Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

Transcripción

1 Aprobado mediante: Resolución Ministerial N 220 de 09 de junio de 2014 INTRODUCCIÓN GENERALIDADES El (SABS), es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo y disposición de bienes de las entidades públicas, en forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales Está compuesto por los siguientes subsistemas: a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios b) Subsistema de Manejo de Bienes c) Subsistema de Disposición de Bienes Las Normas Básicas del (NBSABS), los instrumentos elaborados por el Órgano Rector y los reglamentos, manuales e instrumentos internos elaborados y aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, son de uso y aplicación obligatoria, bajo la responsabilidad del Ministro (a) y de los servidores públicos responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios en la entidad. Baja de Bienes.- La baja de bienes consiste en la exclusión de un bien en forma física y de los registros contables de la entidad; no es una modalidad de disposición (Art. 234 del D.S Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Los procedimientos para la Baja de Bienes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se encuentran establecidos en el Reglamento Específico del Sistema, aprobado mediante Resolución Ministerial. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 1

2 SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INSUMOS PROCESO RESPONSABLES INICIO Elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) Unidad Administrativa Financiera en coordinación con las Unidades Solicitantes Nombrar al Responsable de Contrataciones Menores y de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA) Ministro (a) de Medio Ambiente y Agua (MAE) mediante Resolución Ministerial Nombrar al Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública (RPC) Ministro (a) de Medio Ambiente y Agua (MAE) mediante Resolución Ministerial NBSABS (D.S. 0181) RE-SABS Manual de Proc. y Proced. SABS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR Contrataciones hasta Bs No requiere Cotizaciones ni Propuestas MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE) Contrataciones Mayores a Bs hasta Bs Unidad Solicitante - RPA - Jefe Unidad Administrativa (JUA) - Responsable de Contrataciones (RPC) - Responsable de Recepción (RDR) - Enc. Almacen A. Fijos o Serv. Generales - Unidad Solicitante - RPA - JUA - RDC - Com. de Calificación o Resp. Evaluación - Comisión de Recepción o RDR - Enc. Almacen, A.Fijos o Serv. Generales Contratación por Cotizaciones Bienes, Obras y Servicios Generales Contratación por Requerimiento de Propuestas Servicios de Consultoría MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA Contratación de Bienes y Servicios Mayor a Bs adelante Convocatoria Pública Nacional Mayores a Bs Hasta Bs Unidad Solicitante - RPC - JUA - RDC - Comisión de Calificación - Dirección General de Asuntos Jurídicos - Comisión de Recepción - Enc. Almacen, A.Fijos o Serv. Generales Convocatoria Pública Internacional Mayores a Bs MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 2

3 SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INSUMOS PROCESO RESPONSABLES 1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Ministro (a) de Medio Ambiente y Agua mediante Resolución Ministerial que autoriza la Contratación por Excepción NBSABS (D.S. 0181) RE-SABS Manual de Proc. y Proced. SABS El proceso de Contratación por Excepción será realizado conforme lo dicte la Resolución Ministerial de Autorización MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR DESASTRE Y/O EMERGENCIAS El proceso será realizado conforme dicte la Resolución de Declaratoria de Desastre y/o Emergencia Ministro (a) de Medio Ambiente y Agua mediante Resolución Ministerial MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS RPA o el RPC de acuerdo con el monto de la contratación Única y exclusivamente por las causales establecidas en el Artículo 72 de las NBSABS FIN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 3

4 SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES INSUMOS PROCESO RESPONSABLES INICIO NBSABS (D.S. 0181) RE-SABS Manual de Proc. y Proced. SABS MANEJO DE BIENES Conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan el manejo de bienes del MMAyA y los que están bajo su cuidado o custodia - Dir. Gnl de Asuntos Administrativos es el principal responsable ante la MAE. - Enc. de Almacenes y Activos Fijos son responsables ante el DGAA - Todos los servidores públicos de todos los bienes asignados para sus funciones ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Encargado (a) de Almacenes Función que comprende actividades y procedimientos de ingreso, registro, almacenamiento, distribución, salvaguarda y control de los bienes de consumo ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Encargado (a) de Activos Fijos Administración de Activos Fijos Muebles Función que comprende actividades y procedimientos de ingreso, asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de los bienes de uso del MMAyA Administración de Activos Fijos Inmuebles Función que comprende actividades y procedimientos relativos al uso, registro, control, conservación y salvaguarda de edificaciones, instalaciones y terrenos MANEJO DE BIENES DE LOS PRODUCTOS QUE SEAN RESULTADO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, SOFTWARE Y OTROS Encargado (a) de Activos Fijos FIN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 4

5 SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES INSUMOS PROCESO RESPONSABLES INICIO DISPOSICIÓN DE BIENES - Ministro (a) de Medio Ambiente y Agua - Dir. General de Asuntos Administrativos - Dir. General de Asuntos Jurídicos. - Consultores individuales o empresas privadas contratadas para análisis de factibilidad y/o avalúos. NBSABS (D.S. 0181) RE-SABS Manual de Proc. y Proced. SABS Conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos sobre el destino de los bienes de uso de propiedad del MMAyA, cuando estos no son ni serán utilizados DISPOSICIÓN TEMPORAL DE BIENES Arrendamiento o Alquiler Conceder el uso y goce temporal de un bien o bienes a una persona natural o jurídica a cambio de una contraprestación económica Préstamo de Uso o Comodato Conceder el derecho de uso de un bien o bienes en forma gratuita a otra entidad pública con términos y plazos establecidos. DISPOSICIÓN DEFINITIVA DE BIENES Enajenación a Título Gratuito Es la cesión definitiva del derecho propietario de un bien, sin recibir a cambio una contraprestación económica Enajenación a Título Oneroso Es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien de uso del MMAyA a cambio de una contraprestación económica Permuta Disposición definitiva, mediante la cual dos entidades públicas se transfieren recíprocamente el derecho propietario de bienes de mutuo interés FIN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 5

6 a) SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS El Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos, que regulan el proceso de contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría Se establece las siguientes modalidades y cuantías de contratación: Modalidad Contratación Menor Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) Licitación Pública Contratación por Excepción Cuantía De Bs1.- (UN 00/100 BOLIVIANO) hasta Bs (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) Mayor a Bs (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hastabs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) Mayor a Bs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) adelante Sin límite de monto Contratación por Emergencia Contratación Directa de Bienes y Servicios Sin límite de monto Sin límite de monto Todos los plazos establecidos en los presentes procedimientos se consideran como días hábiles administrativos. Contratación de bienes y servicios por montos mayores a Bs (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) se solicitará el certificado RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado). Artículo 5 numeral III del D.S de 20 de febrero de MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 6

7 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR Esta modalidad para la contratación de bienes y servicios, se aplicará cuando el monto sea igual o menor a Bs (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS). El responsable de ejecutar las contrataciones menores es el RPA, según el RE- SABS es el (la) Jefe de la Unidad Administrativa. Las condiciones para la Contratación Menor, deberá considerar los siguientes aspectos (Art. 54 NBSABS): a) No requiere cotizaciones ni propuestas. b) No se sujetarán a plazos. c) Los bienes y servicios contratados deben reunir condiciones de calidad para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos. d) Deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de los mejores precios del mercado. e) Deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas. Para la contratación de bienes y servicios en esta modalidad, la unidad organizacional de Contrataciones debe contar con un banco de datos de profesionales, técnicos y especialistas (consultores individuales de línea) y un listado de precios y proveedores actualizado. No requiere Documento Base de Contratación. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 7

8 IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD CONTRATACIÓN MENOR Realizar contrataciones menores de Bienes o Servicios Generales, hasta Bs (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos). SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA) Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA) DETALLE Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 1. Realizar su requerimiento mediante nota con especificaciones técnicas o términos de referencia claros y detallados del bien o servicio requerido, certificación POA y su precio referencial. Solicitar los bienes o servicios requeridos para el logro de los objetivos programados. - Nota de solicitud. - POA. - Términos de Referencia o especificaciones técnicas. Unidad Solicitante 2. Derivar la documentación al Jefe de la Unidad Financiera (JUF). Derivar la documentación para Inicio de la contratación. DGAA 3. Verifica la certificación POA, emite la certificación presupuestaria y remite la documentación al RPA. Emitir certificación presupuestaria y remitir. - Certificación Presupuestaria. JUF 4. Verifica si el requerimiento cumple los requisitos y mediante proveído autoriza el inicio del proceso de contratación al RDC. Dar cumplimiento al RESABS y autorizar el inicio del proceso de contratación. RPA 5. Asigna el proceso de contratación a un profesional o técnico del área de contrataciones para su ejecución. Asignar el proceso de contratación para la ejecución. Responsable de Contrataciones RDC MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 8

9 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 6. Verifica la inscripción en el PAC y solicita la proforma del bien o servicio requerido, para lo cual deberá consultar el listado de precios y proveedores, a objeto de conseguir el precio más conveniente para la institución, en caso de consultorías somete la propuesta a evaluación del Responsable de Evaluación y deriva la documentación al RPA con el V B del RDC. Solicitar la proforma del bien o servicio, para conseguir el precio más conveniente. - Proforma o cotización. - PAC. Profesional o Técnico de Contrataciones PTC 7. Formaliza la adjudicación, Orden de Compra y/o contrato, según corresponda y deriva al PTC. Formalizar la adjudicación. - Nota de Adjudicación. - Orden de Compra. - Cuadro Comparativo (Cuando se requiera). RPA 8. Notifica al proveedor, procede a adquirir el bien o servicio, revisa la documentación y la remite al Responsable de Recepción (RDR), encargado (a) de Almacenes, Activos Fijos o Servicios Generales, según corresponda. Notificar al proveedor adjudicado para la entrega de bienes y/o servicios. - Carpeta con la documentación anterior ordenada cronológicamente. - Notificación al proveedor. PTC 9. Realiza la recepción, verifica si se ajusta a los requerimientos exigidos y luego se emite el Acta de Recepción o Formulario de Ingreso de Activos Fijos y Almacenes, saca copia de la documentación para su control y remite la documentación original al RPA. Realizar la recepción y verificación de los bienes o servicios. - Carpeta con la documentación anterior. - Acta de recepción o conformidad. RDR Encargado (a) de Activos Fijos, Almacenes o Servicios Generales 10. Remite al JUF el proceso (ordenado y foliado por el profesional o técnico de contrataciones responsable), para su registro, cancelación y archivo contable mediante la unidad de Contabilidad. Remitir para el registro, cancelación y archivo contable. - Carpeta de documentación. RPA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 9

10 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR UNIDAD SOLICITANTE DGAA JUF RPA RDC Profesional o Técnico de Contrataciones RDR Encargado (a) de almacenes, activos fijos o servicios generales INICIO Realiza su requerimiento mediante nota del bien o servicio solicitado Deriva la documentación Verifica la certificación POA y emite la certificación presupuestaria Verifica el cumplimiento de los requisitos No Autoriza el inicio del proceso Si Asigna el proceso de contratación para su ejecución Solicitar la proforma del bien o servicio No Formaliza la adjudicación de orden de compra y/o contrato Si Elegir del listado de precios y proveedores Notifica al proveedor y revisa la documentación Realiza la recepción y verifica si se ajusta a los requerimientos exigidos Emite el acta de recepción o formulario de ingreso Registra, cancela y archivo del proceso Remite el proceso ordenado y foliado FIN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 10

11 MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE) Modalidad para la contratación de bienes y servicios que permite la libre participación de un número indeterminado de proponentes, apoyando la producción y empleo a nivel nacional. Se aplicará cuando el monto sea mayor a Bs (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS). La contratación para la modalidad ANPE, se realizará mediante solicitud de cotizaciones o propuestas, publicando el Documento Base de Contratación (DBC) en el SICOES y la Convocatoria, en la Mesa de Partes. Se procederá a la evaluación aun cuando se hubiese recibido una sola cotización o propuesta. Para la presentación de cotizaciones o propuestas, se establecen los siguientes plazos obligatorios: a) Para contrataciones mayores a Bs (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) mínimo cuatro (4) días. b) Para contrataciones mayores a Bs (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) mínimo ocho (8) días. Los plazos de otras actividades del proceso de contratación deberán ser establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el cronograma de plazos que formará parte del Documento Base de Contratación (DBC). MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 11

12 IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE CONTRATACIÓN MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO Realiza el requerimiento de cotizaciones o propuestas para contrataciones de Bienes y Servicios mayores a Bs (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) y Bs (Un millón 00/100 Bolivianos). SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/OSERVICIOS Dirección General de Asuntos Administrativos RPA DETALLE Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 1. Realiza su requerimiento dirigido al DGAA, con la justificación correspondiente, certificación POA, especificaciones técnicas en detalle o términos de referencia, precio referencial estimado y solicitud de Certificación Presupuestaria. Realizar el requerimiento de los bienes o servicios. - Nota de solicitud. - POA. - Términos de Referencia o especificaciones técnicas. Unidad Solicitante 2. Deriva la documentación al JUF. Derivar la documentación para Inicio de la contratación. DGAA 3. Verifica la Certificación POA, emite la certificación presupuestaria y deriva documentación. Emitir certificación presupuestaria y remitir. JUF 4. Verifica la documentación y autoriza el inicio del proceso de contratación y remite mediante hoja de ruta al RDC. Dar cumplimiento al RESABS y autorizar el inicio del proceso de contratación. - Presupuesto aprobado. RPA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 12

13 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 5. Asigna el proceso de contratación a un profesional o técnico del área de contrataciones, para su ejecución. Asignar el proceso de contratación para la ejecución. RDC 6. Verifica la inscripción en el PAC y elabora el DBC de acuerdo con el modelo aprobado del Órgano Rector, el cronograma de plazos considerando los Artículos 57 y 58 de las NBSABS y lo remite al RPA para su aprobación. Elaborar el DBC según el objeto de contratación. - PAC. 2 días PTC 7. Aprueba el DBC y autoriza el inicio del proceso de contratación mediante Comunicación Interna, y remite la documentación al PTC. Aprobar el DBC. - DBC (elaborado). RPA Publica la convocatoria en la Mesa de Partes y el DBC en el SICOES. Prepara los documentos para el proceso de recepción de cotizaciones o propuestas, de acuerdo a los plazos y horarios establecidos en el cronograma de plazos del DBC. Designa la Comisión de Calificación. Cumplir con el RESABS. Designar a la comisión de calificación. - Comunicación Interna. - Publicación de la convocatoria en el SICOES y en la Mesa de Partes. En los plazos y horarios establecidos en el cronograma de plazos del DBC PTC RPA 10. Una vez recibidas las cotizaciones o propuestas, las remite a la Comisión de Calificación. Remitir a la Comisión de Calificación las cotizaciones. - Nombramiento de la Comisión de Calificación. PTC MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 13

14 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 11. Realizará la apertura pública y la lectura de precios ofertados, a continuación en sesión reservada procederá al análisis y evaluación. Se procederá a la evaluación, aun cuando se hubiese recibido una sola cotización o propuesta, y emite el Informe de Calificación y Recomendación al RPA. Realizar la apertura pública, análisis y evaluación de las ofertas. - Libro de registro. - Sobres de cotizaciones. Comisión Calificación de Revisa el informe de la Comisión de Calificación, procede a adjudicar o declarar desierta la contratación de bienes o servicios. En montos mayores a Bs mediante Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta. Revisa la documentación y notifica al proponente adjudicado. Remite la documentación a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), para la elaboración del contrato cuando el plazo de entrega sea mayor a los 15 días. Revisa el informe y la recomendación de calificación y adjudicar a la mejor oferta. Se notifica al adjudicado y en caso de contrato se solicita la documentación. - Informe de recomendaciones. - Resolución Administrativa de adjudicación. En los plazos Establecidos en el DBC RPA PTC 14. Revisa documentos y garantías establecidas en el DBC, elabora contrato, lo hace suscribir y lo remite al RPA. Revisar documentos y suscribir contrato. - Notificación realizada. DGAJ 15. Designa a la Comisión de Recepción (CDR) y remite la documentación. Nombrar a la comisión de recepción o responsable de recepción. - Contrato o informe. RPA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 14

15 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 16. Realiza la recepción, verifica si se ajusta a los requerimientos exigidos, elabora acta de recepción y certificado de conformidad. Remite los documentos a Activos Fijos, Almacenes o Servicios Generales. Verificar el bien o servicio y realizar el acta de recepción o informe de conformidad. - Memorandos. Comisión Recepción de 17. Ingresa, registra y archiva una copia para su control, remite la documentación al RPA. Ingreso del Bien o Servicio según lo requerido. - Nota de ingreso. - Nota de Conformidad. - Factura. Encargado (a) de Activos Fijos, Almacenes o Servicios Generales 18. Remite al JUF el proceso (ordenado y foliado por el profesional o técnico responsable, del área de contrataciones), para su registro, cancelación y archivo contable mediante la unidad de Contabilidad. En caso de servicios de consultoría los procesos son archivados por el área de contrataciones. Se remite para el registro, cancelación y archivo contable. - Todo lo mencionado. RPA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 15

16 CONTRATACIÓN VIA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN DE EMPLEO UNIDAD SOLICITANTE DGAA JUF RPA RDC Profesional o Técnico de Contrataciones Comisión de Calificación o Responsable de Evaluación DGAJ Comisión de recepción Encargado (a) de almacén, activos fijos o servicios generales INICIO Realiza su requerimiento mediante nota del bien o servicio solicitado Deriva la documentación Verifica la certificación POA y emite la certificación presupuestaria Verifica el cumplimiento de los requisitos No Autoriza el inicio del proceso Si Asigna el proceso de contratación para su ejecución Elabora el DBC Aprueba el DBC No Si Publica la convocatoria en SICOES Nombra a la Comisión de Calificación Realiza la apertura pública, análisis y evaluación Revisa el informe de recomendaciones Elabora el informe de recomendaciones Adjudica Si Realiza la notificación correspondiente y solicita documentación Revisar documentación y elaborar el contrato No Declaratoria desierta Nombra a la Comisión o Responsable de Recepción Verifica el bien o servicio Elaborar el acta o informe de conformidad Ingresa, registra y archiva copia de recepción Registra, cancela y archiva del proceso Remite el proceso ordenado y foliado FIN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 16

17 de Bolivia MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA Modalidad para la contratación de bienes y servicios que se aplicará cuando el monto sea mayor a Bs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) permitiendo la participación de un número indeterminado de proponentes. Se podrán aplicar los siguientes tipos de convocatoria: a) Convocatoria Pública Nacional, para contrataciones mayores a Bs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs (SETENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS). b) Convocatoria Pública Internacional, para contrataciones mayores a Bs (SETENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS). Si por el objeto de la contratación se requiere dar difusión internacional a la convocatoria en contrataciones menores a Bs (SETENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), se podrá realizar convocatorias públicas internacionales, ajustando su procedimiento a este tipo de convocatoria. Para la presentación de propuestas, se establecen los siguientes plazos obligatorios. a) Licitación Pública Nacional, mínimo quince (15) días. b) Licitación Pública Internacional, mínimo veinte (20) días. El plazo de presentación de propuestas podrá ser ampliado de forma excepcional por única vez mediante Resolución Administrativa expresa, por un tiempo máximo de diez (10) días adicionales, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o por enmiendas al DBC, debiéndose efectuar los ajustes al cronograma de plazos y realizar su publicación en el SICOES. Los plazos de otras actividades del proceso de contratación, deberán ser establecidos por la entidad convocante, en el cronograma de plazos que formará parte del DBC. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 17

18 IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA Realizar Licitaciones Públicas de acuerdo a las cuantías establecidas en el art. 59º de las Normas Básicas. SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DGAA RPC DETALLE Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 1. Elaborará nota de solicitud o requerimiento de bienes y/o servicios dirigidos al DGAA, adjuntando la Certificación POA, especificaciones técnicas detalladas o los Términos de Referencia, el precio referencial estimado y solicitud de Certificación Presupuestaria. Realizar el requerimiento de los bienes o servicios. - Nota de solicitud. - POA. - Términos de Referencia o especificaciones técnicas. Unidad Solicitante 2. Deriva la documentación al JUF. Derivar la documentación para Inicio de la contratación. DGAA 3. Verifica la Certificación POA, emite la certificación presupuestaria y deriva documentación al DGAA. Emitir certificación presupuestaria y remitir. 2 días JUF 4. Deriva los antecedentes al RPC correspondiente. Derivar documentación al RPC. - Presupuesto aprobado. DGAA 5. Autoriza el inicio del proceso de contratación y deriva los documentos al DGAA. Dar cumplimiento al RESABS y autorizar el inicio del proceso de contratación. RPC MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 18

19 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 6. Deriva la documentación al RDC. Derivar la documentación. DGAA 7. Asigna el proceso a un profesional o técnico del área de contrataciones para la elaboración del DBC adecuado al objeto de la contratación y los modelos aprobados por el Órgano Rector y lo remite al RPC para su aprobación. Asignar el proceso de contratación para la ejecución, y para la elaboración. 2 días RDC 8. Verifica la inscripción en el PAC y elabora el DBC adecuado al objeto de la contratación y los modelos aprobados por el Órgano Rector y lo remite al RPC para su aprobación. Elaborar el DBC según el objeto de contratación. - PAC. PTC 9. Aprueba el DBC mediante Resolución Administrativa y remite los documentos al RDC. Aprobar el DBC. - DBC (elaborado). RPC Instruye al PTC, la publicación de la convocatoria en la Mesa de Partes, y el DBC en el SICOES y opcionalmente en un periódico de circulación nacional y en caso de convocatoria pública internacional, en un medio de difusión internacional. Solicita al RPC el nombramiento de la Comisión de Calificación. Nombra a la Comisión de Calificación. Cumplir con el RESABS y publicar la convocatoria en el SICOES y/o en medio de difusión internacional según corresponda. Designar a la comisión de calificación. - Resolución Administrativa. - Publicación de la convocatoria. En los plazos establecidos en el cronograma de plazos del DBC RDC RPC MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 19

20 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 12. Instruye al PTC preparar los documentos necesarios para el proceso de recepción de las propuestas, de acuerdo a los plazos y horarios establecidos en el DBC, y remite en su momento los sobres con las propuestas a la Comisión de Calificación. Preparar los documentos y remitir las propuestas a la comisión. - Nombramiento de la Comisión de Calificación. - Propuestas presentadas. RDC Una vez recibidas las propuestas realiza la apertura en acto público, el análisis y evaluación de las mismas en sesión reservada y elabora el informe de calificación y recomendación de adjudicación o de declaratoria desierta y remite al RPC. Procede a adjudicar o declara desierta la contratación de bienes y/o servicios mediante Resolución Administrativa de Adjudicación o de Declaratoria Desierta. Remite carpeta del proceso al RDC. Realizar la apertura pública, análisis y evaluación de las ofertas. Revisa el informe y la recomendación de calificación y adjudica a la mejor oferta o la declaración desierta. - Informe de recomendaciones. En los plazos Establecidos en el DBC Comisión de Calificación RPC 15. En caso de adjudicación, instruye al PTC comunicar la misma al proponente elegido y a los otros proponentes, y remite la documentación a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Se notifica al adjudicado y en caso de contrato se solicita la documentación. - Resolución Administrativa adjudicación. de RDC 16. Solicita al proponente adjudicado la presentación de los documentos establecidos en el DBC y las garantías correspondientes. Elabora el contrato, lo firma y lo hace suscribir. Remite carpeta de antecedentes al RDC. Revisar documentos y suscribir contrato. - Notificación realizada. DGAJ MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 20

21 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 17. Nombra a la Comisión de Recepción. Nombrar a la comisión de recepción. - Contrato. - Memorandos. RPC 18. Verifica la documentación y remite los antecedentes a la Comisión de Recepción. Verificar el bien o servicio y realizar el acta de recepción o informe de conformidad. - Memorandos. RDC 19. Recepciona el bien, obra o servicio contratado, verifica los términos de referencia, especificaciones técnicas y condiciones del contrato y da su conformidad. Remite antecedentes al Encargado (a) de Almacén, Activos Fijos, Servicios Generales o Unidad Solicitante, si corresponde. Ingreso del Bien o Servicio según lo requerido. - Nota de ingreso. Comisión de Recepción 20. Ingresa y registra el bien, obra o servicio contratado, de acuerdo al acta de recepción, archiva una copia y deriva la documentación al RDC. Se remite para el registro, cancelación y archivo contable. - Nota de Conformidad. - Factura. Encargado (a) de Almacén, Activos Fijos, Servicios Generales o Unidad Solicitante 21. Verificará los documentos e instruye al PTC, realizar el control y seguimiento y envío de los antecedentes a Contabilidad para su cancelación en cumplimiento del contrato. Realizar el control y seguimiento para la cancelación del contrato. - Todo lo mencionado. RDC MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 21

22 CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA UNIDAD SOLICITANTE DGAA JUF RPC RDC Profesional o Técnico de Contrataciones Comisión de Calificación DGAJ Comisión de recepción Encargado (a) de almacén, activos fijos o servicios generales INICIO Realiza su requerimiento mediante nota del bien o servicio solicitado Deriva la documentación Verifica la certificación POA y emite la certificación presupuestaria Verifica el cumplimiento de los requisitos No Autoriza el inicio del proceso Si Asigna el proceso de contratación para su ejecución Elabora el DBC Aprueba el DBC No Si Publica la convocatoria en SICOES Nombra a la Comisión de Calificación Realiza la apertura pública, análisis y evaluación Revisa el informe de recomendaciones Elabora el informe de recomendaciones Adjudica Si Realiza la notificación correspondiente y solicita documentación Revisar documentación y elaborar el contrato No Declaratoria desierta Nombra a la Comisión o Responsable de Recepción Verifica el bien o servicio Elaborar el acta o informe de conformidad Ingresa, registra y archiva copia de recepción Registra, cancela y archiva del proceso Remite el proceso ordenado y foliado FIN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 22

23 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Modalidad que permite la contratación de bienes y servicios, única y exclusivamente por las causales de excepción señaladas en el Artículo 65 de las Normas Básicas del Sistema de Contratación de Bienes y Servicios D.S Esta modalidad no será aplicable cuando la misma sea por falta de previsión de la entidad (unidad solicitante) o inoportuna convocatoria del bien o servicio requerido. El Ministro (a) de Medio Ambiente y Agua, es responsable de las contrataciones por excepción de esta Cartera de Estado. La autorización de las contrataciones por excepción, será mediante Resolución Ministerial, motivada técnica y legalmente, e instruirá se realice la contratación conforme dicte la Resolución. Una vez suscrito el contrato, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua deberá: a) Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado, de acuerdo con la normativa emitida por la Contraloría General del Estado; b) Registrar la Contratación por Excepción en el SICOES, cuando el monto sea mayor a Bs (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS). MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 23

24 IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Realizar el proceso de contratación única y exclusivamente por las causales establecidas en el Artículo 65 de las NBSABS. SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD SOLICITANTE DGAA DGAJ MINISTRO (A) DETALLE Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable Elabora nota de solicitud o requerimiento de bienes y/o servicios, motivada mediante informe técnico para la contratación por excepción de bienes o servicios (únicamente cuando exista alguna de las causales señaladas en el Art-65 de las NBSABS), adjuntando la Certificación POA, especificaciones técnicas detalladas o los Términos de Referencia y solicitud de Certificación Presupuestaria dirigidos a la DGAA. Solicitará a la DGAJ, la elaboración del informe legal, adjuntando la solicitud, el informe técnico y la certificación presupuestaria. Solicitar el inicio de la contratación por excepción. Solicitar el informe legal. - Nota de solicitud. - Informe técnico, indicando las causales de excepción aplicables. - POA. - Términos de Referencia o especificaciones técnicas. - Solicitud de contratación por excepción e Informe Técnico. - Solicitud de informe de legal. Depende de la causal determinada Unidad Solicitante DGAA 3. Coordina con la DGAA el procedimiento específico de acuerdo al objeto de a contratación. Elabora el informe legal y el proyecto de Resolución Ministerial de autorización. Remite el proyecto de Resolución Ministerial de autorización al Despacho del Ministro. Analizar y confirmar o no, el informe técnico y la solicitud de contratación por excepción. - Proyecto de Resolución Ministerial. DGAJ MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 24

25 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable Firma la Resolución Ministerial para la Contratación por excepción. Realiza el proceso de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial. Cumplir con lo establecido en el Art. 64 del D.S NB-SABS. Realizar el proceso de contratación. - Resolución Ministerial de autorización. Depende de la causal determinada Ministro (a) DGAA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 25

26 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN UNIDAD SOLICITANTE DGAA DGAJ MAE INICIO No Elabora Nota de Solicitud, Informe Técnico adjunta documentación Solicita Informe de Legal Elabora informe legal y proyecto de Resolución Ministerial Autoriza y firma Resolución Ministerial Realiza el proceso de contratación de acuerdo al objeto de la solicitud Si FIN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 26

27 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS Modalidad que permite la contratación directa de bienes y servicios sin límite de cuantía, única y exclusivamente por las causales señaladas en el Artículo 72 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBSABS). La Contratación Directa de Bienes y Servicios, procederá únicamente en las causales establecidas en el Artículo 72 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua podrán efectuar la Contratación Directa de Bienes y Servicios provistos por Empresas Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria, siempre y cuando: a) Su misión institucional determine la capacidad de ofertar bienes y servicios. b) Dispongan de capacidad suficiente para cumplir con las condiciones establecidas por el MMAyA. c) Los precios de su propuesta económica fueran iguales o menores a los precios del mercado. d) Los bienes o servicios ofertados cuenten con la calidad requerida. Una vez suscrito el contrato, la entidad contratante deberá: a) Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado. b) Registrar la Contratación Directa de Bienes y Servicios en el SICOES, cuando el monto sea mayor a Bs (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS). MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 27

28 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua no aplica esta modalidad de contratación en las siguientes causales: d) Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros educativos o de salud: cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el funcionamiento de centros educativos o de salud se vea afectado, la entidad podrá arrendar bienes inmuebles que permitan la continuidad del funcionamiento de estos centros. (No Aplica esta causal). i. Transporte para la tropa de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas: cuando se requiera enfrentar las emergencias de seguridad pública del Estado. (No Aplica esta causal). j. Bienes y Servicios locales para Municipalidades con Elevados Índices de Pobreza: siempre y cuando los bienes y servicios sean provistos por proponentes con establecimiento de su actividad productiva o servicio en el Municipio y cumplan con las condiciones establecidas por la Municipalidad. (No Aplica esta causal). l) Contratación de bienes y servicios por el Ministerio de Gobierno o Ministerio de Defensa para la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, respectivamente, destinados a: i) la seguridad pública del Estado; ii) el orden público y la paz social; iii) seguridad y defensa del Estado; iv) la preservación de la independencia, seguridad, soberanía e integridad territorial del Estado; según sus competencias y misión institucional. Para la aplicación del presente inciso, la Ministra o el Ministro respectivo deberá dictar Resolución Ministerial expresa y justificada, autorizando la contratación directa de los bienes y servicios requeridos. (No Aplica esta causal).} m) Bienes y servicios generales, a cargo de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de la Presidencia, destinados a la atención de representantes de gobiernos extranjeros, misiones diplomáticas, organismos internacionales e invitados especiales que visiten el país en misión oficial y otros eventos que consideren conveniente efectuar las citadas entidades. (No Aplica esta causal). o) Obras hasta Bs (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) por Gobiernos Autónomos Municipales. (No Aplica esta causal). MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 28

29 IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA a) Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado: gasolina, diesel, gas licuado y otros. b) Servicios Públicos: energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga. Realiza contrataciones directas de bienes o servicios necesarios para uso recurrente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, solamente por las causales establecidas en el Artículo 20 del RE-SABS del MMAyA. SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DGAA RPA DETALLE Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 1. Elabora el requerimiento dirigido al DGAA, adjunta la Certificación POA, las especificaciones técnicas y solicitud de certificación presupuestaria. Realizar el requerimiento de los bienes o servicios. - Nota de solicitud. - POA. - Términos de Referencia o especificaciones técnicas. Unidad Solicitante 2. Deriva el requerimiento al JUF. Derivar la documentación para Inicio de la contratación. DGAA 3. Verifica la Certificación POA, emite la certificación presupuestaria y deriva documentación al RPA. Emitir certificación presupuestaria y remitir. JUF 4. Verifica la documentación y autoriza el inicio del proceso de contratación y remite los antecedentes al RDC. Dar cumplimiento al RESABS y autorizar el inicio del proceso de contratación. - Presupuesto aprobado. RPA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 29

30 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 5. Asigna el proceso de contratación a un profesional o técnico del área de contrataciones para su ejecución. Asignar el proceso de contratación para la ejecución. RDC 6. Verifica la inscripción en el PAC, la documentación e invita, mediante nota, en forma directa al proveedor a presentar su propuesta. Recibe propuesta, elabora la nota de adjudicación, la hace firmar con el RPA y remite lo antecedentes a la DGAJ para elaboración del contrato. Invitar en forma directa al proveedor, recibir propuesta y elaborar nota de adjudicación. - PAC - Lista de proveedores. 3 días PTC 7. Elabora el contrato, lo hace suscribir y remite la documentación al RPA. Elaborar y suscribir el contrato. - Orden de Compra. - Cotizaciones. Según lo convenido DGAJ 8. Deriva la documentación al RDC. Derivar toda la documentación. - Contrato. RPA 9. Instruye al PTC el registro de la contratación en el SICOES y el envío de la documentación al Responsable de Recepción. Registrar en el SICOES. RDC 10. Eleva informe de recepción y/o conformidad al RPA, archiva una copia para su control y deriva toda la documentación al RDC. Realizar el informe de recepción y/o conformidad y derivar la documentación. - Acta de Recepción o conformidad. Responsable de Recepción 11. Instruye al PTC verificar los documentos y enviar los antecedentes a Contabilidad para su cancelación en cumplimiento del contrato. Verificar documentación y derivar para la cancelación. - Carpeta debidamente ordenada (por cronología y en base al checklist). RDC MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 30

31 CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA a) Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado: gasolina, diesel, gas licuado y otros b) Servicios Públicos: energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga UNIDAD SOLICITANTE DGAA JUF RPA RDC PTC DGAJ RDR INICIO Realiza su requerimiento Verifica la certificación mediante nota del bien o servicio solicitado Deriva la documentación POA y emite la certificación Verifica el cumplimiento de los requisitos presupuestaria No Autoriza el inicio del proceso Si Asigna el proceso de contratación para su ejecución Verificar la documentación Realizar la invitación directa al proveedor Recibe la propuesta Firma y Autoriza la adjudicación Elabora nota de adjudicación Elabora el contrato y lo hace suscribir Derivar la documentación Remite la documentación para su registro Registra en el SICOES Realizar el informe de recepción y/o conformidad Revisión del informe y derivar la documentación Instruye la verificación de Verificar toda la carpeta los documentos del proceso Registra, cancela y archivo del proceso FIN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 31

32 IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA c) Medios de comunicación: televisiva, radial, escrita u otros medios de difusión. g) Suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica: diarios, revistas y publicaciones especializadas. Realiza contrataciones directas de bienes o servicios necesarios para uso recurrente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, solamente por las causales establecidas en el Artículo 20 del RE-SABS del MMAyA. SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DGAA RPA DETALLE Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 1. Elabora el requerimiento dirigido al DGAA, adjunta la Certificación POA, las especificaciones técnicas, precio referencial y solicitud de certificación presupuestaria. Realizar el requerimiento de los bienes o servicios. - Nota de solicitud. - POA. - Términos de Referencia o especificaciones técnicas. Unidad Solicitante 2. Deriva el requerimiento al JUF. Derivar la documentación para Inicio de la contratación. DGAA 3. Verifica la Certificación POA, emite la certificación presupuestaria y deriva documentación al RPA. Emitir certificación presupuestaria y remitir. JUF 4. Verifica la documentación, autoriza el inicio del proceso de contratación y remite los antecedentes al RDC. Dar cumplimiento al RESABS y autorizar el inicio del proceso de contratación. - Presupuesto aprobado. RPA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 32

33 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 5. Asigna el proceso de contratación a un profesional o técnico del área de contrataciones para su ejecución. Asignar el proceso de contratación para la ejecución. RDC 6. Verifica la inscripción en el PAC, la documentación e invita, mediante nota, en forma directa al proveedor a presentar su propuesta. Recibe propuesta, elabora la nota de adjudicación, la hace firmar con el RPA y remite lo antecedentes a la DGAJ para elaboración del contrato. Invitar en forma directa al proveedor, recibir propuesta y elaborar nota de adjudicación. - PAC. - Lista de proveedores. 3 días PTC 7. Elabora el contrato, lo hace suscribir y remite la documentación al RPA. Elaborar y suscribir el contrato. - Orden de Compra u de servicio. Mayor a los 15 días DGAJ 8. Deriva la documentación al RDC. Derivar toda la documentación. - Contrato. RPA 9. Instruye al PTC el registro de la contratación en el SICOES y el envío de la documentación al Responsable de Recepción (Jefe de la Unidad de Comunicación, si corresponde). Registrar en el SICOES. RDC 10. Eleva informe de recepción y/o conformidad al RPA o RPC, archiva una copia para su control y deriva toda la documentación al RDC. Realizar el informe de recepción y/o conformidad y derivar la documentación. - Acta de Recepción o conformidad. Jefe de la Unidad de Comunicación 11. Instruye al PTC verificar los documentos y enviar los antecedentes a Contabilidad para su cancelación en cumplimiento del contrato. Verificar documentación y derivar para la cancelación. - Carpeta debidamente ordenada (por cronología y en base al checklist). RDC MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 33

34 CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA c) Medios de comunicación: televisiva, radial, escrita y otros medios de difusión. g) Suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica: diarios, revistas y publicaciones especializadas. UNIDAD SOLICITANTE DGAA JUF RPA RDC PTC DGAJ JUC INICIO Realiza su requerimiento Verifica la certificación mediante nota del bien o servicio solicitado Deriva la documentación POA y emite la certificación Verifica el cumplimiento de los requisitos presupuestaria No Autoriza el inicio del proceso Si Asigna el proceso de contratación para su ejecución Verificar la documentación Realizar la invitación directa al proveedor Recibe la propuesta Firma y Autoriza la adjudicación Elabora nota de adjudicación Elabora el contrato y lo hace suscribir Derivar la documentación Remite la documentación para su registro Registra en el SICOES Realizar el informe de recepción y/o conformidad Revisión del informe y derivar la documentación Instruye la verificación de Verificar toda la carpeta los documentos del proceso Registra, cancela y archivo del proceso FIN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 34

35 IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA e) Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidad públicas. Realiza contrataciones directas de bienes o servicios necesarios para uso del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, solamente por las causales establecidas en el Artículo 20 del RE-SABS del MMAyA. SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DGAA RPA DETALLE Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 1. Elabora el requerimiento dirigido al DGAA, adjunta la Certificación POA, informe técnico, certificación SENAPE, las especificaciones técnicas y solicitud de certificación presupuestaria. Realizar el requerimiento de los bienes o servicios. - Nota de solicitud. - POA. - Términos de Referencia o especificaciones técnicas. Unidad Solicitante 2. Deriva el requerimiento al JUF. Derivar la documentación para Inicio de la contratación. DGAA 3. Verifica la Certificación POA, emite la certificación presupuestaria y deriva documentación al RPA. Emitir certificación presupuestaria y remitir. JUF 4. Verifica la documentación y autoriza el inicio del proceso de contratación y remite los antecedentes al RDC. Dar cumplimiento al RESABS y autorizar el inicio del proceso de contratación. - Presupuesto aprobado. RPA 5. Asigna el proceso de contratación a un profesional o técnico del área de contrataciones para su ejecución. Asignar el proceso de contratación para la ejecución. RDC MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 35

36 Nº Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable 6. Verifica la inscripción en el PAC, previo conocimiento del mercado seleccionará, considerando el precio referencial, las especificaciones técnicas o términos de referencia a un proveedor que pueda realizar la prestación del servicio; y mediante informe recomienda se realice la adjudicación al proveedor seleccionado, elabora la nota de adjudicación o la Orden de Compra y deriva la documentación al RPA. Invitar en forma directa al proveedor, recibir propuesta y elaborar nota de adjudicación. - PAC. - Lista de proveedores. 3 días PTC 7. Elabora el contrato, lo hace suscribir y remite la documentación al RPA. Elaborar y suscribir el contrato. - Orden de Compra u de servicio. Mayor a los 15 días DGAJ 8. Deriva la documentación al RDC. Derivar toda la documentación. - Contrato. RPA 9. Instruye al PTC el registro de la contratación en el SICOES. Registrar en el SICOES. RDC 10. Instruye al PTC verificar los documentos y enviar los antecedentes a Contabilidad para su cancelación en cumplimiento del contrato. Verificar documentación y derivar para la cancelación. - Carpeta debidamente ordenada (por cronología y en base al checklist). RDC MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 36

37 CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA e) Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidad pública UNIDAD SOLICITANTE DGAA JUF RPA RDC PTC DGAJ INICIO Realiza el requerimiento mediante nota, informe técnico y certificación SENAPE Deriva la documentación Verifica la certificación POA y emite la certificación presupuestaria Verifica el cumplimiento de los requisitos No Autoriza el inicio del proceso Si Asigna el proceso de contratación para su ejecución Verificar la documentación Conocimiento del mercado según especificaciones Realizar informe de recomendaciones Firma y Autoriza la adjudicación Elabora nota de adjudicación Elabora el contrato y lo hace suscribir Designar al responsable o comisión de recepción Registra, cancela y archivo del proceso FIN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Página 37