Características Técnicas del archivo prototipo para comunicación con la interface Facturak-[ERP].
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- Catalina Flores Cáceres
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1 Características Técnicas del archivo prototipo para comunicación con la interface Facturak-[ERP]. Contenido Control de Versiones... 2 Objetivo... 3 Archivo de Interface Facturak-[ERP]... 3 Reglas Generales:... 3 TEMPLATE DE ARCHIVO ENCABEZADO (HEADER.DIG)... 4 TEMPLATE DE ARCHIVO DETALLE (DETAILS.CPO)... 9
2 Control de Versiones Fecha Versión Descripción Realizó Revisó Creación del documento. Ing. Sergio Luna Ing. Adelfo Gallardo Se agrega campo EsEditable Ing. Adelfo Gallardo Se agregan campos observaciones y extranumérico en detalles. Se agregan campos para IEPS Se agregó campo -ExcluirDelCFD -ExcluirDeImpresion Sirve para identificar elementos (detalle) que no se desean incluir en XML de salida Se agregó campo -ISHPorciento -ISHImporte Sirven para indicar el valor del Impuesto Sobre Hospedaje en la Interfase Files para configuración de Hoteles [Encabezado] Se agregó campo -NumCtaPago -SerieFiscalOriginal -FolioFiscalOriginal -MontoFiscalOriginal -FechaFiscalOriginal Correspondiente a los cambios del SAT del Se agregó campo - Observaciones 6,7,8,9,10 - Extranumerico 6,7,8,9,10 Ing. Adelfo Gallardo Ing. Sergio R. Luna Ing. Sergio R. Luna Ing. Manuel Alejandro Garza Enríquez Ing. Manuel Alejandro Garza Enríquez
3 Objetivo Archivo de Interface Facturak-[ERP] Al optar por el protocolo de comunicación mediante esquema de archivos entre el [ERP] de la Empresa y el sistema de Facturación Electrónica Facturak, el cliente deberá generar mediante su [ERP] el conjunto de archivos con la información a procesar, siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificada. Reglas Generales: 1. Los archivos deberán ser creados con el formato de texto simple, con extensión DIG para el archivo de Encabezado y extensión CPO para el archivo de Detalle. 2. Ninguno de los atributos que conforman los archivo deberá contener el carácter ( pipe ) debido a que este será utilizado como carácter de control para la lectura de información de los archivo. 3. El inicio de cada registro dentro de los archivos se marcara mediante el carácter ( pipe ) sencillo. 4. Cada campo individual se encontrara separado de su dato subsiguiente, mediante un carácter ( pipe ) sencillo. 5. Se expresara únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. 6. En el caso de datos con valor NULL serán expresado en los archivos mediante una cadena vacía, quedando expresado de la forma {Cadena Vacía} =. 7. El final de cada registro dentro de los archivos se marcara mediante un carácter ( pipe ) sencillo. 8. El nombre de los archivos se compone de: a. Numero de control/folio/factura generado por el [ERP]. (6 posiciones) b. Guion bajo ( _ ). c. Fecha de generación de archivos a procesar. (yyyymmddhhmmss) Ejemplo de los nombres de archivo a ser enviados a Facturak. Folio [ERP] + _ + Fecha _ dig (Archivo con información de Encabezado) _ cpo (Archivo con información de Detalle)
4 TEMPLATE DE ARCHIVO ENCABEZADO (HEADER.DIG) No. Campo Descripción Tamaño Obligatorio? 1 Tipo Documento Indica el tipo de documento a generar F - Factura CR Nota Crédito CA Nota Cargo RH Rec. Honorarios CP Carta Porte 2 No. Factura/Folio No. de Folio por asignar al CFD. Nota: Solo se especifica cuando el consecutivo será generado por el [ERP] origen. 3 Serie Serie de facturas a utilizar para la generación de CFD. 6 Caracteres 1-10 Caracteres 4 Clave Sucursal Clave de la Sucursal que emite la factura Fecha Fecha de generación de documento del Valor permitido ERP. No es la fecha de facturación. yyyymmdd HH:mm:ss 6 Forma de Pago Forma de pago de la factura 1-50 Caracteres 7 Condiciones de Pago Condiciones de pago de la factura 1-50 Caracteres 8 Método de Pago Método de pago de la factura 1-50 Caracteres 9 Motivo de Descuento Motivo de Descuento de la factura 10 Moneda Tipo de moneda a facturar. PESOS, DOLAR, EUROS 1-30 Caracteres 11 Tipo de Cambio Paridad o tipo de cambio a utilizar en la factura. Si no se especifica valor se considera valor No. de Control Numero de Facturo o Folio emitido por el [ERP]. 13 No. de Orden Numero de Orden Interno al ERP.
5 14 No. de Remisión Numero de Remisión generado en el [ERP]. 15 Clave [Receptor] Clave o identificador del Cliente 1-10 Caracteres 16 RFC [Receptor] RFC del Cliente Caracteres 17 Nombre Comercial [Receptor] Nombre comercial del Cliente Caracteres 18 Razón Social [Receptor] Razón Social del Cliente Caracteres 19 Calle [Receptor] Calle [Dir. Fiscal] del Cliente 1-80 Caracteres 20 No. Exterior [Receptor] No. Exterior [Dir. Fiscal] del Cliente 1-30 Caracteres 21 No. Interior [Receptor] No. Interior [Dir. Fiscal] del Cliente 0-30 Caracteres 22 Referencia [Receptor] Referencia [Dir. Fiscal] del Cliente 0-60 Caracteres 23 Colonia [Receptor] Colonia [Dir. Fiscal] del Cliente 1-80 Caracteres 24 Localidad [Receptor] Localidad [Dir. Fiscal] del Cliente 0-60 Caracteres 25 Municipio [Receptor] Municipio [Dir. Fiscal] del Cliente 1-60 Caracteres 26 Estado [Receptor] Estado [Dir. Fiscal] del Cliente 1-60 Caracteres 27 País [Receptor] País [Dir. Fiscal] del Cliente 1-60 Caracteres 28 Código Postal [Receptor] C.P. [Dir. Fiscal] del Cliente 1-10 Caracteres 29 [Receptor] Correo electrónico al cual se enviara la factura. Si se especifican varias direcciones deberán separarse mediante ; (punto y coma) 30 Entregar a Nombre [Receptor] 31 Entregar a RazonSocial [Receptor] 32 Entregar a Dirección [Receptor] Nombre a quien se entrega productos o servicios Razón Social a la que se entrega producto o servicio Dirección de entrega de producto o servicio
6 33 Entregar a Estado [Receptor] Entidad de entrega de producto o servicio Subtotal Subtotal de la factura. Debe estar dado por la sumatoria de los importes del Detalle. 35 Descuento [%] Porcentaje de Descuento a aplicar Descuento [Importe] Importe de Descuento a aplicar. 37 IVA [Retenido] Importe de IVA Retenido 38 ISR [Retenido] Importe de ISR Retenido 39 IVA [%] Porcentaje de IVA a aplicar IVA [Importe] Importe de IVA calculado. 41 Total Factura Total de la factura. Debe estar dado por Total = Subtotal Descuento + ImpuestosTraslados - ImpuestosRetenidos. 42 Estatus Campo que indica el estatus del Documento [C = Cancelado] C 43 Observaciones 1 Campo de observaciones adicionales de la 44 Observaciones 2 Campo de observaciones adicionales de la 45 Observaciones 3 Campo de observaciones adicionales de la 46 Observaciones 4 Campo de observaciones adicionales de la 47 Observaciones5 Campo de observaciones adicionales de la 48 ExtraNumerico1 Valor numérico extra, para incluir en la 49 ExtraNumerico2 Valor numérico extra, para incluir en la 50 ExtraNumerico3 Valor numérico extra, para incluir en la 51 ExtraNumerico4 Valor numérico extra, para incluir en la
7 52 ExtraNumerico5 Valor numérico extra, para incluir en la 53 EsEditable Indica si la prefactura podrá ser editada antes de generar el CFD 54 IepsPorcentaje Indica el porcentaje de Impuesto IEPS para la factura 55 IepsImporte Indica el importe de impuesto IEPS aplicable para esta factura 56 IshPorciento Indica el porcentaje de Impuesto Sobre Hospedaje para la factura. 57 IshImporte Indica el importe de Impuesto Sobre Hospedaje para la factura. 58 NumCtaPago Indica los cuatro últimos dígitos del número de cuenta con la que se realizó el pago. 59 SerieFolioFiscalOriginal Nombre de la serie del folio del comprobante que se hubiese expedido por el valor total del comprobante, tratándose del pago en parcialidades 60 FolioFiscalOriginal Número del folio fiscal del comprobante que se hubiese expedido por el valor total del comprobante, tratándose del pago en parcialidades. 61 MontoFolioFiscalOriginal Total importe del comprobante que se hubiese expedido por el valor total de la operación, tratándose del pago en parcialidades. 62 FechaFolioFiscalOriginal Fecha de expedición del comprobante que se hubiese emitido por el valor total del comprobante, tratándose del pago en parcialidades. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddthh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO Observaciones6 Campo de observaciones adicionales de la 64 Observaciones7 Campo de observaciones adicionales de la 65 Observaciones8 Campo de observaciones adicionales de la 0 = No editable 1 = Editable 0-4 Caracteres 0-10 Caracteres Valores Permitidos Valores Permitidos Valor permitido yyyymmdd HH:mm:ss
8 66 Observaciones9 Campo de observaciones adicionales de la 67 Observaciones10 Campo de observaciones adicionales de la 68 Extranumerico6 Valor numérico extra, para incluir en la 69 Extranumerico7 Valor numérico extra, para incluir en la 70 Extranumerico8 Valor numérico extra, para incluir en la 71 Extranumerico9 Valor numérico extra, para incluir en la 72 Extranumerico10 Valor numérico extra, para incluir en la
9 TEMPLATE DE ARCHIVO DETALLE (DETAILS.CPO) No. Campo Descripción Tamaño Obligatorio? 1 No. Partida Consecutivo de registro Cantidad Cantidad de bienes o servicios Unidad Unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el concepto. 4 No. Identificación Número de identificación del servicio o producto. 5 Código Código interno del servicio o producto. 6 Descripción Descripción del bien o servicio Caracteres 7 Valor Unitario Valor o precio unitario del bien o servicio. Sin impuesto 8 Descuento [%] Porcentaje de Descuento aplicado al bien o servicio 9 Descuento [Importe] Descuento calculado aplicado al bien o servicio 10 IVA [%] Porcentaje de IVA aplicable al bien o servicio IVA [Importe] IVA calculado para el bien o servicio. 12 Importe Importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Importe = Cantidad x Valor Unitario 13 Observación Observaciones o comentarios específicos del bien o servicio del presente concepto 14 Pedimento Numero de pedimento, puede especificar varios pedimentos separados por comas 15 FhaPedimento Fecha de los pedimentos, deben estar en formato yyyy-mm-dd. Puede especificar más de una fecha pedimento separadas por comas.
10 16 Aduana Indica el número de aduana, puede especificar más de una aduena, separada por comas. 17 Ieps [Porcentaje] Indica el porcentaje de impuesto IEPS aplicable a este concepto. 18 Ieps [Importe] Indica el importe de impuesto IEPS aplicable a este concepto. 19 Observaciones2 Campo de observaciones adicionales del detalle de la 20 Observaciones3 Campo de observaciones adicionales del detalle de la 21 Observaciones4 Campo de observaciones adicionales del detalle de la 22 Observaciones5 Campo de observaciones adicionales del detalle de la 23 ExtraNumerico1 Valor numérico extra, para incluir en la 24 ExtraNumerico2 Valor numérico extra, para incluir en la 25 ExtraNumerico3 Valor numérico extra, para incluir en la 26 ExtraNumerico4 Valor numérico extra, para incluir en la 27 ExtraNumerico5 Valor numérico extra, para incluir en la 28 ExcluirDelCFD Campo utilizado para indicar si el registro (detalle) será excluido en el XML de salida. 0 ó (null) Indica que el ítem será Incluido en el XML; 1 Indica que el ítem será Excluido del XML. 29 ExcluirDeImpresion Campo utilizado para indicar si el registro (detalle) será excluido de la impresión en el PDF de salida. 0 ó (null) Indica que el ítem será Incluido de la impresión PDF; 1 Indica que el ítem será Excluido de la impresión PDF. 30 Observaciones6 Campo de observaciones adicionales del detalle de la 31 Observaciones7 Campo de observaciones adicionales del detalle de la 0 ó 1 0 ó 1
11 32 Observaciones8 Campo de observaciones adicionales del detalle de la 33 Observaciones9 Campo de observaciones adicionales del detalle de la 34 Observaciones10 Campo de observaciones adicionales del detalle de la 35 Extranumerico6 Valor numérico extra, para incluir en la 36 Extranumerico7 Valor numérico extra, para incluir en la 37 Extranumerico8 Valor numérico extra, para incluir en la 38 Extranumerico9 Valor numérico extra, para incluir en la 39 Extranumerico10 Valor numérico extra, para incluir en la
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