CONTROL DE REVISIONES

Transcripción

1 Nombre del Procedimiento Cláusula de la Norma 6.4 No. de Control ECO-PO-OP-011 Revisión 2 Paginas 5 Fecha Inicio 23 SEPTIEMBRE DE 2015 Proceso MANTENIMIENTO CONTROL DE REVISIONES Revisión Descripción Fecha 1 Actualización de recuadro de control de revisiones, autorización electrónica (portada),se corrigió núm. de control, se cambia concepto de encargado por líder de turno, 3.18 establece que la estación deberá contar con el procedimiento de seguridad del proveedor, 3.15 elimina ENERO 2015 almacén de la estación por cuarto de residuos, se agrega 3.18, 4.20 supervisor administrativo responsable de esta función. 2 Actualización de recuadro de control de registros para el resguardo de los registros de acuerdo a ISO SEPTIEMBRE 2015 CONTROL DE REGISTROS No. de Control ECO-PO-OP-011- F01 ANEXO 1 Nombre del Documento BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PROVEEDOR Tiempo de retención Disposición (al finalizar la retención) 3 AÑOS DESTRUIR IDEFINIDO Resguardo (forma de archivo) POR FECHA Lugar de almacenamiento ELECTRONICO Y/O BITACORA EN OFICINA DE ESTACION ELECTRONICO Y/O CARPETA EN OFICINA DE ESTACION Puesto: SUPERVISOR OPERACIONES TIJUANA Puesto: DIRECTOR DE OPERACIONES Elaboró: JOSE JUAN PEREZ LOZANO Autorizo: LUIS CARLOS HERNANDEZ Firma: AUTORIZACION ELECTRONICA Firma: AUTORIZACION ELECTRONICA

2 DOCUMENTO NO.: ECO-PO-OP-011 NO. PAGINAS: 2 DE 5 1. OBJETIVO Contar con los lineamientos requeridos por la autoridad para el manejo y control de los residuos peligrosos en estaciones de servicio. 2. ALCANCE 2.1 Oficial Gasolinero 2.2 Líder de turno 2.3 Supervisor de operaciones 2.4 Gerente de operaciones 2.5 Supervisor administrativo 3. POLITICAS 3.1 Se deberá contar con un contrato por estación de recolección de residuos peligrosos. 3.2 Cada estación deberá contar con una carpeta en donde resguarde los permisos. 3.3 Cada estación contara con una bitácora de residuos peligrosos y sitios contaminados.eco-po-op-011-f Cada estación deberá contar con una copia de los permisos del proveedor de recolección de residuos peligrosos donde avale su certificación. 3.5 El área de almacén de residuos contaminantes deberá estar separado del área de oficinas, área de servicio y zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles incendios, explosiones e inundaciones. 3.6 La basura habitual y los residuos contaminantes no deben ser mezclados. 3.7 La bolsa de 75 kg y el tibor de 200 lts solamente es retirado de la estación por el proveedor certificado. 3.8 El certificado de limpieza ecología tiene un plazo de vencimiento de 120 días. 3.9 La trampa de combustible debe estar señalada Se deberá contar con dispositivos para posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención, fosas de retención de residuos en estado liquido, pisos con pendientes en su caso trincheras o caballetas que conduzcan los derrames a la fosa de retención La fosa de retención deberá tener capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño En el área de almacenamiento de residuos no deberá tener conexiones con drenajes sanitarios en el piso, válvulas de drenaje, etc Si el almacén fuera cerrado las paredes deben estar construidas con material inflamables, con ventilación natural o forzada para evitar la acumulación de vapores peligrosos Si el almacén cuenta con iluminación esta deberá ser aprueba de explosión Los residuos peligrosos una vez llevados al cuarto de residuos no podrán permanecer por un periodo mayor a 6 meses Los tibores deben de ser metálicos y aterrizados El área de residuos peligrosos deberá estar techado y en caso de que no exista área de residuos la bolsas o tibores deberán estar protegidos así como su base para que no le entre agua La estación deberá contar con el procedimiento de medidas de seguridad del proveedor (VER ANEXO 1). Nota.- las políticas son en base al reglamento de la ley general para la prevención y Gestión integral de los residuos. Articulo no 82.

3 NO. PAGINAS:3 DE 5 4. Procedimiento 4.1 La estación por ser generadora de corrientes residuales deberá contar con una empresa autorizada y certificada ante la secretaria de medio ambiente para el retiro de los contaminante que genera la estación. 4.2 Las corrientes residuales que generan la estación son las siguientes; Contenedores vacíos impregnados con residuos Aceite con agua e hidrocarburos (combustibles) Sólidos varios impregnados con residuos. 4.3 La estación deberá contar con una bolsa o tibor para resguardo de los contenedores vacíos y sólidos impregnados con residuos, la bolsa deberá tener una capacidad de soportar 75 kg de peso aproximadamente la cual debe estar señalada. 4.4 Para el depósito de los aceites con agua e hidrocarburos se deberá contar en la estación con un tibor con capacidad de 200 litros en cual debe estar señalado. 4.5 La señalización de los depósitos provisionales de residuos tanto de almacén como en área de piso de venta debe ser la siguiente. 4.6 Los contenedores vacíos que se derivan en la estación son por la compra y venta de productos como lo son aceites y lubricantes, botes vacíos de material de limpieza que contengan detergentes. 4.7 Los contenedores vacíos deberán ser depositados en botes provisionales señalados en área de piso. 4.8 Una vez terminado el turno de trabajo se observaran los botes señalados como basura para que estos no contengan contaminantes, si es así retirarlos y colocarlos en los botes señalados como residuos. 4.9 Los botes señalados como residuos deberán ser vaciados en la bolsa que se encuentra en almacén de 75 kg o en su caso en tibores de almacenamiento Los contenedores que contengan algún líquido se deberán vaciar en el tibor de 200 lts y ya vacíos colocarlos en su lugar de origen Si existiera un derrame al momento de vaciar los botes provisionales se deberá realizar limpieza inmediatamente La bolsa de almacenamiento o los tibores que se encuentra en almacén deberán permanecer siempre limpios de la parte externa Los trapos que se generen como contaminantes por gasolina y aceite deberán depositarse en la bolsa de 75 kg de almacén o en su caso en el tibor En la bitácora de residuos peligrosos y sitios contaminados se debe registrar la cantidad de contenedores vacíos, sólidos impregnados y un estimado de litros de aceite generados un día antes. ECO-PO-OP-011-F01

4 NO. PAGINAS:4 DE La bolsa de residuos y el tibor de almacén una vez que registre un lleno del 90% se deberá dar aviso vía teléfono o correo electrónico a la empresa recolectora contratada para este servicio la empresa recolectora una vez que se presente a la estación y retire los contaminantes de almacén deberá dejar una bolsa de 75 kg o tibor nuevo según sea el caso. Esta deberá ser registrada en bitácora de mantenimiento y en la bitácora de residuos peligrosos y sitios contaminados Cada vez que sea retirada una bolsa de contenedores vacios, posteriormente se emitirá un manifiesto La estación cada 3 ½ meses o según sea su caso contara con la limpieza de rejillas, alcantarillas y trampas por la empresa autorizada ante la secretaria de medio ambiente Cuando sea realizada una limpieza de este tipo el proveedor dejara un certificado de limpieza describiendo lo generado ya que se cuenta con 2 tipos de contaminantes, líquidos y lodos contaminantes que son retirados en la limpieza El supervisor administrativo deberá corroborar en bitácora que el contenido registrado dentro de los tibores y la cantidad de tibores generados sean los señalados en el certificado de ecología, que fue lo que se genero y cantidad generada La limpieza se registrara en la bitácora de residuos peligrosos y sitios contaminados. ECO-PO-OP-011-F Posteriormente la empresa ecológica emitirá un manifiesto en cual el número de registro, kilogramos, litros retirados deberá ser igual al certificado de ecología Nota.- solamente en el nombre del residuo cambiara si son; a) Sólidos sucios. b) Recipientes vacíos. c) Combustibles sucios. 5. DEFINICIONES 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN El seguimiento de este proceso será en base a la bitácora de residuos peligroso ECO-PO-OP-011-F01

5 NO. PAGINAS:5 DE 5 7. REFERENCIAS ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad Requisitos (NMX-CC-9001-IMNC-2008) ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad Fundamentos y vocabulario (NMX-CC-9000-IMNC-2005) ISO 9004:2000 Sistemas de gestión de la calidad Recomendaciones para la mejora del desempeño (NMX-CC-9004-IMNC- 2000) Procedamos a Destruir los documentos o datos obsoletos al recibir los nuevos, asegurando que estos últimos los coloquemos en el lugar en donde se realizan las actividades relacionadas con ellos.