CONTROL DE REVISIONES

Transcripción

1 Nombre del Procedimiento Cláusula de la Norma No. de Control ECO-PO-OP-011 Revisión 3 Paginas 7 Fecha Inicio 20 AGOSTO DE 2016 Proceso MEDIO AMBIENTE CONTROL DE REVISIONES Revisión Descripción Fecha Actualización de recuadro de control de registros para el resguardo de los SEPTIEMBRE 2 registros de acuerdo a ISO Se elimina Logo Eco, cambia encabezado, cambia nombre de: Profepa a manejo de residuos peligrosos, cambia a cláusula de aplicabilidad (medio ambiente), se agrega al alcance 2.3, 2.4 y 2.8, 3.8 se agrega bitácora electrónica para el control de residuos, se elimina 3.9 el certificado de limpieza ecología tiene un plazo de vencimiento de 120 días, 3.4 permisos de recolección del proveedor se encontraran en adhoc System, 3.18 especifica requisitos de los cuartos de AGOSTO DE 3 almacenamiento de residuos, 3.19 departamento de compras proporcionara 2016 procedimiento de medidas de seguridad, 3.20 capacitación en el manejo de residuos, 3.21 documentación obligatoria en estacion, se agrega 3.22 a 3.28, 4.11 uso de productos bio-degradables, 4.17 emisión de manifiesto, se agrega 4.18 y 4.22 sobre manifiestos de residuos, 4.19 agrega información de etiquetas en depósitos de recolección, se agrega políticas 3.29 a 3.31, CONTROL DE REGISTROS No. de Control ECO-PO-OP-011- F01 ANEXO 1 (Externo) Nombre del Documento BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS MEDIDAS DE SEGURIDAD (PROVEEDOR) Tiempo de retención Disposición (al finalizar la retención) 5 AÑOS DESTRUIR IDEFINIDO N/A Resguardo (forma de archivo) POR FECHA N/A Lugar de almacenamiento ELECTRONICO Y/O BITACORA EN OFICINA DE ESTACION ADHOC SYSTEM, Y/O CARPETA EN OFICINA DE ESTACION Puesto: SUPERVISOR OPERACIONES Puesto: DIRECTOR DE OPERACIONES Elaboró: ISRAEL TORRES Autorizo: LUIS CARLOS HERNANDEZ Firma: AUTORIZACION ELECTRONICA Firma: AUTORIZACION ELECTRONICA

2 CODIGO DE DOCUMENTO: ECO-PO-OP-011 NO. PAGINAS: 2 DE 7 1. OBJETIVO Contar con los lineamientos requeridos por la autoridad para el manejo y control de los residuos peligrosos en estaciones de servicio. 2. ALCANCE 2.1 Oficial Gasolinero 2.2 Líder de turno 2.3 Mantenimiento General 2.4 Mantenimiento Especializado 2.5 Supervisor de operaciones 2.6 Gerente de operaciones 2.7 Director de operaciones 2.8 Departamento de Compras 2.9 Departamento Nuevos Proyectos 3. POLITICAS 3.1 Se deberá contar con un contrato por estación de recolección de residuos peligrosos. 3.2 Cada estación deberá contar con una carpeta en donde resguarde los permisos. 3.3 Cada estación contara con una bitácora de residuos peligrosos y sitios contaminados.eco-po-op-011-f Cada estación deberá contar con los permisos del proveedor de recolección de residuos peligrosos donde avale su certificación, el cual estará en el sistema ADOC SYSTEM. 3.5 El área de almacén de residuos contaminantes deberá estar separado del área de oficinas, área de servicio y zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles incendios, explosiones e inundaciones. 3.6 La basura habitual y los residuos contaminantes no deben ser mezclados. 3.7 La bolsa de 75 kg y el tibor de 200 lts. solamente es retirado de la estación por el proveedor certificado. 3.8 La estación debe contar con una bitácora Electrónica para el control de residuos peligrosos generados La bitácora no debe contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, esta será a través de un nuevo registro, sin eliminar la hoja y sin borrar ni tachar el registro previo La bitácora estará disponible en todo momento en la Estacion de Servicio y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de estación como para los trabajadores autorizados. 3.9 La bitácora debe contener; nombre de la estación, domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro El certificado de limpieza ecología tiene un plazo de vencimiento de 120 días La trampa de combustible debe estar señalada.

3 CODIGO DE DOCUMENTO: ECO-PO-OP-011 NO. PAGINAS: 3 DE En el área de residuos peligrosos se deberá contar con dispositivos para posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención, fosas de retención de residuos en estado liquido, pisos con pendientes en su caso trincheras o caballetas que conduzcan los derrames a la fosa de retención La fosa de retención deberá tener capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño En el área de almacenamiento de residuos no deberá tener conexiones con drenajes sanitarios en el piso, válvulas de drenaje, etc Si el almacén fuera cerrado las paredes deben estar construidas con material inflamables, con ventilación natural o forzada para evitar la acumulación de vapores peligrosos Si el almacén cuenta con iluminación esta deberá ser aprueba de explosión Los residuos peligrosos una vez llevados al cuarto de residuos no podrán permanecer por un periodo mayor a 6 meses Los tibores deben de ser metálicos y aterrizados El área de residuos peligrosos deberá estar techado y en caso de que no exista área de residuos la bolsas o tibores deberán estar protegidos así como su base para que no le entre agua y no cause un derrame evitando su dispersión por el viento La estación deberá contar con el procedimiento de medidas de seguridad del proveedor (VER ANEXO 1), el cual será proporcionado por el área de compras y estará disponible en sistema adhoc System, Los líderes de estación y supervisores deberán estar capacitados en el manejo de residuos peligrosos La estación deberá contar con la siguiente documentación: Documento que muestre el Número de Registro como empresa generadora de residuos Licencia Ambiental Única Contrato con la empresa recolectora de residuos Manifiestos de traslado de residuos peligrosos 3.22 El líder de estación deberá de autorizar los trabajos al proveedor por medio del formato de autorización de trabajos ya establecido La estación deberá contar con la señalización de SI TE SOBRA SE TE ENTREGA 3.24 El aceite de compresor que se retira será depositado en el tambo de residuos peligrosos, que se encuentra en el área asignada y deberá notificar al líder de estación para ser anotada en bitácora de residuos peligrosos La gerencia será los responsables de establecer el programa de recolección de residuos en coordinación con el área de compras Los residuos generados por el drenado de tanques serán registrados en la bitácora de manejo de residuos peligrosos Las pistolas de despacho, las mangueras, picteles, filtros de gasolina o cualquier refacción de dispensarios deberá ser depositado en el área de residuos peligrosos.

4 CODIGO DE DOCUMENTO: ECO-PO-OP-011 NO. PAGINAS: 4 DE Todas las devoluciones de producto que haga un cliente, ya sea porque se le sirvió equivocado el producto, o porque no paso su tarjeta bancaria y no tiene para cubrir el monto del consumo, o por el motivo que sea, deberá ser enviado a los residuos peligrosos. Esto para evitar contaminación del producto almacenado En caso de que los residuos peligrosos sean mezclados con la basura doméstica, todo se convertirá en residuo peligroso por lo que deberá ser llevado al área de residuos peligrosos depositándose en el tambo que corresponda Las estaciones deberán contar con su manifiesto de impacto ambiental, el cual debe corresponder a las condiciones actuales es decir que coincida con la razón social que actualmente opera y la infraestructura con la que actualmente cuenta la estacion. En caso de no contar con ella deberá iniciar el proceso para su adquisición A partir del 1º de Enero de 2017 las estaciones deberán contar con la licencia ambiental única (LAU) y con la cedula de operación anual (COA) 4. Procedimiento 4.1 La estación por ser generadora de corrientes residuales deberá contar con una empresa Autorizada y certificada ante la secretaria de medio ambiente para el retiro del contaminante que genera la estación. 4.2 Las corrientes residuales que generan la estación son las siguientes; Contenedores vacíos impregnados con residuos Aceite con agua e hidrocarburos (combustibles) Sólidos varios impregnados con residuos. 4.3 La estación deberá contar con una bolsa o tibor para resguardo de los contenedores vacíos y sólidos impregnados con residuos, la bolsa deberá tener una capacidad de soportar 75 kg de peso aproximadamente la cual debe estar señalada. 4.4 Para el depósito de los aceites con agua e hidrocarburos se deberá contar en la estación con un tibor con capacidad de 200 litros en cual debe estar señalado. 4.5 Los depósitos provisionales de residuos tanto de almacén como en área de piso de venta deberán estar debidamente señalizados. 4.6 Los contenedores vacíos que se derivan en la estación son por la compra y venta de productos, como lo son aceites y lubricantes, (la venta de productos es de relleno en mucho de los casos, el depósito con su sobrante se lo lleva el cliente), botes vacíos de material de limpieza que contengan detergentes.

5 CODIGO DE DOCUMENTO: ECO-PO-OP-011 NO. PAGINAS: 5 DE Los contenedores vacíos deberán ser depositados en botes provisionales señalados en área de piso. 4.8 Los botes señalados como residuos deberán ser vaciados en la bolsa que se encuentra en almacén de 75 kg o en su caso en tibores de almacenamiento. 4.9 Los contenedores que contengan algún líquido se deberán vaciar en el tibor de 200 lts y ya vacíos colocarlos en su lugar de origen Si existiera un derrame al momento de vaciar los botes provisionales se deberá realizar limpieza inmediatamente Los productos que se utilicen para las tareas de limpieza tendrán características biodegradables, no toxicas y cualidades para neutralizar los riesgos de explosividad y/o inflamabilidad de los residuos en caso de derrames superficiales; asimismo los desechos del proceso de limpieza no deben generar riesgo para el sistema de alcantarillado municipal La bolsa de almacenamiento o los tibores que se encuentra en almacén deberán permanecer siempre limpios de la parte externa Los trapos que se generen como contaminantes por gasolina y aceite deberán depositarse en la bolsa de 75 kg de almacén o en su caso en el tibor En la bitácora de residuos peligrosos y sitios contaminados se debe registrar la cantidad de contenedores vacíos, sólidos impregnados y un estimado de litros de aceite generados un día antes. ECO-PO-OP-011-F01

6 CODIGO DE DOCUMENTO: ECO-PO-OP-011 NO. PAGINAS: 6 DE La bolsa de residuos y el tibor de almacén una vez que registre un lleno del 90% se deberá dar aviso vía teléfono o correo electrónico a la empresa recolectora contratada para este servicio la empresa recolectora una vez que se presente a la estación y retire los contaminantes de almacén deberá dejar una bolsa de 75 kg o tibor nuevo según sea el caso. Esta deberá ser registrada en bitácora de mantenimiento y en la bitácora de residuos peligrosos y sitios contaminados Cada vez que sea retirada una bolsa de contenedores vacios, posteriormente se emitirá un Manifiesto por parte del proveedor que está retirando los residuos de la estacion El líder de estación deberá corroborar en bitácora que el contenido registrado dentro de los tibores y la cantidad de tibores generados sean los señalados en el manifiesto de ecología, que fue lo que se generó y cantidad generada La limpieza se registrara en la bitácora de residuos peligrosos y sitios contaminados. ECO-PO-OP-011-F Posteriormente la empresa que haga la limpieza ecológica emitirá un certificado ecológico en cual el número de registro, kilogramos, litros retirados deberá ser igual al manifiesto ecológico. Nota.- solamente en el nombre del residuo cambiara si son; Sólidos sucios Recipientes vacíos Combustibles sucios La información correcta para las etiquetas de la bolsa para residuos y para los tambos con residuos, es la siguientes: BOLSAS PARA RESIDUOS: Nombre del residuo: Contenedores Vacíos Impregnados de Residuos Peligrosos Nombre de la estación, dirección, Teléfono Número de Registro ambiental Fecha Inicial de Almacenamiento, cuando empiezas a recolectar los residuos Numero de manifiesto: Cuando se recolecta el material peligroso nos lo da la empresa recolectora en su manifiesto, se registra su número en bitácora TAMBOS CON RESIDUOS: Nombre del residuo: Aceite, Gasolina, Diesel Sucios, Provenientes de estaciones Nombre de la estación, dirección, Teléfono Número de Registro ambiental Fecha Inicial de Almacenamiento, cuando empiezas a recolectar los residuos Numero de manifiesto: Cuando se recolecta el material peligroso nos lo da la empresa recolectora en su manifiesto, se registra su número en bitácora.

7 CODIGO DE DOCUMENTO: ECO-PO-OP-011 NO. PAGINAS: 7 DE 7 5. DEFINICIONES N/A 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN El seguimiento de este proceso será en base a la bitácora de residuos peligroso ECO-PO-OP-011-F01 7. REFEFENCIAS 7.1 ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad Requisitos. 7.2 ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad Requisitos. 7.3 ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad Fundamentos y vocabulario. Procedamos a destruir los documentos obsoletos, los documentos vigentes son los que se encuentran en el adhoc System, la impresión de cualquier procedimiento es copia No controlada y puede ser usado solo para fines didácticos.