Farm/Ranch - Food Safety & GAP Systems with Spanish Questions

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1 Farm/Ranch - Food Safety & GAP Systems with Spanish Questions Company/Contact Information Facility: C Agricola La Minita, S.P.R. de R.L. 7 Hermanos Address: 7 hermanos, San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico Contact: Mr. Omar Amigon Utreta Title: Risk Reduction cordinator Phone: (461) Fax: omar@grupou.com.mx Audit Information Audit# - Visit#: Audit Type: DFFARMS Farm/Ranch - Food Safety & GAP Systems with Spanish Questions Template Version: 1 Auditor: Dulce Posadas Audit Start Time: 11-MAR :00:00 AM Audit End Time: 11-MAR :00:00 PM Commodities: Score Summary By Section Section i Ranch Identification // Identificación del Rancho -/- - - Section I Ranch Documents // Documentación del Rancho ACCEPTABLE. 60/ % Section II Water Sources // Fuentes del Agua 20/ % Section III Employee Documents // Documentación de Empleados ACCEPTABLE. 100/ % Section IV Chemicals // Productos Químicos NEEDS IMPROVEMENT. 50/ % Section V Ranch Observations // Observaciones del ACCEPTABLE. 80/ % Section VI Section VII Section VIII Rancho Employee Habits and Conditions // Condiciones y hábitos de los empleados Harvest Operations // Operaciones de Cosecha General Observations // Observaciones Generales ACCEPTABLE. 40/ % Harvest is not included in the audit scope. The harvest crews have their own audit.// La cosecha no está incluida en el alcance. Las cuadrillas de cosecha tienen su propia auditoría. - -/- - - Audit Score: 350/ % Status: PASS Disclaimer: NSF Agriculture states that the report as given herein reflects the findings at the time and date of the audit. No warranty or guarantee related to the safety of food products referred to in this audit report is either written or implied by NSF Agriculture. NSF Agriculture assumes no risks or liabilities associated with the advice which is or is not acted upon by the client or its contracting associates related to the growing, harvesting, cooling, handling, distribution and/or processing of food products in this report. Any action or decision undertaken by any party based on information contained in this report is under the party's sole responsibility and risk. 03/28/ :13:48 Page 1 of 8

2 Non-Compliance Summary Section IV/1 Section IV/3 Fertilizer Usage - (Includes all soil amendments) // Utilización de Fertilizantes (Incluyendo todos los acondicionadores del suelo) Are all synthetic and non-synthetic fertilizers and soil amendments provided with evidence that the material is safe and appropriate for use on the crop? // Se aporta evidencia de que el material de todos los fertilizantes sintéticos y no sintéticos y los acondicionadores del suelo son seguros y adecuados para su utilización? For non-synthetic fertilizer Agrosuelo documentation is not available to show fertilizer is free of toxins and pathogens. // Para fertilizante no sintético Agrosuelo no hay documentación que demuestre que está libres de toxinas y patógenos. Pesticide Regulation // Regulación de Pesticidas Are all pest control chemicals provided by reputable suppliers who provide evidence that the material is safe for use on the crop? Are all applications made in compliance with the applicable regulations regarding the application of pest control chemicals? // Son todos los productos químicos de control de plagas suministrados por proveedores acreditados que aportan evidencia conforme el material es seguro para su utilización? Se realizan todas las aplicaciones cumpliendo la normativa aplicable en cuanto a la aplicación de productos químicos para control de plagas? Pesticides without official registration for the crop in Mexico were applied in compliance with label of pesticide registered in the destination country.// Aplicación de plaguicidas sin registro oficial para los cultivos muestreados ajo( Vydate)y lechuga (Cantus). Dosis en cumplimiento con etiqueta americana. Needs Improvement // Necesita Mejorar Needs Improvement // Necesita Mejorar Section i. Ranch Identification // Identificación del Rancho 1 Ranch Identification // Identificación del Rancho 7 Hermanos. 2 GPS Coordinates/ Location Description // Coordenadas GPS/Descripción de la Localización N " W " 3 Contact Name // Persona de Contacto Omar Amigón Utrera. 4 Audit Date // Fecha de la Auditoría March 11, 2015.// 11 de marzo de Crops observed: Products // Productos Garlic, carrot, cauliflower.// Cultivos observados: Ajo, zanahoria, coliflor. Section Score : -/- - Section I. Ranch Documents // Documentación del Rancho 1 Ranch History // Historial del Rancho - Does the land selected for growing have a clean history free of any significant food safety risks? Is the land history documented?. // Tiene el terreno seleccionado para el cultivo un historial limpio y libre de riesgos significativos a la inocuidad? Está documentado el historial del terreno? 03/28/ :13:48 Page 2 of 8

3 Section I. Ranch Documents // Documentación del Rancho Letter signed by the company legal representative. The letter specifies 17 years of agricultural use. // Carta firmada por el Representante legal. La carta especifica 17 años de actividad agrícola 2 Policies, Inspections and Logs // Directrices, Inspecciones y Diarios - Are there appropriate policies, inspection reports and inspection logs that document that the growing operation is following necessary practices? Is there an annual risk assessment on file? // Hay directrices adecuadas, informes de inspección que documenten que la operación de cultivo sigue las prácticas necesarias? Se conserva un informe de la evaluación anual de riesgos? Pre season risk assessment dated on January 16, Inspection records were observed implemented. Perimeter inspection F-100-PAM-47; wells inspection F-100-PAM-37; water reservoir inspection F-100-PAM-61; toilets inspection F-100- PAM-25; pre operational inspection F-100-PAM78. 3 Approved Supplier Program // Programa de Proveedores Autorizados - Are all farm inputs including soil amendments, plant source materials, irrigation materials, chemicals, etc. purchased from an approved supplier? Do suppliers provide documentation showing that they adhere to applicable GAPs/GMPs? // Se compran todos los insumos, incluidos los acondicionadores del suelo, material base de las plantas y productos químicos a proveedores autorizados? Proporcionan los proveedores documentación que demuestre que se ajustan a las GAPs/GMPs aplicables? Suppliers list was provided. // Lista de proveedores fue proporcionada. Guarantee letter from pesticide and Fertilizer suppliers. // Carta de garantía de proveedores de fertilizantes y plaguicidas. 4 Overall Section Rating - Ranch Documents // Puntuación de la Sección - Documentación del Rancho Acceptable Section Score : 60/ % Section II. Water Sources // Fuentes del Agua 1 Water Sources // Fuentes de agua - Is all water used for agricultural purposes including irrigation, chemical mixing and application, frost protection or other purposes from a microbial acceptable, reliable source? // Procede toda el agua utilizada con propósitos agrícolas, incluyendo irrigación, mezcla y aplicación de productos químicos, protección contra la helada u otros propósitos de una fuente fiable y microbianamente aceptable? Marzo 5, 2015 Lot B4 <3 NMP/100ml F.C and E.coli by Agrolab. Feb 23, 2015 CF <1 cfu/ml E.coli <1 cfu/100ml Membrane filtration EPA January 14, 2015 well 1 <3 NMP/100ml F.C and E.coli by Agrolab. Dec 9, 2014 Lot 9 <3 NMP/100ml F.C and E.coli by Agrolab. Nov 24, 2014 Lot D2 <3 NMP/100ml F.C and E.coli by Agrolab. October 15, 2014 Water tank 1 <3 NMP/100ml F.C and E.coli by Agrolab. Water tanks 1 and 2 January 7, 2015 by Laquimia F.C, T.C, E.coli ND NMP/100ml. Salmonella absent in 25 ml. Method CCAYA-M-004 y NOM 114-SSA Well 1 (Foliar applications) Feb 9, 2015 by Agrolab, complete analysis under NOM 127-SSDA T.C, F.C and E. coli not detected. Well 2 Feb 9, 2015 <3 NMP/100ml F.C and E.coli by Agrolab. 03/28/ :13:48 Page 3 of 8

4 Section II. Water Sources // Fuentes del Agua 2 Overall Section Rating - Water Sources // Puntuación de la Acceptable Sección - Fuentes de Agua Section Score : 20/ % Section III. Employee Documents // Documentación de Empleados 1 Company Policies (Toilet and Hand Washing Facilities) // Directrices de la Compañía (Instalaciones de Aseo y Lavado de Manos) - Are there written policies addressing toilets and hand washing facilities? Do these policies address all necessary items? // Existen directrices por escrito con respecto a las instalaciones de aseo y lavado de manos? Tratan estas directrices todos los artículos necesarios? Procedure IT-100-PAA-09. Toilets, managing and use. //Procedimiento IT-100-PAA-09. Administración y uso de letrinas. 2 Company Policies (Illness and Injury) // Directrices de la Compañía (Enfermedades y Lesiones) - Are there written policies addressing illness and injury? Do these policies address all necessary items? Is there a documented policy that all products exposed to blood or bodily fluids are destroyed and all equipment exposed to blood or bodily fluids is thoroughly cleaned and sanitized before being re-used? Is there a documented policy that all employees with sores, cuts, boils, lesions, etc, on their hands shall have the areas covered with first aid materials and use appropriate gloves, such nitrile gloves, while working with product? // Existen directrices por escrito con respecto a enfermedades y lesiones? Tratan estas directrices todos los artículos necesarios? Existe una directriz documentada conforme a la cual todos los productos expuestos a sangre o fluidos corporales se destruyen y todo el equipamiento expuesto a sangre o fluidos corporales se limpia y sanitiza escrupulosamente antes de ser reutilizado? Existe una directriz documentada conforme a la cual todos los empleados con llagas, cortes, forúnculos, lesiones, etc. cubrirán esas zonas con material de primeros auxilios y utilizar los guantes adecuados, como guantes de nitrilo, cuando trabajan con el producto? The actions to manage injuries and illness are documented in the procedure "Health and hygiene policies".//las acciones para manejar heridas y enfermedades están descritas en el procedimiento "Políticas de seguridad e higiene" F-100-PAM Company Policies ( Restricted Behavior) // Directrices de la Compañía (Comportamiento Restringido) - Are there written policies restricting the use of tobacco and food products, that restrict the use of jewelry and other loose items, and that restrict children and domestic animals from production areas such as growing, packing, food handling, and storage areas? Do the policies include consequences associated with such actions? // Existen directrices por escrito restringiendo el uso de tabaco y productos alimenticios, que restrinjan el uso de joyas y otros elementos sueltos y que restrinjan el acceso de niños y animales domésticos a zonas de producción como zonas de cultivo, empaquetado, manipulación y almacenado? Incluyen estas directrices las consecuencias 03/28/ :13:48 Page 4 of 8

5 Section III. Employee Documents // Documentación de Empleados asociadas a tales acciones? The hygiene rules are documented in the procedure "Health and hygiene policies".// Las reglas de higiene están descritas en el procedimiento "Políticas de seguridad e higiene" F-100-PAM Employee Training // Formación de los Empleados - Are all employees trained in basic food safety and personal hygiene? Are employees able to demonstrate their knowledge? Is employee training documented, such as with sign-in sheets that reference the topics discussed? // Tienen todos los empleados formación básica en inocuidad e higiene personal? Pueden los empleados demostrar sus conocimientos? Está documentada la formación de los empleados, por ejemplo, con fichas firmadas que referencien los tópicos discutidos? The training is monthly. Training records for employees interviewed are available, for example general policies on January 19, // Capacitación mensual. Registros de capacitación de empleados entrevistados. Por ejemplo políticas generales el 19 de enero de Supervisor Training // Formación de Supervisores - Do supervisors receive additional training in how to recognize the symptoms of illness and shall be trained regarding how to manage ill employees? Is supervisor training documented, such as with sign-in sheets that reference the topics discussed? // Reciben los supervisores información adicional acerca de cómo reconocer los síntomas de enfermedad, y reciben formación acerca de cómo tratar con empleados enfermos? Se documenta la formación de supervisores con, por ejemplo, fichas firmadas que referencien los tópicos discutidos? Training for supervisors on bledding and diseases on February 20, // Capacitación para supervisores en enfermedades y sangrado. 20 de febrero de Overall Section Rating - Employee Documents // Puntuación de la Sección -Documentación de Empleados Acceptable Section Score : 100/ % Section IV. Chemicals // Productos Químicos 1 Fertilizer Usage - (Includes all soil amendments) // Utilización Needs Improvement // de Fertilizantes (Incluyendo todos los acondicionadores del suelo) Are all synthetic and non-synthetic fertilizers and soil amendments provided with evidence that the material is safe and appropriate for use on the crop? // Se aporta evidencia de que el material de todos los fertilizantes sintéticos y no sintéticos y los acondicionadores del suelo son seguros y adecuados para su utilización? For non-synthetic fertilizer Agrosuelo documentation is not available to show fertilizer is free of toxins and pathogens. // Para fertilizante no sintético Agrosuelo no hay documentación que demuestre que está libres de toxinas y patógenos. Necesita Mejorar* 2 Pesticide Application // Aplicación de Pesticidas - Are all pest control chemicals safely and accurately applied by properly trained personnel? Are all application records current and complete? Are there records showing the proper calibration of the application equipment? // Son aplicados todos los productos químicos de control de plagas con 03/28/ :13:48 Page 5 of 8

6 Section IV. Chemicals // Productos Químicos precisión por personal adecuadamente preparado? Existen informes que demuestren la adecuada calibración del equipamiento de aplicación? Training records for applicators on February 18, agronomist Miguel Raya Hernández. Calibration of equipment Jacto was made on March 2, // Registros de capacitación para aplicadores el 18 de febrero de Agrónomo Miguel Raya de Universidad Autónoma Chapingo. Registros de calibración de equipo Jacto el 2 de marzo de Pesticide Regulation // Regulación de Pesticidas Are all pest control chemicals provided by reputable suppliers who provide evidence that the material is safe for use on the crop? Are all applications made in compliance with the applicable regulations regarding the application of pest control chemicals? // Son todos los productos químicos de control de plagas suministrados por proveedores acreditados que aportan evidencia conforme el material es seguro para su utilización? Se realizan todas las aplicaciones cumpliendo la normativa aplicable en cuanto a la aplicación de productos químicos para control de plagas? Pesticides without official registration for the crop in Mexico were applied in compliance with label of pesticide registered in the destination country.// Aplicación de plaguicidas sin registro oficial para los cultivos muestreados ajo( Vydate)y lechuga (Cantus). Dosis en cumplimiento con etiqueta americana. 4 Overall Section Rating - Chemicals // Puntuación de la Sección - Productos Químicos Needs Improvement // Necesita Mejorar* Needs Improvement // Necesita Mejorar Section Score : 50/ % Section V. Ranch Observations // Observaciones del Rancho 1 Adjacent Land // Terrenos Adyacentes - Is the farming operation distanced, isolated, and/or protected from potential hazards from adjacent lands? // Está la operación de granja distanciada, aislada y/o protegida de potenciales peligros de terrenos adyacentes? The ranch is surrounded by natural vegetation. There are 15 sheeps in the west side at 100 meters from the lot 8. There is a fence and a plastic barrier. // El rancho está rodeado de vegetación natural. Hay un corral con 15 borregos al este de la tabla 8 a una distancia de 100 metros, hay cercado y barrera plástica. 2 General Field Disposition // Disposición General del Campo Are the fields free of garbage, trash, and other high risk contaminants such as items that may cause foreign material contamination? Is garbage and trash located in appropriate receptacles? Is all equipment in the field in good condition, operational, and not used or stored in a manner that may lead to a contamination issue? Are all fences and other barriers in good condition? Are all chemicals stored properly? Are field roads in good condition? // Están los campos libres de basuras, desechos y otros contaminantes de alto riesgo, artículos que puedan causar contaminación por material foráneo? Se encuentra la basura y los desechos en receptáculos apropiados? Está todo el equipamiento del campo en buenas condiciones, operacional y no se utiliza ni almacena de forma que pueda llevar a un problema de 03/28/ :13:48 Page 6 of 8

7 Section V. Ranch Observations // Observaciones del Rancho contaminación? Se encuentran todas las vallas y barreras en buenas condiciones? Se almacenan adecuadamente todos los productos químicos? Están las carreteras a los campos en buenas condiciones? 3 Water Distribution System // Sistema de Distribución de Aguas - Is the water distribution system in good conditions so as not to cause a food safety hazard? Are appropriate measures in place to protect the water distribution system from contamination? // Se encuentra el sistema de distribución de aguas en buenas condiciones para no causar un peligro a la inocuidad? Se cuenta con las medidas apropiadas para proteger el sistema de distribución de aguas de la contaminación? There are 2 wells in the property. The water distribution system (drip irrigation) was observed in good conditions.// Hay 2 pozos en el rancho. El sistema de distribución de agua (riego por goteo) se observó en buenas condiciones. 4 Animal Activity // Actividad Animal - Is the field free of high risk animals, evidence of high risk animals, and large quantities of low risk animals? If necessary, are there mitigation plans in place to prevent the harvest of contaminated products? // Está el campo libre de animales de alto riesgo, evidencia de animales de alto riesgo y grandes cantidades de animales de bajo riesgo? Si es necesario, Se cuenta con planes de mitigación para prevenir la cosecha de productos contaminados? No evidence of animal intrusion was observed.// No se observa evidencia de intrusión animal. 5 Overall Section Rating - Ranch Observation // Puntuación de la Sección - Observaciones del Rancho Acceptable Section Score : 80/ % Section VI. Employee Habits and Conditions // Condiciones y hábitos de los empleados 1 Toilet and Hand Washing Facilities // Instalaciones para Aseo y Lavado de Manos - Are adequate, clean and maintained, and monitored toilet and hand washing facilities available for employee use? Are there signs present, in the appropriate languages, stating that hand washing is mandatory after toilet use? // Existen instalaciones de retrete y lavabo adecuadas, limpias, en buen estado de mantenimiento y monitorizadas a disposición de los empleados? Tienen carteles en los idiomas apropiados estableciendo que el lavado de manos es obligatorio después de la utilización del cuarto de aseo? Plastic portable toilets and hands wash stations well supplied and were observed. There are 1 station per 20 employees. Baños portátiles de plástico y lavamanos bien abastecidos se observaron en campo.hay una estación por cada 20 empleados. 2 Employee Behavior // Comportamiento de los Empleados - Are employees observed to be following GAPs and food safety protocols, including not eating or drinking, or using tobacco products while working in production locations? Do the employees appear healthy and well? Are any cuts or lesions appropriately covered with bandages and protective coverings such as gloves? Are employees observed washing 03/28/ :13:48 Page 7 of 8

8 Section VI. Employee Habits and Conditions // Condiciones y hábitos de los empleados their hands at the appropriate times? // Se observa que los empleados siguen las GAPs y los protocolos de inocuidad, incluyendo no comer, beber ni utilizar productos de tabaco mientras trabajan en lugares de producción? Aparecen sanos los empleados? Está cualquier corte o lesión cubierto apropiadamente con vendas y cubiertas protectoras como, por ejemplo, guantes? Se observa que los empleados se lavan las manos en los momentos adecuados? 3 Overall Section Rating - Employee Habits and Conditions // Puntuación de la Sección - Condiciones y hábitos de los empleados Acceptable Section Score : 40/ % N/A Section VII. Harvest Operations // Operaciones de Cosecha Section VIII. General Observations // Observaciones Generales 1 Were there any Minor issues or observations made that were not addressed in any of the questions in the sections above? // Ha habido algún asunto "Menor", o se han hecho observaciones de asuntos "Menores" que no se hayan abordado en ninguna de las preguntas de las secciones anteriores? No issues noted.// No hay cuestiones señaladas.. 2 Were there any Serious issues or observations made that were not addressed in any of the questions in the sections above? // Ha habido algún asunto "Serio", o se han hecho observaciones de asuntos "Serios" que no se hayan abordado en ninguna de las preguntas de las secciones anteriores? 3 Were there any Critical issues or observations made that were not addressed in any of the questions in the sections above? // Ha habido algún asunto "Crítico", o se han hecho observaciones de asuntos "Críticos" que no se hayan abordado en ninguna de las preguntas de las secciones anteriores? Section Score : -/- No issues noted. // No hay cuestiones señaladas. No issues noted. // No hay cuestiones señaladas. - 03/28/ :13:48 Page 8 of 8