , , Nacional Externo 1 R12 - Distrito Central 2, , , , , , SEMILLEROS DEL FUTURO 2, , , , , , R14 - Río Lempa , , , , SEMILLEROS DEL FUTURO , , , , Fuente: SIAFI Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Ejecutado Trimestral % Ejecución Anual TOTAL 2, , , , , ,