PRESUPUESTO CIUDADANO 2016 MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO

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María Martínez Prado
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1 PRESUPUESTO CIUDADANO 2016 MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO

2 Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? Es un documento que contiene las cantidades monetarias de los ingresos municipales correspondientes a un ejercicio fiscal, identificándolos por rubro; es de gran importancia, ya que ofrece información valiosa del presupuesto de ingresos, indicando las contribuciones y el ingreso estimado de cada una de ellas, así como los demás ingresos que espera recibir el municipio e incorporar las partidas que cada municipio estime como fuente de ingresos para cada ejercicio fiscal. Además de ser una importante herramienta de transparencia y rendición de cuentas.

3 QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO? PA R A TOD OS LOS C I U DADAN OS ES DE I M P O R TA N C I A C ON O C E R Q U É H AC E EL G O B I E R N O C ON LOS R E C U RS O S Q U E PA G A M OS A T R AV ÉS DE N U ES T R O S I M P U ES TO S. E S T E P R E S U P U ES TO E S TA D I S E Ñ A D O PA R A Q U E EL C I U D A D A N O C O M P R E N DA C ÓMO SE U T I L I Z A N LOS R EC U RS OS P Ú B L I C OS, R E S P ONDIENDO P R E G U N TA S C OMO: C UÁ N TO ES LO Q U E SE R E C AU D A?, C ÓMO SE A D M I N I S T R A N LO S R E C U RS OS?, C ÓMO Y EN Q U E SE G A S TA N?, A Q U I É N ES B E N E F I C I A ES E G A S TO?, E N T R E OT R A S. DE ES TA M A N E R A EL P R E S U P U E S TO C I U DADA N O T I E N E LA F I N A L I DAD DE Q U E C ONOZCAMOS L A S D EC I S I O N ES DE LA A D M I N I S T R A C I Ó N P Ú B L I C A Q U E B E N E F I C I A N A LA S O C I E DAD, P E R M I T I É N D ON OS A N A L I Z A R LOS R ES U LTA D O S Q U E B R I N DA EL G OB I E R N O EN MAT E R I A DE T R A N S PA R E N C I A P R E S U P U E S TA L.

4 Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? El Presupuesto son los recursos que el Gobierno planea gastar durante el año, los cuales satisfacen las demandas y necesidades de la población. Estos son las estimaciones de los fondos que recibe el Gobierno y de los recursos que este planea gastar. También genera un valor público en las acciones gubernamentales, y somos nosotros como ciudadanos quienes las calificamos en cuanto a los beneficios y prioridades que se obtienen.

CALIDAD, LOS CUALES EL GOBIERNO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS; ES DONDE EL PRESUPUESTO NOS DA A

5 QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ES DE VITAL IMPORTANCIA, PUES EL CIUDADANO NECESITA SERVICIOS Y OBRAS DE CALIDAD, LOS CUALES EL GOBIERNO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS; ES DONDE EL PRESUPUESTO NOS DA A CONOCER CUÁLES FUERON DICHOS TRABA JOS, Y SABEMOS CUÁL ES LA CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA, EDUCACIÓN, ATENCIÓN EN SALUD, SEGURIDAD PÚBLICA, ENTRE OTROS.

6 DE DÓNDE OBTIENE EL MUNICIPIO LOS INGRESOS? EL D I N E RO D EL P R ESUP UESTO P ROV I ENE D E L PAGO DE I M P UESTO S, S E RV I C I O S, MULTA S, U SO DE B I ENES P Ú B L I COS, Q UE GENERAMO S COMO C I UDADANOS Y EMP R ESAS. TAMBI ÉN P ROVIENE DE L A S T R ANSFERENCIAS QUE P OR L E Y OTORGA LA FEDERAC I ÓN A LO S M UN I C I P I O S Y QUE SE R E F L EJA N EN APORTAC I ONES Y PA R TI C I PA C I ONES F E D ERALES. LA M A N ERA EN Q UE LO S I N GRESOS SE R ECAUDAN, LO S MONTO S Y O B L I G A C I ONES, SE E S TABLECEN EN LA L E Y DE I N G R ES OS. ORIGEN DE INGRESOS (CRI) IMPORTE IMPUESTOS $109,529, CUOTAS Y APPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ 0.00 DERECHOS $79,112, PRODUCTOS $17,414, APROVECHAMIENTOS $9,818, INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $ 0.0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $259,522, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ 0.00 TOTAL $475,396,863.00

PARA QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO? LA CLASIFICACI ÓN F UNCIONAL D EL G A STO AG R UPA LO S G A S TO S SEGÚN LO S P RO P Ó S I TO S U O BJETIVO S SOCIOECONÓMICO S QUE P ERS I G UE EL M U N I CI P I O.

7 PARA QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO? LA CLASIFICACI ÓN F UNCIONAL D EL G A STO AG R UPA LO S G A S TO S SEGÚN LO S P RO P Ó S I TO S U O BJETIVO S SOCIOECONÓMICO S QUE P ERS I G UE EL M U N I CI P I O. P R ESENTA EL GA STO P ÚB L I CO S EGÚN LA N ATURALEZA DE LO S SERV I C I O S G U B E R N A MENTA L ES B R I NDADOS A LA P O B L ACIÓN. CON D I C HA C L A S I F I C ACI ÓN SE I D ENTIFICA EL P R ESUP UESTO D ESTINADO A F UN C I ONES DE GOBIERNO, D ESA R ROLLO SOCIAL, D ESA R RO L LO ECONÓMICO Y OT R A S NO CLASIFICADA S ; P ERMITIENDO D E TERMINAR LO S OBJETIVOS GENERALES DE L A S P OLÍTICAS P Ú BLICAS Y LO S R ECURS OS F I N A N CI E ROS QUE SE A S I G NAN PA R A A L C A N ZA R LOS. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (FINALIDAD) PRESUPUESTADO GOBIERNO $296,909, DESARROLLO SOCIAL $129,375, DESARROLLO ECONÓMICO $16,163, OTRAS CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $32,948, TOTAL $475,396,863.00

8 QUIÉN GASTA EL PRESUPUESTO? LA C L A S I F I C A C I Ó N A D M I N I S T R AT I VA T I E N E C O M O P R O P Ó S I TO S B Á S I C O S I D E N T I F I C A R L A S U N I D A D E S A D M I N I S T R AT I VA S A T R AV É S DE L A S C UA L E S SE R E A L I Z A LA A S I G N A C I Ó N, G E S T I Ó N Y R E N D I C I Ó N DE LO S R E C U R S O S F I N A N C I E R O S P Ú B L I C O S, A S Í C O M O E S TA B L E C E R L A S B A S E S I N S T I T U C I O N A L E S Y S E C TO R I A L E S PA R A LA E L A B O R A C I Ó N Y A N Á L I S I S DE L A S E S TA D Í S T I C A S F I S C A L E S, O R G A N I Z A D A S Y A G R E G A D A S, M E D I A N T E SU I N T E G R A C I Ó N Y C O N S O L I D A C I Ó N, TA L C O M O LO R E Q U I E R E N L A S M E J O R E S P R Á C T I C A S Y LO S M O D E LO S I N T E R N A C I O N A L E S E S TA B L E C I D O S EN LA M AT E R I A. E S TA C L A S I F I C A C I Ó N A D E M Á S P E R M I T E D E L I M I TA R C O N P R E C I S I Ó N EL Á M B I TO DE S E C TO R P Ú B L I C O DE C A D A O R D E N DE G O B I E R N O Y POR E N D E L O S A L C A N C E S DE SU P R O B A B L E R E S P O N S A B I L I D A D F I S C A L Y C U A S I F I S C A L.

9 ESTRUCTURA CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Órgano Ejecutivo Municipal (CA) IMPORTE SINDICATURA 1,531, H. CUERPO DE REGIDORES 9,379, PRESIDENCIA 9,507, SECRETARIA TECNICA 3,296, COMUNICACIÓN SOCIAL 27,076, SECRETARIA GENERAL 9,044, PROTECCION CIVIL 8,717, TRANSPORTE MUNICIPAL 2,035, JURIDICO 1,549, REGISTRO CIVIL 2,609, SEGURIDAD PUBLICA 52,786, OFICIALIA MAYOR 36,065, RECURSOS HUMANOS 2,432, EVENTOS GENERALES 31,886, RECURSOS MATERIALES 10,048, PATRIMONIO 1,071, TESORERIA 83,792, INGRESOS 8,857, EGRESOS 2,593, CONTROL PRESUPUETSAL 1,366, CONTABILIDAD 2,279, CATASTRO 2,763, ZOFEMAT 14,876, SISTEMAS 2,441, CONTRALORIA 2,545, DESARROLLO SOCIAL 9,866, EDUCACION 6,667, SALUD 1,882, CULTURA 3,434, DESARROLLO URBANO 3,272, ECOLOGIA 3,640, CAMAR 2,634, TURISMO 5,932, DESARROLLO ECONOMICO 8,331, SERVICIOS PUBLICOS 32,591, SERVICIOS URBANOS 3,452, DEPORTES 11,444, ATENCION A LA JUVENTUD 1,828, OBRAS PUBLICAS 49,860, Total del Gasto 475,396,863.00

10 EN QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO? EL C L A S I F I CADOR P OR OBJETO D E L G ASTO ( CO G ) P E R M I TE LA OBT ENCIÓN DE I N FO R M AC I ÓN PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA G ESTIÓN F I N A N C I E R A G UB ERNAMENTA L, ES CONSIDERADO LA C L A S I F I C A C I ÓN O P ERAT I VA QUE P E R M I TE CONOCER EN QUÉ SE G A STA, ( BASE D E L R EGISTRO DE L A S T R ANSACCIONES ECONÓMICO - F I N ANCIERAS) Y A SU V EZ P ERMITE C UANTIFICAR LA D EMANDA DE B I E NES Y S E RV I CI OS QUE R EALIZA EL S EC TOR P Ú B L I CO. CAPÍTULO IMPORTE 1000 SERVICIOS PERSONALES $204,659, MATERIALES Y SUMINISTROS $35, SERVICIOS GENERALES $130,958, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $15,006, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $7,109, INVERSIÓN PÚBLICA $49,086, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ DEUDA PÚBLICA $32,948, TOTAL $475,396,863.00

Cómo se está trabajando para mejorar el Presupuesto?

Presupuesto basado en Resultados con la finalidad de orientar las

- Fortaleciendo las estructuras orgánicas y funcionales de las

- Regulando el ciclo presupuestario con base en los principios de

11 Cómo se está trabajando para mejorar el Presupuesto? A través de las siguientes acciones: - Fortaleciendo el Presupuesto basado en Resultados con la finalidad de orientar las acciones gubernamentales hacia la generación del valor público. - Fortaleciendo las estructuras orgánicas y funcionales de las instituciones públicas. - Regulando el ciclo presupuestario con base en los principios de eficiencia, transparencia y honradez. Todos estos esfuerzos se seguirán reflejando en más obras y mejores servicios públicos de calidad.

12 Cómo se organiza un presupuesto? Quién lo gasta? Es la dependencia o entidad encargada de realizar el gasto, esta Clasificación es Administrativa. En qué se gasta? En que se van a utilizar los recursos, como en inversión pública, nomina, entre otros, esta Clasificación es Objeto del Gasto. Para qué se gasta? El destino que tienen los recursos, como en salud, desarrollo económico, infraestructura, etc. esta Clasificación es Funcional del Gasto.

13 QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS? V I S I TA R LA P Á G I N A EN LA CUA L SE ENCUENTRA LA I N FORMACIÓN P R ESUPUESTA L D E L M U N I C I P I O : H T TP : //COZ UMEL.G OB.MX / U V TA I P/ I N D EX. P H P/A R MONIZACION - C O NTA BLE

14 PRESUPUESTO DE EGRESOS CIUDADANO 2016 ADMINISTRACIÓN ( ) (COZUMEL, QUINATANA ROO).

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