CONTROL DE REVISIONES

Transcripción

1 Nombre del Procedimiento MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ESTACIONES Cláusula de la Norma 6.3 No. de Control Revisión 3 Paginas 7 Fecha Inicio ENERO 2015 Proceso MANTENIMIENTO CONTROL DE REVISIONES Revisión Descripción Fecha 3 Actualización de recuadro de control de cambios, autorización electrónica (portada), se elimina Registro de cambio de filtros F-03,3.2 Se agrega BP, agrega concepto de líder de turno y se elimina oficial gasolinero, Áreas verdes cambia de 15 a 30 días la poda del césped, Area de despacho-sensores- se revisaran cada mes, cuarto de máquinas-compresor- se purgara cada semana, Turbinas se verificaran cada 30 días, Agua en tanques de almacenamiento se verificaran semanalmente y en época de lluvias será diaria la revisión, Inventario de herramienta será cada 2 meses o al hacer cambio de líder, ENERO 2015 ANEXO 1 ANEXO 2 CONTROL DE REGISTROS No. de Control Nombre Tiempo Lugar -F01 -F02 -F04 -F05 -F06 -F07 PLAN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE GRUPO ECO STOCK DE HERRAMIENTAS EN ESTACIONES CEDULA DE VERIFICACION EXTINGUIDORES FORMATO DE REVISION DE COMPRESOR CLASIFICACIÓN III CEDULA DE REVISION DE NIVELES DE INVENTARIOS CON VARA CEDULA DE REVISION DE NIVELES DE AGUA EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO CEDULA DE CONTROL DE LECTURAS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CEDULA DE CONTROL DE LECTURAS DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 12 meses carpeta Estación 12 meses carpeta Estación 3 meses Carpeta Estación 3 meses Carpeta Estación Puesto: SUPERVISOR DE ESTACIONES Puesto: DIRECTOR DE OPERACIONES Elaboró: ALFREDO SAUCEDO Autorizo: ING. LUIS CARLOS HERNANDEZ Firma: AUTORIZACION ELECTRONICA Firma: AUTORIZACION ELECTRONICA

2 NO. PAGINAS:2 DE 7 1. OBJETIVO Que mediante el mantenimiento preventivo las estaciones de servicio de grupo, mantengan una imagen que para nuestros clientes sea de seguridad, limpieza, orden y excelente servicio. Y así seguir siendo su MEJOR OPCION para cargar combustible 2. ALCANCE Líder de turno Cubre turnos Asistente de piso y/o representante de piso 3. POLITICAS 3.1 Cuando el líder de turno necesite comprar material para aplicar el mantenimiento debe hacerlo de acuerdo a procedimiento. 3.2 El líder solicitara (BP y help desk) los trabajos con al menos 8 días antes de la fecha programada del plan de trabajo, cuando se trate de faldones, anuncio independiente, trampa de combustible y cualquier actividad que se requiera de conocimientos o herramienta necesaria 3.3 La estación debe contar con herramienta necesaria para mantenimiento menor anexo 2 (stock de herramientas en estaciones), ya sea de limpieza, para ajustar o sustituir piezas del dispensario de gasolina, en turbina, oficina, torres de agua y aire y en general 4. PROCEDIMIENTO 4.1 PINTURA DE PAREDES (AREA PERIMETRAL)- La pintura de las paredes deberá lavarse, solo se pintará cuando la pintura está en mal estado (descarapelado o tenga un año sin pintar, por lo general la pintura puede durar hasta 2 años). Serán los líderes de turno quienes coordinen la pintada de la estación de acuerdo al programa de mantenimiento, cuando se tenga que lavar, se hará por parte del personal de la estación (líder de turno 1 y 2 junto con los representantes de piso y/o asistentes de piso) ver plan de trabajo (Anexo 1). 4.2 AREA DE TRABAJO DEL LIDER EN TURNO (OFICINA) El Líder en turno deberá mantener su escritorio libre de accesorios innecesarios, computadora limpia y en buen estado, libre de archivos obsoletos y correos basura, impresora limpia y funcionando correctamente, la caja fuerte estará siempre limpia y libre de objetos, oficina limpia de polvo y basura, deberá tener bote de basura con bolsa y sin sobrellenado, cajones de escritorio ordenados y sin material ajeno a la oficina, las ventanas deberán estar siempre con total visibilidad, ver plan de trabajo. 4.3 BODEGA-ALMACEN -Deberá tener su señalamiento en buen estado, puerta asegurada, pintura en buen estado y pisos sin derrame, productos ordenados de frente, los artículos de limpieza deberán estar en orden y separados de aceites y lubricantes, así mismo deberá mantenerse sin cajas vacías y libres de artículos ajenos a la misma, los anaqueles tendrán etiquetado el espacio para cada producto El encargado en turno tendrá la responsabilidad de mantener el orden y limpieza en bodega, ver plan de trabajo.

3 NO. PAGINAS:3 DE AREAS VERDES-Los líderes de turno y/o supervisor, apoyados por representante de piso del tercer turno, son quienes solicitarán podar el césped cada 30 días o de acuerdo a programa de mantenimiento. Se deberá regar las áreas cada 2 días, por la noche, según clima, (por parte del nocturno), la manguera de riego en desuso estará enrollada en el lugar indicado, el jardín se fertilizara 2 veces al año, ver plan de trabajo. 4.5 AREA DE DESPACHO- Las columnas se limpiaran del polvo acumulado diariamente, acrílicos de lámparas se lavaran una vez al mes, lámparas fundidas se solicitara de inmediato su reparación, los dispensarios de combustible se deberán mantener libres de polvo y suciedad, se revisaran diariamente destorcedores, mangueras, pistolas, tubería interna y válvulas de corte rápido para la detección de fugas. La revisión de sensores tanto de dispensarios de gasolina como de tanques se revisara una vez al mes para verificar su correcto funcionamiento. Los líderes del turno y/o personal de mantenimiento, serán quienes den mantenimiento y seguimiento a estas actividades de acuerdo al plan de trabajo. 4.6 CAPUCHONES- Los capuchones y mangueras se limpiaran diariamente en cada turno, por el despachador y/o asistente de piso. El líder será el responsable de detectar los capuchones en mal estado, para su sustitución. 4.7 BURRERAS- Los líderes del turno, apoyados por los asistentes de piso y representantes de piso, deberán aplicar el mantenimiento a las burreras, estas se retocaran cada 3 meses o bien cuando se vean dañados, con el cuidado de no manchar la cinta reflejante. (Ver plan de trabajo).las calcas reflejantes se revisaran cada semana, se cambiaran cuando estén rotas, despegadas o en mal estado. (Ver plan de trabajo). 4.8 EXTINGUIDORES- Los líderes de turno y/o supervisor serán los responsable de verificar la imagen, vigencia y buena instalación de cada uno de los extinguidores, solicitaran al proveedor la reposición del envase cuando este tenga la calca rota o haya caducado, de acuerdo al formato -F EXIBIDOR DE ACEITES- Es responsabilidad del líder de turno tener en buen estado e imagen el dispensario de aceites, el asistente de piso y/o representante de piso reportara a su Líder el dispensario con calcas rotas, ralladas, despegadas o con pintura en mal estado esto para su reposición y mantenimiento, de acuerdo a su plan de trabajo. Es responsabilidad del asistente de piso y/o representante de piso mantener limpio el dispensario diariamente BOTES DE BASURA- El asistente de piso y/o representante de piso mantendrá en su lugar el bote de basura, todos los días por turno se limpiará y reportará a su líder en turno bote dañado, calca rota o despegada, el líder en turno se encargara de reponerlo, ver plan de trabajo CONTENEDOR DE BASURA, El contenedor debe tener buena imagen en pintura, sin golpes y con tapa en buen estado y con candado de ser necesario es responsabilidad del líder en turno y/o supervisor solicitar su mantenimiento o reposición en su momento al proveedor. Esto quiere decir solicitar al menos cada seis meses su mantenimiento en tapa y pintura y cada año su reemplazo en caso que este se encuentre con abolladuras o derrames.

4 NO. PAGINAS:4 DE RACA DE MINAS- Es responsabilidad del líder en turno y/o supervisor solicitar el mantenimiento de la raca al proveedor tanto en pintura, patas, puerta y separadores BIOMBOS-El mantenimiento de los biombos ya sea en pintura, calcas o lamina bien sujetada, es responsabilidad de los lideres de turno de la estación. Cuando el biombo este despegado de alguna soldadura o patas dobladas los lideres y/o supervisor solicitarán su reparación a la brigada de mantenimiento, de acuerdo al plan de trabajo, o cuando sea necesario en caso de daño por un tercero MANGUERAS DE DESCARGA, El encargado en turno verificara todos los días y en cada descarga las mangueras para cerciorarse que no tenga fugas, las mangueras no se dejaran caer al piso ni se deben arrastrar, los líderes solicitaran la reparación o sustitución (de ser necesario) de forma inmediata cuando detecten fugas o campana en mal estado CUARTO ELECTRICO Y DE MAQUINAS- El líder de turno apoyado por los asistente de piso y/o representante de piso, tendrán las cedulas de mantenimiento en el cuarto de máquinas. El cuarto eléctrico y de máquinas deben estar libres de objetos ajenos tales como biombos, mangueras de descarga, material de limpieza, etc. El mantenimiento de la pintura se hará una vez por año o solo si es necesario, por humedad o pintura en mal estado, la purga del compresor de aire se realizara semanalmente (Ver plan de trabajo ANEXO 1) revisión de compresor clasificación III (-F02). Las maquinas deben estar limpias y pintura en buen estado, ver plan de trabajo BAÑOS- El mantenimiento de los baños se hará principalmente por el asistente de piso y/o representante de piso, el líder de turno, en coordinación con su personal, elaborará un rol de limpieza indicando nombre y hora del empleado que deberá limpiar los baños, entiéndase que limpiar consiste en lavar paredes, pisos, tazas, mamparas, lavabos limpiar espejos, porta papel y secado de manos, se repondrá papel de baño, jabón para lavar las manos así como se retirará la basura de los botes antes de que este lleno, el encargado en turno será quien solicite la reparación mayor, ver plan de trabajo ISLAS O HUESOS- El mantenimiento de las islas y huesos consistirá en pintar cada 4 meses con color amarillo la franja metálica y color GRIS CLARO en piso de de isla, esto será realizado por el líder en turno con apoyo del asistente de piso y/o representante de piso y serán repintados según existan desportilladuras o ralladuras en pintura y a su vez este tendrá un rol de limpieza diario ver plan de trabajo TECHUMBRE AREA DE PISO El líder del turno y/o supervisor operativo será quien deberá verificar físicamente que la techumbre este en buen estado, es decir, laminas con pintura en buen estado, sin descarapelarse, sin oxidación, que no estén rotas o dobladas. En caso de que se encuentre dañado se hará de acuerdo a plan de trabajo. Lámparas todas funcionando y limpias, con acrílicos en buen estado limpios. En los casos de que alguna lámpara estuviera en mal estado el líder de turno y/o supervisor solicitará de forma inmediata la reparación (brigada interna de mantenimiento o mano externa) FALDONES- El líder en turno y/o supervisor operativo es responsable de constatar el perfecto funcionamiento e imagen del faldón es decir que todas las lámparas funcionen, lonas en buen estado, colores tanto del logo de PEMEX o franjas roja y blanca se encuentren dentro de lo especificado por PEMEX, cuando se detecte una falla tanto en lonas como en iluminación se solicitará mano de obra interna o externa para su inmediata reparación ver plan de trabajo

5 NO. PAGINAS:5 DE ANUNCIO INDEPENDIENTE- El mantenimiento al anuncio independiente desde su estructura metálica, tabletas, lonas y lámparas se llevara a cabo por la brigada de mantenimiento o mano de obra externa si así se requiere, solicitado por el líder del turno y/o supervisor operativo. El anuncio se deberá pintar cada 6 meses, en caso de requerirse. Las lonas se repondrán cuando presenten oxidación o tengan el color en mal estado, las lámparas deben cambiarse al momento de fundirse, cabe mencionar que la imagen de las lonas del faldón ya sea color, medidas, logotipos está de acuerdo a especificación y normas de PEMEX (ver plan de trabajo) 4.21 TORRES DE AIRE Y AGUA- El mantenimiento de las torres de agua y aire será responsabilidad del líder de turno con apoyo de asistente de piso y/o representante de piso, deberán de ser pintados cada 6 meses, si así se requiere, y retocados cuando presente ralladuras o pintura en mal estado y lubricar sus poleas al menos 1 ves cada dos meses, las mangueras y llaves de agua y aire deberán ser cambiadas cuando estas se encuentren rotas o en mal estado y de necesitar una reparación mayor el encargado será responsable de enviar solicitud de mantenimiento para que la brigada lo repare (ver plan de trabajo). En el caso de las tomas de acero inoxidable, se hará solo limpieza en donde se requiera TRAMPA DE COMBUSTIBLE- Cada 30 días el líder de turno y/o supervisor operativo destapara la trampa con la finalidad de ver los niveles de aguas y residuos aceitosos, en caso de existir residuos se procederá a retirar dichos desechos, para lo cual se contara con tambo y pala. El tubo de salida al drenaje tenga su tapadera del material específico, el Líder en turno se encargará de lavar paredes y pintura de tapas. ver plan de trabajo. físicamente los tubos de venteo, los cuales deben tener color uniforme de acuerdo a cada producto. Los tubos de venteo deben tener la válvula presión vacío en el caso de magna y Premium y en el caso de diesel el arrestador de flama, deberán de estar aterrizados. Para su mantenimiento preventivo, ver plan de trabajo TURBINAS- Se abrirá tapas de turbinas cada 30 días con la finalidad de ver que todo esté en orden, tierra física, sensor funcionando, sellos con compuesto sellador, pintura en interior y tapa en buen estado, que no exista agua y tubos con oxidación, el líder del turno debe contar con herramienta para realizar dicha inspección la cual se realizara según plan de trabajo, dicha revisión se plasmara en el formato ECO-PO-OP-005-F05 Cedula de Revisión de niveles de Agua en Tanques de Almacenamiento. En caso de encontrar gasolina se deberá limpiar inmediatamente y se reportara al área de mantenimiento, al supervisor operativo y al proveedor en donde aplique FILTROS DE DISPENSARIOS- El cambio de los filtros en las estaciones de servicio se realizara cada vez que el flujo de la venta sea lento y sea por esa causa. Los dispensarios de gasolina deberán tener filtros de 10 micrones y los de diesel de 30 micrones NIVELES DE INVENTARIOS- La cedula de niveles de inventarios nos sirve para determinar el inventario físico del combustible en existencia, para ello se tendrá que monitorear el volumen de inventario a través de medición con vara vs el resultado del veeder root estos resultados se tendrán que plasmar en la cedula de revisión niveles de inventario con vara (-F04) esta actividad se realiza cada semana. NOTA: En caso de que las diferencias no sean constantes en la medición con vara contra el veeder-root se solicitara la calibración del veeder-root al área de mantenimiento mediantes help desk (véase procedimiento ECO-PO-IT-003, PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS).

6 NO. PAGINAS:6 DE AGUA EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO- El registro de esta cedula es con el fin de verificar existencia de agua en los tanques de combustible, el monitoreo se hace semanalmente a través de la vara y pasta especial para la detección de agua, en épocas de lluvia el monitoreo tendrá que hacerse diariamente, los resultados se plasmaran en el formato -F CONTENEDOR DE DESCARGAS- El líder de turno y/o supervisor será quien se encargue de mantener el contenedor de descarga seco, verificar que el dren este funcionando, que las tapaderas sean herméticas, pintura en interior y pintura de tapa en buen estado, y que tenga instalada válvula de sobrellenado en cada descarga PLAN DE CONTINGENCIAS- El líder de turno y/o supervisor será el responsable de limpiar y checar que no le falte letras y tenga el número de estación en perfectas condiciones, cuando encuentre alguna anomalía este reportara al supervisor operativo para su reparación, para su mantenimiento preventivo (tercerías) ver plan de trabajo PARO DE EMERGENCIA- El líder de turno y/o brigada de mantenimiento será el responsable de la revisión física del botón, señalamiento y además realizar prueba de funcionamiento. Para su mantenimiento preventivo (cada tercería) ver plan de trabajo REVISIONES DE INVENTARIO- Se deberá llevar a cabo la revisión de inventario de stock de herramienta cada 2 meses, en dado caso de que falte o deteriore alguna herramienta se solicitara inmediatamente al área que corresponda para su reposición. Nota: En caso de que haya un cambio de líder en la estación, se deberá hacer un nuevo inventario para dejar evidencia de lo recibido MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DISPENSARIOS: En caso de que se detecte alguna falla en los dispensarios de combustible, se deberá levantar una orden de servicio mediante help desk para la reparación de dicho dispensario (véase procedimiento ECO- PO-IT-003, PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS). 5. DEFINICIONES N/A 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Este procedimiento se medirá en base al resultado obtenido por las revisiones de tercerías, en donde se espera cumplir por lo menos en un 90% de cumplimiento, con la finalidad de no generar observaciones por parte de Pemex.

7 DOCUMENTO NO: NO. PAGINAS 7 DE 7 7. REFERENCIAS ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad, Fundamentos y vocabulario. ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad, Requisitos ISO 9004:2000 Sistemas de gestión de la calidad, Directrices para la mejora del desempeño. Nota.- Para efectos de control, colocar la siguiente leyenda en todos los procedimientos que se elaboren en Procedamos a Destruir los documentos o datos obsoletos al recibir los nuevos, asegurando que estos últimos los coloquemos en el lugar en donde se realizan las actividades relacionadas con ellos SE ANEXAN REVISIONES 1 Y 2 CONTROL DE REVISIONES Revisión Descripción Fecha 1 Eliminación de procedimiento ECO-PO-OP-012 por convertirse en un anexo (anexo 2, stock de herramientas en estaciones) e Ingreso en procedimiento, referencia en políticas sobre anexo 2 política 3.3, inclusión de párrafo pagina 3 (las herramientas y materiales) dentro del procedimiento, ingreso de Inicial párrafo en la página 6 (revisiones de inventario), reducción de tiempo de archivo anexo 1 (caratula de autorización), Referencia (mantenimiento correctivo a dispensarios) pág. 7, cambio de formato -F03. 2 Cambio de formato -F02 (REGISTRO DE PURGA DE COMPRESOR), así como su nombre por adecuación a la NOM-020 STPS. Febrero 2014