MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003

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1 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 Resumen El Ministerio de Comercio Exterior logró durante el año 2003, cumplir con las metas institucionales propuestas y en los tiempos previstos para tal efecto, entre ellas la aplicación de los Acuerdos Comerciales con otros países, la defensa oportuna de los intereses comerciales de Costa Rica por parte de la Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los avances en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica.

2 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA I. Aspectos Generales Al Ministerio de Comercio Exterior le corresponde la promoción y consolidación de Costa Rica en la economía internacional por medio de la formulación, planificación, dirección y ejecución de las políticas del comercio exterior y sus inversiones. La estructura programática de este ministerio está conformada por los siguientes programas: Actividades Centrales, Política Comercial Externa y el de Partidas No Asignables a Programas. Mediante Oficio DM de 2 de febrero del 2004, el Ministerio de Comercio Exterior remitió los formularios con la información solicitada para la elaboración de este informe. Correspondió al Programa de Actividades Centrales, por medio de la Dirección de Negociaciones Comerciales y la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, ser el ente rector en materia de comercio exterior y dar cumplimiento a las directrices y políticas, dando el apoyo logístico y político institucional. Además, se concluyó con la elaboración de directrices que favorecen el incremento de las exportaciones y los flujos de inversión. Por otra parte, el Programa de Política Comercial Externa, logró avances en los Tratados de Libre Comercio (TLC), los Acuerdos Bilatelares de Inversión y la defensa de los intereses de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC); cumpliéndose en el mes de marzo del 2003, las negociaciones de TLC con los países del Caribe (CARICOM), específicamente sobre procedimientos aduaneros, medidas sanitarias, fitosanitarias y lo relativo a la solución de controversias. También, se logró consolidar lo relativo a la Ejecución y Seguimiento de los Acuerdos y Tratados Internacionales Vigentes, sobre la aplicación, el cumplimiento de deberes y derechos de Costa Rica en los acuerdos comerciales con Centroamérica y Panamá, además del seguimiento de los TLC con México, Chile, República Dominicana y Canadá.

3 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA En lo relativo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se aprobó el tercer borrador del Acuerdo ALCA, el cual establece métodos y modalidades de negociación en esta materia. Al finalizar el año 2003 se había avanzado en un 90% en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica, dándose el lanzamiento oficial de dicho tratado el día 8 de enero del 2004, en la Ciudad de Washington DC, por parte de los Ministros de Comercio Exterior de la Región Centroamericana y el Representante Comercial de los Estados Unidos. Finalmente, debe indicarse que en lo relativo a los Certificados de Abono Tributario (CAT), no se logró formalizar el pago de los mismos en un 100%, debido a que la Promotora de Comercio Exterior no logró hacer efectivo dichos pagos, por problemas presentados con las empresas que les corresponden dicho incentivo, pagos que se ejecutaron en un 23,9% del total asignado para el año Por el contrario, la ejecución de los BONZFREX fue de un 100%, cubriéndose así con los compromisos pendientes de los años 2000 y 2001, estos bonos son beneficios que se otorgan a las empresas ubicadas en las zonas francas de menor desarrollo, que equivale a un 10% sobre la planilla efectivamente reportada ante la Caja Costarricense de Seguro Social. II. Resultados Institucionales Situación Financiera: A continuación se presenta un resumen sobre el monto final autorizado y lo correspondiente al monto ejecutado, generándose parcialmente un ahorro en materia salarial, asimismo el Ministerio de Comercio Exterior informa sobre la ejecución de un 23,9% en su Programa de Transferencias, particularmente a lo que corresponde al pago de los certificados de abono tributario (CAT). El siguiente cuadro detalla el destino de los recursos asignados para este período, de la siguiente forma:

4 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CUADRO Nº 1 GASTO AUTORIZADO Y DEVENGADO DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, PERIODO en colones corrientes - MONTO FINAL PESO MONTO PESO % DE DESTINO DEL GASTO AUTORIZADO RELATIVO EJECUTADO RELATIVO EJECUCIÓN (Ley No.8341 y Modif.) % según (Devengado Acum.) % según ( a ) Autorizado ( b ) Devengado ( b / a ) Insumos ,0 57, ,2 60,8 84,8 Recurso Humano 1/ ,0 43, ,4 45,9 84,8 Servicios No Personales ,0 12, ,5 13,1 85,7 Materiales y Suministros ,0 1, ,5 1,5 79,6 Maquinaria y Equipo ,0 0, ,8 0,4 72,0 Otros Gastos Institucionales 2/ ,0 0, ,6 0,1 8,3 Amortización e Intereses ,0 16, ,0 18,1 90,5 SUB TOTAL ,00 73, ,8 79,0 85,3 Transferencias 3/ ,0 26, ,3 21,0 64,4 Otros Recursos 4/ 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL GENERAL ,0 100, ,1 100,0 79,8 Nota: 1/ Incluye lo correspondiente a Servicios Personales, Cargas Sociales ( Estatal - Patronal - Ley de Protección al Trabajador - Banco Popular y Desarrollo Comunal). 2/ Incluye partidas 4 "Desembolsos Financieros", 5 " Construcciones, Adiciones y Mejoras", 9 "Asignaciones Globales" y Transferencias vinculadas a la Gestión. 3/ Incluye sólo las transferencias que no se vinculan con la gestión. 4/ Recursos Externos y Revalidados. FUENTE: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIG@F-11/02/2004) En relación con la ejecución institucional, que fue del 79,8%, es importante mencionar que del rubro de servicios personales (incluyendo cargas sociales) se gastó un 84,8%, esto por cuanto en el año 2003 algunos puestos de negociadores comerciales no se ocuparon durante los 12 meses del año. En cuanto a los Servicios No Personales la ejecución fue del 85,7%, ya que se había incluido una previsión para el alquiler de un inmueble debido al poco espacio con que cuenta actualmente el edificio central del COMEX, pero dicho alquiler no se concretó para este año, esta situación se presentó también en las telecomunicaciones, ya que solo se ejecutó un 80,0% en gastos de viaje al exterior cuya ejecución fue del 82,7%, esto se debió a que algunos negociadores no se nombraron por más tiempo. Relativo a los recursos autorizados para este año 2003, en cuanto a los Certificados de Abono Tributario (CAT), estos se ejecutaron en un 23.9%, ya que se canceló únicamente lo que así dispuso la Contabilidad Nacional. Por otro lado, los compromisos con las cuotas a Organismos Internacionales se cancelaron en su totalidad, a saber la Organización Mundial del Comercio

5 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (OMC) y lo correspondiente a la Secretaría Centroamericana (SIECA). Permanente de Integración Económica En cuanto a la amortización de cuentas pendientes de ejercicios anteriores, correspondiente a los BONZFREX, se canceló en un 100% aquellas deudas que correspondían a los años 2000 y No obstante que en el informe anual se indica, por parte de la Institución, que para el ejercicio económico del año 2002 no se presentaron compromisos no devengados, al igual que para el año 2003, según reporte del SIGAF, para el año 2003 se encuentran compromisos no devengados por la suma de 162,4 millones. El monto total del presupuesto autorizado del 2003, se distribuyó de la siguiente forma: Programa de Actividades Centrales con 487,3 millones; Programa de Política Comercial Externa con 724,4 millones y el Programa de Partidas No Asignables a Programas por 427,0 millones. Sobre la Gestión: El siguiente cuadro presenta aquellas gestiones realizadas por los diferentes programas y que se encuentran vinculadas con el quehacer institucional, informando sobre el cumplimiento y las justificaciones de aquellas metas que no fueron alcanzadas durante el período del 2003, de la siguiente forma: CUADRO Nº 2 CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN, AÑO 2003 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR METAS Con % de Avance PROGRAMA/SUBPROGRAMA TOTAL ALCANZADA NO ALCANZADA ACTIVIDADES CENTRALES POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA TOTAL GENERAL En cuanto al cumplimiento de las metas de gestión para el año 2003, en el Programa de Actividades Centrales no se cumplió con una de las metas, toda vez que no se realizaron los informes de auditoría planeados para el año, además de que se incumplieron con los requerimientos de la

6 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Contraloría General de la República ya que no se concluyó con el proceso de contratación del auditor interno; no obstante, se espera efectuar dicha contratación durante el año 2004 y así poder subsanar lo solicitado con anterioridad por parte de ese ente contralor. En cuanto a las otras metas de este programa, éstas se cumplieron en un 100%, con la elaboración de 15 directrices se logró un incremento en las exportaciones y los flujos de inversión, que contribuyen a ser más dinámica la economía nacional, también se logró dictaminar en su totalidad las resoluciones para aquellas empresas beneficiadas con los regímenes de incentivos que le corresponden al COMEX, como ente rector en esta materia. El Programa de Política Comercial Externa logró el cumplimiento de metas referentes al tema de defensa de los intereses nacionales en la Organización Mundial del Comercio (OMC), cumpliéndose en un 100 % con los informes que especificaban las acciones respectivas en cuanto al asunto que debe tratarse ante dicho organismo, también se concreta lo relativo al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraídas en los tratados de libre comercio, de previo firmados por nuestro país; no obstante, no se pudo dar cumplimiento de la firma de un tratado de libre comercio, quedándose su conclusión para el mes de enero del 2004, el TLC con los Estados Unidos de Norteamérica. Sobre el resultado de la Producción: A continuación se muestra el cuadro con la información referente al cumplimiento de metas de producción cuantificable del Ministerio de Comercio Exterior: CUADRO Nº 3 CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCIÓN CUANTIFICABLE DEL AÑO 2003 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA/SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN CUANTIFICABLE NO PROGRAMADA ALCANZADA ALCANZADA ACTIVIDADES CENTRALES POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA TOTAL GENERAL 7 5 2

7 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA La meta no alcanzada para el año 2003 del Programa de Actividades Centrales, se refiere a las auditorias internas que no se pudieron realizar, debido a que no se efectuó el nombramiento del auditor interno de la institución. No se cumplió con una meta del Programa de Política Comercial Externa, ya que esta consistía en la firma propiamente del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, sin embargo, con las negociaciones realizadas se cumplió con un 90%, de lo propuesto inicialmente. Vale aclarar que el retraso para concluir con estas negociaciones se debió a que había que dejar claro ciertas reglas, estables y transparentes, al comercio de mercancías, bienes y servicios, en materia de liberalización de los mercados propuestos en dicho TLC. III. Comentarios Finales El Ministerio de Comercio Exterior, ha logrado consolidarse en estos últimos años como el ente rector del comercio exterior de nuestro país, basado en una buena programación y dirección de las políticas de comercio exterior, inversiones y lo referente a la cooperación económica externa costarricense. Para el año 2003, la institución logró rescatar con sus esfuerzos la culminación de la mayoría de los objetivos y metas propuestas, mismas que se encuentran divididas en dos grandes tareas, la primordial es el fortalecimiento del seguimiento que debe darse a la correcta aplicación de los acuerdos comerciales vigentes con otros países, de donde se destaca la utilización del recurso humano de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales que se encarga de velar por la adecuada implementación de los mismos y que dio como resultado la publicación del Reglamento General sobre la Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios de Importación. También aunado a lo anterior se planteó la creación de una Comisión Interministerial de Apoyo Consultivo, contando con la participación de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud y de la Dirección General de Aduanas.

8 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA La otra gran tarea, fue la de concentrar sus esfuerzos en la finalización de las negociaciones de los Acuerdos Comerciales con otros países, como el Acuerdo Comercial con la Comunidad del Caribe conocida como CARICOM, además de que en marzo del 2003 se concluyeron cuatro rondas de negociación y se obtuvo un balance positivo de acceso preferencial del 95% del universo arancelario. También se concluyó con una desgravación arancelaria a cuatro años en productos como pastas, jaleas, mermeladas, salsa de soya, bolsas plásticas y flores, así como algunos productos agrícolas como la papa, aguacate, sandías, melones y jengibre entre otros. Un aspecto importante fueron los avances que se dieron en materia de negociaciones, especialmente con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, el cual no se logró concluir a diciembre del Cabe destacar que se materializaron logros importantes en lo referente a la integración regional, que benefician al país, a saber: la Negociación del Tratado de Solución de Controversias en el nivel Centroamericano, ratificado y aprobado en marzo del 2003, la Negociación del Tratado de Compras del Sector Público en el nivel Centroamericano, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano III y, además la participación de Costa Rica en lo relativo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Debe señalarse, en relación con el pago de los Certificados de Abono Tributario (CAT), la baja ejecución (23,9%) de los 200,0 millones autorizados, se cancelaron únicamente en certificados la suma de 47,8 millones por parte del Banco Central, mismos que son sometidos a estudio y recomendación por parte de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). El Ministerio de Comercio Exterior presentó la información para la evaluación anual dentro de las fechas previstas según la normativa legal vigente, siendo ésta consistente con lo solicitado dentro de las directrices emanadas por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Dicha información contiene todas las justificaciones solicitadas, dándose un informe coherente y transparente en cuanto a lo previamente señalado en la programación inicial.