AUDITORIA DE SEGURIDAD AURA INC.

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2 AUDITORIA DE SEGURIDAD AURA INC. 1. Antecedentes Generales Razón Social: AURA INC. RUT: Dirección: Colina el Pino S/N Comuna: La Serena Fono: Fax: Fecha de la auditoria: 15 Febrero de 2007 Zonificación: IV Región Nombre persona entrevistada: Mario González Kemin Cargo: Jefe Depto. PRP. Auditor Externo: Fernando Guerrero Alday Empresa: Mutual de Seguridad C. Ch. C. 2. Indicar los procesos realizados por la empresa Nombre del proceso Nº de trabajadores Recinto La Serena Observatorio Tololo Observatorio Gemini Observatorio SOAR 12

3 3.- PREVENCIÓN DE RIESGOS A. Identificación del experto en prevención (mayor a 100 trabajadores, marque donde corresponda) Nombre: Mario González Kemin Nº Registro: 1231 RUT: Días a la semana que concurre el experto L M M J V (marque donde corresponda) x A. Tiempo efectivo del experto según cotización. B. Lleva un registro de permanencia del experto en su empresa C. Cuenta el experto con medios y personal para realizar su trabajo D. Cuenta con Programa de Prevención de riesgos anual con cronograma de actividades. Observaciones: El Decreto N 40 establece en su Titulo III, Artículo 11 : TIEMPO DE ATENCION DEL EXPERTO (DIAS A LA SEMANA) Nº Trabajadores Cotización Genérica (D.S. 110) 0% a 0,85% 1,7% 2,55% 3,4% De 101 a 200 1,0 1,0 1,5 2,0 De 201 a 300 1,5 2,0 2,5 3,0 De 301 a 400 2,0 2,5 3,0 3,5 De 401 a 500 2,5 3,0 3,5 4,0 De 501 a 750 3,0 T.C. T.C T.C. De 751 a ,0 T.C. T.C. T.C. Mayor de 1000 T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. = Tiempo Completo Los expertos en prevención de riesgos deberán inscribirse en los registros que llevarán los Servicios de Salud con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65º de ley (1)(2)(3) Esta norma se cumple a cabalidad. E. Decretos Nº 40 y Nº 54 (mayor a 25 trabajadores) E.1 Reglamento fue revisado por Inspección del trabajo E.2 Reglamento fue ingresado oficialmente al Servicio Salud E.3 El 100% de los trabajadores posee un ejemplar del Reglamento E.4 Existe Comité Paritario (*) E.5 Funciona Comité Paritario normalmente (*)

4 E.6 Cuenta el C. Paritario con Programa de Actividades (*) Fotocopia de acta de constitución y reuniones (6 últimas) SI NO NC E.7 El reglamento interno fue ingresado a la mutual de Seguridad SI NO NC E.8 La Organización cumple con la obligación de informar de los riesgos laborales (D-50 en D-40) SI NO NC E.9 Las actas de elección y constitución fueron enviadas y recepcionadas en la Mutual de seguridad y la Dirección del trabajo, dejando constancia del hecho. E.10 El comité paritario hace envío de las actas de reunión a la Mutual de Seguridad. SI SI NO NO NC NC Últimos 3 períodos INDICADORES Período 1 Período 2 Período 3 TASA DE RIESGO ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD TASA DE GRAVEDAD ÍNDICE DE FRECUENCIA Nº DE ENFERMOS PROFESIONALES E.11 La organización envía mensualmente El informe de estadística a la Mutual

5 LISTA DE CHEQUEO DE CONDICIONES FISICAS DE LOS LUGARES DE TRABAJO 4.- Saneamiento Básico. A. Cuenta con abastecimiento de agua potable particular N de Resolución de recepción de obras del Servicio de Salud Coquimbo No hay resolución del Servicio de Salud. Fecha: 00/00/00 B. Cuenta con abastecimiento de agua potable de red pública Indicar Empresa Sanitaria: AGUAS DEL VALLE S.A. C. Cuenta con sistema alcantarillado particular N de Resolución de recepción de obras del Servicio de salud Coquimbo No hay resolución del Servicio de Salud. Fecha: 00/00/00 D. Cuenta con sistema alcantarillado público Indicar Empresa Sanitaria: AGUAS DEL VALLE S. A. E. Cuenta con plan de control de vectores Empresa aplicadora de pesticidas con quién realizo último control de vectores: INGEQUIMICA. Fecha del último control: F. Cuenta con estanque de acumulación de agua potable G. Indique fecha de las dos últimas limpiezas: 00/00/0000 y 10/12/2006 H. El agua potable, cumple con los requisitos fisicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos. I. Cuenta con red de cañerías para distribuir el agua, J. Se realiza control de cloro libre residual del agua Que este de acuerdo a las normas de calidad correspondientes.

6 K. Servicios higiénicos en buen estado. L. Servicios higiénicos con agua caliente. M. Cuenta con el Nº de servicios higiénicos para cada sexo. N. Servicios higiénicos cumplen con D.S. Nº594/99. O. Cuenta con sala de vestir en buen estado. P. Cuenta con casilleros en buen estado. Q. Cuenta con el Nº de casilleros para el personal. R. Nº de casilleros es igual a nº de trabajadores o doble, en caso de exposición a productos tóxicos. 5.- Condiciones generales de seguridad. A. Cuenta con sistemas de ventilación natural B. Cuenta con sistema de ventilación artificial C. Las Instalaciones y maquinarias en general se encuentran en buen estado D. Posee Vías de evacuación Horizontales y/o Verticales. D.1 Cumplen las vías de evacuación con la ordenanza general de Urbanismo y Construcción. D.2 Están claramente identificados sus accesos. E. Se señaliza el uso de elementos de protección personal cuando sea necesario. F. La señalización está de acuerdo con la normativa vigente G. Se encuentra la señalización en el idioma oficial del país y en caso de que haya trabajadores de otro idioma, además en el de ellos. 6.- Lugar de alimentación de los trabajadores. Casinos. A.1Tiene contratado el servicio de alimentación A.2 Cuenta con un plan de control de la calidad sanitaria de los alimentos que elabora.

7 A.3 Cuenta con un lugar exclusivo para la alimentación de los trabajadores. A.4 Cuenta con una línea racional de trabajo (secciones exclusivas para la elaboración) sin entrecruzamiento de líneas. A.5 Sala de preparación de alimentos cuenta con un área de elaboración preliminares como lavado de verduras, pelado, etc., un área de elaboración con zona caliente y zona fría, y un área de lavado de utensilios. A.6 Cuenta con una bodega de alimentos. A.7 Cuenta con sala de guardarropía con casilleros de uso exclusivo del personal manipulador de alimentos. A.8 Cuenta con servicios higiénicos, separados por sexo, de uso exclusivo para los manipuladores, a no más de 75 mts. Del casino, con w.c, ducha con agua fría y caliente. A.9 Cuenta con agua fría y caliente a la entrada de la sala de elaboración. A.10 Cuenta con un sistema de calor, vapores, gases y olores (campana, ductos, filtro de grasa y olores, extracción forzada). A.11 Cuenta con sistema de en frío (5ºC) y/o calor (65ºC). A.12 Manipuladores de alimentos cuentan con ropa como cofia o gorra que cubra la totalidad del cabello y rostro. A.13 Las materias primas cuentas con almacenamiento reglamentario. A.14 Casino cuenta con sus equipos, utensilios y demás instalaciones, en buen estado, limpios y ordenados. A.15 Cuenta con un calendario de limpieza y desinfección permanentes de los sectores de elaboración, como de los equipos. B.Orden y Limpieza. B. Existen comedores para los trabajadores. B.1 Lugar de colación cuenta con lavaplatos, dotados de agua caliente y fría. B.2 Lugar de colación cuenta con cocina y un sistema de extracción SI de calor, vapores, gases y olores. NO NC B.3 Lugar de colación cuenta con mesas y sillas con cubierta lavable. B.4 Existe una adecuada disposición de las basuras. B.5 El comedor se encuentra limpio y ordenado. B.6 Se encuentra el comedor aislado del sitio de trabajo

8 7.- Seguridad Industrial. CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. A. Almacenamiento de productos químicos peligrosos, excepto inflamables A.1 Existe bodega exclusiva y señalizada para ellos. A.2 Bodega de estructura sólida e incombustible y techo liviano. A.3 Piso sólido, lavable y no poroso. A.4 Ventilación natural. A.5 Demarcación de pasillos con líneas amarillas. A.6 Extintores señalizados y cantidad suficiente. A.7 Almacenamiento ordenado sobre pallet. A.8 Los productos químicos están segregados y separados según su incompatibilidad por NCh 382 of.89. A.9 Instalación eléctrica reglamentaria. A.10 Almacenamiento ordenado sobre pallet o estanterías y separado según su clasificación en NCh 382 of.89. A.11 Rotulación de los productos químicos según la NCh 2190 f.93 A.12 Existe registro de los productos en español, mantenidos en lugar seguro y a disposición del encargado de bodega, con las hojas de seguridad respectivas. Además en idioma Inglés. A.13 Existen sistemas de drenaje u otros dispositivos contra la humedad de los pisos. A.14 Cuenta con pasillos lo suficientemente amplios según ART.8 D.594 B. Cuenta con estanques de almacenamiento de solventes y Combustibles líquidos registrados en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. C. Existen en los lugares de trabajo las fichas técnicas de la sustancias quimica utilizada, incluyendo su accion para casos de emergencia. B. Almacenamientos de productos químicos en estanques B.1 Existe almacenamiento en estaques. B.2 Indicar número de estanques. 10 Estanques compuestos de: Gas Licuado de Petróleo: Estanques de 4 m3. Petróleo : Estanques de 9000 m3. Gasolina (93 Octanos) : Estanques de 9000 m3.

9 B.3 Estanques señalizados e identificado con UN y clasificación. B.4 Cuenta con pretiles de contención de derrames. B.5 Cumple con el D.S 90/95 del MINECOM. B.6 Enumere material almacenado y cantidades. Nº Productos almacenados Volumen (Lt) Petróleo 3 estanques Bencina 1 estanque Gas licuado 2 estanques 4000 Nitrógeno 1 estanque 4000 C. Almacenamiento de productos inflamables C.1 Indicar la cantidad de productos almacenados: Menor a 500 kg Entre 500 kg y 2,5 Toneladas Mayor a 2,5 Toneladas C.2 Tiene una bodega exclusiva y señalizada. C.3 Cuenta con instalación eléctrica a prueba de explosión. C.4 Cuenta con sistema de detección automático de incendio funcionado (**) C.5 Cuenta con sistema de control automático de incendio funcionando (**) C.6 Cuenta con control de derrames. C.7 Almacenamiento ordenado sobre pallet o estanterías y separado según su clasificación NCh 382 Of.89. C.8 Rotulación de los productos químicos según la NCh 2190 Of.93. C.9 Existe registro de los productos en español e Ingles, mantenidos en lugar seguro y a disposición del encargado de bodega, con las hojas de seguridad respectivas. C.10 Distancia mínima de productos a 1 metro a muros perimetrales interiores.

10 D. Condiciones generales de seguridad de la planta D.1 Cuenta con instalación eléctrica certificada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. D.2 Cuenta con canalizaciones de instalaciones eléctricas entubadas. D.3 Cuenta con instalaciones de gas certificadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. D.4 Maquinarias se encuentran bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes móviles. D.5 Vía de tránsito expeditas y despejadas. D.6 Los choferes de grúas u otros vehículos pesados cuentan con licencia clase D. D.7 La organización cuenta con un mínimo de dos puertas de escape. D.8 Trabajadores están usando guantes de seguridad. D.9 Trabajadores están usando zapatos de seguridad. D.10 Trabajadores están usando cascos en zona de carga y descarga. D.11 Trabajadores están usando antiparras. D.12 Cuenta con sistema de ventilación general. Natural Forzada Otro (Especificar) D.13 La empresa provee a trabajadores de equipos de protección personal requeridos certificados y sin costo para ellos. E. Control de incendio E.1 Cuenta con extintores de incendio de acuerdo al riesgo. E.2 Nº de extintores. SUFICIENTES. E.3 El 100% de extintores esta con carga vigente. E.4 Extintores señalizados y bien instalados. E.5 El 100% de los trabajadores están capacitados teórica y prácticamente en el manejo de extintores y control de incendios. E.6 Cuentan con plan de emergencia coordinados con bomberos y carabineros de su zona. (**) E.7 Cuenta con brigada para control de incendios. E.8 Cuenta con red húmeda con estanque propio.

11 E.9 Bomba mecánica de alimentación de agua funcionando. E.10 Los extintores están ubicados en un lugar de fácil acceso y clara identificación. E.11Los extintores situados a la intemperie, esta protegidos por un nicho o gabinete de protección. 8.- Control de fuentes fijas A. Posee fuentes fijas. B. Ha realizado declaración de emisiones según Resolución Nº 15027/94. B1. Indicar fecha última declaración y Nº ingreso S.S.C Fecha / / Nº Indicar Nº de fuentes declaradas Nº de fuentes puntuales (> de 1000 m 3 N/hora: Nº de fuentes grupales (< de 1000 m 3 N/hora: C Fuentes fijas C.1 Cuenta con calderas. Nº de calderas existentes (Instaladas antes del 02/03/92) Nº de calderas nuevas (Instaladas después del 02/03/92) Calderas nuevas puntuales están compensadas Nº de Solicitud de compensación ingreso Servicio de Salud Coquimbo Fecha: Nº de Resolución de compensación Fecha : Caldera Nº de fuente formulario Nº2 (*) Nº registro sesma Certificado de Pruebas reglamentarias Si No Calefacción Calefacción Industrial Industrial (*) Formulario Nº2 de la Declaración de Emisiones Inactiva Activa Equipo Control Año Instalación Fuente C.1.1 Certificado de Competencia de Operador de Caldera: Nombre: Nº de Registro:

12 C.2 Cuenta con procesos Nombre Proceso Nº de fuente Nº Solicitud de Registro Inactiva Activa Equipo Control Año Instalación Fuente (*) Incluir grupos electrógenos, hornos industriales, cabinas de pintura y otros D. Mediciones de las Fuentes (*) realizó mediciones el año 1999 Tipo Epa-5 Epa-3 COV (*) CO (*) Nox (*) O 2 (*) CO 2 (*) SO 2 (*) NV V NV V SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO (*) NV = No Vigente (*) V = Vigente 9.- Control de fuentes radioactivas (D.S Nº 133/84 y D.S. Nº 3 /85) A.1 Cuenta con instalaciones radioactivas y/o equipos que contengan fuentes radioactivas selladas (FRS). Indicar: Nº Tipo Emisor Reglament A.2 Las fuentes referidas en el punto anterior están autorizadas. A.3 Personal cuenta con licencia de operación vigente. A.4 Personal ocupacionalmente expuesto, cuenta con control dosimétrico. A.5 Se cuenta con un procedimiento de protección radiológica operacional. A.6 Las instalaciones y equipos se encuentran reglamentariamente señalizadas Residuos industriales sólidos Existe Residuo Industrial Sólido (RIS) A. Asimilable a doméstico. B. Industrial. Cómo se almacena el residuo A. Residuo Industrial separado del asimilable a doméstico.

13 Tipo de Residuo Tipo de recipiente y cantidad Piso impermeabilizado Intemperie Recipientes cubiertos Período de almacenamiento (meses) Inflamable Corrosivo Tóxicos Otros Aspectos legales A. Posee carta respuesta para disposición de residuos B. Declara mediante la Resolución Nº C. En caso de declarar indicar con que formato Declaración Consolidado Nº1 Consolidado Nº2 Disposición de residuos * Relleno Sanitario * Planta de Tratamiento * Donación o Venta a Terceros * Disposición dentro de la Planta Nombre NOTA: Cintas de grabación, Computadores, Refrigeradores, Campanas de cocinas, son enviados a HIDRONOR CHILE, para su disposición final, la empresa cuenta con los certificados correspondientes Residuos industriales líquidos A. Actividad industrial produce riles. B. Existen descargas de riles fuera de la industria sin tratamiento. C. Riles cuentan con un sistema de tratamiento. D. Indicar lugar de evacuación de final de Riles. Alcantarillado Público Agua superficial Infiltración en terreno Observación: Los riles se entregan a BRAVO ENERGY para su disposición final, empresa que se encuentra autorizada por el S.S. E. Identificación del tipo de descarga del RIL. Continua Discontinua Esporádica No corresponde evaluar.-

14 F. Si se descarga a Alcantarillado Público: Indicar Empresa Sanitaria: Cuenta con Certificado de dotación de alcantarillado actualizado, que indique la situación de los Riles No corresponde evaluar.- G. Si se descarga a aguas superficiales: Posee Proyecto de tratamiento aprobado (D.S. 351 M.O.P.) N de Decreto Fecha / / Cuenta con Resolución de autorización puesta en explotación N de Resolución Fecha No corresponde evaluar.- Nota: Los aceites de Glicol, Ácido Sulfúrico de desechos, y otros son enviados a HIDRONOR CHILE, quien cuenta con las autorizaciones correspondientes del S. S., quien además remite los certificados correspondientes para el respaldo de la disposición final de residuos Verificación del funcionamiento de las plantas A. Sistema de tratamiento funcionando. B. Sistema de tratamiento genera olores y vectores sanitarios. C. A simple vista el efluente de salida de sistema de tratamiento contiene sólidos gruesos, color visible, turbulencia, turbiedad, espuma etc. D. Si la respuesta positiva indicar las características NOTA: En las faenas se mantiene fosas sépticas con tratamientos químicos Salud Ocupacional. Higiene Industrial (Considere los agentes presentes en la actividad) A. Cuenta con evaluaciones ambientales de exposición a agentes físicos y/o químicos por puesto de trabajo (Marque donde corresponda): Vibraciones Calor Humos Ruido Polvo Solventes Otros Indicar cuáles: Iluminación y Asbesto.

15 B. Estas evaluaciones se encuentran bajo los límites permisibles ponderados según D.S. 745/92 C. Cuenta con evaluaciones biológicas por exposición a agentes físicos y/o químicos por puesto de trabajo (Marque donde corresponda ) Ex. Audiométrico Ex. Radiográfico Ex. Biológico: Orina Sangre Otros Indicar cuáles: Examen de sangre para detección y control de solventes. D. La empresa u Organización provee a trabajadores de equipos de protección personal requeridos certificados y sin costo para ellos E. El personal cuenta con exámenes preocupacionales. antes de ingresar a su trabajo. F. El personal cuenta con exámenes post ocupacionales. al terminar su contrato de trabajo. G. La empresa cuenta con un programa de prevención del consumo de Alcohol y drogas RIESGO DE EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES Vibraciones Los trabajadores están expuestos (si/no) NO Número de trabajadores expuestos Existe evaluación ambiental (si/no) Los limites están bajo los LPP del D.S 745/92 (si/no) Existen evaluaciones médicas de los trabajadores según el riesgo (si/no) Indicar el tipo de evaluación biológica realizada Polvo NO SI Calor Solventes Humos NO NO NO Ruido NO SI SI SI NC Asbesto NO SI SI NO A.1 La organización provee a sus trabajadores de elementos de protección personal sin costo para ellos. A.2 los trabajadores están usando mascarillas con filtro adecuado para polvo o humos. Indicar marca y modelo. A.3 Los trabajadores están usando mascarillas con filtro adecuado para el o los agentes químicos. Indicar marca y modelo. A.4 Los trabajadores están usando protectores auditivos. Indicar marca y modelo.

16 Nota: Los modelos recomendables son: 3M 1420, Billson Vikin, Norseg. A.5 La organización cuenta con un Inventario de los riesgos Físicos, Químicos, y Biológicos a los cuales están expuestos sus trabajadores A.6 La organización tiene un plan de acción para el tratamiento de detecciones positivas 14.- Control ruta de acceso a Tololo y Pachon A.1 El camino cuenta con señaletica todo el trayecto A.2 Cuenta con barandas de seguridad en zonas de peligro. A.3 El camino es asfaltado. A.4 Si el camino es de tierra, se encuentra parejo y libre de desperdicios A.5 Dispone de una caseta de control que regule el flujo de vehículos A.6 Dispone de un sistema de comunicación entre el observatorio y la caseta de control de vehículos A.7 La organización cuenta con un plan de accion para la Acreditación de conductores internos y externos. B. En caso de inclemencias del tiempo (Lluvia, nieve, escarcha) B.1 La empresa cuenta con maquinaria pesada que lim- pie y deje en condiciones óptimas el trayecto. B.2 Las maquinas cuentan con un chequeo regular antes de utilizarlas Seguridad en Dormitorios A. Se mantienen ordenados y limpios B. Sus camas son confeccionadas de un material resistente

17 C. Se encuentran libre de roedores, parásitos y otras plagas de interés sanitario. D. Cumplen con las condiciones de ventilación señalizadas en el parrafo1 del titulo III del D E. Su estructura permite que la temperatura interior no exceda los 30 C y no sea menor de 10 C Seguridad en telescopios A. Existen vías de evacuación señalizadas B. Cuenta con pasillos Amplios libre de obstrucciones C. Esta provisto el recinto de extintores contra Incendios D. Se encuentran los extintores libres de obstáculos y en condiciones de funcionamiento E. Se cuenta con los extintores suficientes par abarcar el área de trabajo. F. Cuenta con Alarma contra incendios G. Cuenta con iluminación adecuada H. Cuenta con ventilación natural I. Cuenta con Ventilación Artificial

18 17.- Planes de Emergencia A. Cuenta la organización con planes de emergencia B. Se realizan simulacros de emergencia C. Existe coordinación con bomberos y Carabineros D. Se realizan charlas de capacitación sobre Planes de emergencia F. Se encuentran documentados los pasos a seguir en caso de plan de emergencias Observación: Este tema también se encuentra en forma detalla en la pagina WEB de la empresa.

19 RECOMENDACIONES GENERALES 1.- Retomar el programa de orden y aseo se hace necesario. 2.- Tomar todas las medidas necesarias cada vez que se realicen trabajos de alto riesgo como el que se presenta. El riego de atropamiento conlleva lesiones potenciales toda vez que no se toman las medidas correspondientes, ya sea de bloqueo, advertencia del riesgo, etc

20 3.- Se han implementado mejoras considerables, y ello se debe fundamentalmente a la gestión que desarrolla la organización en este observatorio, felicitaciones, pero la tarea no termina aquí, no hay que descuidarse con lo que se ha realizado hasta ahora.