Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Armado de compra para Compras comunes

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Aarón Blanco Farías
hace 7 años
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1 Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Armado de compra para Compras comunes INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 29/09/2015 Nombre actual del archivo: Armado de compra comunes.odt

2 Tabla de Contenidos Armar la compra... 3 Continuar con el armado de una compra... 9 Desaprobar el armado de una compra Ver el armado de una compra Crear un nuevo procedimiento copiando los ítems de otra compra

3 Armar la compra Para armar una compra: 1. Ingrese a SICE, aparecerá una pantalla como la siguiente: 2. Elija en el menú Operación la opción Alta Compra, aparecerá la siguiente pantalla: 3

4 3. Seleccione la Unidad de compra para la cual quiere armar la compra. 4. Indique el Tipo de compra y Subtipo de compra que armará. 5. El Nro. de compra aparecerá en forma automática, el sistema sugiere el siguiente al utilizado para el tipo de compra seleccionado pero si no es el que usted necesita puede cambiarlo. 6. Si lo requiere cambie el Año de compra y/o Año Fiscal. 7. Si el pago es por fondos rotatorios, marque la casilla de verificación. 8. Haga clic en el botón Agregar ítems y luego en Artículo/Servicio/Obra para indicar los ítems que contendrá la compra y aparecerá el buscador de Artículos/Servicios/Obras: 4

9. Buscar el/los ítems que sean de interés completando los filtros que estime convenientes, luego hacer clic en el botón buscar, posterior marcar la casilla de adelante para seleccionarlo y

5 9. Buscar el/los ítems que sean de interés completando los filtros que estime convenientes, luego hacer clic en el botón buscar, posterior marcar la casilla de adelante para seleccionarlo y finalmente hacer clic en el botón siguiente >> y volverá a la pantalla anterior: 10. Indique la Cantidad a comprar para cada uno de los ítems. 11. De manera opcional, indique el Precio Unitario Estimado sin impuestos en moneda pesos uruguayos; recuerde que dicha estimación le permitirá tener una idea de la plata que necesitará reservar. 12. Si en el punto anterior indicó precio unitario, seleccione el Impuesto de cada ítem para que el sistema calcule el Precio Total Estimado con impuestos. 13. Si lo desea, podrá indicar la Moneda de Cotización, es decir, determinar en qué moneda le deberá cotizar el proveedor, recuerde que si en este campo deja Ninguno el proveedor será quien elija la moneda de cotización cuando cargue su oferta. 5

deberá seleccionar los atributos deseados haciendo clic en las casillas de verificación que se ubican sobre la

6 14. Si el ítem tiene definidos atributos deberá hacer clic en el botón del lápiz aparecerá una pantalla como la siguiente: deberá hacer clic en el botón Agregar Atributos y se le desplegará una pantalla como la siguiente: allí deberá seleccionar los atributos deseados haciendo clic en las casillas de verificación que se ubican sobre la izquierda, una vez que termina con la selección de atributos hará clic en el botón Aceptar, le aparecerá una pantalla como la siguiente: 6

completará los campos y hará clic en el botón Aceptar para finalizar. 15. Si necesita cambiar Variante y Presentación podrá hacerlo con el botón de tres puntitos Cuando finalice haga clic en Guardar.

Si necesita cambiar el orden de los ítems cargados: a) seleccione el ítem a mover haciendo clic en el número del mismo.

7 completará los campos y hará clic en el botón Aceptar para finalizar. 15. Si necesita cambiar Variante y Presentación podrá hacerlo con el botón de tres puntitos Cuando finalice haga clic en Guardar. 16. Si necesita agregar más ítems (diferentes a los ya indicados) repita la operación haciendo clic en el botón Agregar ítems. 17. Si necesita cambiar el orden de los ítems cargados: a) seleccione el ítem a mover haciendo clic en el número del mismo. b) el ítem se marcará en otro color y a la izquierda aparecerá una botonera, con las siguientes acciones: mueve el ítem al principio de la lista mueve el ítem una línea hacia arriba mueve el ítem una línea hacia abajo mueve el ítem al final de la lista mueve el ítem a la posición indicada c) finalmente desmarque el ítem dando clic nuevamente sobre el número del mismo. 18. Para borrar un ítem en el armado de la compra, selecciónelo (clic en la casilla que está a la izquierda) y haga clic en el botón Eliminar ítems. 19. Cuando finalice haga clic en Guardar. 7

8 20. Si el armado de la compra está completo y quiere continuar con el procedimiento de compra, haga clic en el botón Aprobar y luego confirme la operación. 8

9 Continuar con el armado de una compra Si necesita continuar trabajando con el armado de una compra : 1. Ingrese a SICE. aparecerá una pantalla como la siguiente: 9

10 2. Busque la compra con los parámetros que estime convenientes: 3. Seleccione la compra haciendo clic en el ícono amarillo que está a la izquierda de la misma. Obtendrá el siguiente menú: 4. Elija la opción Modificar compra, aparecerá el detalle del armado de la compra. 5. Haga los cambios que necesite, luego guarde y salga. 10

11 Desaprobar el armado de una compra Si aprobó el armado de una compra y ahora lo quiere volver atrás: 1. Ingrese a SICE, aparecerá una pantalla como la siguiente: 11

2. Busque la compra con los parámetros que estime convenientes: 3. Seleccione la compra haciendo clic en el ícono amarillo que está a la izquierda de la misma.

12 2. Busque la compra con los parámetros que estime convenientes: 3. Seleccione la compra haciendo clic en el ícono amarillo que está a la izquierda de la misma. Obtendrá el siguiente menú: 4. Elija la opción Modificar compra, aparecerá el detalle del armado de la compra. 5. Haga clic en el botón Cambiar estado, luego guarde y salga. 12

13 Ver el armado de una compra Si quiere obtener un listado con el detalle de la compra armada: 1. Ingrese a SICE, aparecerá una pantalla como la siguiente: 13

14 2. Busque la compra con los parámetros que estime convenientes: 3. Seleccione la compra haciendo clic en el ícono amarillo que está a la izquierda de la misma. Obtendrá el siguiente menú: 14

4. Elija la opción Ver compra, aparece la siguiente pantalla: Activando esta casilla podrá obtener los códigos de catálogo para las columnas que

15 4. Elija la opción Ver compra, aparece la siguiente pantalla: Activando esta casilla podrá obtener los códigos de catálogo para las columnas que correspondan Esta opción le permite bajar el listado a una planilla electrónica Si hace clic en el botón +, obtendrá el detalle del pedido que conforma esa línea 15

16 Crear un nuevo procedimiento copiando los ítems de otra compra El sistema brinda la posibilidad de crear una nueva compra copiando los ítems de una ya existente, de manera que si usted realiza compras voluminosas, que se repiten periódicamente a lo largo del tiempo, le evita tener que reingresar todos los ítems una y otra vez. Si quiere copiar una compra que ha realizado anteriormente siga los pasos: 1. Ingrese a SICE, aparecerá una pantalla como la siguiente: 16

17 2. Busque la compra con los parámetros que estime convenientes: 3. Seleccione la compra haciendo clic en el ícono amarillo que está a la izquierda de la misma. 4. Obtendrá el siguiente menú: 17

También se puede realizar desde la opción Modificar compra mientras

18 5. Elija la opción Ver compra 1, aparece la siguiente pantalla: 6. Haga clic sobre el botón Copiar, aparecerá la siguiente pantalla: 1 También se puede realizar desde la opción Modificar compra mientras que la compra se encuentre en los estados Armando compra o Compra armada. 18

19 7. Completar los datos de la compra y modificar algún campo de las líneas de ítems si considera necesario, para ello seguir los pasos indicados más arriba en este mismo manual. 8. Una vez que finalice recuerde hacer clic primero en el botón Guardar, posteriormente en el botón Aprobar y finalmente confirmar dicha operación. 19

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