Sesión ordinaria. Presupuesto Modificado al Cierre del Ejercicio. Agosto 2015 Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz

Transcripción

1 Secretaria de Administración y Finanzas Presupuesto Modificado al Cierre del Ejercicio 2014 GF-P-R-02 Sesión ordinaria Agosto 2015 Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz

2 Comparativo del Presupuesto 2014 Inicial vs Cierre ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS PROPIOS $5,999,760 $345,000 $874, % Menos: $237, % Mas: $543,100 $5,872,217 $888,100 $637,103 $4,779, % Menos: $432,983 $4,347, % Menos: $127,543 Presupuesto Inicial 2014 Presupuesto al Cierre 2014

3 Información Consolidada

4 Presupuesto Consolidado por Fuente de Financiamiento Total $5,872,217 Estatal $2,337, % Federal $2,646, % Ingresos Propios $888, %

5 Etapas del Presupuesto Consolidado de Ingresos 2014 Estimado (Inicial) $5,999,760 Modificado $5,872,217 Devengado $5,068, % Recaudado $4,919, % Por Recaudar $952, %

6 Presupuesto Consolidado por Rubro de Ingreso Subsidios y Subvenciones $5,385, % Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (Cuotas de Inscripción) $352, % Convenios $126, % Productos de Capital (Productos Financieros) $4, % Total $5,872,217 Productos de Tipo Corriente (Alquiler de Espacios) $3, %

7 Etapas del Presupuesto Consolidado de Egresos 2014 Aprobado (Inicial) $5,999,760 Modificado $5,872,217 Comprometido Devengado/Ejercido Pagado $5,058, % $4,770, % $4,627, % No Ejercido $1,101, %

8 Presupuesto Consolidado por Objeto de Gasto En qué se gasta? Servicios Personales $3,753, % Servicios Generales $636, % Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $499, % Inversión Pública Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas (Pensiones y Jubilaciones) Materiales y Suministros $447, % $403, % $120, % Total $5,872,217 Participaciones y Aportaciones (Apoyo Admvo. y Acad.) $11, %

9 Presupuesto Consolidado por Clasificación Administrativa Quién gasta? Xalapa $4,034, % Veracruz $825, % Córdoba/ Orizaba Poza Rica/ Tuxpan $376, % $355, % Total $5,872,217 Coatza/ Mina $279, %

10 Presupuesto Consolidado por Clasificación Funcional-Programática Para qué se gasta? Total $5,872,217 Docencia $2,138, % Funciones Adjetivas $1,526,534 26% Funciones Sustantivas $4,345,683 74% Apoyo Académico Investigación $1,206, % $534, % Difusión y extensión $466, %

11 Presupuesto Consolidado al Cierre de 2014 Origen $5,872,217 Subsidios Ordinarios y Extraordinarios $4,984,117 Ingresos Propios $888,100 Concepto Aplicaciones Modificado Servicios Personales $ 3,753,517 Servicios Generales $ 636,305 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 499,805 Inversión Pública $ 447,027 Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas $ 403,486 Materiales y Suministros $ 120,421 Participaciones y Aportaciones $ 11,656 Total $ 5,872,217

12 Fondos Ordinarios

13 Etapas del Presupuesto Ordinario de Ingresos 2014 Estimado (Inicial) $4,779,997 Modificado (+) $4,347,014 Devengado $4,344, % Recaudado (-) $4,017, % Por Recaudar (=) $329, %

14 Presupuesto Ordinario por Rubro de Ingreso Subsidios y Subvenciones $4,336, % Productos de Capital (Productos Financieros) $5, % Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (Sanciones Económicas y Administrativas) $5, % Total $4,347,014

15 Etapas del Presupuesto Ordinario de Egresos 2014 Aprobado (Inicial) $4,779,997 Modificado Comprometido (+) $4,347,014 $4,156, % Devengado/Ejercido Pagado (-) $4,145, % $4,082, % No Ejercido (=) $201, %

16 Presupuesto Ordinario por Objeto de Gasto En qué se gasta? Servicios Personales $3,508, % Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas (Pensiones y Jubilaciones) Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública Materiales y Suministros $381, % $269, % $73, % $73, % $40, % Total $4,347,014

17 Presupuesto Ordinario por Clasificación Administrativa Quién gasta? Xalapa $2,862, % Veracruz $688, % Córdoba/ Orizaba $300, % Poza Rica/ Tuxpan Coatza/ Mina $285, % $209, % Total $4,347,014

18 Presupuesto Ordinario por Clasificación Funcional-Programática Para qué se gasta? Total $4,347,014 Docencia $1,727, % Funciones Adjetivas $896, % Funciones Sustantivas $3,450, % Apoyo Académico Investigación $937, % $419, % Difusión y extensión $366, %

19 Presupuesto Ordinario Modificado al Cierre de 2014 Origen $4,347,014 Subsidios Federales $2,010,811 Subsidios Estatales $2,336,203 Concepto Aplicaciones Modificado Servicios Personales $ 3,508,519 Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas $ 381,525 Servicios Generales $ 269,522 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 73,845 Inversión Pública $ 73,273 Materiales y Suministros $ 40,330 Total $ 4,347,014

20 Fondos Extraordinarios

21 Etapas del Presupuesto Extraordinario de Ingresos 2014 Estimado (Inicial) $874,763 Modificado (+) $637,103 Devengado $305, % Recaudado (-) $299, % Por Recaudar (=) $337, %

22 Presupuesto Extraordinario por Rubro de Ingreso Subsidios y Subvenciones $533, % Convenios $100, % Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (Cuotas de Inscripción) Productos de Capital (Productos Financieros) $2, % $ % Total $637,103

23 Etapas del Presupuesto Extraordinario de Egresos 2014 Aprobado (Inicial) $874,763 Modificado (+) $637,103 Comprometido $433, % Devengado/Ejercido Pagado (-) $225, % $172, % No Ejercido (=) $411, %

24 Presupuesto Extraordinario por Objeto de Gasto En qué se gasta? Inversión Pública $262, % Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $161, % Servicios Generales $125, % Servicios Personales $74, % Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas (Pensiones y Jubilaciones) $14, % $ % Total $637,103

25 Presupuesto Extraordinario por Clasificación Administrativa Quién gasta? Xalapa $563, % Veracruz $24, % Córdoba/ Orizaba $23, % Coatza/ Mina $13, % Total $637,103 Poza Rica/ Tuxpan $11, %

26 Presupuesto Extraordinario por Clasificación Funcional-Programática Para qué se gasta? Total $637,103 Apoyo Académico $169, % $236, % $115, % Operación Mantto. Planta Física Apoyo Institucional Funciones Adjetivas $351, % Funciones Sustantivas $285, % Investigación Difusión y extensión $86, % $23, % Docencia $6, %

27 Presupuesto Modificado al Cierre de 2014 Fondos Extraordinarios Origen $637,103 Subsidios Federales $635,939 Subsidios Estatales $1,164 Concepto Aplicaciones Modificado Inversión Pública $ 262,001 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 161,016 Servicios Generales $ 125,068 Servicios Personales $ 74,013 Materiales y Suministros $ 14,922 Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas $ 83 Total $ 637,103

28 Ingresos Propios

29 Etapas del Presupuesto de Ingresos 2014 Ingresos Propios Estimado (Inicial) $345,000 Modificado Devengado (+) $888,100 $418, % Recaudado (-) $602, % Por Recaudar (=) $285, %

30 Presupuesto de Ingresos Propio por Rubro de Ingreso Subsidios y Subvenciones Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (Cuotas de Inscripción) $512, % $345, % Convenios $26, % Productos de Tipo Corriente (Alquiler de Espacios) $3, % Total $888,100 Productos de Capital (Productos Financieros) $1, %

31 Etapas del Presupuesto de Egresos 2014 Ingresos Propios Aprobado (Inicial) $345,000 Modificado (+) $888,100 Comprometido $468, % Devengado/Ejercido Pagado (-) $398, % $371, % No Ejercido (=) $489, %

32 Presupuesto de Ingresos Propio por Objeto de Gasto En qué se gasta? Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Servicios Generales $264, % $241, % Servicios Personales $170, % Inversión Pública $111, % Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas (Pensiones y Jubilaciones) $21, % $65, % Total $888,100 Participaciones y Aportaciones (Apoyo Admvo. y Acad.) $11, %

33 Presupuesto de Ingresos Propio por Clasificación Administrativa Quién gasta? Xalapa $608, % Veracruz $112, % Poza Rica/ Tuxpan $58, % Coatza/ Mina $57, % Total $888,100 Córdoba/ Orizaba $51, %

34 Presupuesto de Ingresos Propio por Clasificación Funcional-Programática Para qué se gasta? Total $888,100 Docencia $404, % Funciones Adjetivas $278, % Funciones Sustantivas $609, % Apoyo Académico Difusión y extensión $100, % $76, % Investigación $28, %

35 Presupuesto Modificado al Cierre de 2014 Ingresos Propios Autofinanciables Propios $227,809 $205,582 $160,947 $293,762 Concepto Origen $888,100 Patronatos Aplicaciones Convenios Modificado Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 264,943 Servicios Generales $ 241,715 Servicios Personales $ 170,985 Inversión Pública $ 111,754 Materiales y Suministros $ 65,169 Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas $ 21,878 Participaciones y Aportaciones $ 11,656 Total $ 888,100

36 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER., El día veintiséis de agosto del año en curso siendo las diecisiete horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Cierre Presupuestal del ejercicio dos mil catorce de la Universidad Veracruzana. En cumplimiento con lo establecido en el artículo treinta y dos, fracción segunda de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Conocer y aprobar, en su caso, las modificaciones al presupuesto realizadas por la rectoría, durante el año en ejercicio", así como lo establecido en el artículo treinta y ocho, fracción cuarta de la Ley Orgánica, donde menciona que corresponde al Rector, "Efectuar las modificaciones al presupuesto que resulten necesarias durante el ejercicio correspondiente, informándolo a la Comisión de Presupuestos". Habiendo conocido y analizada la información presentada, esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen Único por unanimidad: DICTAMEN ÚNICO Se dictamina el Cierre Presupuestal del ejercicio dos mil catorce presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 5,872 millones 217 mil pesos, de los cuales corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,347 millones 014 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 637 millones 103 mil pesos y a Ingresos Propios la cantidad de 888 millones 100 mil pesos. Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las veintiuna horas con treinta minutos del mismo día, mes y año. M.A. Clementina Guerrero García Presidente de la Comisión

37 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Representantes Académicos Mtra. Liliana I. Be ourt Trevedhan Mtro. Xa Cózar Angulo Mtro. José Luis Sánchez Leyva Mtro. Carlos Quiroz Sánchez Dr. Gerar. A alindo Peláez Representantes Alumnos C. Saúl Bazán Sosa C. José Án(j935 Htié Rosaldo C. Carlos EduardÓ7S- ' yo Garrido ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEIS1 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.