CONCEJALÍA DEL ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 9- ENERO-2014

Transcripción

1 CONCEJALÍA DEL ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 9- ENERO-2014

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3 RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO INGRESOS C A P Í T U L O S Var Porcentual 1. IMPUESTOS DIRECTOS , ,00-1,61% 2. IMPUESTOS INDIRECTOS , ,00-21,17% 3. TASAS, PR PCOS Y OTROS INGRESOS , ,20-4,51% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,54 9,64% 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,20-24,11% TOTAL INGRESOS CORRIENTES , ,94 0,32% 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES , ,00 72,41% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,34-46,61% TOTAL INGRESOS DE CAPITAL , ,34-43,41% TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS , ,28-1,64% 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 0,00% 9. PASIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS , , ,00% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS , ,28 4,57%

4 O RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO GASTOS C A P Í T U L O S Var Porcentual 1. GASTOS DE PERSONAL , ,77-0,15% 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,95 10,61% 3. GASTOS FINANCIEROS , ,87-6,26% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,49 16,30% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,08 6,74% 6. INVERSIONES REALES , , ,10% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,83-2,59% TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,28 23,76% TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , , ,63% 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 0,00% 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,92 3,74% TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,92 3,71% TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS , ,28 8,21%

5 EJES DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

6 Ejes de actuación del Proyecto de Presupuestos variación % Apoyo a la promoción y dinamización del Concello ,83% Políticas de carácter inversor ,85% Fomento del empleo ,67% Sostenibilidad del gasto social, de los servicios públicos básicos y de la calidad de vida ,80% Mejora de la eficiencia de la Administración ,42% Política fiscal equitativa ,71%

7 Apoyo decidido a todos los sectores implicados en la promoción y dinamización del Concello de Santiago

8 EJE 1. APOYO A LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CONCELLO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS variación % Promoción del Turismo ,14% 14% Promoción de la actividad comercial ,34% Promoción de la actividad empresarial ,80%

9 Continuación de las políticas de carácter inversor

10 EJE 2. CONTINUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CARÁCTER INVERSOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS variación % Fomento de la inversión nueva y de la inversión en reposición ,76% Programas de mantenimiento ,87%

11 Fomento del empleo

12 EJE 3. FOMENTO DEL EMPLEO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS variación ió % Un millón de euros para empleo ,67% Facilidad y mejora de la condiciones de empleabilidad

13 Sostenibilidad del gasto social, de los servicios i públicos básicos y de la calidad de vida

14 EJE 4. SOSTENIBILIDAD DEL GASTO SOCIAL, DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y DE LA CALIDAD DE VIDA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS variación % Emergencia social ,00% Mantenimiento i t y garantía de los servicios i públicos básicos Servicios i que garanticen la cohesión social para sectores concretos ,78% ,15% Calidad de vida y ocio , ,96 54,33%

15 Mejora de la eficiencia de la Administración como plataforma y garantía de un buen servicio a los ciudadanos

16 EJE 5. MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN COMO PLATAFORMA Y GARANTÍA DE UN SERVICIO TRANSPARENTE A LOS CIUDADANOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS variación % Modernización ió interna ,02% Modernización ió hacia el exterior ,02% Proyecto Smart ,00%

17 Política fiscal equitativa

18 EJE 6. POLÍTICA FISCAL EQUITATIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS variación % Mejora de la gestión tributaria t i ,97% Equidad d fiscal Bajada y congelación de los impuestos, tasas y precios públicos ,71%

19 VARIACIONES PRESUPUESTO

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21 RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO INGRESOS C A P Í T U L O S Var Porcentual 1. IMPUESTOS DIRECTOS , ,00-1,61% 2. IMPUESTOS INDIRECTOS , ,00-21,17% 3. TASAS, PR PCOS Y OTROS INGRESOS , ,20-4,51% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,54 9,64% 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,20-24,11% TOTAL INGRESOS CORRIENTES , ,94 0,32% 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES , ,00 72,41% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,34-46,61% TOTAL INGRESOS DE CAPITAL , ,34-43,41% TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS , ,28-1,64% 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 0,00% 9. PASIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS , , ,00% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS , ,28 4,57%

22 O RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO GASTOS C A P Í T U L O S Var Porcentual 1. GASTOS DE PERSONAL , ,77-0,15% 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,95 10,61% 3. GASTOS FINANCIEROS , ,87-6,26% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,49 16,30% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,08 6,74% 6. INVERSIONES REALES , , ,10% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,83-2,59% TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,28 23,76% TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , , ,63% 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 0,00% 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,92 3,74% TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,92 3,71% TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS , ,28 8,21%

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24 EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL ( ) 114,5 115,9 (*) en millones de euros 104,9 95,2 92,6 96,5 100,

25 EVOLUCIÓN INGRESOS Impostos directos Impostos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

26 Activos Financieros 0,08% Pasivos Financieros 5,94% Transferencias de capital 2,22% Enajenación de inversiones reales 0,20% Ingresos patrimoniales 0,64% Impuestos directos 40,49% Transferencias corrientes 31,56% Impuestos indirectos Impuestos indirectos 3,29% Tasas y otros ingresos 15,57%

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28 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y EL PRESUPUESTO U S CONSOLIDADO O ( ) 151,1 159,2 Municipal Consolidado 114,2 115,9 119,3 104,0 117,7 95,2 89,9 94,3 103,11 93,3 100,9 95, (*) en millones de euros

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30 EVOLUCIÓN GASTOS Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

31 Pasivos Financieros 8,13% Activos Financieros 0,08% Transferencias de capital 1,77% Inversiones reales 9,83% Gastos de personal 29,16% Transferencias corrientes 11,17% Gastos corrientes en bienes y servicios 38,13% Gastos financieros 1,72%

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33 Área Créditos 2014 % ALCALDÍA ,93 4,32% ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS ,67 7,56% XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ,38 0,37% DEPORTES ,78 2,73% ÁREA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ,91 14,67% RÉXIME INTERIOR E PERSOAL ,45 7,56% CULTURA , ,83% ÁREA DE DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE ,32 17,62% BRIGADA DE VÍAS E OBRAS E SERVIZOS ,71 16,48% ÁREA DE SEGURIDADE E MOBILIDADE ,78 16,09% ÁREA DE ECONOMÍA ,57 5,64% ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ,96 4,14% ,28

34 Clasificación Funcional. Proyecto de Presupuestos 2014 ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ÁREA DE ECONOMÍA , ,57 ÁREA DE SEGURIDADE E MOBILIDADE BRIGADA DE VÍAS E OBRAS E SERVIZOS ÁREA DE DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE , , ,32 CULTURA RÉXIME INTERIOR E PERSOAL , ,45 ÁREA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ,91 DEPORTES XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS ALCALDÍA , , , ,93

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36 Clasificación Orgánica. Proyecto o de Presupuestos 2014 Código Área Créditos 2014 % 010 ALCALDÍA ,81 2,32% 020 ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS ,85 5,34% 021 XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ,18 0,30% 022 DEPORTES ,00 1,85% 030 ÁREA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ,76 12,73% 031 RÉXIME INTERIOR E PERSOAL , ,69% 040 CULTURA ,76 1,32% 050 ÁREA DE DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE ,42 14,35% 051 BRIGADA DE VÍAS E OBRAS E SERVIZOS ,05 16,00% 060 ÁREA DE SEGURIDADE E MOBILIDADE ,08 6,54% 070 ÁREA DE ECONOMÍA ,87 5,00% 080 ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ,24 2,56% ,28

37 Clasificación Orgánica. Proyecto de Presupuestos 2014 ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ÁREA DE ECONOMÍA ÁREA DE SEGURIDADE E MOBILIDADE , , ,08 BRIGADA DE VÍAS E OBRAS E SERVIZOS ÁREA DE DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE , ,42 CULTURA ,76 RÉXIME INTERIOR E PERSOAL ,26 ÁREA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ,76 DEPORTES XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS ALCALDÍA , , , ,81

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39 RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO GASTOS CONSOLIDADO C A P Í T U L O S Var Porcentual 1. GASTOS DE PERSONAL , ,25-0,09% 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,67 11,52% 3. GASTOS FINANCIEROS , ,96-7,18% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,73 8,71% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,61 6,05% 6. INVERSIONES REALES , ,59 29,92% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,83-2,59% TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,42 23,63% TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,03 7,95% 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 0,00% 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,92 3,74% TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , , ,70% TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS , ,95 7,59%

40 RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO INGRESOS CONSOLIDADO Var C A P Í T U L O S Porcentual 1. IMPUESTOS DIRECTOS , ,00-1,61% 2. IMPUESTOS INDIRECTOS , ,00-21,17% 3. TASAS, PR PCOS Y OTROS INGRESOS , ,41-6,11% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,54 9,15% 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,45-24,26% TOTAL INGRESOS CORRIENTES , ,40-0,25% 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES , , ,41% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,34-46,61% TOTAL INGRESOS DE CAPITAL , ,34-43,41% TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS , , ,13% 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 0,00% 9. PASIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS , , ,67% 67% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS , ,74 3,91%

41 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y EL PRESUPUESTO U S CONSOLIDADO O ( ) 151,1 159,2 Municipal Consolidado 114,2 115,9 119,3 104,0 117,7 95,2 89,9 94,3 103,11 93,3 100,9 95, (*) en millones de euros

42 Distribución en % del gasto sobre el Presupuesto Consolidado 2014 Sociedades Mercantiles Auditorio de Galicia 3,36% 36% 1,55% Entidad Municipal Entidad Municipal 95,09%

43 INGRESOS GASTOS , ,95

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46 1. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: ,48 2. TECHO DE GASTO : LÍMITE GASTO NO FINANCIERO: ,23 3. GASTO NO FINANCIERO PRESUPUESTO 2014: ,23

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48 INGRESOS GASTOS , ,57 57

49

50 INGRESOS GASTOS , ,74

51 INGRESOS GASTOS , ,57 311

52 Concejalía del Área de Hacienda y Administración Pública