INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO. Al Cuarto Trimestre, 2011

Transcripción

1 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Al Cuarto Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2012

2 SECRETARIA DE FINANZAS IV. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 4.1 Inversión Pública al Cuarto Trimestre, Año 2011 El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) al 31 de Diciembre del 2011 ejecuta 2 operaciónes, Programa de Manejo Ambiental de Islas del Bahía, Fase II (PMAIB) y el Programa Nacional de Turismo Sostenible, (PNTS). Al Cuarto trimestre el IHT. cuenta con un presupuesto vigente destinado a proyectos de inversión por el orden de L.126,265,700 financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Gráfico Nº 1 Distribución de Inversión Pública Instituto Hondureño de Turismo (IHT) 93% 7% Fondos Nacionales Fondos Externos 4.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2011 El IHT al cuarto trimestre ha ejecutado el 83% (L.31,397,205) de lo programado. Cabe mencionar que a diferencia del trimestre anterior el Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía, Fase II (PMAIB) presenta un significativo incremento en su porcentaje ejecución (136%), situación gratificante ya que el proyecto culminó el 31 de Diciembre del 2011, así mismo cabe mencionar que el financiamiento BID para este proyecto igualmente a finalizado por lo que al cierre del 2011 este proyecto ejecuto únicamente fondos de donación (GEF/8753). Cuadro No. 6 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA, AL IV TRIMESTRE Descripción Monto Presupuesto Aprobado 126,265,700 Presupuesto Vigente 126,265,700 Ejecutado Primer Trimestre (Devengado) 9,058,067 Programado Segundo Trimestre 29,948,079 Ejecutado Segundo Trimestre (Devengado) 15,038,518 Programado Tercer Trimestre 47,090,256 Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) 25,341,828 Programado Cuarto Trimestre 37,694,654 Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 31,397,205 % Ejecutado Cuarto Trimestre 83% Total Ejecución Acumulada (Devengado) 80,835,619 % Ejecutado 64% Ejecución al IV Trimestre 2011; Instituto Hondureño de Turismo

3 SECRETARIA DE FINANZAS No. Proy. Institución / Proyecto Cuadro No. 7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 No. Convenio Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre Instituto Hondureño de Turismo 126,265, , , , , PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE 1113/SF-HO 1 LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA 3895, , , , , TURISMO 1623/SF-HO 2 SOSTENIBLE , , , , , Se adjunta Anexo No. 1: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera Programa de Manejo Ambiental de Islas del Bahía, Fase II (PMAIB); Al cuarto trimestre del 2011, el programa cuenta con un presupuesto vigente de L.3,895,100 de fondos no reembolsables, de los cuales ha ejecutado el 136%, así mismo cabe mencionar que la ejecución anual acumulada es de 50%, cifra bastante baja tomando en cuenta que el año 2011 ya finalizo; de igual manera aún sigue en proceso la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial para el Municipio de Utila, este proceso ha sido adjudicado a UMA-Regioplan. Las actividades que el PMAIB desarrollo durante este trimestre fueron enfocadas a realizar monitoreos marinos para verificar si hay personas que están haciendo cosas ilegales e informar a las autoridades correspondientes, así mismo comunicar a las personas (que se encuentren en el área) de las actividades que se deben de realizar, también un Programa de Patrullaje: actualmente se está gestionando con la naval un patrullaje de vigilancia de las áreas protegidas, en el cual la naval estaría proporcionado el bote, el personal y parte de combustible, BICA pondrá parte de la gasolina y la persona que les cocine la comida. Los Fondos de Marea proporcionaran la socialización, también capacitación para protección de las áreas protegidas a nivel de las islas. En lo que respecta a los fondos GEF, su fecha de finalización ampliada es al 31 de diciembre de Programa Nacional de Turismo Sostenible, PNTS, Al cuarto trimestre del 2011, cuenta con un presupuesto vigente de L.122,370,600 y una ejecución del 82% (L. 30,404,186) asi mismo cabe mencionar que este proyecto cuanta con una ejecución física del 70% al cierre del año 2011, teniendo a la fecha los siguientes avances: Consolidación e Impermeabilización de la Acrópolis de Copan Ruinas: En ejecución, adjudicado a la Asociación Copan, se otorgó orden de inicio el 7/06/2011, se ha pagado en este trimestre US$ 73, que equivalen a Lps. 1,401, Se finalizó la primera etapa, por lo cual se solicitó una ampliación para la reparación de unos túneles colapsados y esta fue aprobada por el BID. Construcción de Puente en Río Amarillo: En ejecución, la construcción adjudicada a Suministros, Ingeniería, Tecnología, S de R.L. de CV-SIT y la Ejecución al IV Trimestre 2011; Instituto Hondureño de Turismo

4 SECRETARIA DE FINANZAS supervisión al Ing. Félix Alberto Paz y Paz Fonseca, por lo que se otorgó orden de inicio el 25/07/2011. Construcción de Obras de Reparación de Infraestructura de Copan Ruinas (Museo, Sitio Arqueológico Sepultura y Cría): En ejecución, la construcción se adjudicó a Concretos y Agregados de Sula S.A de C.V CYASSA y la supervisión al Ingeniero Luis Enrique Rivera Jiménez, se otorgó orden de inicio el 13/09/2011, se ha pagado US$ 21, equivalente a Lps. 411, Finalizada la Obra de Restauración de la Fortaleza San Fernando de Omoa, se realizaron los traspasos de obra, se realizó el pago de una estimación por US$ 9, equivalente a Lps. 181,913.94, sin embargo aún se tiene pendiente el cierre final, más el pago de la retención de calidad. Se adjunta Anexo No.2: Programa de Inversión Pública Ejecución Física 4.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos A continuación se presenta una breve descripción de los principales problemas enfrentados por los proyectos hasta la fecha: Área Problemas Acciones Responsables Los proyectos turísticos no han alcanzado sus metas propuestas, en su mayoría por mala coordinacion y planificacion técnica, lo Monitoreo constante mediante planes de acción y reuniones Técnica que se resume en desfaces en la operación de los proyectos, periodicas para el afectando de esta forma el desarrollo de productos competitivos, seguimiento y cumplimiento UPEG-UCP asi como a la promoción y comercialización efectiva de destinos turísticos prioritarios. de las metas y actividades propuestas. 4.4 Ejecución por Región Cuadro No. 8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 IV Trimestre, 2011 Institución/ Región Aprobado Vigente Programado Devengado Devengado al IV Trimestre Instituto Hondureño de Turismo , , , , , R01 - Valle de Sula 65348, , , , , R03 - Occidente 35889, , , , , R04 - Valle de Lean , , , R12 - Distrito Central 16242, , , , , R15 - Arrecife Mesoamericano 8785, , , , , Fuente SIAFI Se adjunta Anexo No.3: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional A nivel regional la inversión del año 2011 concentra la mayor parte en la región 15, con una ejecución de 195% respectivamente donde se concentra en su mayoría las actividades del Programa Nacional de Turismo Sostenible, hasta la fecha el proyecto más grande en inversión dentro del sector. Ejecución al IV Trimestre 2011; Instituto Hondureño de Turismo

5 SECRETARIA DE FINANZAS CONCLUSIONES 1. Los perfiles solicitados para las contrataciones de los consultores son estrictos, al grado que es casi imposible la contratación de expertos en el tema en el mercado nacional, generando de esta forma, desfases en la operación, afectando el desarrollo de los proyectos. RECOMENDACIONES 1) Es de suma importancia que el Instituto Hondureño de Turismo de continuidad a las obras ya existentes y que a su vez, sea determinante en la toma de decisiones evitando de esta forma la solicitud de extensiones de tiempo para la ejecución de proyectos. 2) Es necesario que al momento de evaluar las instituciones y específicamente el IHT en cuanto a sus niveles de ejecución, se tome en cuenta no solamente los porcentajes cuantitativos reflejados en el SIAFI, sino también la calidad de ejecución física y su proactividad en la solución de su problemática. 3) Es necesario que la Unidad Ejecutora se preocupe por regular las actividades realizadas en SIAFI, ya que a la fecha se han realizado acciones relevantes para los proyectos las cuales no se encuentran descritas en el sistema. 4) Es necesario mejorar la redacción al momento de elaborar el informe trimestral de proyectos de la institución. Ejecución al IV Trimestre 2011; Instituto Hondureño de Turismo

6 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Institución: 501-Instituto Hondureño de Turismo No. Proy. Institución / Proyecto No. Convenio Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre Instituto Hondureño de Turismo 126,265, ,265,700 37,694,654 31,397, ,835, PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA TURISMO SOSTENIBLE 1113/SF-HO 1623/SF-HO 3,895,100 3,895, , , ,939, ,370, ,370,600 36,965,780 30,404, ,895,917 64

7 No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida Instituto Hondureño de Turismo 1 PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA 001-COORDINACION ADMINISTRACION (PMAIB ) Y 01-NORMATIVA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA UTILA 02-CONSULTORIA IMPLEMENTACION PARCIAL DEL PLAN DE GESTION DE ARTESANAL EM CAYITOS UTILA 03-CONSULTORIA DEMARCACION DE LAS ZONAS PROTECCION ESPECIAL MARINA 04-CONSULTORIA PARA LA REGLAMENTACION DEL DECRETO LEY DE AREAS PROTEGIDAS GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución: 501-Instituto Hondureño de Turismo Cuarto Trimestre Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) PORCENTAJE (S) PORCENTAJE (S) PORCENTAJE (S) PORCENTAJE (S) (Porcentaje) 05-CONSULTORIA PARA INTERPRETACION DEL CENTRO DE VISITANTES DE UTILA PORCENTAJE (S) CONSULTORIA ESTADO DE LAS ISLAS DE LA BAHIA (INCLUYE PASTOS Y MANGLES) 07-CONSULTORIA PARA READECUACION DE LOS PLANES DE MANEJO EN FORMATO ICF 08-FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION EN 3 CUENCAS PORCENTAJE (S) PORCENTAJE (S) PORCENTAJE (S) ADMINISTRACION PROGRAMA PMAIB DEL PORCENTAJE (S) FORTALECIMIENTO A LAS ONGS Y MUNICIPALIDAD DE GUANAJA NO. DE OPERACIONES TURISMO SOSTENIBLE 001-UNIDAD COORDINADORA 01-ADMINISTRACION PROGRAMA DEL NO. DE OPERACIONES AUDITORIA 01-AUDITORIAS AL PROGRAMA REALIZADAS NO. DE INFORMES DE AUDITORIA SUPERVISION OBRAS DE 005-SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA OTROS PROYECTOS CORREDOR TURISTICO (PTSMM Y ENTS) MUNDO MAYA 007-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 02-SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR PROYECTOS DE LA ENTS 01-PROGRAMA PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PORCENTAJE (S) PORCENTAJE (S) PORCENTAJE (S) AERODROMO RIO AMARILLO EN 01-CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA (PISTA Y TERMINAL) PORCENTAJE (S)

8 No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida 009-OTROS PROYECTOS DEL (PTSMM-HO) 01-EJECUCION DE PROYECTOS EN MUNDO MAYA (SUPERVISIONES Y CONSULTORIAS) GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución: 501-Instituto Hondureño de Turismo Cuarto Trimestre Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) PORCENTAJE (S) OTRAS INVERSIONES PRIORITARIAS 01-EJECUCION DE PROYECTOS EN LA ENTS(SUPERVISIONES Y CONSULTORIAS) PORCENTAJE (S) ELABORACION DE 011-PROYECTO LOS ESTATUTOS OBTENCION DE MICOS Y ESTUDIOS PERSONERIA JURIDICA COMPLEMENTARIOS FEDERACION PATRONATO DE BAHIA DE TELA 02-EQUIPO PARA RELLENO SANITARIO EN TELA 03-SUPERVISION PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA PORCENTAJE (S) PORCENTAJE (S) PORCENTAJE (S) FONDO FOMENTO AL TURISMO 01-CONSOLIDACION DE LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA INCREMENTAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD NO. DE MICROEMPRESAS

9 Institución / Región / Proyecto GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 INSTITUCION 501-HONDUREÑO DE TURISMO IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado Devengado al IV Trimestre-2011 Instituto Hondureño de Turismo 9,000, ,265, ,265,700 9,000, ,265, ,265,700 2,598,800 35,095,854 37,694,654 1,665,554 29,731,652 31,397, ,636,292 73,199,327 80,835, R01 - Valle de Sula 985,000 64,363,000 65,348, ,650 49,959,103 50,674, ,000 19,538,750 19,846,750 94,720 7,670,752 7,765, ,923 21,042,498 21,481, TURISMO SOSTENIBLE 985,000 64,363,000 65,348, ,650 49,959,103 50,674, ,000 19,538,750 19,846,750 94,720 7,670,752 7,765, ,923 21,042,498 21,481, R03 - Occidente 642,000 35,247,350 35,889, ,650 33,277,301 33,799, ,000 10,491,605 10,703,605 95,607 12,438,956 12,534, ,398 30,127,647 30,475, TURISMO SOSTENIBLE 642,000 35,247,350 35,889, ,650 33,277,301 33,799, ,000 10,491,605 10,703,605 95,607 12,438,956 12,534, ,398 30,127,647 30,475, R04 - Valle de Lean ,000 1,225,000 1,315, , , ,373-10, , , TURISMO SOSTENIBLE ,000 1,225,000 1,315, , , ,373-10, , , R12 - Distrito Central 7,373,000 8,869,650 16,242,650 7,371,700 16,812,176 24,183,876 2,078,800 2,119,025 4,197,825 1,419,705 3,381,735 4,801, ,766,550 11,132,903 17,899, PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA 113, , , , , , , , TURISMO SOSTENIBLE 7,373,000 8,756,250 16,129,250 7,371,700 16,608,176 23,979,876 2,078,800 2,005,625 4,084,425 1,419,705 3,381,735 4,801, ,766,550 10,928,903 17,695, R15 - Arrecife Mesoamericano - 8,785,700 8,785, ,000 15,992,120 16,292,120-2,946,474 2,946,474 47,648 5,695,709 5,743, ,612 10,059,663 10,132, PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA 3,781,700 3,781,700 3,691,100 3,691, , , , , ,735,702 1,735, TURISMO SOSTENIBLE - 5,004,000 5,004, ,000 12,301,020 12,601,020-2,331,000 2,331,000 47,648 4,702,690 4,750, ,612 8,323,961 8,396, IV Trim.11