PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

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1 MINISTERIO DE AGRICULTURA SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA SENASA Proyecto Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata) en la Costa Peruana (Contrato de Préstamo N 1647/OC-PE) PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 Noviembre de Según Cláusula 5.03, Anexo A del Contrato de Préstamo N 1647/OC-PE.

2 INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO El Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) El Plan Operativo Anual 2009 (POA) 5 II. PROGRAMACION GENERAL AÑOS Presupuesto y Metas al final del Proyecto en el Ejecución de los dos primeros años del Proyecto III. PROGRAMACION PARA EL AÑO Metas de Propósito para el Metas de Productos para el Metas de Insumos para el Actividades y metas especiales para el Implementación de las recomendaciones de la DGPM/MEF Presupuesto para el IV. PARTICIPACION DE OTROS ACTORES Participación de los beneficiarios Participación de las instituciones públicas y privadas Participación de los Gobiernos Regional y Local 24 V. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA 25 VI. GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 26 VII. PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 27 VIII. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCION El Comité de Coordinación Interna-CCI La Dirección de Sanidad Vegetal La Oficina de Centros de Diagnóstico y Producción La Direcciones Ejecutivas del SENASA La Unidad de Ejecución Logística del Proyecto-UEL Software Sistema Integrado de Planificación-SIP 29 IX. GESTIÓN DE RIESGOS Supuestos importantes Riesgos 31 X. APENDICE 34 Resumen del Plan de Ejecución del Proyecto 34 XI. ANEXOS 40 ANEXO 1: PROGRAMACION GENERAL DEL PROYECTO POR PRODUCTOS. 43 Anexo 1.1: Programación General del Proyecto por Productos ( ) en la región Tacna. 44 Anexo 1.2: Programación General del Proyecto por Productos ( ) en la región Moquegua. 45 Anexo 1.3: Programación General del Proyecto por Productos ( ) en la región Arequipa. 46 2

3 Anexo 1.4: Programación General del Proyecto por Productos ( ) en la región Ica. 47 Anexo 1.5: Programación General del Proyecto por Productos ( ) en la región Lima. 48 Anexo 1.6: Programación General del Proyecto por Productos ( ) en la región Lambayeque. 49 Anexo 1.7: Programación General del Proyecto por Productos ( ) en la región Piura. 50 ANEXO 2: PLAN DE INTERVENCIÓN AÑO Anexo 2.1: Plan de intervención total año Anexo 2.2: Plan de intervención en la región Arequipa Año Anexo 2.3: Plan de intervención en la región Ica Año Anexo 2.4: Plan de intervención en la región Lima Año Anexo 2.5: Plan de intervención en la región Lambayeque Año Anexo 2.6: Plan de intervención en la región Piura Año ANEXO 3: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA 2009 COMPONENTE CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN. 58 Anexo 3.1: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Campaña de Erradicación. Todas las regiones. 59 Anexo 3.2: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Campaña de Erradicación. Región Arequipa. 60 Anexo 3.3: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Campaña de Erradicación. Región Ica. 61 Anexo 3.4: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Campaña de Erradicación. Región Lima. 62 Anexo 3.5: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Campaña de Erradicación. Región Lambayeque. 63 Anexo 3.6: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Campaña de Erradicación. Región Piura. 64 Anexo 3.7: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Campaña de Erradicación. Nivel Central Centro de Producción de Moscas de la 65 Fruta. ANEXO 4: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA 2009 COMPONENTE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE ÁREAS LIBRES. 66 Anexo 4.1: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Vigilancia y Protección de Áreas Libres. Todas las regiones. 67 Anexo 4.2: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Vigilancia y Protección de Áreas Libres. Región Arequipa. 68 Anexo 4.3: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Vigilancia y Protección de Áreas Libres. Región Ica. 69 Anexo 4.4: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Vigilancia y Protección de Áreas Libres. Región Lima. 70 Anexo 4.5: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Vigilancia y Protección de Áreas Libres. Región Lambayeque. 71 Anexo 4.6: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Vigilancia y Protección de Áreas Libres. Región Piura. 72 ANEXO 5: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA 2009 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN. 73 Anexo 5.1: Cronograma de Ejecución Física 2009 Componente Administración y Supervisión. 74 ANEXO 6: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2009 COMPONENTE CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN. 75 3

4 Anexo 6.1: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2009 Componente Campaña de Erradicación (US$). 76 Anexo 6.2: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2009 Componente Campaña de Erradicación (S/.). 77 ANEXO 7: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPONENTE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE ÁREAS 78 LIBRES. Anexo 7.1: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2009 Componente Vigilancia y Protección de Áreas Libres (US$). 79 Anexo 7.2: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2009 Componente Vigilancia y Protección de Áreas Libres (S/.). 80 ANEXO 8: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2009 Componente Administración y Supervisión. 81 Anexo 8.1: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2009 Componente Administración y Supervisión (US$). 82 Anexo 8.2: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2009 Componente Administración y Supervisión (S/.). 83 ANEXO 9: PLAN DE ADQUSICIONES Anexo 9.1: Plan de Adquisiciones del Proyecto Anexo 9.2: Plan de Adquisiciones del Proyecto 2009: OBRAS. 86 Anexo 9.3: Plan de Adquisiciones del Proyecto 2008: BIENES. 87 Anexo 9.4: Plan de Adquisiciones del Proyecto 2009: DETALLE DE BIENES. 88 Anexo 9.5: Plan de Adquisiciones del Proyecto 2009: CONSULTORIAS. 89 Anexo 9.6: Número de Procesos por Modalidad de Ejecución. 90 4

5 1.1 El Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) I. RESUMEN EJECUTIVO En el marco de un Plan Estratégico , el Gobierno ha aprobado el Proyecto Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata) en la Costa Peruana cuyo Propósito es obtener y mantener áreas libres de Mosca del Mediterráneo en valles seleccionados de la Costa y reducir las pérdidas económicas por las moscas de la fruta. Este Proyecto es financiado mediante una Operación de Endeudamiento Externo acordada entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, según el Contrato de Préstamo N 1647/OC-PE. Al término de la ejecución del Proyecto el Perú, a través del SENASA, alcanzará las siguientes metas: i) Áreas Libres de Ceratitis capitata en no menos de 42,000 hectáreas de cultivos hospedantes de la plaga; ii) Pérdida evitada en el valor bruto de la producción de cultivos hospedantes de US$ 2.1 actual a US$ 9.3 millones anuales en las áreas intervenidas; iii) Costo privado de control de la plaga evitado en US$ 322.0/ha actual al nivel de post erradicación y área libre a US$ 0.0/ha; iv) Una superficie hospedante de 57,000 hectáreas en la condición de post erradicación y áreas libres sin demanda de uso de plaguicidas químicos al final de la ejecución. El presupuesto de inversión sin incluir los costos financieros es US$ millones, el cual será financiado mediante el Contrato de Préstamo N 1647/OC-PE suscrito entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El aporte del BID es equivalente al 58.8% y los recursos locales de contrapartida son equivalentes al 41.2%. Incluyendo los costos financieros, el costo total es US$ 27.4 millones, siendo 55% el aporte del BID y 45% el aporte de contrapartida. La estrategia comprende: i) Cinco etapas secuenciales para llegar al objetivo; ii) Ataque intensivo de la plaga mediante la concentración de recursos en el tiempo y en el espacio; iii) Protección cuarentenaria temprana de las áreas sometidas al proceso de erradicación; iv) Avance sistemático en el terreno bajo la forma de barrido; e, v) Intensa y efectiva participación de los agricultores y de otros agentes privados y públicos. El Proyecto tiene alta probabilidad de éxito, sin embargo la disponibilidad de recursos logísticos en la cantidad, calidad y oportunidad programada, es un factor extremadamente crítico, puesto que las fechas de ejecución de intensivas campañas de combate están relacionadas con la fenología de los cultivos hospedantes, humedad relativa, temperatura y el comportamiento poblacional de la plaga. 1.2 El Plan Operativo Anual 2009 (POA) El POA 2009 corresponde al cuarto y último año de ejecución del Proyecto y su objetivo es culminar con la etapa de Post erradicación de la plaga y lograr la declaratoria de Área Libre de la Región Arequipa y las zonas de Olmos (Lambayeque) y la Irrigación Santa Rosa (Lima). Al final del año se prevé: a. Pasar a la etapa de Post Erradicación de la plaga en la región Arequipa. b. Completar la etapa de Supresión en junio y pasar a Erradicación de la plaga en julio en la región de Ica. 5

6 c. Pasar a la etapa de Post Erradicación en la Irrigación Santa Rosa (Lima) y en el Valle de Olmos (Lambayeque). d. Ejecutar la etapa de Prospección en el resto de las regiones de Lima, Lambayeque y en la región Piura. Las principales metas operativas programadas en el año 2009 son: a. Mediante el sistema de vigilancia se realizará 817,656 servicios de revisión, lectura y mantenimiento de trampas en la red oficial y 171,250 muestras de frutas serán recogidas y evaluadas en laboratorio para detectar la presencia de estados inmaduros. b. Para el control de la plaga, 15,960 litros de solución de plaguicidas y 684,381 litros de cebos tóxicos serán aplicados para reducir poblaciones a niveles de erradicación. c. En la etapa de erradicación y post erradicación 4,872 millones de moscas machos estériles serán liberados con el apoyo de los agricultores. Adicionalmente, se calcula que 1,330 focos de la plaga serán controlados en la etapa de erradicación. d. Los productores recogerán 4,356 toneladas de fruta y atenderán 283,740 hectáreas con cultivos hospedantes en fase de erradicación (incluyendo repeticiones) como parte del manejo cultural de la plaga, bajo la dirección y supervisión del Proyecto. e. La campaña de comunicación social llegará a 1,362,156 personas con la finalidad de modular sus actitudes frente al problema. f. Para proteger las zonas en proceso de erradicación se implementarán 15 Puestos de Control Cuarentenario (Arequipa, Ica y Lambayeque), cuatro de ellos incluirán adicionalmente Zonas de Tratamiento. Adicionalmente, se reacondicionará el PCC en Aeropuerto Arequipa y se evalúa instalar un PCC temporal en Jaguay - Ica. Actualmente, el área técnica está evaluando el redimensionamiento del PCC de Asia - Lima. El presupuesto total aprobado para ejecutar el POA 2009 es US$ 8 139,315 (S/ ,475), del cual el 13.3% corresponde a la fuente de Endeudamiento Externo y la diferencia, 86.7%, a la fuente de Recursos del Aporte Local. 6

7 II. PROGRAMACION GENERAL AÑOS El Proyecto Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata) en la Costa Peruana tiene como Propósito Obtener y mantener áreas libres de Mosca del Mediterráneo en valles seleccionados de la Costa y reducir las pérdidas económicas por las moscas de la fruta, en un horizonte de cuatro años ( ). Para cumplir con su Propósito, el Proyecto cuenta con el Plan de Ejecución, el mismo que se resume en el Apéndice. 2. El Proyecto es ejecutado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, a través de su estructura permanente en el Nivel Central y Regional, contando con el apoyo de una Unidad de Ejecución Logística (UEL). Las dependencias del SENASA, incluida la UEL, cuentan con la suficiente experiencia y capacidad operativa para la buena ejecución del Proyecto. 2.1 Presupuesto y Metas al final del Proyecto en el Las metas a nivel de Propósito que deben cumplirse al concluir el Proyecto se presentan en el Cuadro 1. La principal meta bajo responsabilidad del SENASA es la obtención de Áreas Libres de la plaga. Las otras tres metas se cumplirán como consecuencia de lograr el estatus fitosanitario de áreas libres. Cuadro 1 Metas a nivel de Propósito del Proyecto Indicador Áreas Libres de Ceratitis capitata. Pérdida evitada en el valor bruto de la producción anual de cultivos hospedantes en las áreas intervenidas. Costo privado de control de la plaga evitado en superficies bajo condición de post erradicación y área libre. Superficies en post erradicación y área libre sin demanda de uso de plaguicidas químicos al final de la ejecución. Durante las etapas de supresión y erradicación se evita el uso de plaguicida en el área de intervención Unidad de Medida Hectárea hospedante US$ US$/hectárea hospedante Hectárea hospedante Tonelada Meta 42,000 ha. De US$ 2.1 actual a US$ 9.3 millones anuales. De US$ 322.0/ha actual a US$ 0.0/ha. 57,000 ha en post erradicación y 42,000 ha en área libre. 36 toneladas Medio de Verificación Resolución que declara el Área Libre. Cálculos realizados por la UEL. Sistema de Información de Moscas de la Fruta. Sistema de Información de Moscas de la Fruta. Sistema de Información de Moscas de la Fruta. Lugares Tacna, Moquegua, Arequipa, Irrigación Santa Rosa (Lima), Valle de Olmos (Lambayeque). Ica, Tacna, Moquegua, Arequipa, Irrigación Santa Rosa (Lima), Valle de Olmos (Lambayeque). Ica, Tacna, Moquegua, Arequipa, Irrigación Santa Rosa (Lima), Valle de Olmos (Lambayeque). Ica, Tacna, Moquegua, Arequipa, Irrigación Santa Rosa (Lima), Valle de Olmos (Lambayeque). Ica, Tacna, Moquegua, Arequipa, Irrigación Santa Rosa (Lima), Valle de Olmos (Lambayeque). 4. En el Anexo 1 se presenta la programación general del Proyecto para todo su horizonte de ejecución ( ), resaltando los productos a lograr en cada uno de los ámbitos regionales donde se ejecuta. 5. Los cuadros del Anexo señalado permiten visualizar la programación original consignada en el Informe Inicial, que va desde el año 2006 hasta el año Igualmente, la programación consignada en los Planes Operativos de los años 2006, 2007 y 2008, respectivamente. Finalmente, también se consigna la ejecución real de los años 2006, 2007 y 2008; respectivamente. 7

8 6. En el Cuadro 2 se presenta el presupuesto del Proyecto tal como se consigna en el Contrato de Préstamo. A. Cuadro 2 Presupuesto y Financiamiento del Proyecto en Miles de US$ (Anexo A del Contrato de Préstamo) CATEGORIAS BID LOCAL TOTAL ADMINISTRACION/SUPERVISION DEL PROYECTO , Funcionamiento de la UEL , Evaluaciones intermedia y final B. COSTOS DIRECTOS 14,081 9,702 23, Campaña de Erradicación 14,081 7,765 21, Vigilancia y Cuarentena Permanente 0 1,937 1,937 C. OTROS COSTOS Monitoreo Ambiental Independiente Auditoria Financiera Externa Estudios Especiales D. COSTOS FINANCIEROS 0 1,906 1,906 TOTAL (US$) 15,000 12,400 27,400 % por fuente Ejecución de los tres primeros años del Proyecto Al año 2008 se acumulan tres años de ejecución del Proyecto, es decir el 75% del tiempo previsto. En el Cuadro 3 se presentan las metas físicas a nivel de propósito estimadas al 31 de diciembre de En el Cuadro 4 se presentan las metas físicas a nivel de productos para el mismo periodo. Cuadro 3 Avance en el Logro de Metas a Nivel de Propósito del Proyecto Indicador Áreas Libres de Ceratitis capitata. Pérdida evitada en el valor bruto de la producción anual de cultivos hospedantes en las áreas intervenidas. Costo privado de control de la plaga evitado en superficies bajo condición de post erradicación y área libre. Superficies en post erradicación y área libre sin demanda de uso de plaguicidas químicos al final de la ejecución. Durante las etapas de supresión y erradicación se evita el uso de plaguicida en el área de intervención * Cifras estimadas al 31 de diciembre de Unidad de Medida Hectárea hospedante US$ US$/hectárea hospedante Hectárea hospedante Tonelada Meta Avance* % 42,000 ha. De US$ 2.1 actual a US$ 9.3 millones anuales. De US$ 322.0/ha actual a US$ 0.0/ha. 57,000 ha en post erradicación y área libre. 36 toneladas 19,084 ha hospedantes de Tacna y Moquegua declaradas Área Libre de Moscas de la Fruta. La perdida evitada en el VBP de cultivos hospedantes del 2007 es US$ 8.8 millones. Costo evitado en las áreas en Post erradicación es US$ 322.0/ha. 19,084 ha hospedantes en fase de área libre, correspondiente a las regiones de Tacna y Moquegua. 146 toneladas de plaguicidas evitada. Correspondiente a las regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima y Piura

9 8. La meta más importante es la instalación de 15 Puestos de Control Interno en Lambayeque, Arequipa e Ica, que se realizará durante el primer trimestre del año 2009 así como el refaccionamiento del PCC en el aeropuerto de Arequipa. A la fecha, el SENASA viene analizando el redimensionamiento del PCC de Asia Lima, cuyo resultado se obtendrá en el primer trimestre del La aprobación de una nueva operación para erradicar la mosca de la fruta en el norte del país, la ejecución de un proyecto orientado a reducir la incidencia de la plaga en la selva central, la sostenibilidad de la protección cuarentenaria de las áreas libres y la experiencia de trabajo en ámbitos urbanos grandes, como es el caso de la ciudad de Arequipa, son elementos que se están considerando en esta reevaluación. 9. Otra meta importante a destacar es la declaración oficial de Tacna y Moquegua como Área Libre de Moscas de la Fruta, hecho que se realizó en el año Cuadro 4 Avance en el Logro de Metas a Nivel de Producto del Proyecto Región Descripción del Avance* Metas Tacna Moquegua Arequipa Ica Lima Lambayeque Piura Se declaró como Área Libre de Moscas de la Fruta. Se declaró como Área Libre de Moscas de la Fruta. Se alcanzó la etapa de Erradicación, logrando niveles de cero captura en la mayoría de las zonas de producción. Se avanzó en la etapa de Supresión en toda la región de Ica. Se alcanzó la etapa de Erradicación en la Irrigación Santa Rosa. Se ejecutó la etapa de Prospección en el resto de la región, principalmente en los valles de Cañete, Chancay y Huaral. Se alcanzó la etapa de Erradicación en el Valle de Olmos. Se ejecutó la etapa de Prospección en el resto de la región, principalmente en los valles de Motupe y La Leche. Se ejecutó la etapa de Prospección en toda la región. TOTAL * Cifras estimadas al 31 de diciembre de Área agrícola total: 27,433 ha. Área hospedante: 15,681 ha. Área agrícola total: 19,581 ha. Área hospedante: 3,403 ha. Área agrícola total: 113,104 ha. Área hospedante: 9,213 ha. Área agrícola total: 136,983 ha. Área hospedante: 22,039 ha. Área agrícola total: 11,743 ha. Área hospedante: 4,500 ha. Área agrícola total: 76,280 ha. Área hospedante: 17,101 ha. Área agrícola total: 10,201 ha. Área hospedante: 5,030 ha. Área agrícola total: 28,228 ha. Área hospedante: 5,465 ha. Área agrícola total: 84,400 ha. Área hospedante: 31,715 ha. Área agrícola total: 511,913 ha. Área hospedante: 114,147 ha. 10. Los Cuadros 5 y 6 presentan la ejecución de recursos financieros en los tres primeros años del Proyecto. La información del cuadro 5 registra la ejecución presupuestal por rendir al BID al 31 de diciembre del 2008 y valorizada al tipo de cambio de la fecha de la transacción. 9

10 CATEGORIAS Cuadro 5 Presupuesto Ejecutado por Categorías en el Periodo (US$) BID Aporte Total Sub Total Sub Total ADMINISTRACION/ SUPERVISION DEL 185, , , , , , , ,421 1,060,024 PROYECTO Funcionamiento de la UEL. 185, , , , , , , ,421 1,060,024 Evaluaciones intermedia y final COSTOS DIRECTOS 4,689,011 4,442,334 4,008,825 13,140,170 2,761,265 4,892,987 8,797,298 16,451,550 29,591,720 Campaña de Erradicación 4,689,011 4,442,334 4,008,825 13,140,170 2,761,265 4,892,987 8,790,461 16,444,713 29,584,883 Vigilancia y Cuarentena Permanente ,837 6,837 6,837 OTROS COSTOS - 15,044 36,451 51,495-3,693 2,447 6,140 57,635 Monitoreo Ambiental Independiente. - 23,386 23, ,386 Auditoria Financiera Externa. - 15,044 13,065 28,109-3,693 2,447 6,140 34,249 Estudios Especiales COSTOS FINANCIEROS , , , , ,721 TOTAL (US$) 4,874,194 4,625,402 4,214,672 13,714,268 3,030,895 5,489,017 9,217,920 17,737,832 31,452,100 % por fuente * Cifras estimadas al 31 de diciembre de 2008 Cuadro 6 Presupuesto Ejecutado por Fuente de Financiamiento en el Período (US$) Fuente de Financiamiento * Total % BID 3,980,625 4,480,939 5,130,250 13,591, Aporte Local (1) 3,743,810 5,193,334 7,861,225 16,798, Total (US$) 7,724,435 9,674,274 12,991,474 30,390, % (1) Incluye recursos adicionales transferidos por SENASA por US$ 2,246,269 (TC prom 3.10 S/US$) * Cifras estimadas al 31 de diciembre de Total Cuadro 7 Presupuesto Ejecutado por Fuente de Financiamiento en el Período (S/.) Fuente de Financiamiento * Total % BID 12,996,739 13,980,531 14,959,807 41,937, Aporte Local (1) 12,223,540 16,203,203 22,923,331 52,950, Total (US$) 25,220,279 30,183,734 37,883,139 94,887, % Fuente: SIAF (1) Incluye recursos adicionales transferidos por SENASA por S/. 7,013,579 * Cifras estimadas al 31 de diciembre de El Cuadro 8 presenta la ejecución de desembolsos de los recursos del financiamiento del BID, lo cual se ha producido sin variaciones significativas respecto de la programación inicial del Proyecto. 10

11 Fuente de Financiamiento Cuadro 8 Desembolsos del Financiamiento en el Período (US$) * Sub Total 2009 Por Desembolsar BID 5 000, , , , , , , % * Al 31 de octubre se desembolsó el total del monto programado en el Además de las dificultades iniciales para poner en marcha el Proyecto en el año 2006 y que significó un desfase de la ejecución en comparación con la programación original, durante el año 2007 y 2008 se ha presentado dificultades y limitaciones técnicas y administrativas que están en proceso de superación. A pesar de ello; el Proyecto se viene ejecutando en el marco de su programación, con un retraso de alrededor de seis meses. Vamos a resaltar los siguientes aspectos: Incremento de la superficie agrícola y superficie hospedante (50% de incremento) de la Región Ica con relación a la superficie inicial en intervención. Ello significó y significará incrementos de costos en las actividades de vigilancia y control integrado de la plaga en el último trimestre de 2008 y en el año Incremento de costos de la protección cuarentenaria (instalación, equipamiento y mantenimiento) que se está haciendo efectivo a partir del segundo semestre de 2008 y durante el Retraso en la implementación y operación de los puestos de control cuarentenario en forma paralela al proceso de erradicación en la Región Arequipa y en la zona de Olmos (Lambayeque) que no permitirá garantizar el paso a la etapa de post erradicación. También el retraso en el inicio de la protección cuarentenaria prevista en la Región de Ica paralela a la etapa de supresión iniciada desde setiembre de Ello, ha significado un cierto retraso en la intervención física del Proyecto. Total 11

12 III. PROGRAMACIÓN PARA EL AÑO La Finalidad del Proyecto es contribuir a mejorar la competitividad y desarrollo de las exportaciones del sector hortofrutícola y su Propósito es obtener y mantener áreas libres de Ceratitis capitata en valles seleccionados de la Costa y reducir las pérdidas económicas por moscas de la fruta En el marco del Plan de Ejecución cuya estrategia es avanzar por etapas hasta lograr el Propósito 3, los objetivos específicos para el año 2009 son: Cuadro 8 Resumen de Objetivos y Metas Región Objetivo Metas Referencia Arequipa Ica Lima Pasar a la etapa de Post Erradicación y declarar Área Libre toda la Región Arequipa Completar la etapa de Supresión en junio y pasar a Erradicación de la plaga en toda la región de Ica. Pasar a la etapa de Post Erradicación en la Irrigación Santa Rosa (Lima) Continuar con la etapa de Prospección en el resto de la región, principalmente en los valles de Cañete, Chancay y Huaral. Área agrícola total: 113,104 ha. Área hospedante (Ene-Jun): 12,538 has (Jul-Dic): 8,308 ha. Área agrícola total: 136,983 ha. Área hospedante: 22,039 ha. Área agrícola total: 11,743 ha. Área hospedante: 4,500 ha. Área agrícola total: 76,280 ha. Área hospedante: 17,101 ha. Anexo 2.2 Anexo 2.3 Anexo 2.4 Lambayeque Pasar a la etapa de Post Erradicación en el valle de Olmos. Ejecutar la etapa de Prospección en el resto de la región, principalmente en los valles de Motupe y La Leche. Área agrícola total: 10,201 ha. Área hospedante: 5,030 ha. Área agrícola total: 28,228 ha. Área hospedante: 5,465 ha. Anexo 2.5 Piura Ejecutar la etapa de Prospección en toda la región. Área agrícola total: 84,400 ha. Área hospedante: 31,715 ha. Anexo 2.6 TOTAL Área agrícola total: 470,738 ha. Área hospedante: 94,158 ha. Anexo De acuerdo al Propósito y los objetivos planteados en este último año del Proyecto, la Región Arequipa y los valles de Olmos y Santa Rosa declarados como área libre, pasarán a ser parte del presupuesto regular del SENASA como una actividad de protección y mantenimiento de carácter permanente. 16. El Proyecto está organizado en dos Componentes: El primer Componente se llama CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN y sus Productos son: 1. Prospección de la plaga, ejecutada. 2 Fuente: Marco Lógico del Proyecto. 3 El proceso definido en este Proyecto comprende cinco etapas secuenciales: Etapa I: Prospección (color rojo), Etapa II: Supresión (color naranja), Etapa III: Erradicación (color amarillo), Etapa IV: Post Erradicación (color celeste), Etapa V : Área Libre (color verde). 12

13 2. Supresión de la plaga, lograda. 3. Erradicación de la plaga, lograda. 4. Post erradicación y Áreas libres, logradas. El segundo Componente se llama VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PERMANENTES DE ÁREAS LIBRES, cuyos Productos son: 1. Vigilancia fitosanitaria, realizada. 2. Protección cuarentenaria, ejecutada. 3. Plan de acciones correctivas, ejecutado. Con fines presupuestales, se ha creado un tercer componente referido a la ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN del Proyecto que incluye la evaluación, los estudios especiales, evaluación ambiental y las auditorias financieras Metas de Propósito para el En términos del Propósito del Proyecto, en el POA 2009 se avanzará en el proceso de erradicación de la plaga para lograr la declaración de Áreas Libres de Mosca de la Fruta Ceratitis capitata en no menos de 42,000 hectáreas con cultivos hospedantes. 3.2 Metas de Productos para el Las acciones del POA 2009 contribuirán en lograr, nuevas Áreas Libres de la plaga en las Regiones de Arequipa, zona de la Irrigación Santa Rosa (Región Lima) y en el Valle de Olmos (Región Lambayeque) y áreas en Post Erradicación de la plaga en toda la Región Ica y así completar las metas de propósito previstas en el Proyecto. Las metas al final del año 2009 son: Cuadro 9 Resumen de Superficie que será atendida en sus diferentes etapas Tipo de superficie Unidad de Medida Valor al final del año Área con cultivos Hospedantes Hectárea 94, Hospedantes no Frutícolas Hectárea 8, Hospedantes Frutícolas Hectárea 85, Área con cultivos No Hospedantes Hectárea 380,339 Área Agrícola Total Hectárea 474,497 En el Anexo 2 se presentan los Planes de Intervención para el año 2009 donde se detallan las metas de los productos que se ejecutarán en el periodo. 4 En el Marco Lógico del Proyecto la Auditoria Ambiental aparece en forma independiente como un Componente. En este documento ha sido considerado como una meta en Administración y Supervisión. 13

14 Mapa 1 Cambio de Etapas según la Estrategia de avance Espacial ESTADO DE LA PLAGA A ENERO DEL 2009 ESTADO DE LA PLAGA A DICIEMBRE DEL

15 Cuadro 10 Consolidado del Plan de Intervención Total del Proyecto en el Año 2009 ETAPA TIPO DE AREA Año 2009 (hectáreas en cada etapa del proceso) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total (1) Prospección Total Área Agricola 188, , , , , , , , , , , ,908 2,266, Área con cultivos Hospedante 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54, , Hospedantes no Frutícolas Hospedantes Fruticolas 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54,281 54, , Área con cultivos No Hospedantes 134, , , , , , , , , , , ,627 1,615,524 Supresión Total Área Agricola 140, , , , , , , Área con cultivos Hospedante 22,039 22,039 22,039 22,039 22,039 22, , Hospedantes no Frutícolas 6,412 6,412 6,412 6,412 6,412 6, , Hospedantes Fruticolas 15,627 15,627 15,627 15,627 15,627 15, , Área con cultivos No Hospedantes 118, , , , , , ,218 Erradicación Total Área Agricola 149, , , , , , , , ,742 1,291, Área con cultivos Hospedante 22,068 22,068 22, ,039 22,039 22,039 22,039 22,039 22, , Hospedantes no Frutícolas 6,000 6,000 6, ,412 6,412 6,412 6,412 6,412 6,412 56, Hospedantes Fruticolas 16,068 16,068 16, ,627 15,627 15,627 15,627 15,627 15, , Área con cultivos No Hospedantes 127, , , , , , , , ,703 1,093,245 Post Erradicación Total Área Agricola , , , , , , , , ,847 1,316, Área con cultivos Hospedante ,068 22,068 22,068 17,838 17,838 17,838 17,838 17,838 17, , Hospedantes no Frutícolas ,000 6,000 6,000 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 28, Hospedantes Fruticolas ,068 16,068 16,068 16,068 16,068 16,068 16,068 16,068 16, , Área con cultivos No Hospedantes , , , , , , , , ,009 1,143,081 Area Libre Total Área Agricola Área con cultivos Hospedante Hospedantes no Frutícolas Hospedantes Fruticolas Área con cultivos No Hospedantes RESUMEN (hectáreas) Total Área Agricola 478, , , , , , , , , , , ,497 5,719, Área con cultivos Hospedante 98,388 98,388 98,388 98,388 98,388 98,388 94,158 94,158 94,158 94,158 94,158 94,158 1,155, Hospedantes no Frutícolas 12,412 12,412 12,412 12,412 12,412 12,412 8,182 8,182 8,182 8,182 8,182 8, , Hospedantes Fruticolas 85,976 85,976 85,976 85,976 85,976 85,976 85,976 85,976 85,976 85,976 85,976 85,976 1,031, Área con cultivos No Hospedantes 380, , , , , , , , , , , ,339 4,564,068 Fuente datos: Dirección SENASA Arequipa, Ica, Lima, Lambayeque, Piura. (1): Superficie atendida acumulada incluyendo las repeticiones mensuales. 15

16 Gráfico 1 Comportamiento de las Superficies Hospedantes en cada Etapa del Proceso 60,000 50,000 Hectáreas con cultivos hospedantes 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Prospección Supresión Erradicación Post Erradicación Area Libre 16

17 3.3 Metas de Insumos para el Para lograr los resultados previstos se ejecutarán las actividades que conforman la estrategia técnica indicada en el Cuadro 1a del Apéndice. Tales metas agregadas por Componentes para el año 2009 se presenta a continuación: COMPONENTE: CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN 20. Comprende las metas de las actividades a realizar para completar cada uno de los Productos (etapas) del marco lógico, las cuales han sido programadas en las Regiones a intervenir por meses y para cada una de las zonas de producción establecidas en el SIIMF 5. En el Anexo 3 se presentan los Cronogramas de Ejecución Física 2009 donde se detallan las metas de las acciones que se ejecutarán en este componente. Cod. Prod. Cuadro 11 Programación de Metas Técnicas del Componente: Campaña de Erradicación Producto/Actividades Cod. Meta 1 PROSPECCIÓN DE LA PLAGA, EJECUTADA Revisar y mantener trampas de red oficial. Muestrear y evaluar frutos hospedantes. Comunicar, organizar, motivar y capacitar a agentes de interés. Indicador U. Medida TOTAL 03 Servicio realizado SERVICIO 238, Muestras evaluadas MUESTRA 86, Personas atendidas PERSONA 1,680 Superficie monitoreada 06 Hectáreas monitoreadas HECTAREAS 120,000 2 SUPRESIÓN DE LA PLAGA, LOGRADA Revisar y mantener trampas de red oficial. Muestrear y evaluar frutos hospedantes. Comunicar, organizar, motivar y capacitar a agentes de interés. Aplicar cebos al follaje de cultivos hospedantes. Aplicar control químico en páprika y cultivos similares. Proteger con cuarentena áreas reglamentadas. Recoger y enterrar frutos hospedantes sin valor comercial. 3 ERRADICACIÓN DE LA PLAGA, LOGRADA Revisar y mantener trampas de red oficial. Muestrear y evaluar frutos hospedantes. Comunicar, organizar, motivar y capacitar a agentes de interés. Aplicar cebos al follaje de cultivos hospedantes. Proteger con cuarentena áreas reglamentadas. 01 Servicio realizado SERVICIO 154, Muestras evaluadas MUESTRA 24, Personas atendidas PERSONA 219, Volumen de cebos aplicados LITRO 330, Volumen de solución química aplicada Número de Puestos de control operando LITRO 15,960 PUESTO 6 09 Cantidad de fruta enterrada TM 1, Servicio realizado SERVICIO 424, Muestras evaluadas MUESTRA 59, Personas atendidas PERSONA 1,141, Volumen de cebos aplicados LITRO 354, Número de Puestos de control operando PUESTO 15 5 Sistema Integrado de Información de Moscas de la Fruta del SENASA. 17

18 Cod. Prod. Producto/Actividades Recoger y enterrar frutos hospedantes sin valor comercial. Controlar focos larvarios de la plaga. Aplicar la Técnica del Insecto Estéril-TIE. Muestreo sistemático de frutos hospedantes. Cod. Meta Indicador U. Medida TOTAL 07 Cantidad de fruta enterrada TM 3, Número de focos controlados UNIDAD 1, Machos estériles de Ceratitis liberados 4 POST ERRADICACIÓN Y ÁREAS LIBRES, LOGRADAS Revisar y mantener trampas de red oficial. Comunicar, organizar, motivar y capacitar a agentes de interés. Proteger con cuarentena áreas reglamentadas. MILLON 4, Hectáreas muestreadas HECTAREAS 283, Servicio realizado SERVICIO 03 Personas atendidas PERSONA 04 Aplicar plan de emergencia. 05 Muestreo sistemático de frutos hospedantes. Aplicar la Técnica del Insecto Estéril TIE. Número de Puestos de control operando Superficie afectada y controlada PUESTO HECTAREAS 07 Superficie muestreada HECTAREAS 08 Machos estériles de Ceratitis liberados MILLON 6 MACHOS ESTÉRILES DE CERATITIS CAPITATA, PRODUCIDOS Y ENVIADOS A CAMPO Producir y enviar pupas de machos estériles. Desarrollar métodos de producción masiva. Producir pupas de machos estériles. Fuente: Software SIP, Pupas enviadas MILLON 6, Investigaciones realizadas ESTUDIO 3 02 Pupas producidas MILLON 7, En el marco de la revisión de los planes de cuarentena definidos para cada región, se programó la instalación y equipamiento de 15 puestos los cuales están distribuidos en las regiones de Arequipa, Ica, y Lambayeque. Adicionalmente, se reacondicionará el PCC en Aeropuerto Arequipa y se evalúa instalar un PCC temporal en Jaguay - Ica. Con relación al PCC Asia Lima, el área técnica está evaluando su redimensionamiento. En el POA 2009 se requiere recursos para completar la protección cuarentenaria en la Región sur y puesta en operación con personal temporal y servicio policial. En el cuadro 12 se presenta la ubicación de los PCC. Cuadro 12 Puestos de Control Cuarentenario REGIÓN Arequipa NOMBRE DEL PUESTO (UBICACIÓN) 1. Pampa Cañahua* 2. Chiguata ** 3. Cabrerias 4. Imata 5. Sibayo 6. Orcopampa 7. Chichas 8. Aeropuerto Arequipa ** OBS. Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo TIPO DE PCC APORTE DEL PROYECTO Todos: Instalación, implementación y operación con personal (Chiguata y Aeropuerto: refacción de locales existentes). Todos: Campaña de comunicación. ZONAS O REGIONES QUE PROTEGERÁ Toda la región Arequipa. 18

19 Ica REGIÓN Lima Lambayeque NOMBRE DEL PUESTO (UBICACIÓN) 1. Santa Inés 2. Suyturumi * 3. Occoron 4. Pedregal 5. Totorobamba * 6. Huancasancos 7. Jaguay 1/ 1. El ahorcado 2. Quipico 3. El Paraíso 4. Oyón 5. Ihuari 6. Km Asia* 1. Cruce Olmos * 2. Km. 65 OBS. Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Existe Existe Existe Existe Existe Existe Existe Nuevo Nuevo Nuevo TIPO DE PCC APORTE DEL PROYECTO Todos: Instalación, implementación y operación con personal. Todos: Campaña de comunicación. Existentes: Operación. Todos: Campaña de comunicación. Nuevo: Instalación, implementación y operación con personal (en revaluación). Todos: Instalación, implementación y operación con personal. Todos: Campaña de comunicación. * Cuentan con zonas de tratamiento 1/ PCC Temporal ** Refacción de locales 2 3 ZONAS O REGIONES QUE PROTEGERÁ Toda la región Ica. Existentes: Irrigación Santa Rosa y Valle Interandino de Huaura Sayán, en la región Lima. Nuevo: Regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna Valle de Olmos en la región Lambayeque. COMPONENTE: VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE ÁREAS LIBRES 22. Comprende las actividades relacionadas a la vigilancia del sistema de trampeo de moscas exóticas en fronteras, puertos y aeropuertos en todas las regiones con la finalidad de proteger el proceso de erradicación. En el Anexo 4 se presentan los Cronogramas de Ejecución Física 2009 donde se detallan las metas de las acciones que se ejecutarán en este componente. Cuadro 13 Programación de Metas técnicas del Componente: Vigilancia y Protección de Áreas Libres Cod. Prod. 01 Productos / Actividades Revisar y mantener trampas de red oficial. Indicador Unidad de Medida Meta Total Servicio realizado Servicio 3,411 COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 23. Las metas corresponden a las actividades propias de la administración y supervisión del Proyecto, tales como: elaboración de planes operativos anuales; seguimiento y supervisión de su ejecución; coordinación de las evaluaciones; ejecución de los procesos de adquisiciones y contrataciones; solicitudes al BID de los desembolsos del financiamiento; preparación y presentación de rendiciones de cuenta; remisión de recursos en especie y financieros a las dependencias operativas del SENASA; entre otras; con la finalidad de asegurar los recursos en dinero y especie en el momento y calidad adecuados para la ejecución de las actividades de campo, lo cual se traducirá en los resultados esperados al final del año. En el Anexo 5 se presenta el Cronograma de Ejecución Física 2009 donde se detallan las metas de las acciones que se ejecutarán en este componente. 19

20 Cuadro 14 Programación de Metas técnicas del Componente: Administración y Supervisión Cod. Productos / Actividades Indicador 1 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO, REALIZADOS Unidad de Medida 1.1 Preparar Planes Operativos Anuales. Plan aprobado Documento Supervisar la ejecución regional. Supervisión realizada Supervisión Preparar informes de seguimiento. Informe de seguimiento Meta Total Informe Coordinar las evaluaciones del Proyecto. Evaluación realizada Evaluación Dirigir la realización de estudios especiales. Estudio realizado Estudio Coordinar la auditoria ambiental independiente. Auditoria realizada Examen Coordinar la realización de talleres regionales. Taller realizado Evento 2 2 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, REALIZADAS Preparar el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC). Ejecutar el PAC en términos del número de procesos programados. Plan aprobado Documento 1 Número de procesos completados Lote Presupuesto ejecutado respecto al costo total del Plan Valor de procesos % FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, REALIZADAS 3.1 Presentar Cronograma de Desembolsos (CD). Cronograma aprobado Informe Preparar y presentar Estados de Gastos al BID. Reportes aprobados Informe Presentar Informe Semestral del Fondo Rotatorio. Informe aprobado Informe Presentar Estados Financieros Auditados del Proyecto. Estados Financieros auditados aprobados Informe Actividades y metas especiales para el En el marco del POA 2009 se realizará un conjunto de actividades especiales necesarias para lograr los objetivos del Proyecto, algunas de estas actividades ya están contenidas en la programación mensual de los Componentes, sin embargo dada su importancia a continuación se presenta una breve descripción de las mismas. Pasantías del personal de Mosca de la Fruta.- Comprende 4 visitas in situ de las Direcciones Ejecutivas de SENASA Arequipa, Lambayeque, Lima e Ica para tener lecciones aprendidas de las regiones avanzadas en el proceso de erradicación. En el 2008, se coordinó y apoyó a la SMFPF en el I Taller de mosca de la fruta: Evaluación del estado situacional de mosca de la fruta en el valle de Olmos y determinación de medios de solución, que ayudó a tomar decisiones técnicas de manera integral e incluso uniformar elementos metodológicos. Auditoria ambiental independiente.- Según lo previsto en el estudio de factibilidad dada la naturaleza del Proyecto, se cuenta con una auditoria socio-ambiental independiente periódica, para lo cual en el marco de términos de referencia previamente aprobados por el BID se cuenta con una auditora ambiental a tiempo parcial. Los informes de auditoria socioambiental serán aprobados por el Consejo Directivo del SENASA y difundidos a través de la página web del Proyecto en el portal del SENASA. Durante el año 2009 se tiene previsto la realización de de dos auditorias para completar las seis programadas para el Proyecto y está en proceso de concluir el cuarto informe correspondiente al Evaluación del Proyecto.-Se realizará una evaluación del proyecto que permitirá medir los resultados e impacto en el ámbito de intervención. 20

21 Talleres regionales de sociabilización del Proyecto.- Con la finalidad de incrementar el conocimiento y participación de la sociedad en el Proyecto, en el año 2009 se organizarán al menos dos talleres regionales en los cuales participarán los agricultores, las autoridades locales y regionales, los medios de comunicación y la población en general. Estos talleres se realizarán en Arequipa (entre abril y mayo) e Ica (entre agosto y setiembre). Estudios especiales.- Se realizarán tres estudios sobre el impacto del Proyecto mediante los indicadores relacionados con los beneficios económicos, sociales y ambientales identificados tanto en el marco lógico como en la evaluación social del Proyecto, según lo establecido en el Estudio de Factibilidad del Proyecto. Estudios en el CPMF La Molina.- Se continuará con tres estudios de investigación sobre los sistemas de producción de mosca estéril de Anastrepha fraterculus en el CPMF La Molina. Publicación de información específica en la página web del SENASA.- En un espacio especial del portal web del SENASA se continuará publicando la información estratégica sobre el Proyecto, tal como el Estudio de Factibilidad, los Planes Operativos Anuales, los Informes de Progreso, los Informes de Auditoria Ambiental, los Estudios Especiales, entre otros. 3.5 Implementación de las recomendaciones de la DGPM/MEF 25. En el informe de Declaración de Viabilidad del Proyecto, al evaluar el estudio de Factibilidad, la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del MEF emitió las siguientes recomendaciones, las cuales fueron reiteradas en el Informe Previo de la Contraloría General de la República para la firma del Contrato de Préstamo 6. En el marco de los Planes Operativos Anuales dichas recomendaciones se están implementando y monitoreando. Cuadro 15 Implementación de las recomendaciones Recomendaciones Acciones previstas en el POA 2009 El Proyecto contempla la instalación de 12 puestos de control cuarentenario PCC. Al respecto, se cree conveniente una mayor sustentación del número de puestos a necesitar, teniendo en cuenta los lugares en que se ubicará. Adicionalmente, precisar los temas sobre los que se realizarán los estudios contemplados en el Proyecto. Se cree conveniente que los términos de referencia cuenten con el visto bueno de la OPI Agricultura. En el Proyecto de inversión pública se ha considerado los costos referidos a la vigilancia y protección permanente de las áreas libres (US$ 1.9 millones). El contar con el presupuesto para la realización de dichas actividades es indispensable para garantizar y consolidar los logros obtenidos en la etapa de erradicación de la mosca de la fruta. Sin embargo, al finalizar el Proyecto es necesario que el SENASA incorpore estos recursos en el presupuesto de su programa regular. En futuros Proyectos, no se contemplarán recursos para estas actividades permanentes. Durante la preparación del Plan de Ejecución por Regiones en los talleres regionales se identificó los PCC y se elaboró un Plan de Cuarentena para cada Región. En el POA 2009 se ha previsto recursos y actividades relacionadas con la construcción, implementación y operación de 15 PCC. La instalación del PCC de Asia Lima está en reevaluación técnica. Adicionalmente, se refaccionará y acondicionará el local de un PCC en el aeropuerto de Arequipa. Se precisarán los estudios a realizar como parte del POA Los términos de referencia serán aprobados por el Comité de Coordinación Interna del Proyecto, donde la OPI Agricultura forma parte. SENASA ya ha incorporado en su presupuesto los recursos necesarios para la vigilancia y protección permanente del Área Libre de Moscas de la Fruta que está constituida, en una primera etapa, por las regiones de Tacna y Moquegua y en segunda etapa, las zonas de Olmos (Lambayeque) y Sta Rosa (Lima). 6 Oficio N CG/DC; Art. 22 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 21

22 Se recomienda sistematizar las experiencias de los trabajos con los beneficiarios y evaluar diversas formas en las que puedan contribuir monetariamente al Proyecto, teniendo en cuenta el tipo de actividad agrícola a la que se dedican (agroexportadores, por ejemplo) y sus niveles de ingresos. Es importante que el trabajo que realice SENASA sea coordinado estrechamente con los Gobiernos Regionales y Locales. Se recomienda sistematizar ese tipo de experiencias, que deberán expresar en las actividades de los planes operativos anuales. El sistema de seguimiento del Proyecto se desarrollará de manera coordinada y en el marco del Sistema de Seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública. El POA 2009 plantea intensa participación de los beneficiarios, para lo cual está contemplando personal en las regiones pendientes. Estará a cargo de la organización de los Comités de Erradicación, preparación de los planes de trabajo y de la supervisión de su ejecución. Por otro lado, se coordinó con el área técnica para mejorar y homogenizar la metodología de medición. En el punto 4.3 de este documento se describe la participación que tendrán los gobiernos regionales y locales en este Proyecto. Se ha previsto realizar talleres regionales de sociabilización para intensificar el trabajo tanto con los gobiernos regionales y locales así como con los beneficiarios. El sistema de planificación y seguimiento del SENASA que se utiliza en el Proyecto ya contempla los elementos de seguimiento del SNIP. Está previsto realizar las coordinaciones necesarias para cumplir los requerimientos del SNIP. En el POA 2009 se está enfatizando en las supervisiones regionales. 3.6 Presupuesto para el 2009 El presupuesto inicial aprobado para el 2009 (PIA) es S/ ,475 equivalente a US$ 8 139,315; constituyendo el presupuesto del cuarto y último año del Proyecto. Analizando por fuentes, 13.3% corresponde a la fuente de Endeudamiento Externo y la diferencia, 86.7%, a la fuente de Recursos Ordinarios que constituye el Aporte Local. El 94.6% del presupuesto 2009 corresponde a la campaña de erradicación y vigilancia y protección de áreas libres y el restante 5.4% a las actividades de monitoreo ambiental independiente, auditoria financiera externa, estudios especiales y funcionamiento de la UEL. 26. La programación presupuestal ha contemplado los principales productos en stock a nivel central y Direcciones Ejecutivas, como son: GF-120 (Spinosad), trampas del tipo Mc Phail y Jackson, diversos insumos para la producción de machos estériles de moscas de la fruta, entre otros. Cuadro 16 Presupuesto por Componente y Fuente de Financiamiento (US$) Componente BID Aporte Local Total % Campaña de Erradicación. 812,961 6,868,292 7,681, Vigilancia y Protección de Áreas Libres. 0 21,047 21, Administración y Supervisión. 269, , , Total (US$) 1,082,000 7,057,315 8,139, T.C: 2.81 % Cuadro 17 Presupuesto Total por Componente a nivel trimestral (US$) Componente Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total Campaña de Erradicación. 3,486,727 3,139,481 1,055,048 7,681,257 Vigilancia y Protección de Áreas Libres. 19,377 1, ,047 Administración y Supervisión. 134, , ,440 59, ,011 Total (US$) 3,641,030 3,253,310 1,185,887 59,088 8,139,315 T.C: