LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS OA-LMD-16

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1 INTIFICACIÓN: OA-LMD LISTA MAESTRA OA-LMD-16 REVISÓ: REPRESENTANTE LA DIRECCIÓN APROBÓ: DIRECTOR GENERAL COPIA CONTROLADA No.: PÁGINA: Página 1 de 23

2 INTIFICACIÓN: OA-LMD CONTENIDO 1. OBJETIVO ALCANCE FINICIONES REFERENCIA LISTA MANUALES L SISTEMA GESTIÓN LA CALIDAD LISTA PROCEDIMIENTOS L MANUAL ORGANIZACIONAL LISTA PROCEDIMIENTOS L MANUAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LISTA PROCEDIMIENTOS L MANUAL PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS LISTA PROCEDIMIENTOS L MANUAL PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS MICROBIOLOGÍA LISTA L MANUAL MÉTODOS ANÁLISIS LISTA FORMATOS L SISTEMA GESTIÓN LA CALIDAD LISTA BITÁCORAS L SISTEMA GESTIÓN CALIDAD LISTA EXTERNOS OBJETIVO Establecer los lineamientos para el control de los documentos y datos con el fin de identificarlos, codificarlos, revisarlos, eliminarlos, distribuirlos y archivarlos. Y de esta manera, asegurar que se mantienen actualizados los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad de Orozco y Asociados y que influyen en la calidad de los servicios prestados. 2. ALCANCE Aplica para todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de Orozco y Asociados, además de los documentos de fuentes externas (normas, reglamentos, guías, etc.). 3. FINICIONES 3.1 COPIA CONTROLADA Copia de un documento relacionado con un proceso de diseño, fabricación o servicio. Este documento debe estar debidamente identificado y autorizado por la empresa que lo emite. La empresa emisora está obligada a informar por escrito de cualquier cambio en el documento, a todas las personas o empresas que tengan en su poder éste tipo de información. 3.2 COPIA NO CONTROLADA Copia de un documento relacionado con un proceso de diseño, fabricación o servicio. Este documento únicamente es para difusión y la empresa emisora no está obligada a informar de los cambios subsecuentes. Página 2 de 23

3 INTIFICACIÓN: OA-LMD 3.3 DOCUMENTO Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, fotografía ó una combinación de éstos. 3.4 ETIQUETAS Son aquellas que contienen información del estado de un equipo o un material (por ejemplo muestras) y que los identifican de manera particular y única. 3.5 FORMATO Disposición en que se presentan los datos. 3.6 MANUALES Son los documentos que determinan los lineamientos que se seguirán. 3.8 PROCEDIMIENTOS Documentos que establecen los objetivos y actuaciones de las actividades que afectan el Sistema de Calidad. Dentro de estos documentos se establece como se deben hacer las distintas operaciones o los detalles de las mismas. En caso de requerirse, los instructivos se encuentran incluidos en los procedimientos respectivos. 3.9 REGISTROS Es la evidencia escrita de que se están llevando a cabo las actividades de calidad. Pueden ser bitácoras, formatos, programas, certificados, etc. 4. REFERENCIA 4.1 NORMAS ISO 9001:2000 NMX-CC-9001-IMNC-2000 ISO 9004:2000 NMX-CC-9004-IMNC-2000 ISO 9000:2000 NMX-CC-9000-IMNC-2000 ISO/IEC 17025:2005 NMX-EC IMNC MANUALES MAINDOA MACOA MAORGOA MASEGOA MAINVOA MAPROTECOA MAMAOA MAPROCTECMIOA MASICI Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos Sistema de Gestión de la Calidad Recomendaciones para la mejora del desempeño Sistema de gestión de la Calidad Fundamentos y vocabulario Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración Manual de Inducción Manual de Aseguramiento de la Calidad Manual Organizacional Manual de Seguridad Manual de Inventarios Manual de Procedimientos Técnico Manual de Métodos de Análisis Manual de Procedimientos Técnicos de Microbiología Manual de Usuario del Sistema Integral de Control de Información Página 3 de 23

4 INTIFICACIÓN: OA-LMD 6. LISTA MANUALES L SISTEMA GESTIÓN LA CALIDAD CODIFICACIÓN TITULO L DOCUMENTO STATUS NÚMERO PÁGINAS AÑO EMISIÓN AÑO ULTIMA MACOA-12 Manual de Aseguramiento de la Calidad Impreso/ Electrónico MAORGOA-11 Manual Organizacional N/A Sec. 7 N/A N/A MAINDOA-06 Manual de Inducción Impreso MASEGOA-05 Manual de Seguridad Electrónico MASICI-01 Manual de Usuario del Sistema Integral de Control de Información SICI / Electrónico MAPROADOA Manual de Procedimientos Administrativos N/A Sec. 8 N/A N/A MAPROTECOA Manual de Procedimientos Técnicos N/A Sec. 9 N/A N/A MAPROTECMIOA Manual de Procedimientos Técnicos de Microbiología N/A Sec. 10 N/A N/A MAMAOA Manual de Métodos de Análisis N/A Sec. 11 N/A N/A 7. LISTA PROCEDIMIENTOS L MANUAL ORGANIZACIONAL CODIFICACIÓN TITULO L DOCUMENTO STATUS NÚMERO PÁGINAS AÑO EMISIÓN AÑO ULTIMA MAORGOA-11 Manual Organizacional Electrónico OA OA Procedimiento para el Manejo General de Conflictos de Interés Procedimiento de Confidencialidad y Protección de Datos Electrónico Electrónico Página 4 de 23

5 INTIFICACIÓN: OA-LMD 8. LISTA PROCEDIMIENTOS L MANUAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CODIFICACIÓN TITULO L DOCUMENTO STATUS OA Procedimiento para el Control de Documentos y Datos NÚMERO PÁGINAS AÑO EMISIÓN AÑO ULTIMA Electrónico OA Procedimiento para la Revisión de Solicitudes y Cotizaciones Electrónico OA Procedimiento para las Adquisiciones y Subcontratación de Ensayos Electrónico OA Procedimiento para la Evaluación del Servicio al Cliente Electrónico OA Procedimiento para las Quejas Electrónico OA OA OA Procedimiento para el Control de Trabajo de Ensayo No Conforme Procedimiento para las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Procedimiento para el Control de los Registros Electrónico Electrónico Electrónico OA Procedimiento para las Auditorias Electrónico OA Procedimiento para la Revisión por la Dirección Electrónico Página 5 de 23

6 INTIFICACIÓN: OA-LMD 9. LISTA PROCEDIMIENTOS L MANUAL PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS CODIFICACIÓN TITULO L DOCUMENTO STATUS NÚMERO PÁGINAS AÑO EMISIÓN AÑO ULTIMA OA Procedimiento para la Capacitación Electrónico OA Procedimiento de Supervisión Electrónico OA Procedimiento para las Condiciones de Trabajo Electrónico OA OA OA OA OA-19A-02 OA-19B-02 OA OA OA Procedimiento para la Confirmación de Métodos Electrónico Procedimiento para el Control de Equipos e Instrumentos Electrónico Procedimiento para el Uso de Materiales de Referencia y Trazabilidad Electrónico Procedimiento de Muestreo Procedimiento de Muestreo para Lodos y Biosólidos Impreso/ Electrónico Impreso/ Electrónico Impreso/ Procedimiento de Muestreo para Residuos Electrónico Procedimiento para la Identificación y Manipulación de las Muestras Electrónico Procedimiento para el Control de Calidad Analítico Electrónico Procedimiento para la Emisión y Control del Informe de Resultados Electrónico Página 6 de 23

7 INTIFICACIÓN: OA-LMD 10. LISTA PROCEDIMIENTOS L MANUAL PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS MICROBIOLOGÍA. CODIFICACIÓN MM MM MM MM MM MM MM TÍTULO Procedimiento para la Limpieza y Desinfección del Área de Microbiología Procedimiento para el Control de Microrganismos de Prueba (Cepas Control) Procedimiento para la Prueba de Promoción de Crecimiento Procedimiento para Preparación de Medios de Cultivo Procedimiento para el Proceso de Esterilización Procedimiento para la Evaluación Ambiental y Superficies del Área de Microbiología Procedimiento para la Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico STATUS NÚMERO PÁGINAS AÑO EMISIÓN AÑO ÚLTIMA Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Página 7 de 23

8 INTIFICACIÓN: OA-LMD 11. LISTA L MANUAL MÉTODOS ANÁLISIS. CODIFICACIÓN MA MA MA MA TÍTULO Alcalinidad o Acidez Métodos de Análisis para Determinación de Dureza Métodos de Análisis para Determinación de Cloro Total Métodos de Análisis para Determinación de Cloruros STATUS NÚMERO PÁGINAS AÑO EMISIÓN AÑO ÚLTIMA Electrónico Impreso Impreso Impreso MA Métodos para Determinación de Color Impreso MA MA-07A-01 MA-07B-00 MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA Métodos de Análisis para Determinación de Conductividad Eléctrica Métodos de Análisis para Determinación de la Demanda Química de Oxígeno por Reflujo Cerrado. Métodos de Análisis para Determinación de la Demanda Química de Oxígeno por Reflujo Abierto. Métodos de Análisis para Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxigeno Métodos de Análisis para Determinación de Fósforo Total Métodos de Análisis para Determinación de Grasas y Aceites Métodos de Análisis para Determinación de Nitrógeno Orgánico, Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Total Kjeldahl l Potencial de Hidrógeno Métodos de Análisis para Determinación de Sólidos y Sales Disueltas Métodos de Análisis para Determinación de Materia Flotante en agua Cianuros Sustancias Activas al Azul de Metileno (S.A.A.M.) Método de Análisis para la Determinación de Temperatura Método de Análisis para la Determinación del Oxígeno Disuelto Electrónico Impreso Impreso Electrónico Impreso Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Impreso Impreso Electrónico Electrónico Página 8 de 23

9 INTIFICACIÓN: OA-LMD CODIFICACIÓN TÍTULO STATUS MA Método de Análisis para Determinar Cromo Hexavalente NÚMERO PÁGINAS AÑO EMISIÓN AÑO ULTIMA Electrónico MA Método de Análisis para Determinar Fenoles Impreso MA Método de Análisis para Determinar Sulfatos Electrónico MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA Método de Análisis para la Determinación del Numero Más Probable (NMP) de Coliformes Totales, Fecales (Termotolerantes) y Escherichia Coli Presuntiva Método de Análisis para Determinar de Sólidos Sedimentables Nitritos Nitratos Sulfato de Brucina Boro Método de Análisis para Determinar la Cuenta de Microrganismos Coliformes Totales en Placa Método de Análisis para Determinar Recuento Heterótrofo en Placa Cloro Residual Método Colorimétrico con dfd Método de Análisis para Determinar Huevos de Helminto Método de Análisis para Determinar Staphylococcus Aureus Método de Análisis para Determinar Hongos y Levaduras Método de Análisis para Determinar Salmonella Sulfitos Sulfuros Turbiedad Fluoruros Carbonatos y Bicarbonatos Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Página 9 de 23

10 INTIFICACIÓN: OA-LMD CODIFICACIÓN MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA TÍTULO Metales Por Absorción Atómica Método de Análisis para Determinar Humedad Método de Análisis para Cuantificar Huevos de Helminto en Lodos Método de Análisis para La Cuantificación de Coliformes Fecales en Lodos Método de Análisis para La Cuantificación de Salmonella en Lodos Método de Análisis para Determinar Inflamabilidad en Copa Cerrada Metales por Absorción Atómica en Lodos y Biosólidos Método de Análisis para Determinar Reactividad Método de Análisis para Determinar ph en Residuos Método de Análisis para Determinar COV por cromatografía Método de Análisis para Determinar Metales por AA en Residuos STATUS NÚMERO PÁGINAS AÑO EMISIÓN AÑO ULTIMA Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Electrónico Impreso Impreso En Proceso N/A N/A N/A Electrónico Página 10 de 23

11 INTIFICACIÓN: OA-LMD 12. LISTA FORMATOS L SISTEMA GESTIÓN LA CALIDAD. CODIFICACIÓN TITULO L FORMATO AÑO ÚLTIMA STATUS FORMATO OA-01 Solicitud de Servicio 15 SICI FORMATO OA-02 Cadena de custodia Externa 15 SICI FORMATO OA-03 Encuesta de detección de necesidades 13 Impreso FORMATO OA-04 Etiqueta de Identificación y Estado de Calibración 13 Impreso FORMATO OA-05 Reporte de Mantenimiento 12 Electrónico FORMATO OA-06 Etiqueta para Reactivos y Soluciones 13 Impreso FORMATO OA-07 Reporte de Anormalidades 12 Impreso FORMATO OA-08 Etiqueta de Muestreo 06 SICI FORMATO OA-09 Registro de Verificación de Servicios de Calibración 12 Impreso FORMATO OA-10 Requisición y Orden de Compra 08 Electrónico FORMATO OA-11 Etiqueta Preparación de Estándares 13 Impreso FORMATO OA-12 Reporte de Servicio 15 Electrónico FORMATO OA-13 Informe de no Conformidad 13 Impreso FORMATO OA-14 Registro de no Conformidades 99 Impreso FORMATO OA-15 Programa de Auditorias 15 Impreso FORMATO OA-16 Distribución de Copias Controladas 11 Impreso FORMATO OA-17 Formato de Procedimientos 15 Electrónico FORMATO OA-18 Confirmación del método 15 Impreso FORMATO OA-19 Registro de Acciones Preventivas 05 Impreso FORMATO OA-20 Registro de no Conformidad 06 Impreso FORMATO OA-21 Informe de Resultados 14 SICI FORMATO OA-22 Relación de Instrumentos y Equipos de Laboratorio 15 SICI FORMATO OA-23 Inventario de Reactivos y Medios de Cultivo 15 SICI FORMATO OA-24 Preinforme de Resultados 14 SICI FORMATO OA-25 Informe Técnico de Muestreo 15 SICI FORMATO OA-26 Baja FORMATO OA-27 Orden de Trabajo Externo 13 Impreso FORMATO OA-28 Relación de Participantes en Reuniones 10 Impreso FORMATO OA-29 Supervisión de Muestreo 06 Impreso FORMATO OA-30 Formato de Verificación del Botiquín de Primeros Auxilios 07 Impreso FORMATO OA-31 Carta Compromiso del personal de Orozco y Asociados 15 Electrónico FORMATO OA-32 Verificación del Material Volumétrico 15 SICI FORMATO OA-33 Verificación de Termómetros 14 Electrónico FORMATO OA-34 Relación de Termómetros 14 Impreso FORMATO OA-35 Formato Previo de Muestreo 15 Electrónico FORMATO OA-36 Supervisión en Recepción de Muestras 14 SICI FORMATO OA-37 Credencial de Identificación del Personal 11 Impreso Página 11 de 23

12 INTIFICACIÓN: OA-LMD CODIFICACIÓN TITULO L FORMATO AÑO ÚLTIMA STATUS FORMATO OA-38 Inventario de Materiales de Referencia Certificados 14 SICI FORMATO OA-39 Registro de comprobación de la exactitud para Electrónico 14 electrodos FORMATO OA-40 Programa de Calibración para Equipos de Laboratorio 12 Impreso FORMATO OA-41 Programa de Mantenimiento para Equipos de Laboratorio 12 Impreso FORMATO OA-42 Programa de Verificación de Calibración de Equipos 12 Impreso FORMATO OA-43 Programa de Mantenimiento de instalaciones del laboratorio 12 Impreso FORMATO OA-44 Plan de Muestreo 15 Electrónico FORMATO OA-45 Guía de Evaluación para Auditorías Internas 15 Impreso FORMATO OA-46 Evaluación de la Satisfacción del Servicio al Cliente 15 En línea FORMATO OA-47 Plan de Auditoria 03 Electrónico FORMATO OA-48 Relación de Puntos Verificados Durante la Revisión de la Dirección 11 Electrónico FORMATO OA-49 Informe de Auditoria 06 Impreso FORMATO OA-50 Registro de Cursos de Capacitación Extraordinarios 12 Impreso FORMATO OA-51 Etiqueta de Transvases 13 Impreso FORMATO OA-52 Cuestionario para la Selección de Proveedores 08 Impreso FORMATO OA-53 Registro de Verificación de Consumibles Críticos 12 Impreso FORMATO OA-54 Baja FORMATO OA-55 Registro de Salida y Entrada de Equipos e Instrumentos de Laboratorio 12 Impreso FORMATO OA-56 Verificación de Calibración de Micropipetas 15 SICI FORMATO OA-57 Control de Temperatura para Nombre del Equipo 15 SICI FORMATO OA-58 Baja FORMATO OA-59 Registro de Verificación de Agua Destilada y Tridestilada 14 SICI FORMATO OA-60 Registro de Correcciones 06 Impreso FORMATO OA-61 Evaluación del Trabajo de Ensayo No Conforme 15 Impreso FORMATO OA-62 Programa de Muestreo Mensual 15 SICI FORMATO OA-63 Programa de Muestreo Anual 15 SICI FORMATO OA-64 Instrucciones de Corrección de Datos y Reconocimiento de Firmas 06 Impreso FORMATO OA-65 Instructivo de Llenado de Bitácora 06 Impreso FORMATO OA-66 Inventario de Material de Vidrio 15 SICI FORMATO OA-67 Cartas Control 06 Electrónico FORMATO OA-68 Programa Anual de Capacitación 13 Impreso FORMATO OA-69 Programa de Revisión Mensual para Extintores 15 Impreso FORMATO OA-70 Supervisión de Instalaciones en General 12 Impreso FORMATO OA-71 Baja FORMATO OA-72 Etiquetas de Agua Destilada y Tridestilada 13 Impreso FORMATO OA-73 Calendario de Limpieza de Microbiología 11 Impreso Página 12 de 23

13 INTIFICACIÓN: OA-LMD CODIFICACIÓN TITULO L FORMATO AÑO ÚLTIMA STATUS FORMATO OA-74 Calendario Anual de Control de Calidad de Microbiología 11 Impreso FORMATO OA-75 Pase de Lista en Punto de Reunión 12 Impreso FORMATO OA-76 Curvas de Calibración para Análisis Espectrofotométricos 06 Electrónico FORMATO OA-77 Estudio de Caudal 14 Impreso FORMATO OA-78 Baja FORMATO OA-79 Baja FORMATO OA-80 Baja FORMATO OA-81 Etiqueta Materiales de Referencia 13 Impreso FORMATO OA-82 Prueba de Promoción de Crecimiento 13 Impreso FORMATO OA-83 Carta Trazabilidad 10 Impreso FORMATO OA-84 Portada Incertidumbre 10 Impreso FORMATO OA-85 Carta de Confidencialidad 11 Impreso FORMATO OA-86 Inventario de Material de Muestreo 15 SICI FORMATO OA-87 Solicitud de Material 15 SICI FORMATO OA-88 Evaluación de Proveedores 08 Impreso FORMATO OA-89 Registro de Reevaluación de Proveedores 08 Impreso FORMATO OA-90 Baja FORMATO OA-91 Calendario de Muestras Dobles y Blancos de Campo 10 Impreso FORMATO OA-92 Formato para Documentar los Cambios previos a la revisión Electrónico 09 de un procedimiento FORMATO OA-93 Solicitud de Servicios de Calibración y Mantenimiento 10-1 Impreso FORMATO OA-94 Código de Ética 10 Impreso FORMATO OA-95 Prueba de Desempeño inicial 10 Electrónico FORMATO OA-96 Prueba de Desempeño Inicial para Microbiología 10 Electrónico FORMATO OA-97 Carta de Control de la Verificación de la Balanza 15 SICI FORMATO OA-98 Muestras Contratadas y Subcontratadas 12 SICI FORMATO OA-99 Cotización 14 SICI FORMATO OA-100 Lista de Verificación Técnica 13-1 Impreso FORMATO OA-101 Registro de Verificación de Balanza Sartorius Clave OA/E SICI FORMATO OA-102 Registro de Verificación de Balanza Ohaus Clave OA/E SICI FORMATO OA-103 Registro de Verificación de Balanza Mettler Clave OA/E SICI FORMATO OA-104 Control y Seguimiento de Cotizaciones 10 Impreso FORMATO OA-105 Capacitación a Personal 14 Electrónico FORMATO OA-106 Evaluación del Servicio al Cliente Vía Telefónica 13 Electrónico FORMATO OA-107 Baja FORMATO OA-108 Formato para Oportunidad de Mejora 10 Electrónico FORMATO OA-109 Calculo del Promedio Ponderado para Grasas y Aceites 14 SICI Página 13 de 23

14 INTIFICACIÓN: OA-LMD CODIFICACIÓN TITULO L FORMATO AÑO ÚLTIMA STATUS FORMATO OA-110 Cálculo de Aforo con Parshall 14 Impreso FORMATO OA-111 FORMATO OA-112 Baja Formato de Cálculo para la Demanda Bioquímica de Oxigeno 11 Electrónico FORMATO OA-113 Programa Anual de Simulacros 13 Impreso FORMATO OA-115 Formato Previo de Muestreo para Lodos y Biosólidos 14 Impreso FORMATO OA-116 Formato Previo de Muestreo para Residuos 14 Impreso FORMATO OA-117 Plan de Muestreo para Lodos y Biosólidos 14-1 Impreso FORMATO OA-118 Informe Técnico de Muestreo para Residuos 15 SICI FORMATO OA-119 Informe Técnico de Muestreo para Lodos y Biosólidos 15 SICI FORMATO OA-120 Devolución de Residuos Peligrosos 14 Impreso FORMATO OA-121 Etiqueta de Muestreo para Lodos Y Biosólidos 14 Impreso FORMATO OA-122 Supervisión de Muestreo en Campo 15 Impreso FORMATO OA-123 Etiqueta de Muestreo para Residuos 15 Impreso FORMATO OA-124 Plan de Muestreo para Residuos 15 Impreso FORMATO OA-125 Informe de Resultados Lodos y Biosólidos 14 Impreso FORMATO OA-126 Sello de Integridad de la Muestra de Residuos 14 Impreso FORMATO OA-127 Etiqueta para estándares de cromatografía 15 Impreso FORMATO OA-128 Registro de control de calidad para muestreos de residuos 15 Impreso FORMATO OA-129 Registro de control de calidad para muestreos de lodos y biosólidos 14 Impreso Página 14 de 23

15 INTIFICACIÓN: OA-LMD 13. LISTA BITÁCORAS L SISTEMA GESTIÓN CALIDAD. CÓDIGO No. BITÁCORA ESTATUS NOMBRE LA BITÁCORA OA/BIT-01 (16) M y E SÓLIDOS OA/BIT-02 (08) M y E S.A.A.M. OA/BIT-03A (13) E MESOFILOS AEROBIOS OA/BIT-03B (13) E MESOFILOS AEROBIOS OA/BIT-03C (13) E MESOFILOS AEROBIOS OA/BIT-04 (40) M y E COLIFORMES TOTALES Y FECALES OA/BIT-05 - SICI GRASAS Y ACEITES OA/BIT-06 (08) M y E FENOLES OA/BIT-06A (07) M y E FÓSFORO, FOSFATOS Y ORTOFOSFATOS OA/BIT-07 (08) M y E CROMO HEXAVALENTE OA/BIT-07A (05) M y E SULFATOS OA/BIT-08 (03) M y E DUREZA TOTAL Y Ca Y Mg OA/BIT-09 - SICI NITROGENOS OA/BIT-10 (03) M y E ALCALINIDAD Y ACIZ OA/BIT-11 (01) M COLOR OA/BIT-11A (09) M y E CIANUROS OA/BIT-13 (19) M y E D.B.O OA/BIT-14 (04) M y E CLORO TOTAL OA/BIT-15 (03) M y E CLORUROS OA/BIT-17A (01) M PREPARACION SOLUCIONES PARA EL AREA LAVADO OA/BIT-17 (02) E LAVADO MATERIAL (Muestreo) OA/BIT-17B - E LAVADO MATERIAL (PT) OA/BIT-17C - E LAVADO MATERIAL (D.B.O.) OA/BIT-19 (01) M y E D.Q.O. POR REFLUJO CERRADO OA/BIT-20 - SICI BALANZAS OA/BIT-22 (02) M VERIFICACIÓN L ESPECTROFOTOMETRO OA/BIT-23 - SICI METALES OA/BIT-23A - M y E METALES EN LODOS Y BIOSÓLIDOS OA/BIT-24 - E TERMINACION PORCENTAJE HUMEDAD PARA LODOS OA/BIT-26 - M y E CARBONATOS Y BICARBONATOS OA/BIT-27 - M y E DQO TS OA/BIT-28 - M VERIFICACION EQUIPO CAMPO (EQUIPO OA/E-108) OA/BIT-29 - M BALANZA PORTATIL OA/BIT-30 (03) M LIMPIEZA MICROBIOLOGÍA OA/BIT-32 (04) M CONTROL ESTERILIZACIÓN OA/BIT-33 (03) M SONO L ÁREA TRABAJO OA/BIT-34 (01) M ROL GERMICIDAS OA/BIT-35 - SICI MEDIDOR ph Página 15 de 23

16 INTIFICACIÓN: OA-LMD CÓDIGO No. BITÁCORA ESTATUS NOMBRE LA BITÁCORA OA/BIT-36 (01) M CLORO RESIDUAL OA/BIT-37 (02) E CONTROL SIEMBRA CEPAS OA/BIT-38 (04) M y E HUEVOS HELMINTO OA/BIT-39 (01) M BALANZA GRANATARIA OA/BIT-43 (02) M USO L ESPECTROFOTOMETRO AA OA/BIT-43A - M USO L ESPECTROFOTOMETRO A.A. PARA LODOS Y BIOSÓLIDOS OA/BIT-44 - SICI MICROBIOLOGIA OA/BIT-45 (01) E CONTROL AMBIENTAL OA/BIT-46 (04) M y E TURBIZ OA/BIT-48 (08) M y E NITRATOS OA/BIT-49 (08) M y E NITRÓGENO NITRITOS OA/BIT-51 (03) M y E FLUORUROS OA/BIT-52 (02) M y E BORO OA/BIT-55 - SICI ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS OA/BIT-56 (03) M USO AUTOCLAVE PARA METALES POR ABSORCIÓN ATÓMICA OA/BIT-56A - M OA/BIT-60 (01) M SÍLICE REGISTRO DIGESTIÓN MUESTRAS PARA METALES POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN LODOS Y BIOSÓLIDOS OA/BIT-63 (02) E RECUENTO EN PLACA OA/BIT-65 - SICI INCUBADORAS Y BAÑOS OA/BIT-66 - SICI HORNOS OA/BIT-67 - M VERIFICACION LIMPIEZA MATERIAL MICROBIOLOGÍA OA/BIT-68 - SICI OXIMETRO OA/BIT-69 - M OXIGENO DISUELTO OA/BIT-71 (05) M VERIFICACION LA LIMPIEZA L MATERIAL OA/BIT-73 - E HONGOS Y LEVADURAS OA/BIT-74 - E STAPHYLOCOCCUS AUREUS OA/BIT-75 - E SALMONELLA OA/BIT-76 - E PROMOCIÓN CRECIMIENTO OA/BIT-77 - M PREPARACION MUESTRA SINTETICAS OA/BIT-81 - M y E HUEVOS HELMINTO EN LODOS Y BIOSÓLIDOS OA/BIT-82 - M y E SALMONELLA EN LODOS Y BIOSÓLIDOS OA/BIT-83 - M y E COLIFORMES FECALES EN LODOS Y BIOSÓLIDOS OA/BIT-85 - SICI MUESTREO OA/BIT-86 - SICI CAMARA FRIA Y REFRIGERADORES Página 16 de 23

17 INTIFICACIÓN: OA-LMD 14. LISTA EXTERNOS GENERALES NOMBRE L DOCUMENTO Norma Mexicana - Requisitos Generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. NMX-EC IMNC-2006 Criterios de Aplicación de la Norma NMX-EC IMNC-2006/ISO/IEC 17025:2005 Ley Federal sobre Metrología y Normalización Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización Política de Trazabilidad de las Mediciones Política de Incertidumbre de Mediciones Política de Ensayos de Aptitud ASTM INTERNATIONAL Práctica Estándar para la Calibración de Aparatos de Laboratorio Volumétrico ASTM Standard Test Methods for Chemical Oxygen Demand (Dichromate Oxygen Demand) of Water 1. Manual de Buenas Practicas de Laboratorio Publicación Técnica. CNM-MRD-PT-008 MÉTODOS ANALÍTICOS ACUADOS A SU PROPÓSITO Guía de Laboratorio para la Validación de Métodos y Temas Relacionados ILAC- G24 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring Elaboración de cartas de Trazabilidad CENAM Uso de Certificados de Calibración CENAM Guía para Estimar la Incertidumbre de la Medición CENAM CCAYAC-P-062 Guía para la Evaluación del Desempeño de Métodos de Prueba Microbiológicos Manual Básico de Microbiología Control de Calidad de los Medios de Cultivo Validación. (MERCK). Promoción de Crecimiento Prueba Características de Trabajo de los Elementos de Absorción Atómica Página 17 de 23

18 INTIFICACIÓN: OA-LMD 14.2 NORMAS METODOLOGÍA NOM-001-SEMARNAT-1996 NOM-002-SEMARNAT-1996 NOM-003-SEMARNAT-1997 NOM-201-SSA NOM-127-SSA SOMBRA ARTEAGA NOM-004-SEMARNAT-2002 NOM-052-SEMARNAT-2005 NOM-053-SEMARNAT-1993 NOM-011-SCFI-2004 NOMBRE L DOCUMENTO Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público. Norma Oficial Mexicana, Productos y Servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones Sanitarias. Norma Oficial Mexicana, "Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano-Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe someterse el Agua para su Potabilización". Diario Oficial La Sombra de Arteaga Norma Oficial Mexicana, Protección Ambiental. Lodos y Biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuos peligroso por su toxicidad al ambiente. Instrumentos de medición-termómetros de líquido en vidrio para uso general-especificaciones y métodos de prueba. Página 18 de 23

19 INTIFICACIÓN: OA-LMD METODOLOGÍA NOM-092-SSA NOM-093-SSA NOM-111-SSA NOM-112-SSA NOM-113-SSA NOM-114-SSA NOM-115-SSA NOM-117-SSA NMX-B NMX-AA NMX-AA-004-SCFI-2013 NMX-AA-005-SCFI-2013 NMX-AA-006-SCFI-2010 NMX-AA-007-SCFI-2013 NMX-AA-008-SCFI-2011 NMX-AA-012-SCFI-2001 NMX-AA-013-SCFI-2006 NMX-AA NMX-AA NMX-AA NMX-AA-026-SCFI-2010 NOMBRE L DOCUMENTO Método para la Cuenta de Bacterias Aerobias en placa. Prácticas de Higiene y Sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. Método para la Cuenta de Mohos y Levaduras en alimentos. Determinación de Bacterias Coliformes. Técnica del número más probable. Método para la Cuenta de Microorganismos Coliformes Totales en placa. Método para la determinación de Salmonella en alimentos. Método para la determinación de Staphylococcus aureus en alimentos. Bienes y servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica. Cribas para la clasificación de materiales granulares Aguas Residuales. Muestreo. Análisis de Agua. Medición de solidos sedimentables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de Prueba. Análisis de Agua. Medición de grasas y aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de Prueba. Análisis de Agua. Determinación de materia flotante en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de Prueba. Análisis de Agua. Medición de la temperatura en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de prueba. Análisis de Agua. Determinación del ph. Método de Prueba. Determinación de oxígeno disuelto en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Residuos Sólidos- Determinación de ph- Método de prueba. Muestreo en cuerpos receptores. Aguas- determinación de color. Aguas- determinación de sólidos disueltos totales. Medición de nitrógeno total Kjeldahl en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Página 19 de 23

20 INTIFICACIÓN: OA-LMD METODOLOGÍA NMX-AA-027-SCFI-2006 NMX-AA-028-SCFI-2001 NMX-AA-029-SCFI-2001 NMX-AA-030/1-SCFI-2012 NMX-AA-030/2-SCFI-2011 NMX-AA-034-SCFI-2001 NMX-AA-036-SCFI-2001 NMX-AA-037 SCFI-2006 NMX-AA-038-SCFI-2001 NMX-AA-039-SCFI-2001 NMX-AA NMX-AA-044-SCFI-2014 NMX-AA-045-SCFI-2001 NMX-AA NOMBRE L DOCUMENTO Residuos Líquidos- Determinación de ph- Método de prueba. Determinación de demanda bioquímica de oxígeno en aguas naturales, residuales (DBO 5 ) y residuales tratadas. Análisis de agua- determinación de fósforo total en aguas naturales, residuales y residuales tratadasmétodo de prueba. Análisis de agua- medición de la demanda química de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas- método de prueba- parte 1- método de reflujo abierto. Análisis de agua- determinación de la demanda química de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas- método de prueba- parte 2- determinación del índice de la demanda química de oxígeno- método de tubo sellado a pequeña escala. Análisis de Agua. Determinación de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de Prueba. Análisis de Agua. Determinación de acidez y alcalinidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de Prueba. Residuos Líquidos- Determinación de Inflamabilidad en copa cerrada. Método de Prueba. Análisis de Agua. Determinación de turbiedad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de prueba. Análisis de agua- determinación de sustancias activas al azul de metileno (SAAM) aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas- método de prueba (Cancela a la NMX-AA ). Calidad del agua determinación del número más probable (NMP) de Coliformes totales, Coliformes fecales (Termotolerantes) y Escherichia coli presuntiva. Análisis de agua- Medición de cromo hexavalente en aguas naturales, salinas, residuales y residuales tratadas- método de prueba. Análisis de agua- determinación de color platino cobalto en aguas naturales, residuales y residuales tratadas- método de prueba. Análisis de agua- determinación de arsénico- método espectrofotométrico. Página 20 de 23

21 INTIFICACIÓN: OA-LMD METODOLOGÍA NMX-AA-048-SCFI-2006 NMX-AA-050-SCFI-2001 NMX-AA-051-SCFI-2001 NMX-AA NMX-AA NMX-AA-058-SCFI-2001 NMX-AA NMX-AA-063-SCFI-2001 NMX-AA NMX-AA NMX-AA NMX-AA NMX-AA-072-SCFI-2001 NMX-AA-073-SCFI-2001 NMX-AA-074-SCFI-2014 NMX-AA NMX-AA-077-SCFI-2001 NMX-AA-079-SCFI-2001 NOMBRE L DOCUMENTO Residuos- Determinación de metales por espectrofotometría de absorción atómica en productos de extracción de constituyentes tóxicos (PECT). Método de prueba. Análisis de agua- determinación de fenoles totales en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas- método de prueba. Análisis de agua- determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas- método de prueba. Análisis de aguas- determinación de materia extractable con cloroformo. Análisis de aguas- determinación de plomo- método colorimétrico de la ditizona. Análisis de agua- determinación de cianuros totales en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas- método de prueba. Análisis de aguas- determinación de cadmio- método colorimétrico de la ditizona. Análisis de agua- determinación de boro en aguas naturales, residuales y residuales tratadas- método de prueba. Análisis de aguas- determinación de mercurio- método colorimétrico de la ditizona. Análisis de aguas- determinación de selenio- método colorimétrico. Análisis de agua-determinación de cobre- método colorimétrico de la neocuproina. Análisis de agua- determinación de plaguicidas organoclorados- método de cromatografía de gases. Determinación de dureza total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Determinación de cloruros totales en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Análisis de agua- Medición del ion sulfato, en aguas naturales, residuales y residuales tratadas- método de prueba. Análisis de agua-determinación de níquel. Análisis de agua- determinación de fluoruros en aguas naturales, residuales, y residuales tratadas- método de prueba. Análisis de agua- determinación de nitratos en aguas naturales, potables, residuales, y residuales tratadasmétodo de prueba. Página 21 de 23

22 INTIFICACIÓN: OA-LMD METODOLOGÍA NMX-AA NMX-AA NMX-AA-089/ NMX-AA-093-SCFI-2000 NMX-AA-099-SCFI-2006 NMX-AA NMX-AA NMX-AA NMX-AA-108-SCFI-2001 NMX-AA-113-SCFI-2012 NMX-AA-115-SCFI-2001 NMA-AA-138-SCFI-2006 NMX-AA-154-SCFI-2011 SM 9215 B NMX-C NMX-K NOMBRE L DOCUMENTO Contaminación del agua- determinación de nitrógeno de nitrato- método espectrofotométrico ultravioleta. Análisis de agua- determinación de olor. Protección al ambiente- calidad del agua- vocabularioparte 1. Determinación de la conductividad electrolítica método de prueba. Análisis de agua- determinación de nitrógeno de nitritos en aguas naturales y residuales- método de prueba. Calidad del agua. Determinación de cloro total Método iodométrico. Análisis de agua- estroncio radiactivo en agua- método de prueba. Calidad del agua- detección y enumeración de organismos Coliformes, organismos Coliformes Termotolerantes y Escherichia-coli presuntiva- método de filtración en membrana. Calidad del agua- determinación de cloro libre y cloro total- método de prueba (Cancela a la NMX-AA ). Análisis de agua- Medición del número de huevos de helminto en aguas residuales y residuales tratadas por observación microscópica - método de prueba. (Cancela a la NMX-AA-113-SCFI-1999) Análisis de agua- Criterios Generales para el Control de la calidad de Resultados Analíticos. Residuos- Muestreo, toma de muestra, manejo, conservación y transporte de muestra. Análisis de agua- determinación de nitrógeno de nitritos en aguas naturales, residuales, residuales tratadas y marinas- Método de prueba. Recuento Heterótrofo en placa. Método de placa fluida. Industria de la construcción- agua para concretoanálisis. Determinación del ion sulfato en muestras de aguas para alimentación de calderas. Página 22 de 23

23 INTIFICACIÓN: OA-LMD NMX-K METODOLOGÍA NMX-BB-040-SCFI-1999 NMX-CH-4787-IMNC-2010 ISO 4787:2010 METHOD 8260 B METHOD 8270 D NOMBRE L DOCUMENTO Determinación de ortofosfatos en aguas para calderas. Métodos Generales de Análisis - Determinación de la Actividad Antimicrobiana en productos Germicidas. Cristalería de laboratorio-instrumentos Volumétricos Métodos para la calibración de su capacidad y uso. Volatile organic compounds by chromatography/mass spectrometry (GC/MS) Semivolatile organic compounds by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) FECHA ENTRADA EN VIGOR: Agosto 27 del Página 23 de 23