EMSSA S.A. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE MICROMEDICIÓN EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE AYSÉN S.A.

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Hugo Contreras Suárez
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1 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE AYSÉN S.A. EMSSA S.A. Rubén Salgado C. AIG Consultores Ltda.

2 CONTEXTO: ESTUDIO PARA DETERMINAR PÉRDIDAS ÓPTIMAS EN EMSSA S.A. / LOCALIDAD FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL (LOS) PROYECTO (S) PROGRAMA DE INVERSIÓN

3 PLAN: CONCEPTOS BÁSICOS EDAD ÓPTIMA DE UN MICROMEDIDOR EDAD ÓPTIMA DE UN PARQUE DE MICROMEDIDORES: VAN, tir, B/C, TRC

4 CONCEPTOS BÁSICOS: INGRESO MARGINAL AGUA NO CONTABILIZADA (PÉRDIDAS): COMERCIALES Y FÍSICAS BENEFICIO: REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA (SUBCONTAJE) NO REGISTRADA vs NO HACER NADA DECAIMIENTO DE PRECISÓN vs EDAD

5 INGRESO MARGINAL: PÉRD. FÍSICA: C. Marg. Producción A.P. PÉRD. COMERCIAL: 100 % tarifa (valor venta: P+D+R+D)

6 C.M. Prod. Valor venta ($/m3) ($/m3) Coyhaique 50,12 878,00 Balmaceda 77,94 397,00 Chile Chico 72,95 646,00 Cochrane 41,24 646,00 Pto. Aysén 9,39 432,00 Pto. Cisnes 24,10 646,00 Pto. Chacabuco 5,79 286,00 Pto. Ibáñez 27,98 398,00

7 Coyhaique Balmaceda Chile Chico Cochrane C.M. Prod. ($/m3) Pto. Cisnes Pto. Chacabuco Valor venta ($/m3)

8 DONDE ESTÁ EL NEGOCIO?

9 100% 80% 60% Beneficio 40% Costo Recambio 20% Valor ANC 0% Sin Proyecto Proyecto Alt. 1 Proyecto Alt. 2 Proyecto Alt. 3

10 Parque al 13/03/2001 Magnéticos Mecánicos Coyhaique Marca\Edad >10 Total % LT ,8 MP ,3 Otros ,8 Total ,0 No % 54,6 45,4 LT+MP , Aysén Marca\Edad >10 Total % LT ,7 MP ,8 Otros ,5 Total ,0 No % 24,0 76,0 LT+MP ,5

11 No. de micromedidores Coyhaique Años No. Micromedidores Puerto Aysén Años No. de micromedidores Chile Chico Años No. de micromedidores Cochrane Años

12 CATASTRO DE MICROMEDICION EMSSA al 13 Marzo del 2001 Localidad Magnéticos Mecánicos Total Magnéticos Mecánicos Pto. Aysen ,0% 76,0% Coyhaique ,6% 45,4% Balmaceda ,7% 11,3% Pto. Chacabuco ,5% 69,5% Pto. Ibañez ,0% 12,0% Chile Chico ,9% 59,1% Cochrane ,8% 37,2% Pto. Cisnes ,1% 62,9% EMSSA ,5% 52,5% Fuente: EMSSA 2000 Micromedidores % de la Localidad

13 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cobertura de Micromedición Pto. Aysen Coyhaique Balmaceda Pto. Chacabuco Pto. Ibañez Chile Chico Cochrane Pto. Cisnes EMSSA Magnéticos 24,0% 54,6% 88,7% 30,5% 88,0% 40,9% 62,8% 37,1% 47,5% Mecánicos 76,0% 45,4% 11,3% 69,5% 12,0% 59,1% 37,2% 62,9% 52,5%

14 DECAIMIENTO PRECISIÓN MEDIA versus EDAD depende de: TIPO DE MEDIDOR: MAGNÉTICO o MECÁNICO ESTRATIFICACIÓN DEL CONSUMO CONDICIONES LOCALES

15 Porcentaje de consumo por vivienda en función del caudal (Estratificación de los consumos) C O N S U M O S Fuente de Bajos Medios Altos Información <0.94 L/min <7.57 L/min <56.78 L/min a b 1, ,8 c 8,8 18,5 72,8 Promedio 5,0 18,5 76,5 d Este estudio Precis. Medida 0,95 0,97 0,98 a. AWWA California-Nevada West Coast b. AWWA California-Nevada East Bay Municipal District c. AWWA 1993 (Bowen P. Et al., AWWARF) d. Yee M.D. (1999), J. AWWA, 91, 7, pp

16 Precisión (%) Edad (años)

17 VIDA ÓPTIMA DE UN MICROMEDIDOR MODELO de ALLENDER H.D. (1996) COSTO MEDIO ANUAL MÍNIMO

18 LOCALIDAD: COYHAIQUE Modelo para determinar Edad Económica Optima de micromedidores Datos básicos: Curva de decaimiento de la precisión del micromedidor: Columna (2) de la Tabla Consumo mensual promedio/arranque = 11,46 m3/mes Tarifa Agua Potable + Alcantarillado + T.A.S. 880 $/m3 Costo suministro e instal. Micromedidor= $/medidor Edad Perfil degradación Agua no registrada Pérdida Comercial Costo Total Costo medio anual (años) Calidad Microm. (m3/año) ($/año) Acumulada Acumul. ($) ($) (1) (2) (3)=G5*12*(1-(2)) (4) (5) (6)=G7+(5) (7)=(6)/(1) , ,11 5, ,73 5, ,35 6, ,97 6, ,60 7, ,10 8, ,60 8, ,10 9, ,60 10, ,10 10, ,60 11, ,10 12,

19 Coyhaique Costo Medio anual ($) Años

20 PARQUE DE MICROMEDIDORES VAN? Tir? B/C? TRC?

21 PROYECTOS ALTERNATIVOS DE MICROMEDICIÓN Datos: Consumo: 11,46 m3/mes Retorno: 880 $/m3 Costo Capital: 9,16 % Crecim. Veg.: 178 Medidores/año 1,62 % PROM = 178 Reposición Med $/medidor Decaimto. Decaimto. PARQUE MICROMEDIDORES EN SITUACIÓN SIN PROYECTO Edad Precisión MAG Precisión MECAN. Año Año Año Año Año Año Año ,64 99, ,32 98, ,00 97, ,68 97, ,35 96, ,03 95, ,71 95, ,38 94, ,06 93, ,74 93, ,42 92, ,09 91, ,77 90, ,45 90, ,13 89, ,80 88, ,48 88, ,16 87,40

22 VALOR AGUA NO CONTABILIZADA EN SITUACIÓN SIN PROYECTO ($)

23 Decaimto. Decaimto. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES (c/proyecto 1) Edad Precisión MAG Precisión MECAN. Año Año Año Año Año Año 0 100,00 100, ,64 99, ,32 98, ,00 97, ,68 97, ,35 96, ,03 95, ,71 95, ,38 94, ,06 93, ,74 93, SUMA

24 Edad VAN (Mill. $) TIR (%) B/C Inv. Act.($) Inv. Año 1 ($) TRC (años) ,2 135,3% 3, ,5 102,6% 2, ,0 59,60% 2, ,

25 VAN (Millones de $) Coyhaique Edad máxima de los micromedidores

26 Pérdidas Comerciales Acumuladas ($) Años

27 OJO CON GRANDES CLIENTES: PUEDEN SER MÁS RELEVANTES ($) QUE ALGUNAS LOCALIDADES COMPLETAS

28 Ranking Cliente Costo Med. ($) VAN (Mill. $) Opt. (años) B/C 1 Reg. Inf ,9 2 15,22 2 Friosur ,7 2 12,03 3 Hospital Reg ,9 3 15,88 4 Liceo Agríc ,5 2 7,42 6 Reg. Ing ,2 2 11,39 5 Pesca Chile ,9 3 10,05 7 Pesca Chile ,8 8 29,17 8 Comtesa ,0 3 7,38 9 Salmones Ant ,9 3 6,05 10 Emporchi ,2 3 5,04 11 Dir. Aeronáutica ,3 3 4,00 12 Salmones Ant ,2 3 3,87 TOTAL ,5 3,1

29 Regim. Inf. 14 Coyhaique VAN (Millones de $) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Edad máxima de los macromedidores

30 Alter. Designación VAN Tir B/C Red. Pérd. Inv. Año 1 Inv. Año 2 Inv. Año 3 ($) (%) (****) (%) ($) ($) ($) 1 Micromedición Coyhaique (*) (***) ,6 2,97 0, Micromedición Pto. Aysén (*) (***) ,9 2,36 0, Micromedición Chile Chico (*) (***) ,5 3,67 0, Sectorización Coyhaique (*) , Sectorización Pto. Aysén (*) , Recambio macrom. Grandes clientes , Dotar de registradores a estanques SIG (nuevo **) 6 Creación Unidad de Control de Pérdidas TOTAL ($) NOTAS: (*) No incluye el efecto cruzado de mayor presión y mayor precisión. (**) SIG se valoriza en UF = a $/UF = $ = (***) En recambio de medidores no se ha considerado rebaja por devolución de medidores antiguos (se reciben 10 antiguos por uno nuevo) Tampoco considera mayor consumo inmediatamente posterior al recambio. (****) El % de Reducción de Pérdida estimado se refiere a la reducción en el total de pérdidas de la Empresa

31 CONCLUSIONES: PERD. COMERCIALES luego FÍSICAS PROY. RECAMBIO MASIVO: SE PUEDE EVALUAR COMO CUALQUIER PROYECTO de INV. INFLUENCIA DE FACTORES LOCALES: ESTRATIFICACIÓN CONSUMO, CONSUMOS, COSTOS, TARIFAS, DECAIMIENTO PRECISIÓN OJO CON GRANDES CLIENTES HAY UN PLAN PARA CADA PRESUPUESTO

32 Muchas Gracias!!

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