60. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACiÓN DE SALIDAS DE ALMACÉN

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1 60. Procedimiento para la ela~ración de Salidas de Almacén Rev. O Hoja: 1 de PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACiÓN DE SALIDAS DE ALMACÉN CONTROL DE EMISIÓN EJaboró: Revisó : Lic. Maria del C~n Yánez Ruíz etanzos

2 Rev.O 60. Procedimiento para la elaboración de Salidas de Almacén Hoja: 2 de Propósito 1.1 Llevar un registro clasificado de los bienes de activo fijo y de bienes de consumo que salen del almacén y son entregados a las diferentes Direcciones, Subdirecciones y demás áreas que conforman la estructura orgánica del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. 2.0 Alcance 2.1 Este procedimiento aplica para la y para las diferentes Direcciones, Subdirecciones y demás áreas que conforman la estructura orgánica del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. 3.0 Políticas de operación. normas y lineamientos 3.1 Es responsabilidad de la verificar que el área solicitante presente el oficio de solicitud y relación de material, debidamente requisitado debiendo ser autorizada por el Director del área solicitante. 3.2 Es responsabilidad de la tener actualizados los cardex así como las existencias de los bienes que se encuentran almacenados. 3.3 Es responsabilidad del Área Solicitante el utilizar los bienes entregados en el lapso de tiempo estipulado en la solicitud y salida de almacén. 3.4 Es responsabilidad de la recopilar las firmas requeridas en el fonnato de Salida de Almacén. 3.5 Es responsabilidad de la actualizar el archivo minutario de salidas de almacén Elaboró: ánez Rufz

3 -- 0,,..0 '= a. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OEÓ~É,~ 'l~t~j~o: "t~. ~? CC~~kGA~:!I'\\!Q." R~ O p-r-oc-e-d""-ie-n-to ' - pa-ra- la- e-'a-bora - -ci-ó- n -de-s-a-ii-das - - d-e-alma-cé - -n--l '''-9'-'O'2f"''S'E P 1~lIhjde 10, 4.0 Descripción de actividades. ~?\ Secuencia de etapas Actividad./ Responsable 1.0 Envía solicitud 1.1 Envía oficio de solicitud y relación de material a la. Área Solicitante Oficio de Solicitud de Material. Relación de Material Recibe solicitud 2.1 Recibe solicitud y verifica la existencia de los bienes solicitados. Recursos Materiales 3.1 Informa sobre la existencia la Recursos Materiales, vía oficio, al área solicitante que debe de hacer su requisición de compra. 3.0 Informa existencias y prepara entrega Procede: No: Termina Procedímiento. Sí: Si hay en existencia los bienes solicitados, prepara entrega, elabora salida de almacén e informa al área solicitante que pase a recoger su material al Almacén. Recursos Materiales 4.0 Recaba firmas Salida de Almacén Fírma la salida de almacén con, Cargo y de la persona que recibe el material (Recibe),, Cargo y firma del Jefe Inmediato de la persona quien recibe el material (Autorizó),, Cargo y del Encargado del Almacén y Cargo y del Titular de la. Salida de Almacén. Recursos Materiales 5.1 Actualiza kardex y el Sistema de Control de 5.0 Actualiza sistema Recursos Materiales Inventarios. CONTROL DE EMISIÓN Elaboró: Revisó : Lic. Maria del Carmen Yánez Ruíz Julio de 2008

4 60_._ P_ro ~ c _: :_::_ i_ : r:_,~ u : : :_:_:_::_:_: ::,~ ::_:: ~_: A_I: de [ -L _~ce. n ~: ~ H: _:_:_~_:_~o~ _ -L ~ 6.0 Envía documentación 7.0 Archivo 6.1 Turna copia de salida de almacén a la Recursos Financieros para su Idescarga contable. Copia Salida de Almacén. 8.1 Una vez recabada las firmas y entregada la copia a la Recursos Financieros, se procede al archivo de la salida en el recopilador que corresponda, tomando en cuenta el número consecutivo de la salida. Salida de Almacén TERMINA PROCEDIM IENTO. Recursos Materiales Recursos Materiales Elaboró: Revisó :

5 Rev.O 60. Procedimiento para la elaboración de Salidas de Almacén Hoja: 5 de Diagrama de flujo. Área Solicitante (AJmacén) 2 Recibe solicitud Envla solicitud 3 Oficio de solicitud de Material Infonna existencias 4 Prepara entrega Salida de Almacén 5 Recaba firmas Salida de Almacén 6 Actualiza sistemas 7 Envía documentación Copia de Salida de Alm ace~ ' ~_- ( Ténnlno )\ learchwoj Elaboró: Revisó : Lic. Maria del Carmen Yánez Rulz C. P.

6 60. Procedimiento para la elaboración de Salidas de Almacén Rev.O Hoja: 6 de Documentos de referencia. Documentos DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXVIII No. 20 Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a los treinta días de Enero de 2007 Manual de Organización Específico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, autorizado vigente Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento Ley General de Bienes Nacionales Uneamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada Código (cuando aplique) - I 7.0 Registros. Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única Oficio de Solicitud y Relación de Material SAñas Recursos Materiales (Área de Almacén) Número de oficio Salida de Almacén SAñas Recursos Materiales (Área de Almacén) Número de Folio de Salida de Almacén 8.0 Glosario. 8.1 Almacén: Área física que sirve para como depósito. 8.2 Factura: Documento fiscal que garantiza el costo y valor de una cos 8. 3 Recopilador: Instrumento que sirve para compilar documentos. Elaboró; Revisó :., a Belanzos

7 Rev.O 60. Procedimiento para la elaboración de Salidas de Almacén Hoja: 7 de Cambios de esta versión. Número de Revisión No aplica de la actualización No aplica Descripción del cambio No aplica Elaboró: Revisó :

8 60. Procedimiento para la elaboración de Salidas de Almacén Rev.O Hoja: 8 de Anexos Oficio de Solicitud. ~~: f' ET~P," [ E"~. l"[ : ~ r,'i~ ~: " : :.: P(olIl_[ : r C [ 'E I1I~ T rp )T : ~ "'-:I: ' " ~ LE [ E '~ L ' )t Ii : ~ PTT~ L.E: ['E!LT ~ E' PE; J.;. L I[' ~[' <filtr : f>e :'~ : U~ l ['E!lT. E;I'E: I: li[ C[. K ~ \Tcl l'e E~ f &: l :lll!_[ E~ Fa~ : rr.; : ; '; L1ffJ, ;.r":flc 'H.111,. :':'116(1':, :(j~* ~~f) "T':': 'L.H..... r-/.i t. rt.1 J l... ll.i:.;" ll II~ ': :':: 1 I.IJ..I -, ~,1 /.. i, UL MARIA DEl CARMEN varu;z RUlZ. SLbdr..aor d~ Reo.rms M3tI>ri ales. O I CEntro Regün3 dealta Especialidid de Cl1iap<6. Ecüfioo Por m edio del pre>ene s:c,i()fto SU.iJT,ablo?: 3'te~ to n para que S-i; re ce lo OOfljuoente con el fin de proporcionamos el mal ~rial que nues11i1 n a neresta. Noó dud31do se su 1IITI:abl<! ltelvoircidn. quedo de u!ted paracualq';"r c1;yaeior, a osla pc,.on. saludo. Sin otro IBrti::ular por el mo/1li!rlt o. me d;:sp.dú de Usted enuland.:le un,o'ord, j L ~. IILlU...r, IU.H H..Il l{ 1:" I :"l U : :... " L L:,', ; Ul.>l:_ IUCI, lillt. IU, ~. ~ r,.l U:U.'.".'. --=--= Elaboró: Lic. María del Caímefo Yánez Rüíz c. P.

9 Rev. o 60. Procedimiento para la elaboración de Salidas de Almacén Hoja: 9 de Relación de Material. I'EFI':'(':' ' lilill=.:.r ""I.'=_ ' :;:.E,-- Elaboró : Revisó : ánez Ruíz c. P.

10 Rev. o 60. Procedimiento para la elaboración de Salidas de Almacén Hoja: 10 de Salida de Almacén. SPUDAOC HATERJAI. J 1 ; Elaboró : Revisó : Lic. Maria del Carmen Yánez Ruíz CP