Rendición de cuentas 2016

Transcripción

1 Rendición de cuentas 2016

2 Antecedentes Mediante acuerdo Ministerial 029 de 1 de Abril de 2008, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, declara como bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado a la Red Ferroviaria del Ecuador Monumento Civil y Patrimonio, Histórico, Testimonial y Simbólico Por su parte, Ferrocarriles del Ecuador EP FEEP fue constituida por Decreto Ejecutivo número 313 de 26 de abril de 2010 recibiendo todos los activos y propiedades de la antigua EFE. La rehabilitación del ferrocarril se inicia a partir del año 2009, la primera etapa se concluyó con el tramo Quito Durán y la restauración del tramo Ibarra Salinas. En una segunda etapa a finales del 2014, se completó la rehabilitación de 27 Km correspondientes al tramo Otavalo Ibarra; asimismo en el 2014 se rehabilitaron las estaciones de Naranjito y Milagro.

3 Plan Estratégico Misión Administrar y operar eficientemente el sistema ferroviario nacional ofertando productos turísticos innovadores con altos estándares de calidad, excelencia, responsabilidad social, favoreciendo el desarrollo profesional de nuestro talento humano y el fortalecimiento de las economías locales. Visión En el 2017 Ferrocarriles del Ecuador EP y su marca Tren Ecuador será el principal Tren Turístico de Sudamérica, brindando un servicio turístico ferroviario eficiente, eficaz y sostenible operacionalmente con estándares de calidad mundial.

4 Plan Estratégico Objetivos estratégicos OBJETIVO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL % CUMPLIMIENTO META Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria 97% turística a nivel nacional Incrementar el resultado operacional con productos más rentables y que 85% fortalezcan las economías locales

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6 Cumplimiento de ejecución programática y presupuestaria Proyectos de inversión Nombre del Proyecto Presupuesto codificado Presupuesto ejecutado % de ejecución Modernización de la Empresa de Ferrocarriles y Rehabilitación del Sistema Ferroviario Ecuatoriano $ ,35 $ ,34 99,96% Adquisición y mantenimiento del Equipo Tractivo y Remolcado de Ferrocarriles del Ecuador $ ,65 $ ,62 93,03% Gasto Corriente Presupuesto codificado Presupuesto ejecutado % de ejecución $ ,77 $ ,89 96% Dependencia de PGE % 35% Porcentaje del PGE sobre presupuesto total de FEEP

7 Situación Actual Para cumplir con sus objetivos Ferrocarriles del Ecuador EP en la actualidad cuenta con: 11 locomotoras diésel eléctricas (8 Gec Alshtom y 3 TD 2000) 5 locomotoras a vapor en funcionamiento y 2 más que entrarán en operación en coches y 3 furgones de energía, con una capacidad de 1023 puestos. 32 Estaciones rehabilitadas 4 Talleres (Ibarra, Quito, Riobamba, Durán) Más de 500 Km de vías rehabilitadas, consolidadas: Tipo coche Asientos 8 climatizados coloniales convoy panorámico convoyes cruceros convoy Costa Sierra convoy CUT TOTAL 1023 Tramo Km. Quito Durán 446,8 Otavalo - Ibarra Salinas 56,5

8 Resultados 2016 En el 2016 se realizó la planificación, optimización y racionalización del Talento Humano para la distribución adecuada del personal de acuerdo a las necesidades reales de cada área. Personal Promociones Pago de horas extras , , La reducción de costos de horas suplementarias y extraordinarias con respecto al 2015 supone una reducción del 15,96%, lo que equivale a un ahorro de ,82 USD Mediante la ejecución del Plan Anual de Vacaciones del año 2016, se logró un ahorro de ,61 USD, en comparación con el año 2015

9 Proceso de chatarrización Se logró evacuar de las diferentes filiales cerca de toneladas de chatarra, las mismas que fueron adjudicadas a la empresa fundidora de material ferroso y no ferroso NOVACERO. Los fondos, que fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro Nacional ascendieron a ,00 USD. Asimismo se concluyó el proceso de mediación con ANDEC para el cobro de chatarrización de 2012 por 2.9 MUSD

10 Turistas transportados Producto Excursión Crucero Paxs 10% Paxs por filial 22% 51% 17% Porcentaje de ingresos por producto Ingresos 2015 Ingresos % 57% 30% 29% 13% Sur Norte Litora Centro Crucero MinEDUC Crucero Comercial Expediciones Expediciones Crucero Comercial

11 Ventas 2016 Precio Promedio de Expedición $28,60 Precio Promedio Crucero $935,00 $24, $868, Ventas expedición Ventas de Tren Crucero , , , ,

12 Canales de distribución Expedición % 34% 24% 7% Tren Crucero % 10% 14% 20% 6% On line Tour Operadores Call Center Corporativo Institucional Puntos de Venta/ Ejecutivo Puntos externos 19% Tour Operadores Call Center Corporativo Institucional 59% Punto de Venta Online La implementación del Call Center de la propia empresa, permitió generar un ahorro de más de USD, entre costo fijo y comisiones por ventas Las ventas directas en Tren Crucero y la oferta 2x1 para nacionales en salidas seleccionadas, han mejorado la ocupación del Crucero en un promedio del 11%

13 Productos - Excursiones Zona Andes Norte Andes Centrales Andes Sur Costa del Pacífico Ruta Tren de la Libertad I - Ibarra - Salinas Ibarra Tren de la Libertad II - Otavalo - Salinas Otavalo Tren de los Volcanes I - Quito - Boliche Quito Tren de los Volcanes I - Quito - Boliche - Quito Tren de los Volcanes II - Ambato - Boliche Ambato Tren del Hielo II - Ambato - Mocha - Urbina - Ceballos Ambato Tren del Hielo I - Riobamba - Urbina - La Moya Riobamba Nariz del Diablo - Alausí - Sibambe Alausí Tren de la Dulzura - Durán - San Rafael Durán Tren de la Dulzura - Durán - Bucay Durán Costa - Sierra - Durán - Alausí - Naríz del Diablo Durán Costa - Sierra - Durán - Nariz del Diablo - Alausí/Alausí - Nariz del Diablo Durán Tren del Cacao - Durán - San Antonio - Naranjito - Durán Plus Estándar Plus Estándar

14 Productos Tren Crucero Producto Ruta Tren de las Maravillas Quito - Guayaquil 4días/4 noches Martes a Viernes Tren de las Nubes Guayaquil - Quito 4días/4 noches Martes a Viernes

15 Fortalecimiento de productos En la Filial Sur se realizó el refrescamiento del Producto Tren del Hielo I, vinculando a tres comunidades indígenas: Pulingui, la Moya y Jatari Campesino. Incluyendo nuevos servicios como: guianza nativa, un nuevo centro interpretativo de la comunidad Puruha, y gastronomía. En la Filial Centro se dividió el Tren de los Volcanes en clase Standard y Plus

16 Nuevos productos Desde el 2 de Octubre se inicia la operación del Producto Tren del Cacao esta ruta incluye bebidas ilimitadas a bordo, visita y actividades en la Hacienda La Danesa y almuerzo de tres pasos. Desde el 30 de Diciembre se inicia operaciones del Producto Tren de la Dulzura Plus, esta ruta incluye visita y actividades en la Hacienda San Rafael, y box lunch a bordo.

17 Satisfacción al cliente La calidad de nuestros productos y nuestro trabajo se ven reflejados en los altos índices de satisfacción al cliente, tanto en turistas nacionales como internacionales con un promedio anual del 98,02% en excursión a nivel nacional y 99,37% en Tren Crucero. Mantenemos la certificación ISO 9001:2008, como muestra de nuestro compromiso con nuestros clientes.

18 Promoción, Publicidad y Comunicación La estrategia de comunicación y relaciones públicas de Tren Ecuador está dirigida de manera prioritaria a reforzar la estrategia comercial. Principales resultado para 2016: Presencia en medios publicidad no pagada: Notas/entrevistas/filmaciones/reportajes: 82 (casi 7 por mes) Auspicios y participación en eventos con activaciones/stands/publicidad: Han sido un total de 55 eventos en todo el país, con una asistencia estimada de personas. Destacan, Hábitat-Quito Presentaciones y convenios con empresas: 220 empresas e instituciones que han recibido las rutas turísticas de Tren Ecuador y las difunden a sus colaboradores y proveedores; Convenio con ClubMiles: suscriptores que pueden canjear sus millas en rutas de Tren Ecuador y reciben información regularmente; Convenio Tarjetahabientes de La Favorita: en torno a 1 millón de clientes. Redes Sociales y comunicación on-line (notoriedad, información, servicio post venta): Incremento del 20% de seguidores en Facebook. Atendidas más de consultas en el servicio info@trenecuador.com

19 Mecánica y Movilidad Frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía Frecuencias cumplidas por disponibilidad de equipo 96,00% 97,67% 96% 94,780% meta anual resultado anual meta anual resultado anual En el 2016 se remplazaron durmientes deteriorados, colocados principalmente en el tramo Riobamba Naranjito, para no interrumpir la operación. El coste de reposición de los durmientes de madera dañados ha supuesto hasta el momento un costo no presupuestado de USD , entre stock y adquisición de nuevos durmientes.

20 Mecánica y Movilidad Para garantizar la correcta operación de la Empresa, con el presupuesto que fuera transferido para inversión en el 2016, se efectuaron la compra de repuestos y servicios de mantenimiento del equipo tractivo y remolcado. DETALLE DEL CONTRATO MONTO Contrato subasta inversa electrónica para la "Adquisición de repuestos de contractores de potencia eléctrica, relés y bases de relés para locomotoras GEC ALSTHOM 2400 Contrato de régimen especial de repuestos o accesorios para la "Adquisición de un lote de repuestos para locomotoras y sistema tractivo UT211" Contrato de subasta inversa electrónica para las "Adquisición de válvulas y repuestos para el sistema de freno de coches tradicionales" Contrato de régimen especial para la "Adquisición de servicio de mantenimiento para motores caterpillar Contrato de régimen especial de repuestos o accesorios para la "Adquisición de repuestos y mantenimiento para motores Perkins" $ ,80 $ ,95 $79.954,69 $53.828,88 $46.000,65

21 Infraestructura En el año 2016 las condiciones climáticas ocasionaron varios daños en las vías a nivel nacional, la mayoría de los cuales se han solventado con nuestro personal operativo de infraestructura, para evitar la suspensión de las rutas. Además, la situación de emergencia en vía planteada por el impacto del invierno, sugen la necesidad de recursos para abordar daños mayores: Tixan, puente, USD 0.5MM, Urbina, puente USD 0.3MM, San Roque puente, USD 0.15MM. El Tambo 0.2MUSD

22 Responsabilidad Social El modelo de negocio de Ferrocarriles del Ecuador en el que se vincula a diferentes emprendimientos con los productos turísticos, ha permito ser reconocidos a nivel mundial con dos premios: Mejor Empresa de Turismo Responsable a nivel global y Oro en la categoría Mejor Proyecto de Reducción de la Pobreza e Inclusión Social, otorgados en el marco de la Feria World Travel Market de Londres en el año 2016

23 Responsabilidad Social DICIEMBRE TRAMO N Empleos N Unidades Productivas* Quito - Cevallos - Mocha Otavalo - Ibarra Ibarra - Salinas Urbina - Riobamba Riobamba - Colta Alausi - Sibambe - Huigra Tambo - Coyoctor Duran - Bucay TOTAL NACIONAL

24 Responsabilidad Social Se realizaron prácticas pre - profesionales de la Universidad Internacional en los Cafés del Tren de Machachi y Boliche. Proceso de selección de actores locales para el manejo y administración del Café del Tren Andrade Marín y San Antonio de Ibarra Pruebas para la mejora en la experiencia en la Estación Naranjito Emprendimientos de la Filial Centro recibieron charlas de motivación "Liderando un Servicio de Calidad" por UIDE Se ha vinculado a las comunidades indígenas La Moya y Jatari Campesino, como nuevos emprendimientos. Asistencia y acompañamiento a los Cafés y Tiendas del Tren, Refugios del Tren y Plazas Artesanales de esta Filial.

25 Mejora de Calidad Ejecución de Capacitación para proveedores de productos Tren Ecuador, se ha trabajado en: Mejora en la preparación y montaje de platos, atención al cliente, servicio en hostelería, entre otras, capacitándose en esta Filial a 60 emprendedores del Tren, de 6 unidades productivas. En esta misma línea se realizó seguimiento a nuestro aliado estratégicos Ecole Viaje para mejorar el servicio a bordo de Tren Crucero, capacitándose a 6 personas involucradas en este proceso. Se ha trabajado en la mejora de preparación de alimentos e incremento de productos tradicionales de Imbabura para brindar variedad, calidad y calidez a nuestros turistas

26 Cooperación Internacional En el 2016 se continuó la ejecución de los fondos no reembolsables otorgados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para el desarrollo del proyecto Fortalecimiento e impulso de Negocios Inclusivos en el Corredor Turístico Patrimonial Ferroviario Ecuatoriano Actividad Logro Contratación de auditoríase entregó el informe de auditoría a AECID, externa para la segundacomo parte de la justificación de la subvención. segunda subvención. Consultoría para levantar yse contrató la consultoría para para sistematizar el modelo delevantar y sistematizar el modelo de negocio inclusivo para lasnegocio inclusivo para las cafeterías de cafeterías de Chimbacalle, Chimbacalle, Milagro y Alausí, la misma Milagro y Alausí. que culminó en febrero del Se contrató la consultoría para levantar y Consultoría para levantar y sistematizar el modelo de negocio sistematizar el modelo de inclusivo para las plazas de Riobamba negocio inclusivo para las plazas Alausí y Bucay, la misma que culminó en de Riobamba Alausí y Bucay. febrero del 2017.

27 Cooperación Internacional Durante el 2016 se coordinó el desarrollo de actividades de acompañamiento técnico dentro del Convenio de Cooperación suscrito entre FEEP y fundación CODESPA, con la participación de expertos españoles en infraestructura y vía; operaciones ferroviarias; y, en reglamentación ferroviaria.

28 Estaciones Vivas Como parte de nuestra estrategia de involucramiento con la comunidad continuamos con el programa de Estaciones Vivas, que busca llevar eventos sociales y culturales a las estaciones. Desde el 2011 se ha continuado con el desarrollo de agendas culturales promoviendo el uso y disfrute del patrimonio ferroviario a instituciones públicas, escuelas, colegios, grupos sociales y particulares. En el año 2016 se han beneficiado a personas con esta iniciativa en todas las filiales.

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30 Retos institucionales Asegurar recursos fiscales para solventar el déficit presupuestario de 2017 de USD ,30. Asegurar recursos extraordinarios para la reposición de durmientes de madera dañados mientras se avanza en el juicio iniciado por procuraduría en España contra la empresa RAMAR TRADE por la ejecución de la garantía técnica. Asegurar recursos para la reconstrucción de puentes dañados por el periodo invernal: En la actualidad la vía férrea se encuentra fragmentada en diferentes puntos del país por los efectos del invierno de : Asegurar recursos para la formulación del nuevo modelo de negocio de FEEP en el Plan Estratégico para Asegurar recursos para saneamiento de pasivos invisibles Asegurar la firma del Contrato Colectivo de y cerrar la negociación del

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