Guía Rápida para Cancelación de Pagos Aplicados

Transcripción

1 Guía Rápida para Cancelación de Pagos Aplicados Ingresar con una cuenta de acceso al SURI con un rol de Administrador Estatal de la Delegación. Ingresar a la opción Herramientas Sistema Cancelación de Pagos. 1

2 La pantalla de Cancelación de Pagos Aplicados funciona en base al componente del pago y como paso inicial de la pantalla es requerido seleccionarlo antes de continuar. NOTA: Es importante que las claves de pago que desee cancelar pertenezcan al componente seleccionado y este proceso solo aplica a Programas y Componentes de Concurrencia de Recursos y Acuerdos Específicos. PASO 1: El siguiente paso es introducir el número de oficio al que hace referencia la corrección de fechas de pago, y es necesario cargar el archivo digitalizado del oficio en formato.pdf. NOTA: El número de Oficio y la carga del archivo son requeridos para realizar el proceso. 2

3 PASO 2: El siguiente paso es introducir los datos en el campo de texto. Para visualizar un ejemplo dar clic en el link de PULSE AQUÍ. Si se desea limpiar el cuadro de texto, dar clic en el link de BORRAR TEXTO. A continuación se muestra un ejemplo del layout para Cancelación de Pagos Aplicados : 3

4 Anexo 015 Cancelación de Pagos Aplicados Los datos que serán cargados en este paso, se encuentran incluidos en el Anexo 015 Cancelación de Pagos Aplicados que acompaña al Oficio de petición de cancelación de pagos, emitido por la Delegación. Como se muestra en la imagen anterior, el anexo contiene las siguientes columnas: Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Clave de pago Monto total Programa Componente Año 4

5 Para este proceso solamente se deberá seleccionar y copiar las columnas de Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Clave de Pago, como se muestra en la siguiente imagen: Antes de copiar las celdas del Anexo, tomar en cuenta lo siguiente: No seleccionar los encabezados de las columnas. No seleccionar los datos a la derecha de la columna de Clave de Pago, estos se ocupan como referencia para poder seleccionar el componente al inicio del proceso. Si el nombre corresponde a una persona Moral, se recomienda llenar los campos de Apellido Paterno y Apellido Materno con un símbolo X. 5

6 PASO 3: Como siguiente paso se debe dar un clic en el botón de < Aquí > para ordenar y validar los datos introducidos en el PASO 2. PASO 4: Como paso final dar clic en el botón inferior de la página que tiene como nombre < Enviar lista de pagos >. 6

7 Aquí se muestra un ejemplo de la pantalla después de haber seguido los pasos correctamente. 7

8 Si la cancelación de los pagos fue exitosa se mostrará un mensaje de aviso similar a este. Importante: Si al menos una clave de pago se canceló exitosamente, el sistema enviará una notificación vía al Coordinador Regional encargado del Estado; mostrando los siguientes datos: Nombre del Coordinador Regional Nombre del usuario que canceló los pagos Programa, Componente y Montos Cancelados Folios de Solicitudes afectados En el caso de que al menos una de las claves de pago haya sido rechazada durante el proceso, se mostrará una tabla de detalles donde aparece el motivo por el cual las claves fueron rechazadas. 8

9 Los diferentes motivos por los cuales podrá ser rechazada la cancelación del pago se enlistan a continuación. CLAVE DE PAGO NO ENCONTRADA. LA CLAVE DE PAGO NO CORRESPONDE A LA ESTRUCTURA SELECCIONADA. LA CLAVE DE PAGO HACE REFERENCIA A UNA SOLICITUD FINIQUITADA. EL PAGO NO SE ENCUENTRA EN STATUS DE PAGADO. Si se desea cancelar más pagos aplicados dar un clic en el link de [Haga clic para regresar] y repetir el proceso completo. 9