Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico

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1 Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico Nombre del Titular: Innova Alimentos EIRL Número del Titular: Número de Unidad(es) aplicable(s): DO3 Nombre(s) de la(s) Unidad(es): Almacén central Localidad: Juliaca - San Román - Puno Fecha Inicial de preparación de OSP Firma del Titular Solo para ser llenado por CONTROL UNION: Fecha de recepción Fecha y resultados de las Inspecciones Fecha: Date: Resultados: aprobados / no aprobado Firma: Nombre del Certificador: Firma: Comentarios del Certificador: Page 1 of 20

2 DATOS DEL TITULAR Nombre Innova Alimentos E.I.R.L. Dirección Av. Ayar Cachi nº Juliaca Número del Titular Fecha OSP de preparación inicial Fecha de actualización OSP Mayo 2013 DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Incluye almacén, oficina administrativa o cualquier tipo de planta de proceso; en caso de contar con varias plantas de proceso u otras que les brindan servicios, llene un OSP por cada una) Número y Nombre de Unidad Dirección DO3 Almacén Central de Acopio Av. Ayar Cachi nº 661- Juliaca - San Román - Puno Teléfono, Fax, E- mail si es aplicable 1º Persona de contacto 2º Persona de contacto Proceso que se realiza (administrativo, almacén, manufactura, etc.) Si ha estado certificado con otra agencia certificadora, contestar lo siguiente: Si Percy Arapa Carcasi Percy Coaquira Turpo Almacén de producto primario Organismo de Certificación (OC) anterior: BCS - OKO Número de Cliente asignado por la OC anterior: Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado: Marzo del 2012-Marzo del Año de primera certificación orgánica: año 1 Marcar los programas certificados EU CEE 834/2007 X USDA/ NOP X JAS IFOAM Reglamento Técnico Perú Page 2 of 20

3 1. GENERAL Describa de manera general los antecedentes de la unidad de proceso (fecha en que se fundó, instalaciones, tamaño, número de empleados, otras actividades..) Funciona como almacén de acopio desde el año 2011, por ende es una planta de transformacion. La materia prima acopiada previamente fue pesada, etiquetada, con el código del productor, variedad de quinua, zona y fecha de acopio según la lista integrada, luego de ser transportado es recepcionado y acondicionado en un ambiente (orgánico y convencional) para su almacenamiento respectivo, tiene un área de 80 M2 y una capacidad de 100 TM, y está bajo la responsabilidad de un almacenero o jefe de planta. La unidad ya ha sido certificada? Si No La unidad está incluida en los anexos del certificado? Si No Ha llenado los formatos de especificación de producto de cada producto a Si No certificar? Son productos simples (S) o compuestos por varios ingredientes(c)? S C Hay producción paralela de productos orgánicos y convencionales? SiX No Hay productos en conversión? Si No Trata alguno de los ingredientes con radiación ionizada? Si No Qué tipo de empaque utiliza, cuáles son las unidades de venta y cuál es el nombre comercial o marca del producto? Es almacén de producto primario quinua con procesamiento, ensacados en envases de polipropileno de primer uso con capacidad de 50 kg c/u, y el producto con valor agregado tiene la marca de DˈFLODIA Describa los tipos de controles de calidad que realiza en la planta de proceso y anexe los formatos utilizados Control de Recepción Control de recepción de materia prima. Control de Cierre Control de envasado 2. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO aplica TODOS LOS INGREDIENTES O PRODUCTOS ORGÁNICOS DEBEN SER COMPRADOS O VENDIDOS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN El cliente debe verificar que el empaque/contenedor esté bien cerrado y que no haya sido contaminado. Cómo asegura esto? Describa Toda la producción que se adquiriria a los productores se supervisarà por un responsable técnico y comercial en las zonas de compra, esta supervisión incluirá calidad (tamaño, color, olor, etc.), posteriormente el producto sera pesado codificado envasado en sacos de polipropileno de primer uso y transportado hacia el almacén central en Juliaca. El medio de transporte (camión) será limpiado, revisado y acondionado previamente, y después de la carga del producto, el responsable comercial se encargará de verificar las condiciones del embarque y las guías de remisión correspondientes. Qué tipo de verificación de recepción hace al recibir productos entrantes? (Revisión de indicaciones, etiquetas, documentos de transporte, cerrado de los envases, etc.?) Describa Se utiliza un formato de registro de control de recepción de materia prima, por productor y zona, luego se verifica con la liquidación de compra y la guía de remisión. El cliente debe verificar la presencia de las indicaciones en la etiqueta y/o documentos acompañantes para verificar el status orgánico del producto: - Nombre del producto (haciendo referencia que ha sido producido de manera orgánica, ej. Papa Orgánica) Page 3 of 20

4 - La palabra CU Código del cliente - Nombre y/o código del agricultor - Cantidad de producto - Cuando sea necesario, una identificación del lote, de manera que se pueda efectuar la trazabilidad del producto. Describa cómo transportan los productos entrantes Los productos entrantes se transportan en unidades adecuadas, previa verificación de la limpieza y protección para su transporte desde la zona de acopio hasta el almacén central, en donde es acomodado en parihuelas de madera separada según el estatus del producto y de acuerdo a lista integrada actualizada. NINGUNO DE LOS INGREDIENTES DEBE SER GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y SI NO SE PUEDE PROBAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBE HACER UNA DECLARACIÓN DE QUE LOS INSUMOS NO SON GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 3. ALMACÉN Cuántos almacenes posee? (de materia prima, productos intermedios, productos terminados? Incluir todos aquellos almacenes temporales por donde el producto pasará hasta ser despachado (ej. Puertos) Tipo de almacén Producto (en caso de producto final, mencionar el nombre comercial) Envase o recipiente de cada producto Materia Prima Quinua Sacos de polipropileno Producto terminado Quinua Perlada Sacos de polipropileno El almacén es sólo de dedicación orgánica? De ser NO su respuesta, deberá definir áreas establecidas para productos orgánicos y no orgánicos para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas. Si No Los almacenes que se utilizan para almacenar productos orgánicos y no orgánicos, necesitan ser limpiados antes del almacenamiento orgánico. La efectividad de la limpieza deberá ser revisada y la limpieza deberá ser registrada. Describa cómo limpia las unidades de almacenamiento y cómo registra la limpieza (almacenaje, material de empaque) La limpieza se realiza con detergente BIODET detergente (ecológico natural) posterior a ello se desinfecta con desinfectante natural BIOSANIT (desinfectante orgánico natural) esta actividad se registra en el FORMATO PHS-IA-01: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALMACENES, y se realiza en forma diaria cuando se encuentra algún tipo de producto en el interior del almacén el almacén cuenta además con los formatos de registro de entrada y salida de producto primario que es la quinua limpia en grano. El almacenamiento de insumos diferentes a aquellos autorizados por la regulación 834/2007 está prohibida en la unidad de producción. Mencione los procedimientos que realiza para evitar la contaminación con sustancias prohibidas en almacén. No se encuentra ningún producto prohibido, el almacén está totalmente aislado. Si reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque, cómo asegura que no haya riesgo de contaminación con sustancias prohibidas? Solo se utiliza envases de primer uso. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Page 4 of 20

5 3. PROCESAMIENTO aplica A. Equipos de procesamiento Enumere los equipos que utiliza para el procesamiento: Equipo Función Capacidad Seleccionadora de Limpiar las impurezas livianas y gruesas impurezas kg/hora Despedradora Para separar piedras 500/600 kg/hora Escarificador 1 Retiro de la cascarilla de la quinua 500/600 kg/hora lavadora Lavado de saponina 500/600 kg/hora Secadora Secado de quinua 500/600 kg/hora Despedradora 2 Separa piedras 500/600 kg/hora Seleccionador de tamaños Selecciona el grano en 1ra, 2da, 3ra y extra 500/600 kg/hora Selección optica Retira los granos de quinua de color (uniformidad) 400 kg/hora Limpia los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA Desinfecta los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA Mantiene registros de limpieza y/o desinfección? Si No De ser NO sus respuestas anteriores, deberá mantener registros de las medidas efectivas de limpieza antes de una producción orgánica. Describa cómo realiza la limpieza y/o desinfección de sus equipos (llene el cuadro) Equipo Limpieza Productos Procedimiento Seleccionadora de impurezas Desinfección Limpieza y Desinfección usados Detergente BIODET Desinfectante BIOSANIT Limpieza in situ, diaria (al final del turno de trabajo): a. Rasquetear con espátula y escobillalassuperficiesyretirar losrestosadheridos. Despedradora 1 Escarificador Lavadora b. Pasar paño completamente limpioconaguaporelinteriory por fuera de la máquina, enjuagando el paño y tratando dedejarlalimpiayseca. c. Lavar con agua y detergente utilizando una esponja o escobillayenjuagar. d. Aplicardesinfectanteconpañoo por aspersión, dejar actuar el tiemponecesario. Page 5 of 20

6 Secadora Limpieza y desinfección semanal: a. Desconectarelequipo Despedradora 2 Seleccionador de tamaños Selección óptica b. Limpiar el equipo externamente utilizando un paño seco terminarlalimpiezalavandocon agua y detergente, enjuagar hasta eliminar todo resto de detergente. c. Aplicar desinfectante ecológico poraspersiónenlaparteinterna y desinfectar toda la superficie externa. EL CLIENTE DEBE LLEVAR A CABO UNA LIMPIEZA ANTES DE LA REALIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EL CLIENTE DEBE LLEVAR REGISTROS DE LA COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA EFECTIVAS REALIZADAS ANTES DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA B. Especificaciones del Proceso Descripción del proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, pasó por paso (Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, pérdidas, temperaturas, etc.), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, equipos de clasificación, áreas de almacenamiento, donde los ingredientes son agregados o el material de procesamiento es utilizado. Incluir Flujograma por cada producto procesado Recepción(De(Materia(Prima(y(envases( En esta etapa se recibe las materias primas y envases provenientes de los proveedores, cuyos productos deben cumplir con las especificaciones de la planta durante la recepción de materias primasyenvases,elencargadodealmacén,supervisadoporeljefedeplanta,registralacalidady cantidad en los formatos de control de almacén. El orden en que son utilizados depende de la fechadeingresoalalmacén,esdecirloprimeroqueingresaesloprimeroquesale(peps).( Almacenamiento( Estaetapadeproceso,tienecomofinalidadconservarlavidaútildelasmateriasprimasyenvases que ingresen a la planta, mediante el formato de control de almacén donde se registra el movimientodelosproductos. Elalmacenajedelosproductosserealizaenambienteslimpios,protegidosdelaluzsolarylluvias sobreparihuelas. Selección(de(impurezas( Estaoperaciónimplicalaseparacióndegranosdequinuadepartículasdetallo,ramas,hojas,así comootroselementosajenosalosgranosdequinua. Despedrado( Estaoperaciónimplicalaseparacióndegranosdequinuayalgunaspiedrecillasincorporadosenla cosechadelosgranos. Page 6 of 20

7 Escarificado( Enestaetapaseeliminalacascarilladelosgranosmediantefriccióndegranoscongranosyuna superficieáspera,quedandoelgranodisminuidoensucontenidodesaponina.( Almacenamiento(temporal( Estaetapaconsisteenalmacenarlosgranostemporalmenteenunsilodealmacenamiento,para reducirlacargadelprocesosiguiente. Lavado(Primario( Este proceso se encarga de adicionar la mayor cantidad de agua posible sobre la superficie del grano de forma uniforme y constante, para eliminar los restos de polvo y otros elementos que quedandelescarificado. Lavado(Secundario Enestaetapasereduceelcontenidodesaponinadelgranoahastalosnivelesaceptables. Secado(Primario( Esta etapa consiste en un transportador neumático encargado de soplar los granos de quinua con aire caliente, incrementando su temperatura para facilitar el proceso de secado. Secado(Secundario( Esta etapa consiste en eliminar la excesiva humedad de los granos mediante la aplicación de aire seco sobre los granos, generando fenómenos de convección y evaporación, reduciendo así la humedad a niveles aceptables para el proceso siguiente. Clasificado(por(Tamaño( Enestaetapaseclasificanlosgranosenquinuaenprimera,segundayterceracondiámetrosde , ymenoresa1.34respectivamente. Selección(por(Color Estaetapaconsisteenlaseparacióndegranosdecoloroscurodelosdecolorclaroyviceversa, esteprocesoserealizamedianteelpasodelosgranosdequinuaporunojoelectrónicoqueemite unchorrodeairecomprimidoaldetectarungranooscurodejandopasarlosgranosblancos. Envasado( Esta etapa consiste en envasar el producto terminado en sacos de 50 kg para su posterior almacenado.} Almacenamiento. Los sacos son almacenados sobre parihuelas, apiladas y ordenadas adecuadamente en un ambiente limpio y ventilado hasta el momento del transporte. Utilizando rampas, los sacos son entregados a los carros para su transporte, verificando si los camiones se encuentran completamentelimpiosyconprotecciónparaevitarelpolvo,laslluvias,etc. ( Page 7 of 20

8 PCC1 Quinua Recepción de materia Prima y envases Envases Almacén de materia prima Selección de impurezas Despedrado Almacenamiento Almacén de envases Escarificado Almacenamiento temporal Lavado primario PCC2 Lavado secunadario Secado primario PCC3 Secado secundario Clasificado por tamaños Selección por color Envasado Almacenamiento PCC1: menor a 13.5% Humedad ver cuadro N 5 PCC2: Contenido de saponina de indetectable 0.01% PCC3: HumedadMenora12% Dar una descripción completa, incluyendo ubicación de las unidades, donde se realizan las actividades de procesamiento, embalaje, almacenamiento, etc, cada construcción o localidad, debe ser numerada, por una sola vocal. Incluir mapa de planta Almacén de materia prima.- En esta área se realiza la recepción de materia prima y almacenamiento hasta el inicio del proceso productivo. Área de proceso primario.- En esta área se realizan las operaciones de limpieza de impurezas (tallos del cultivo), despedrado 1 y escarificado (desaponificado por vía seca) Page 8 of 20

9 Área de proceso.- Se realiza las operaciones de desaponificado por vía húmeda, secado, despedrado 2, selección óptica por colores y envasado. Alancen de producto terminado.- Se almacena el producto en envases de 50 Kg. Área de Productos cocidos.- En esta área se obtiene productos como completos nutricionales, Snack, pre cocidos a base de quinua. Page 9 of 20

10 Salida B C A Arriba Arriba D Vestuario Varones HH SS Varones E Vestuario Mujeres I HH SS Mujeres Laboratorio Ingreso Oficina F A: Almacén de Materia Prima B: Área de Proceso Primario C: Área de Proceso D: Almacén de Producto Terminado E: Área de Productos Cocidos 23/05/2013 Innova Alimentos EIRL / Planta de Producción Mencione cuál es su plan de producción en el año. (En caso de producción poco frecuente, en qué épocas lleva a cabo el procesamiento) Page 10 of 20

11 El producto orgánico deber ser procesado desde el inicio hasta el final sin interrupción. De no ser así, mencione y describa cuáles son los pasos intermedios, dónde se hacen las paradas y/o almacenamiento. Ninguno 5. FORMULA PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A EUROPA o Los productos orgánicos deben estar preparados con, por lo menos, 95% de ingredientes agrícolas obtenidos (o derivados) del método de producción orgánica o Los ingredientes agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o han sido provisoriamente autorizados. o Los ingredientes no agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o Los aditivos para procesamiento deben estar incluidos en el anexo VIII sección B. o Los aditivos de alimentos listados en el Anexo VIII y marcados con un asterisco deberán ser calculados como ingredientes de origen agrícola. Hay sin embargo un periodo de transición hasta el 1/7/2010, fecha hasta la cual los operadores podrán optar por descartar este requerimiento PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A ESTADOS UNIDOS o Los productos orgánicos o hecho con orgánico deben estar preparados con sustancias no agrícolas permitidas en el punto y productos no orgánicos permitidos en el punto ( b). o Las sustancias mencionadas en el punto anterior, sólo podrán ser utilizadas si no está disponible en forma orgánica.( b). o Todos los ingredientes identificados como orgánicos no deberán contener sulfitos, nitratos o nitritos (excepto para el vino que sí contiene sulfitos)( f). o El producto no podrá contener ingredientes orgánicos y no orgánicos del mismo tipo ( f) PRODUCTOS PRODUCIDOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS o Los ingredientes, extractos y saborizantes deben ser orgánicos y cumplir con el Anexo 4 de la Regulación. o Un ingrediente no puede derivar de una fuente orgánica y convencional A. Productos de un sólo ingrediente Producto Ingrediente Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org No org Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Page 11 of 20

12 B. Productos de ingredientes múltiples Ingrediente, auxiliar, aditivo, etc. Producto Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org No org No agrícola Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Describa el procedimiento cuando actualiza las fórmulas de producción. Si utiliza ingredientes NO ORGÁNICOS, con cuántos proveedores se contactó en busca de ingredientes ORGÁNICOS y cómo verificó que no estuvieran comercialmente disponibles. 6. ETIQUETADO Y TRANSPORTE LOS OPERADORES DEBEN ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN TRANSPORTADOS SOLO EN EMPAQUES ADECUADOS O VEHICULOS DEBIDAMENTE CERRADOS, DE MANERA QUE NO SE PUEDA PRODUCIR LA SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO. EL RECOJO SIMULTANEO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS ES POSIBLE, CUANDO SE TOMAN LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR LA MEZCLA O INTERCAMBIO CON PRODUCTOS NO ORGÁNICOS Y PARA IDENTIFICAR A LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS. LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS DÍAS DE RECOJO, HORARIO, CIRCUITO Y FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEBERÁ SER MANTENIDA Y ESTAR DISPONIBLE PARA CU LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTAR CON LAS INDICACIONES CORRECTAS, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA POR CONTROL UNION. SE PROHIBE USAR EL LOGO EU EN PRODUCTOS EN CONVERSIÓN Page 12 of 20

13 EL CLIENTE SOLO PODRA UTILIZAR INDICACIONES Y SIMBOLOS EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL CERTIFICADO Y DESPUÉS DE QUE ÉSTE HAYA SIDO EMITIDO. EL MATERIAL DE EMPAQUE DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN 2092/91 PODRA CONTINUAR UTILIZÁNDOSE PARA LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION ORGÁNICA QUE VAN AL MERCADO HASTA EL 1/7/2012, EN DONDE EL PRODUCTO DE TODAS MANERAS DEBERÁ CUMPLIR CON 834/2007. PARA CADA LOTE DE PRODUCTO PARA EL CUAL SE EMITE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN, EL CLIENTE DEBERÁ GUARDAR UNA MUESTRA SELLADA DURANTE 6 MESES. TODOS LOS LUGARES (PRODUCTOS, FOLLETOS, INTERNET, TARJETAS, ETC.) DONDE SE HAGA REFERENCIA AL STATUS ORGANICO, DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA ETIQUETA APROBADA POR CONTROL UNION, Y SE DEBE MANTENER EL REGISTRO DE LA APROBACIÓN. Liste los productos ORGÁNICOS y las etiquetas utilizadas. Producto Etiqueta (tipo) QUINUA - Nombre del producto : Quinua - Status: ic3, orgánico - Variedad: Kancolla, blanca de juli, salcedo inia, rosado taraco, Pasankalla, Negra Collana. - Código del productor : NÑA1, AY1, PC1, CHQ1, TRP1, PCR Y CPA - Localidad: NUÑOA, AYAVIRI, CUPI, CHOQUEHUANCA, PUCARA, Y CAPACHICA - Peso: 40 kg. - Fecha de compra : Empresa: INNOVAL. Proyecto Quinua Orgánica Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte las cuales deben especificar el status orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad. Para el caso de exportadores de banano, cómo controla las salidas de cajas con sello orgánico al campo y su correcto uso para el producto orgánico y si hubieran excedentes de cajas en campo qué sucede con ellas? 7. MANEJO DE PLAGAS Mencione los programas de manejo de plagas que emplea Programa (preventivo, Plaga control mecánico, físico, (insectos, roedores, etc). aves, otros) Nuestro programa de control de plagas consta de 3 partes la primera es la eliminación del refugio y atracción de plagas, la Ninguna Producto que utiliza (Nombre comercial e ingrediente activo) Ninguna Page 13 of 20

14 segunda es la exclusión de las plagas y la tercera es el extermino de la plagas Mencione las prácticas de monitoreo y los registros que utiliza. El responsable del control de plagas examina periódicamente las instalaciones y las zonas circundantes para detectar posibles infestaciones (insectos, roedores, etc.) el cual registra en el FORMATO MBPM-IA-03: SEÑALES DE INFESTACION Mencione las medidas para prevenir el contacto con los productos orgánicos. El uso de parihuelas de madera, para evitar el contacto con el piso. 8. ADMINISTRACIÓN EL OPERADOR Y CUERPO DE INSPECCIÓN DEBE SER CAPAZ DE RASTREAR LOS DOCUMENTOS DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO INSUMOS. LOS OPERADORES DEBERÁN ESTABLECER Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMEINTOS BASADOS EN UNA IDENTIFICACIÓN SISTEMATICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO. LA APLICACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁ GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE LOS PRODUCTOS PROCESADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS ORGÁNICAS Puede su sistema de registro rastrear el producto final hasta sus ingredientes iniciales? Describa y mencione todos los documentos que utiliza. - Liquidación de compra de cada productor (peso en kg.) - Numero de lote del producto - Etiqueta de cada saco - Registro ingreso Mencione los documentos utilizados para rastrear los productos almacenados, los productos salientes. - Factura y/o boleta de venta (peso en kg.) - Numero de lote del producto - Etiqueta de cada saco - Registro de salida Los documentos deben mostrar un adecuado balance entre las entradas de insumos y salidas de productos terminados. Describa. - Registro de entrada y salida (Cardex) Utiliza algún sistema de numeración para la producción? Describa cómo lo realiza Codificación sucesiva por lote producido Ha realizado un análisis de riesgos o ha identificado los puntos críticos de control de su procesamiento? Indique o mencione los documentos que asi lo demuestren. (Análisis de riesgo debe incluir: Riesgo Probabilidad de Ocurrencia Acción Preventiva Acción Correctiva) Proceso Riesgo Probabilidad de ocurrencia Acción preventiva Acción correctiva Page 14 of 20

15 Recepción de materia prima y envases Lavado secundari o Secado secundari o Median a Baja Selección de proveedores y control de certificado orgánico. Control de transporte Evaluación sensorial Control de humedad Productos que no superen los requisitos mínimos establecidos no ingresan al proceso productivo Baja Mediana Control de saponina Indetectable a 0.01 % de saponina Median a Alta Control de humedad Menor a 12 % de humedad El operador deberá mantener los siguientes registros: o Registros de limpieza y de la efectividad de la limpieza antes del almacenamiento y procesamiento orgánico. o Stock y registros financieros o Boletas / facturas insumos comprados o Naturaleza y cantidades de productos agrícolas entregados a la unidad, y materiales comprados (si es relevante) o Naturaleza, cantidades, consignatarios (compradores) de otros productos que salieron de la unidad o fueron almacenados. o Otra documentación que asegure una buena trazabilidad. o Cuentas debidamente documentadas o Productos ingresados: copias de lista de empaque y /o transporte, facturas (indicando orgánico, nombre, código producto, etc), certificados de transacción o Salida de productos certificados: copias de listas de empaque/ documentos transporte (con referencia a producto orgánico, nombre producto, identificación, etc). EN CASO de productos no certificados, copia certificado de acreditación valida.(en45011/iec 64), facturas, copia certificados de transacción) o Documentación que compruebe balance entre salidas e ingresos. o Cantidades vendidas directamente a consumidor final, deben estar documentadas diariamente. o Acuerdo de productor entre el cliente y cada agricultor, en casos aplicables. o Registro de quejas recibidas concernientes a la producción certificada y la respectiva acción correctiva. o File de etiquetas aprobadas o Análisis de riesgos y puntos críticos de control. o Otros (que considere necesarios) DECLARACIÓN Page 15 of 20

16 El operador declara que la descripción de métodos y de medidas practicas descritas en este formulario (Plan de Sistema Orgánico- OSP), ha sido llenado con veracidad. El Operador declara que notificará a Control Union (CU), anualmente, si ocurre algún cambio en la descripción de métodos o de medidas prácticas, descritas en este formato (Plan de Sistema Orgánico), en un tiempo determinado, debe enviar una actualización de este formato. Junto con este nuevo formato, el operador enviara: Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados el año anterior al Plan de Sistema Orgánico, durante el año anterior. Cualquier adición o eliminación al OSP, del año anterior, que se intenta contraer para el siguiente año. Una actualización en la corrección de las NO CONFORMIDADES secundarias, previamente identificados, por el agente certificador, como requisito para la continuación de la certificación. Cualquier otra información considerada necesaria, por el agente certificador, para determinar la conformidad con las regulaciones. El operador declara que notificara a CU acerca de su programación de producción, dando una especificación por parcela, cada año, antes de la fecha señalada por CU El Operador declara que cuando el considere, o sospeche que algún producto que el haya producido, preparado, importado o haya sido entregado por otro operador, no cumpla con las regulaciones, él iniciará procesos para retirar, separar o identificar estos productos, así como identificar de la producción el método de producción orgánica utilizado. El podrá procesar, empacar o enviar al mercado, estos productos después de eliminar toda duda, a no ser que esté colocado en el mercado sin indicaciones de referencia acerca del método de producción orgánica. En caso de dudas el operador debe inmediatamente informar a CU. El operador concederá a CU, un completo e ilimitado acceso a la producción, a las operaciones de manejo de la producción, como áreas en producción no certificadas, instalaciones, oficinas, con la finalidad de inspeccionar in situ. El operador permitirá a representantes autorizados de CU, acceder a sus registros, en horario de oficina, para revisar y copiar información para determinar la conformidad con las actas y con las regulaciones Fecha: 16 de Mayo de 2013 Firma: Solo para ser llenado durante la Inspección: Fecha de Inspección: Firma del Inspector: Firma del Titular: Comentarios Adicionales: Page 16 of 20

17 Anexos Page 17 of 20

18 CONTROLDEENVASADO INNOVAALIMENTOS CONTROL'DE'ENVASADO' Fecha: / / Lote: Hora Cerradoa costura Etiquetado Observaciones V B S NS S NS ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( JCC Gerente Page 18 of 20