PRESUPUESTO 2013 PLURIANUAL

Transcripción

1 PRESUPUESTO 2013 PLURIANUAL Lineamientos de Política Presupuestaria e Instrucciones Generales Oficina Nacional de Presupuesto Julio 2012

2 1. Contexto Económico 2. Lineamientos Generales de Política 3. Instrucciones Generales

3 CONTETO ECONÓMICO EVOLUCIÓN ECONÓMICA RECIENTE Economía Global Situación Económica Local Indicadores Principales primeros meses de 2012

4 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRIORIDADES DE POLÍTICA PÚBLICA Inversión en áreas sociales Inversión Pública Educación / Salud Ciencia y Tecnología Seguridad Social Deuda Pública y Financiamiento

5 INSTRUCCIONES GENERALES a) Clasificaciones Presupuestarias b) Formularios e Instructivos c) Modalidad de carga de la información d) Políticas Presupuestarias e) Estructuras Programáticas f) Descripciones de Programas y Subprogramas g) Desarrollo y construcción de Indicadores h) Formulación de Sobretechos

6 Formulación de Sobretechos Carga de sobretechos en escenario particular de e FOP Escenario denominado Sobretechos del Presupuesto 2013 Presentación mínima de formularios:.f10 Presupuesto de gastos de la jurisdicción o entidad.f8 Cuadro de metas y producción bruta, cuando la producción pública del programa sea cuantificable y los sobretechos modifiquen (se supone que por incremento) las metas y producción bruta del programa en cuestión;.f12 y F13 Programación física y financiera de los proyectos de inversión, sus obras y actividades, cuando los sobretechos afecten la programación física y financiera en el año 2013 de los proyectos, sus obras y actividades..f5a y F5b Presupuesto Plurianual de Gastos por programas o categorías equivalentes.f6 Resumen del presupuesto de gastos por inciso

7 Formulación de Sobretechos Formularios adicionales según demanda: Si existe proyección adicional de recursos:.f2 Programación de los recursos Si existe demanda adicional de gasto en personal en base a mayores cargos o contratos:.f4 Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción o Entidad.F4B Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Jurisdicción o Entidad.F9 Cuadro de Recursos Humanos por Categoría Programática

8 Formulación de Sobretechos Remisión de Sobretechos a la ONP:.Los formularios deben imprimirse y remitirse suscriptos por la autoridad del Organismo..Se debe acompañar documento con la fundamentación..sólo se analizarán sobretechos presentados conforme las instrucciones generales.

9 esidif- FORMULARIOS FOP eproa TyD F.1 Política Presupuestaria de la Jurisdicción e Entidad F.2 Programación de los Recursos F.3 Estructura Programática de la Jurisdicción o Entidad F.4 Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción o Entidad F.4B Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Jurisdicción o Entidad F.5A y F.5B Presupuesto Plurianual de Gastos por Programas o Categorías Equivalentes F.6 Resumen del Presupuesto de Gastos por Inciso F.7 Descripción del Programa, Subprograma y otras Categorías Presupuestarias F.8 Cuadro de Metas y Producciones en Proceso y Otros Indicadores de Gestión F.8 Bis Información Respaldatoria de Metas, Producciones en Proceso y Otros Indicadores F.9 Cuadro de Recursos Humanos por Categoría Programática F.10 Presupuesto de Gastos de la Jurisdicción o Entidad F.12 y F.13 Programación de los Proyectos de Inversión, sus Obras y Actividades F.15 Descripción de la Actividad y Cuadro de Volúmenes de Tarea F.16 Programación Financiera de los Gastos en Bienes y Servicios que comprometen ejercicios futuros Artículo 15 Ley F.17 Programación Financiera de las Transferencias e Inversiones Financieras para Financiar Gastos de Capital F.20 Programación de las Sentencias Judiciales no alcanzadas por el Cap. V de la Ley Art. 132 Ley (t.o. 2005)

10 Formulación Presupuestaria SIDIF INTERNET

11 VERSION DE CLASIFICADORES DEL ESCENARIO DE REFERENCIA 4/2013 VERSION DE CLASIFICADORES DE LOS ESCENARIOS DE TRABAJO (LOS QUE QUEDARAN DISPONIBLE PARA LA ONP) 2/2013

12 CANTIDAD DE ESCENARIOS A CREAR 4 ESTRUCTURA DE ESCENARIOS TIPO DE ESCENARIO GESTION DE SIMULACION 1 DETALLADO PLURIANUALES 2013/14/15 ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO DE EJERCITACION AÑO DE PRESUPUESTACION DETALLADO PLURIANUAL

13 Si hubiera Sobretechos: agregar 1 escenario ESTRUCTURA DE ESCENARIO TIPO DE ESCENARIO GESTION DE SIMULACION 1 DETALLADO 2013 ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DESCRIPCION DE ESCENARIO Sobretechos del Presupuesto 2013