Contacto: Unidad Administradora de Proyectos (UAP), Secretaría de Finanzas (SEFIN) ADENDA No. 2

Transcripción

1 ADENDA No. 2 Para: Posible Oferente Concurso Público Internacional SEFIN-UAP-CPI Fecha: 14/04/2015 Asunto: SEFIN-UAP-CPI : Servicios de Auditoría Financiera de Cuatro Componentes del Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social del 2012 al 2016 por 77.9 Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, del Contrato de Préstamo BCIE No y Evaluación de la Cédula de Gastos Registrados en el Componente Protección Social por US$ 16. Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, del Contrato de Préstamo BCIE No Teléfono del Remitente: , Contacto: Unidad Administradora de Proyectos (UAP), Secretaría de Finanzas (SEFIN) I. En la Base se Lee Actualmente: ADENDA No. 2 En la Sección VI: Términos de Referencia, Numeral III. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA, inciso 6, establece: 6. El cumplimiento, a través del examen integrado de los respectivos procesos de adquisiciones y desembolsos, con las normas y procedimientos establecidos en el contrato para la selección, adjudicación, contratación, recepción y pago relacionados con la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría financiados con los recursos del préstamo (contribución) y la contrapartida local, así como la validez de la documentación de soporte y la elegibilidad de los gastos presentados en las solicitudes de desembolso; SE DEBERÁ LEER DE AHORA EN ADELANTE: 6. El cumplimiento, a través del examen integrado de los respectivos procesos de adquisiciones y desembolsos, con las normas y procedimientos establecidos en el contrato para la selección, adjudicación, contratación, recepción y pago relacionados con la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría financiados con los recursos del préstamo (contribución), así como la validez de la documentación de soporte y la elegibilidad de los gastos presentados en las solicitudes de desembolso; II. En la Base se Lee Actualmente: En la Sección VI: Términos de Referencia, Numeral IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA, inciso 3, letra b), establece: 1/4

2 b) Los fondos de contraparte han sido provistos y utilizados de conformidad con los Contratos de financiamiento pertinentes; SE DEBERÁ LEER DE AHORA EN ADELANTE: Se eliminó el párrafo, porque no hay fondos de contraparte en el Contrato de Préstamo BCIE No III. En la Base se Lee Actualmente: En la Sección VI: Términos de Referencia, Numeral IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA, inciso 3, letra f), establece: f) Examen por muestreo estadístico que le permita a los auditores obtener una seguridad razonable de la documentación de soporte relacionada con los procesos de adquisición de bienes y servicios de consultoría en forma integrada con las respectivas solicitudes de desembolso presentadas tanto a los organismos financiadores como a los fondos de contrapartida al Banco. f) Examen por muestreo estadístico que le permita a los auditores obtener una seguridad razonable de la documentación de soporte relacionada con los procesos de adquisición de bienes y servicios de consultoría en forma integrada con las respectivas solicitudes de desembolso presentadas a los organismos financiadores. IV. En la Base se Lee Actualmente: En la Sección VI: Términos de Referencia, Numeral IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA, inciso 3, letra h), establece: h) Examen de la situación del fondo rotatorio, incluyendo la conciliación de cuentas bancarias. Para verificar la adecuada aplicación de los procedimientos de adquisiciones y desembolsos establecidos en el contrato y la elegibilidad de los gastos de contrapartida, se deberá verificar que la documentación de soporte: (i) esta adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos del ejecutor (ii) fue debidamente autorizada; (iii) corresponde a gastos elegibles de acuerdo a los términos del contrato de préstamo; y (iv) fue contabilizada correctamente (v) Sobre temas específicos relacionados a la ejecución física-financiera de contratos o convenios firmados por las unidades ejecutoras, productos de procesos de licitación o contrataciones directas previamente autorizadas por el Banco, previa solicitud del organismo financiero, la instancia responsable del Prestatario, emitirá la instrucción a la firma auditora para realizar la revisión correspondiente. h) Examen de la situación del fondo rotatorio, incluyendo la conciliación de cuentas bancarias. Para verificar la adecuada aplicación de los procedimientos de adquisiciones y desembolsos establecidos en el contrato, se deberá verificar que la documentación de soporte: (i) esta adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos del ejecutor 2/4

3 (ii) fue debidamente autorizada; (iii) corresponde a gastos elegibles de acuerdo a los términos del contrato de préstamo; y (iv) fue contabilizada correctamente (v) Sobre temas específicos relacionados a la ejecución física-financiera de contratos o convenios firmados por las unidades ejecutoras, productos de procesos de licitación o contrataciones directas previamente autorizadas por el Banco, previa solicitud del organismo financiero, la instancia responsable del Prestatario, emitirá la instrucción a la firma auditora para realizar la revisión correspondiente. V. En la Base se Lee Actualmente: En la Sección VI: Términos de Referencia, Numeral X. PRESENTACION DE LOS INFORMES, inciso 2, letra h), establece: h) Informe de los auditores sobre los gastos con fondos de contrapartida. Opinión sobre la documentación de soporte relacionada con los procesos de adquisición de bienes y servicios de consultoría en forma integrada con las respectivas solicitudes de desembolso presentadas a los entes financiadores, con cargo a los fondos de contrapartida. Está adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos del ejecutor/co-ejecutor; (ii) fue debidamente autorizada; (iii) corresponde a gastos elegibles de acuerdo a los términos del contrato de préstamo/crédito; y (iv) fue contabilizada correctamente. Se eliminó el párrafo, porque no hay fondos de contraparte en el Contrato de Préstamo BCIE No VI. En la Base se Lee Actualmente: El Anexo II. DE LA OPERACIÓN Incluyendo en el Anexo II. De La Operación, la siguiente lista de Departamentos y Municipios beneficiarios: Ver Anexo 1 de la Adenda 2 VII. En la Base se Lee Actualmente: El Anexo II. DE LA OPERACIÓN Incluyendo en el Anexo II. De La Operación, Las Instituciones Co-ejecutoras del Programa Multisectorial de Emergencia : Institución Subcomponente Rol Programa de Asignación Familiar (PRAF). Apoyo al Programa Bono Diez Mil Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). Vaso de Leche para el Fortalecimiento de la Merienda Escolar. 3/4

4 Programa de Merienda Escolar. Secretaría de la Presidencia (SDP). Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Secretaría de Salud (SESAL) DINADERS Proyecto de Protección Social. Programa de Emergencia de Agua Reparación de Escuelas Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza. Cuadro Básico de Medicamentos Solo Ejecutor Técnico. Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales Generación de Empleo en Zonas Rurales. Solo Ejecutor Técnico. Se les Comunica a Todos las Empresas que es Necesario y Obligatorio que Confirmen Vía Escrita (Correo Electrónico: uaplicitaciones@sefin.gob.hn), la Recepción de Esta Adenda No. 2, Tal Como se Solicita en los Documentos de Licitación. 4/4

5 Anexo I De la Adenda No. 2: Cobertura de los municipios participantes 0 beneficiarios, indicar lugar de ubicación, el monto de fondos desembolsados, por cada componente. BANANINA DEPARTAMENTOS Yoro - Atlántida - MUNICIPIOS Jutiapa - Olanchito - Esquipulas del Norte Santa Bárbara - Copan Naranjito - San Pedro Zacapa - Nueva Frontera - San Nicolas Colon Santa Rosa de Aguan - Bonito Oriental - Limon - Iriona Valle Nacaome - San Francisco de Coray - San Lorenzo Choluteca Orocuina - Apacilagua - Morolica Atlántida Esparta - La Masica - San Francisco - La Ceiba Intibucá Juticalpa Colomoncagua - Santa Lucia - San Antonio El Paraíso Teupasenti - Trojes - San Lucas El Paraíso Santa Bárbara - Valle Teupasenti - Trojes Juticalpa San Marcos - Nacaome - San Francisco de Coray - San Lorenzo Dulce Nombre de Culmí Lempira La Campa - Las Flores - Cololaca - Guarita - San Juan Guarita - Valladolid - La Virtud - Candelaria - Gualcince

6 Jano - Guata - Yocon - Mangulile Yocon - San Francisco de la Paz - Dulce Nombre de Culmí Lempira La Campa - Las Flores - Cololaca - Guarita - San Juan Guarita - Valladolid - La Virtud - Candelaria - Gualcince Intibucá Dolores - Colomoncagua - Camasca PROGRAMA DE EMERGENCIA DE AGUA Represa los Laureles y Represa Concepción Juticalpa El Progreso San Marcos de Colón. Las áreas de salud que serán beneficiadas con las vacunas:

7 Resumen de adquisiciones y distribución de vacunas e insumos para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con fondos prestamo BCIE No. 2045, Honduras 2012 No. APO Distribución Programada beneficiaria ,48 Las 20 regiones 205,238 población 104,805 población de 214,656 población 18 meses y de 4 s Vacuna DPT de 4 s Vacuna DT Adulto ,06 Las 20 regiones 201,242 población 201,242 población de 11 s 11 s 37,960 meta 37,960 población meta de mayores de 21 mayores de 21 s s Vacuna DPT-Hep B 220,060 menores 164,635 menores de ,49 Las 20 regiones Pentavalente de un un Vacuna MMR-1 205,238 población 56,175 población de ,06 Las 20 regiones de 12 a 23 meses 12 a 23 meses 220,060 menores 68,775 menores de un ,80 Las 20 regiones Vacuna BCG de un Vacuna Influenza-20 12,500 enfermos 12,500 enfermos ,91 Las 20 regiones crónicos (2 ) crónicos 220,060 menores 187,051 menores de Vacuna Polio ,93 Las 20 regiones de un un y 64, ,238 población población 11 regiones sanitarias: Comayagua,Intibucá, La 125,439 menores de un 50,000 menores de un Vacuna Rotavirus ,88 Paz, Cortés,San Pedro Sula,Yoro,Santa Bárbara, Atlántida, Colón,Islas de la Bahía y El Paraiso Descripción Vacuna Hep B Rec. Pediatrica Cantidad US$ Costo ,00 Las 20 regiones Vacuna Rotavirus ,64 Las 20 regiones Vacuna Rotavirus ,62 Total ,87 3 regiones : Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Metropolitana del Distrito Central 161,744 recién nacidos 220,060 menores de un 33,498 menores de un Población 40,000 recién nacidos 116,030 menores de un 10,250 menores de un Comentarios Fuente de verificación ingresos y egresos: - Kardex físicos - Sistema de control de inventarios (VVSM) electrónico La población beneficiaría no corresponde al total de la vacuna distribuida, ya que existen perdidas en su utilización, asociadas a frascos multi que se abren y deben eliminarse el mismo día (norma), ruptura de la cadena de frío, etc.

8 Resumen de adquisiciones y distribución de vacunas e insumos para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con fondos prestamo BCIE No. 2045, Honduras 2013 No. APO Descripción Cantidad Costo US$ Distribución Vacuna Hep B Rec. Adulto-1 Vacuna Neumococo conjugado13 de1 Vacuna Neumococo conjugado13 Vacuna Neumococo conjugado , , , , Vacuna MMR , Vacuna Td Adulto-10 Vacuna Fiebre Amarilla , , Vacuna Polio , Vacuna BCG , Vacuna Hep B Rec. Pediatrica-1 * , Vacuna DPT , Vacuna MMR ,31 Programada beneficiaria 30,000 30,000 personas de los 3 Regiones 35,092 menores de un :Francisco Morazán, Gracias a Dios y Metropolitana del Distrito Central Vacuna DPT-Hep B , Hib- 1 Vacuna Rotavirus ,75 Vacuna Rotavirus , Vacuna Td Adulto-10 Vacuna Hep B Rec. Adulto , , Vacuna DPT , Vacuna BCG , Vacuna DPT , Vacuna DPT- Hep B- Hib Vacuna BCG , ,16 12 a 23 meses 205,323 población 11 s 38,997 por demanda 146,700 menores de un 34,200 menores de un 4,500 menores de un 56,450 población de 12 a 23 meses 100,000 población 11 s 19,978 primera 10,000 personas de los (viajeros internacionales) 220,983 menores y un y 208,148 población de 18 meses 69,065 menores de un 136,047 recién 167,064 recién nacidos nacidos 18 meses 210,943 de 4 s 12 a 23 meses 205,323 población 11 s 38,997 por demanda 30,000 población de 18 meses 210,943 de 4 s Población beneficiaria 18 meses 210,943 de 4 s 90,000 población 14,125 población de 4 s 56,450 población de 12 a 23 meses 274,025 menores de un primera 59,060 menores de un 56,970 menores de un 100,000 población 11 s 19,978 segunda 30,000 personas de los 80,000 población 24,125 población de 4 s 69,065 menores de un 40,000 población 64,125 población de 4 s 220,983 menores de un segunda y tercera 69,060 menores de un Comentarios Fuente de verificación ingresos y egresos: - Kardex físicos - Sistema de control de inventarios (VVSM) electrónico. La población beneficiaría no corresponde al total de la vacuna distribuida, ya que existen perdidas en su utilización, asociadas a frascos multi que se abren y deben eliminarse el mismo día (norma), ruptura de la cadena de frío, etc Vacuna Td Adulto ,08 796, Vacuna DT Pediátrica Vacuna Polio Inactivada , Vacuna MMR ,61 Jeringa AD 0.5cc GX , Jeringa AD 0.5 cc 22GX 1 1/ ,13 Total ,24 US$ acumulado 2012 a ,11 * Saldo al 31 de diciembre 2014 de 39,600 38,997 por demanda 12 a 23 meses 1,088,737 Población menor de 5 s 205,323 población 11 s 38,997 por demanda 80,000 población de 11 y 21 s 38,997 tercera por demanda 6 niños de los 96 niños de los 56,450 población de 12 a 23 meses 83,363 Población menor de 5 s 205,323 población 11 s 38,997 por demanda

9 Resumen de adquisiciones y distribución de vacunas e insumos para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con fondos prestamo BCIE No. 2045, Honduras 2014 No. APO Descripción Cantidad US$ Costo Distribución Influenza adulto , Rotavirus** , Rotavirus*** ,71 Las 20 regiones sanitarias 7 Regiones : Choluteca, Copán, Ocotepeque,, El Paraíso, Valle y Metropolitana del Distrito Central 7 Regiones : Cortés, San Pedro Sula, Yoro, Santa Bárbara, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía Antirrábica Humana ,98 Programa de Zoonosis no la ha distribuido Antirrábica Humana ,98 Programa de Zoonosis no la ha distribuido. Total ,36 US$ acumulado 2012 a ,47 * datos preliminares 2014 ** Saldo al 31 de diciembre 2014 de 71,372 *** Saldo al 31 de diciembre 2014 de 48,895 Programada beneficiaria 32,533 Trabajadores de la Salud 25,709 Trabajadores de la Salud Campaña de Influenza 573,848 mayores 60 s 426,630 mayores 60 s estacional 2014* 11,431 Trabajadores granjas 10,160 Trabajadores granjas avícolas avícolas 110,872 Enfermos crónicos 224,693 Enfermos crónicos 28,350 otros grupos vacunados 85,440 población menor de un 26,628 población menor de un Incluye reserva estratégica de seguridad (71,372 ) 85,621 población menor de un 41,845 población menor de un Incluye reserva estratégica de seguridad (48,895 ) para profilaxis por mordeduras para profilaxis por mordeduras Población beneficiaria Nota: Las facturas de los embarques con número , y se están liquidando hasta en el mes de enero 2015,por reatrasos en el tramite de desaduanaje. Comentarios