$1.375 millones. Entre los años 2012 a 2015 Teleantioquia obtendrá EBITDA positivos. Ebitda de $4.507 millones. Utilidades operativas de $820 millones

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1 METAS PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO META 2014 En 2015, Teleantioquia logrará utilidades netas Utilidades Netas de positivas por $1.375 millones $1.375 millones PLAN Entre los años 2012 a 2015 Teleantioquia obtendrá EBITDA positivos En 2015, Teleantioquia obtendrá utilidades operacionales positivas de $820 millones Ebitda de $4.507 millones Utilidades operativas de $820 millones A 2015, Teleantioquia alcanzará ingresos acumulados totales por ventas de $80.751millones Ingresos por ventas de $ millones A 2015, fortalecer la contribución social de Teleantioquia, con una programación que aporte a la integración y proyección de los antioqueños, muestre la diversidad del departamento y promueva su desarrollo, con el aumento en un - Mejorar la calidad de vida - 80% - Aprender a respetar y a tolerar - 80% - Incrementar la

2 30% de la participación promedio del canal en el mercado televisivo del Valle de Aburrá y las Para regiones el año del 2015, departamento alcanzar un de reposicionamiento Antioquia de Teleantioquia como una marca Alegre, Incluyente y Creativa, en la percepción del 75% de los habitantes de Antioquia identidad regional - 90% Atributo de alegría asociado al Canal - 75% Atributo de inclusión asociado al Canal - 75% Atributo de creatividad asociado al Canal - 75% A 2015, incrementar el 20% en el Top of Mind de Teleantioquia en Antioquia y Colombia Canales vistos últimos 30 días en Colombia EGM Colombia: Medellín: Crear un modelo de producción de contenidos exclusivos para ser consumidos sobre nuevos esquemas distribución, nos consolide como generadores de contenido, apoye los procesos de educación en el aula y contribuya a la alfabetización digital que propone el plan "Antioquia Digital de la Gobernación de Antioquia" Visitas diarias en el portal = Visitas únicas en el portal = 5.500

3 "Antioquia Digital de la Gobernación de Antioquia" y el "Vive Digital" del Mintic. Lograr la incorporación denuevos clientes anunciantes semestrales (60) Clientes nuevos anuales Lograr permanencia de los clientes actuales durante cada año Pauta mensual por cliente - (6) meses pautados en el año Obtener a 2015 un 95% de satisfacción de la calidad de los servicios ofrecidos por Teleantioquia Nivel de satisfacción del público contratante - 95% Lograr la eficiencia en un 95% de los procesos de producción de televisión Nivel de satisfacción del público televidente del 95% Eficiencia del (95%) en el ciclo de los procesos de producción de televisión Eficiencia (95%) de los costos de producción de televisión Tener un sistema integrado de gestión renovado y alineado con la estrategia (1) SIG implementado

4 Lograr la fase inicial de la disponibilidad del acceso digital del contenido audiovisual de Teleantioquia en un 100% Mantener cada año un nivel tecnológico acorde con las necesidades de gestión del producto Digitalización de l 100% del archivo en ALPOPULAR como primera fase Sistemas requeridos e implementados en un 100% Obtener un nivel con escala BUENO en la competencia de innovación del talento directivo, profesional y técnico que participa en la producción y emisión de contenidos audiovisuales Evaluación BUENO Lograr un nivel satisfactorio en las competencias técnicas de nuevos formatos y nuevos medios del talento directivo, profesional y técnico que participa en la realización, producción, emisión y comercialización de contenidos audiovisuales Competencias técnicas desarrollasdas en (100%) Obtener un nivel básico en la gestión del Nivel básico conocimiento del talento de la organización Contar a 2015, con el desarrollo e integración del (1) Sistema de 100% de los sistemas de información, que apunten información Integrado a la estrategia del Canal, a la toma de decisiones y al seguimiento de la gestión

5 ESTRATEGICO 2015 METAS PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA META 2014 RESPONSABLE Partipación de costos y gastos totales 97% Director de Operaciones en relación con los ingresos totales Participación de las depreciaciones, amortizaciones y provisiones en los costos y gastos Participación de los costos y gastos en relación con los ingresos operacionales 9% Director de Operaciones 98% Director de Operaciones Crear franjas de alto potencial comercial Aprovechar la capacidad comercial para incrementar los ingresos por venta de publicidad Aprovechar los nuevos medios como plataforma de ingresos de publicidad a través del sitio web y de las redes sociales Generar ingresos por venta de latas audiovisuales Definir la mezcla óptima entre ingresos por cesión de derechos e ingresos por ventas de publicidad Aprovechar la capacidad instalada para generar ingresos por ventas de servicios de producción Implementar nuevas unidades de negocios Obtener fuentes de cofinanciación externa Emisión de contenidos atractivos que reflejen la misión del canal Aplicar un proceso de innovación para nuevos productos y relanzamiento de Ventas en nuevas franjas $500 millones Crecimiento en los ingresos por publicidad en 7,77% Ventas en web $ 180 millones Ventas de latas US Publicidad 77% Cesión 23% Ventas de producción $6.808 millones Ventas nuevos negocios $547 millones Transferencias $ millones Share - Ibope 7.32 Share - Edatel 4.8 Productos nuevos con proceso aplicado 100% Director de Innovación y Contenidos / Director de Mercadeo y Directora Innovación y Contenidos

6 productos existentes o anteriores Renovar la identidad corporativa apuntándole a los atributos establecidos Productos renovados con proceso aplicado 100% Renovar la identidad en un 100% Institucionalizar un gran evento en Teleantioquia para fortalecer la marca Realizar alianzas con canales internacionales e instituciones para fortalecer la marca Inversión en medios masivos de comunicación que impacten en el reposicionamiento de la imagen Inversión en actividades públicas en diferentes lugares de Antioquia que permitan la activación de marca de nuevos productos y el fortalecimiento de la marca Teleantioquia Presencia permanente en medios de comunicación regional Rendición de cuentas a la comunidad como simbolo de transparencia Consolidar un gran mediateca de contenido local y regional que sirva como memoria viva de la región, permita la educación y el entretenimiento de los Antioqueños y contribuya a la alfabetización digital (1)Evento realizado (1) Alianzas realizadas (12) Campañas publicitarias realizadas (60) Activaciones de marca (15) visitas a medios regionales (48) Publicaciones en medios regionales (2) Rendiciones de cuenta 100% de la parrilla de programación propia disponible para consumo On Line Directora Innovación y Contenidos

7 Integrar los públicos de las diferentes redes sociales para consolidar una audiencia 2.0 Promover a Teleantioquia entre los anunciantes y centrales de medios como el medio efectivo para el desarrollo de estrategias publicitarias en el Departamento de Antioquia Alianza con otros medios de comunicación para lograr un beneficio comercial mutuo Conquistar pauta en medios virtuales Fidelizar a los anunciantes para que pauten mínimo de acuerdo a su comportamiento durante el año anterior Ofrecer valor agregado para lograr la preferencia de los clientes Influencia en redes sociales: (80) personas interactuando con los mensajes enviados (2) eventos de promoción (7) Alianzas (100) reportes de anunciantes en la Web 100% de los clientes permanecen activos Módelo de cultura del servicio implementado en un 95% Parametrización del proceso de los procesos de producción Parametrización del 100% de los procesos de producción Directora de Realización y Producción Gestión de productos y servicios por centros de costos Revisar, ajustar y aprobar la propuesta de modelo de operación para soportar la estrategia para Teleantioquia en los cuatro años Posicionar el Sistema Integrado de Gestión y la Cultura de mejoramiento continuo en el Canal Productos y servicios con gestion por centros de costos en 100% de los procesos Modelo de operación implementado en un 100% Grado de satisfacción del (86% - Bueno en la escala) del personal con el Sistema Integrado de Gestión Coordinador de Planeación

8 Tener el archivo custodiado en ALPOPULAR, como primera etapa del proceso de migración del flujo de archivos de información Renovar los equipos tecnológicos con un alto nivel de obsolescencia por daño o cambio tecnológico Adoptar tecnologías que apoyen la eficiencia de los procesos y la calidad de los productos Alinear los procesos de Gestión Humana para desarrollar y mantener la competencia de innovación en el talento que participa en los procesos de producción y emisión (100%) del archivo seleccionado Renovación del 100% de los equipos dañados u obsoletos Tecnologías adoptadas en un 100% (100%) Procesos alineados Directora de Realización y Producción Director de Operaciones Provisión y desarrollo del talento con un nivel de competencias técnicas acordes con el perfil (90%) procesos de selección ajustados al perfil Adopción de un modelo para la gestión del conocimiento Parametrización del sistema de automatización y tráfico, e integración con el ERP Reestructuración, parametrización e integración del sistema de información ERP, para efectos de informe centralizados como apoyo a la toma de decisiones Modelo de gestión implementado en un 90% Sistemas de información integrados o implementados en un 100% Sistemas de información integrados o implementados en un 100% Coordinador de Planeación Directora de Realización y Producción

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