Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico

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1 Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico Nombre del Titular: SELVA INDUSTRIAL S.A Número del Titular: CU D01 Nombre(s) de la(s) Unidad(es): D01 Planta Selva Industrial Callao Número de Unidad(es) aplicable(s): 01 Localidad: Callao Perú (Administrativo y Producción) Fecha Inicial de preparación de OSP Firma del Titular Solo para ser llenado por CONTROL UNION: Fecha de recepción Fecha y resultados de las Inspecciones Fecha: Date: Resultados: aprobados / no aprobado Firma: Nombre del Certificador: Firma: Comentarios del Certificador: Page 1 of 21

2 DATOS DEL TITULAR Nombre GONZALO EZETA FERRAND Dirección AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE # CARMEN DE LA LEGUA CALLAO Número del Titular Fecha OSP de preparación inicial Fecha de actualización OSP 04 Febrero DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Incluye almacén, oficina administrativa o cualquier tipo de planta de proceso; en caso de contar con varias plantas de proceso u otras que les brindan servicios, llene un OSP por cada una) Número y Nombre CU D-01 Planta Selva Industrial Lima de Unidad Dirección AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE # CARMEN DE LA LEGUA CALLAO Teléfono, Fax, E- mail si es aplicable 1º Persona de contacto 2º Persona de contacto Proceso que se realiza (administrativo, almacén, manufactura, etc.) Si ha estado certificado con otra agencia certificadora, contestar lo siguiente: (511) Godfrey Hemmerde Felix Ramos Guerrero Manufactura Organismo de Certificación (OC) anterior: Número de Cliente asignado por la OC anterior: Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado: Año de primera certificación orgánica: Marcar los programas certificados EU CEE 834/2007 USDA/ NOP JAS IFOAM Reglamento Técnico Perú Page 2 of 21

3 1. GENERAL Describa de manera general los antecedentes de la unidad de proceso (fecha en que se fundó, instalaciones, tamaño, número de empleados, otras actividades..) Somos una empresa que ha iniciado sus operaciones en Junio del año 2002, cuando se compró los activos de lo que antes fue INDALSA. Ésta operaba desde el año 1967, momento en que la marca SELVA fue lanzada al mercado. Sus productos incluían una completa línea de néctares y conservas de fruta que fueron y siguen siendo reconocidas como de alta calidad. Asimismo, en el mercado internacional, se contaba con diferentes líneas de pulpas: asépticas, congeladas, orgánicos, naturales y concentradas. En el presente SELVA INDUSTRIAL S.A. esta dedicada tanto a la manufactura de diferentes líneas de pulpas y concentrados, como a brindar servicio de fabricación de diferentes bebidas alimenticias, como por ejemplo los Néctares SELVA, Jugos HUANCHUY, bebidas TAMPICO, bebidas deportivas GATORADE, Té LIPTON. La unidad ya ha sido certificada? Si No La unidad está incluida en los anexos del certificado? Si No Ha llenado los formatos de especificación de producto de cada producto a Si No certificar? Son productos simples (S) o compuestos por varios ingredientes(c)? S C Hay producción paralela de productos orgánicos y convencionales? Si No En la misma planta pueden producirse productos orgánicos y convencionales, pero en momentos distintos, no al mismo tiempo. Se coordina para cuando se vaya a producir fruta orgánica, no se envía y/o recibe fruta convencional. Hay productos en conversión? Si No Trata alguno de los ingredientes con radiación ionizada? Si No Qué tipo de empaque utiliza, cuáles son las unidades de venta y cuál es el nombre comercial o marca del producto? - Empaque: Como empaque primario se utiliza bolsas de polietileno de primer uso (para congelados) y bolsas asépticas con film de aluminio de alta barrera (para asépticos). Como empaque secundario se utiliza cilindros metálicos, donde se adhiere una etiqueta para la trazabilidad. - Unid. de venta : Kg - Razón Social: Selva Industrial S.A. Describa los tipos de controles de calidad que realiza en la planta de proceso y anexe los formatos utilizados *Control de Recepción La fruta ingresa a la planta en jabas plásticas. Mientras se va descargando del camión, se muestrea siguiendo el P-CC-001 Inspección, muestreo y análisis de Mango, P-CC-002 " Inspección, muestreo y análisis de Maracuyá, luego de ello la fruta entra en: - Análisis Sensorial (Sabor, olor, aspecto, color) - Análisis fisicoquímico (Brix, % Acidez) - Análisis Microbiológico (Recuento total, mohos, levaduras y coliformes totales) *Control de Cierre La verificación es manual Page 3 of 21

4 2. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TODOS LOS INGREDIENTES O PRODUCTOS ORGÁNICOS DEBEN SER COMPRADOS O VENDIDOS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN El cliente debe verificar que el empaque/contenedor esté bien cerrado y que no haya sido contaminado. Cómo asegura esto? Describa Se recepciona en unidades específicas, con jabas de un mismo color y se almacena en un área separada para producto orgánico, el cual se encuentra ubicado en el patio de frutas. Qué tipo de verificación de recepción hace al recibir productos entrantes? (Revisión de indicaciones, etiquetas, documentos de transporte, cerrado de los envases, etc.?) Describa Se realiza una verificación de documento tal como la guía de remisión el cual debe indicar fruta orgánica mediante un sello. Luego se verifica la concordancia entre las jabas con fruta orgánica que se declara en guía y las que se encuentran en físico (También es controlado con el peso) Se verifican las condiciones de BPM, en el camión, de esta manera aseguramos que no tenga presencia de plagas, materia extraña, productos no compatibles, entre otros. El cliente debe verificar la presencia de las indicaciones en la etiqueta y/o documentos acompañantes para verificar el status orgánico del producto: - Nombre del producto (haciendo referencia que ha sido producido de manera orgánica, ej. Papa Orgánica) - La palabra CU Código del cliente - Nombre y/o código del agricultor - Cantidad de producto - Cuando sea necesario, una identificación del lote, de manera que se pueda efectuar la trazabilidad del producto. Describa cómo transportan los productos entrantes Los productos entrantes (frutas) son transportados en jabas hasta que ingrese a la línea. NINGUNO DE LOS INGREDIENTES DEBE SER GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y SI NO SE PUEDE PROBAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBE HACER UNA DECLARACIÓN DE QUE LOS INSUMOS NO SON GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 3. ALMACÉN Cuántos almacenes posee? (de materia prima, productos intermedios, productos terminados? Incluir todos aquellos almacenes temporales por donde el producto pasará hasta ser despachado (ej. Puertos) Tipo de almacén Producto (en caso de producto final, mencionar el nombre comercial) Envase o recipiente de cada producto Materia Prima Fruta Jabas Prod. Terminado Selva Industrial Cilindros, baldes El almacén es sólo de dedicación orgánica? Si No De ser NO su respuesta, deberá definir áreas establecidas para productos orgánicos y no orgánicos para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas. Nuestro almacén de materia prima - fruta es de uso exclusivo para almacenar frutas. Dentro de este almacén se encuentra una zona delimitada para uso exclusivo de Fruta orgánica la cual la separa del convencional o no orgánico. Nunca se recepciona fruta Page 4 of 21

5 orgánica y convencional en el mismo día. Los almacenes que se utilizan para almacenar productos orgánicos y no orgánicos, necesitan ser limpiados antes del almacenamiento orgánico. La efectividad de la limpieza deberá ser revisada y la limpieza deberá ser registrada. Describa cómo limpia las unidades de almacenamiento y cómo registra la limpieza (almacenaje, material de empaque) La limpieza se realiza mecánicamente con escobillas ayuda de agua a presión y con solución de agua clorada seguida de un enjuague con agua potable. La operación es registrada en los correspondientes registros de limpieza de áreas. El almacenamiento de insumos diferentes a aquellos autorizados por la regulación 834/2007 está prohibida en la unidad de producción. Mencione los procedimientos que realiza para evitar la contaminación con sustancias prohibidas en almacén. Las sustancias de almacén se encuentran almacenadas por separadas de los productos de materia prima, para evitar contaminación cruzada. Existe un almacén de uso exclusivo y con seguro, para los químicos de limpieza y desinfección, el cual está alejado del almacén de frutas. Si reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque, cómo asegura que no haya riesgo de contaminación con sustancias prohibidas? Los empaques para productos terminados son de un solo uso y de grado alimentario, se almacenan por separado, lo que se llega a reutilizar son las jabas, que de uso exclusivo para frutas. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 4. PROCESAMIENTO A. Equipos de procesamiento Enumere los equipos que utiliza para el procesamiento: Equipo Función Capacidad Bandeja de lavado Pre lavado de frutas 3000 Kg x hora Faja Para selección de fruta 3000 Kg x hora Lavadora Lavado con escobillas de inmersión de agua 3000 Kg x hora Pulpeadora Paletas que permite separa la fruta de la pulpa 3000 Kg x hora Malla Nº 5 Por donde cae la pulpa y la lleva a la refinadora Refinadora Saca fibras residuales mediante una paleta 1500 Kg x Tanque Pulmón Almacenamiento temporal cuando se llena el TQ Estandarizado Hora 1500 Kg x Hora Tanque de Estandarización Donde se realiza controles de Brix, ph, acidez 1200 kg Limpia los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA Desinfecta los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA Mantiene registros de limpieza y/o desinfección? Si No De ser NO sus respuestas anteriores, deberá mantener registros de las medidas efectivas de limpieza antes de una producción orgánica. Describa cómo realiza la limpieza y/o desinfección de sus equipos (llene el cuadro) Equipo Bandeja de lavado Limpieza Desinfección Limpieza Productos usados Agua potable Detergente Procedimiento Limpieza de los residuos sólidos que deja la fruta. Se aplica solución de limpieza (detergente más agua) y mecánicamente Page 5 of 21

6 Faja Lavadora escobillas Pulpeadora Refinadora de y Limpieza y Desinfección Limpieza Desinfección Limpieza Desinfección y y Agua potable Detergente Hipoclorito de Sodio de 100 ppm Agua potable Detergente Hipoclorito de Sodio de 100 ppm Agua potable Detergente Hipoclorito de Sodio de 100 ppm se retira los residuos con ayuda de chorros de agua a alta presión. Limpieza de los residuos con escobillas de mango corto, retirando todo el rastro de la fruta con agua a presión, limpiar con esponja 3M humedecida en solución detergente, enjuagar con agua a presión. Aplicar desinfectante a 100 ppm. Enjuagar con agua potable. Limpieza de los residuos con escobillas de acero, retirando todo el rastro de la fruta con agua a presión, limpiar con esponja humedecida en solución detergente, enjuagar con agua a presión. Aplicar desinfectante a 100 ppm. Enjuagar con agua potable. Desmontar las mallas de inox, eliminar los residuos de fruta de las mallas y paredes internas del equipo con agua a presión, con ayuda de escobillas y enjuagar mallas. Con una esponja 3M embebida en una solución clorada a 100ppm, desinfectar las mallas de inox. Con ayuda de una esponja 3M en solución detergente limpiar las partes no desmontadas del equipo ( internas y externas) Enjuagar con agua pasteurizada las mallas inox y las partes no desmontadas. Verificar la eliminación de sanitizantes con medición del ph Tanque Pulmón Limpieza y Desinfección Solución Clorada 100 ppm Lavar con agua las superficies internas y externas. Restregar con esponja 3M húmedo en solución detergente, enjuagar con agua a presión, rociar con solución clorada 100 ppm, enjuagar con agua tratada hasta la remoción del desinfectante, Verificar la eliminación de sanitizantes con medición del ph Tanque de Estandarización y Pasteurizador Limpieza Desinfección y Solución Soda al 2% Sol. De acido citrico al 1% Lavar con agua a presión las superficies internas y externas. Restregar con una esponja 3M embebida con solución detergente las superficies verificando que no pueden quedar residuos de pulpa. Es necesario desmontar la manguera y válvula del nivel y proceder a lavar separadamente los tanques. Enjuagar con agua a presión, colocar el nivel de los tanques. Recircular solución de soda cáustica caliente (80-85 C) al 2 % por 15 minutos de manera que exista contacto con la superficie interna y nivel de los tanques. Enjuagar con agua tratada hasta la remoción de la soda Recircular la solución de ácido cítrico Page 6 of 21

7 caliente (90-95 C) al 1 % por 15 minutos. Enjuagar con agua tratada hasta la remoción del ácido. Desinfectar la parte interna con abundante agua caliente > 85 C, y la externa con desinfectante a 100ppm, enjuagar con agua tratada hasta la remoción del desinfectante. Verificar la eliminación de sanitizantes con medición del ph EL CLIENTE DEBE LLEVAR A CABO UNA LIMPIEZA ANTES DE LA REALIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EL CLIENTE DEBE LLEVAR REGISTROS DE LA COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA EFECTIVAS REALIZADAS ANTES DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA B. Especificaciones del Proceso Descripción del proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, paso por paso ( Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, pérdidas, temperaturas, etc.), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, equipos de clasificación, áreas de almacenamiento, donde los ingredientes son agregados o el material de procesamiento es utilizado. Incluir Flujograma por cada producto procesado Organic Frozen Single Strength Mango Puree Page 7 of 21

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11 Dar una descripción completa, incluyendo ubicación de las unidades, donde se realizan las Page 11 of 21

12 actividades de procesamiento, embalaje, almacenamiento, etc, cada construcción o localidad, debe ser numerada, por una sola vocal. Incluir mapa de planta Page 12 of 21

13 Mencione cuál es su plan de producción en el año. (En caso de producción poco frecuente, en qué épocas lleva a cabo el procesamiento) El plan de producción para la fruta: - Mango: Diciembre a Marzo El producto orgánico deber ser procesado desde el inicio hasta el final sin interrupción. De no ser así, mencione y describa cuáles son los pasos intermedios, dónde se hacen las paradas y/o almacenamiento. Nuestro producto es procesado desde el inicio hasta el final sin interrupciones, siguiendo el diagrama de flujo correspondiente 5. FORMULA PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A EUROPA o Los productos orgánicos deben estar preparados con, por lo menos, 95% de ingredientes agrícolas obtenidos (o derivados) del método de producción orgánica o Los ingredientes agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o han sido provisoriamente autorizados. Los ingredientes no agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o Los aditivos para procesamiento deben estar incluidos en el anexo VIII sección B. Los aditivos de alimentos listados en el Anexo VIII y marcados con un asterisco deberán ser calculados como ingredientes de origen agrícola. Hay sin embargo un periodo de transición hasta el 1/7/2010, fecha hasta la cual los operadores podrán optar por descartar este requerimiento PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A ESTADOS UNIDOS o Los productos orgánicos o hecho con orgánico deben estar preparados con sustancias no agrícolas permitidas en el punto y productos no orgánicos permitidos en el punto ( b). o Las sustancias mencionadas en el punto anterior, sólo podrán ser utilizadas si no está disponible en forma orgánica.( b). o Todos los ingredientes identificados como orgánicos no deberán contener sulfitos, nitratos o nitritos (excepto para el vino que sí contiene sulfitos)( f). El producto no podrá contener ingredientes orgánicos y no orgánicos del mismo tipo ( f) PRODUCTOS PRODUCIDOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS o Los ingredientes, extractos y saborizantes deben ser orgánicos y cumplir con el Anexo 4 de la Regulación. Un ingrediente no puede derivar de una fuente orgánica y convenciona Page 13 of 21

14 A. Productos de un sólo ingrediente Producto Organic Frozen Single Strength Mango Puree Organic Frozen Concentrate Mango Pulp Organic Aseptic Single Strength Mango Puree Organic Aseptic Concentrate Mango Pulp Ingrediente Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org No org Mango 100 % - Proveedor Asociación de Pequeños productores Ecológicos Las Huacas (APPE - LH) Asociación de Productores y Productoras Ecológicos del Alto Piura. (APPE AP ) Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) BIOLATINA (EU, USDA - NOP) BIOLATINA (EU, USDA - NOP) Organic Frozen Single Strength Camu Camu Pulp Organic Frozen Concentrate Camu Camu Pulp Organic Aseptic Single Strength Camu Camu Pulp Organic Aseptic Concentrate Camu Camu Pulp Organic Frozen Single Strength Soursop Pulp Organic Frozen Concentrate Soursop Pulp Organic Aseptic Single Strength Soursop Pulp Organic Aseptic Concentrate Soursop Pulp Organic Frozen Single Strength Physalis Pulp Organic Frozen Concentrate Physalis Pulp Organic Aseptic Single Strength Physalis Pulp Organic Aseptic Concentrate Physalis Pulp Camu Camu 100 % - AMAZON HERB S.A. Guanábana 100 % - AMAZON HERB S.A. Aguaymanto 100 % - AMAZON HERB S.A. CONTROL UNIÓN (EU, USDA - NOP) CONTROL UNIÓN (EU, USDA - NOP) CONTROL UNIÓN (EU, USDA - NOP) Page 14 of 21

15 B. Productos de ingredientes múltiples Ingrediente, auxiliar, aditivo, etc. Producto Ninguno, todos son 100 % Orgánicos Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org No org No agrícola Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Describa el procedimiento cuando actualiza las fórmulas de producción. En referencia a las fruta que procesamos, Mango, no existe fórmula porque son 100% fruta orgánica. Si utiliza ingredientes NO ORGÁNICOS, con cuántos proveedores se contactó en busca de ingredientes ORGÁNICOS y cómo verificó que no estuvieran comercialmente disponibles. No se utiliza ingredientes no orgánicos. Solo fruta 100 % orgánica. 6. ETIQUETADO Y TRANSPORTE LOS OPERADORES DEBEN ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN TRANSPORTADOS SOLO EN EMPAQUES ADECUADOS O VEHICULOS DEBIDAMENTE CERRADOS, DE MANERA QUE NO SE PUEDA PRODUCIR LA SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO. EL RECOJO SIMULTANEO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS ES POSIBLE, CUANDO SE TOMAN LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR LA MEZCLA O INTERCAMBIO CON PRODUCTOS NO ORGÁNICOS Y PARA IDENTIFICAR A LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS. LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS DÍAS DE RECOJO, HORARIO, CIRCUITO Y FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEBERÁ SER MANTENIDA Y ESTAR DISPONIBLE PARA CU LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTAR CON LAS INDICACIONES CORRECTAS, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA POR CONTROL UNION. SE PROHIBE USAR EL LOGO EU EN PRODUCTOS EN CONVERSIÓN EL CLIENTE SOLO PODRA UTILIZAR INDICACIONES Y SIMBOLOS EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL CERTIFICADO Y DESPUÉS DE QUE ÉSTE HAYA SIDO EMITIDO. EL MATERIAL DE EMPAQUE DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN 2092/91 PODRA CONTINUAR UTILIZÁNDOSE PARA LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION ORGÁNICA QUE VAN AL MERCADO HASTA EL 1/7/2012, EN DONDE EL PRODUCTO DE TODAS MANERAS DEBERÁ CUMPLIR CON 834/2007. PARA CADA LOTE DE PRODUCTO PARA EL CUAL SE EMITE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN, EL CLIENTE DEBERÁ GUARDAR UNA MUESTRA SELLADA DURANTE 6 MESES. Page 15 of 21

16 TODOS LOS LUGARES (PRODUCTOS, FOLLETOS, INTERNET, TARJETAS, ETC.) DONDE SE HAGA REFERENCIA AL STATUS ORGANICO, DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA ETIQUETA APROBADA POR CONTROL UNION, Y SE DEBE MANTENER EL REGISTRO DE LA APROBACIÓN. Liste los productos ORGÁNICOS y las etiquetas utilizadas. Producto Etiqueta (tipo) Todos nuestros cilindros y/o baldes que vendemos presentaran 3 etiquetas. La primera y segunda es colocada en todos los cilindros sin excepción: ORGANICO SELVA INDUSTRIAL S.A. Control Union Perú S.A.C CU25249EU Valid Until CU25249NOP Date of issue: 22 th June 2010 This product meets with technical regulation for organic products. La tercera la cual se detalla líneas abajo, es colocada según el producto, así tenemos: Ejm: Organic Frozen Single Strength Mango Puree La etiqueta se mantiene, solo cambian los nombres y características de los productos finales (detallados en el punto 1 del Formato de aplicación), así como los lotes fechas de producción y presentación. Produced by: SELVA INDUSTRIAL S.A. - PERÚ Av. Víctor Andrés Belaunde 801 Carmen de la Legua Callao Product: ORGANIC FROZEN SINGLE STRENGTH MANGO PUREE ºBrix Refractometric: Acidity: % to 0.40 % Additives: N/A Product Code: Storage: < - 18 ºC Net Weight: 200 Kg Lot: 001 Drum Nº: Best if used Production Date: by: Reg. San. (Perú): N N NKSLID Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte las cuales deben especificar el status orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad. Cuando se hace el traslado de producto terminado de la planta de la merced hacia lima, NO EXISTE RIESGO DE CONTAMINACION DE producto terminado ya que este esta en cilindros cerrados y con doble bolsa, adicional el procedimiento si se combina una camión es que los cilindros de orgánico se carguen al inicio y por lo tanto sean los últimos en descargarse. Para el caso de exportadores de banano, cómo controla las salidas de cajas con sello orgánico al campo y su correcto uso para el producto orgánico y si hubieran excedentes de cajas en campo qué sucede con ellas? 7. MANEJO DE PLAGAS Mencione los programas de manejo de plagas que emplea Programa (preventivo, control mecánico, físico, etc). Plaga (insectos, roedores, aves, otros) Producto que utiliza (Nombre comercial e ingrediente activo) Page 16 of 21

17 MECANICO (Trampas) Roedores Trampas Insectos voladores Insectocutor FISICO ( Insectocutor) Mencione las prácticas de monitoreo y los registros que utiliza. Semanalmente se realiza el monitoreo de las estaciones de control (capturadores e insectocutores). Esta acción es realizada por un personal de laboratorio el cual está entrenado en el procedimiento. Se posee un Mapeo Murino donde se encuentran localizada las estaciones de control (ver D-AC-001 Mapeo murino Control de desratización ) Para el seguimiento preventivo de las plagas contamos con un programa de fumigación, el cual es aplicado de forma correctiva y no preventiva para evitar el uso indiscriminado de químicos. Dicha fumigación de manera integral y abarca todas las áreas de la empresa sin excepción. Esto es realizada por un externo: Aliaga & Baluis S.A.C. Cuando se fumiga la planta, se coordina de modo que no se tenga inventario de fruta en planta Mencione las medidas para prevenir el contacto con los productos orgánicos. Los productos orgánicos una vez envasados se colocan en una cámara de frío (congelados) o en almacenes a temperatura ambiente bajo sombra (asépticos) y son retirados solo para su exportación. Para evitar la contaminación cruzada entre frutas orgánicas y convencionales en el almacén de recepción de frutas la compra de frutas se programa de tal manera que solo en un día de producción es fabricado productos orgánicos. Cuando se hace el traslado de producto terminado de la planta de la merced hacia lima, NO EXISTE RIESGO DE CONTAMINACION de producto terminado ya que este esta en cilindros cerrados y con doble bolsa y precinto de seguridad inviolables, adicional el procedimiento si se combina una camión es que los cilindros de orgánico se carguen al inicio y por lo tanto sean los últimos en descargarse. 8. ADMINISTRACIÓN EL OPERADOR Y CUERPO DE INSPECCIÓN DEBE SER CAPAZ DE RASTREAR LOS DOCUMENTOS DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO INSUMOS. LOS OPERADORES DEBERÁN ESTABLECER Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMEINTOS BASADOS EN UNA IDENTIFICACIÓN SISTEMATICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO. LA APLICACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁ GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE LOS PRODUCTOS PROCESADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS ORGÁNICAS Page 17 of 21

18 Puede su sistema de registro rastrear el producto final hasta sus ingredientes iniciales? Describa y mencione todos los documentos que utiliza. Con el número de cilindro (o balde), lote y fecha de producción, comenzamos a rastrear el producto Produced by: SELVA INDUSTRIAL S.A. - PERÚ Av. Víctor Andrés Belaunde 801 Carmen de la Legua Callao Product: ORGANIC FROZEN SINGLE STRENGTH MANGO PUREE ºBrix Refractometric: Acidity: % to 0.40 % Additives: N/A Product Code: Storage: < - 18 ºC Net Weight: 200 Kg Lot: 001 Drum Nº: Best if used Production Date: by: Reg. San. (Perú): N N NKSLID Lote y fecha de producción Nº cilindro Page 18 of 21

19 El Lote y día de producción es buscado en las hojas de proceso de producción, donde se ubica el Nº de cilindro. En estos registros se encuentra el lote de fruta que fue utilizada. Con el lote de fruta se va al F-CC-021 Inspección, muestreo y análisis de frutas, donde se detalla el número de guía de remisión, vehículo, conductor, el proveedor, el peso entre otros. Luego se puede buscar cada documento referido. Mencione los documentos utilizados para rastrear los productos almacenados, los productos salientes. - F-PRP-001 Ingreso de fruta para proceso - Parte de producción Línea de Pulpas - Reporte de sala de llenado - F-CC-021 Inspección, muestreo y análisis de frutas Los documentos deben mostrar un adecuado balance entre las entradas de insumos y salidas de productos terminados. Describa. En cada etapa del proceso se colocan cantidades, al final el área de producción saca sus rendimientos y mermas por lotes Utiliza algún sistema de numeración para la producción? Describa cómo lo realiza Se detalla líneas arriba en el punto 8 Ha realizado un análisis de riesgos o ha identificado los puntos críticos de control de su procesamiento? Indique o mencione los documentos que asi lo demuestren. (Análisis de riesgo debe incluir: Riesgo Probabilidad de Ocurrencia Acción Preventiva Acción Correctiva) Sí, Ver Sí, el PCC es la Pasteurización. Ver Page 19 of 21

20 - Plan HACCP: Línea de extracción de Pulpa Aséptica y Congelado de Mango - Plan HACCP: Línea de extracción de Pulpa Concentrada Aséptica y Congelado de Mango El operador deberá mantener los siguientes registros: o Registros de limpieza y de la efectividad de la limpieza antes del almacenamiento y procesamiento orgánico. o Stock y registros financieros o Boletas / facturas insumos comprados o Naturaleza y cantidades de productos agrícolas entregados a la unidad, y materiales comprados (si es relevante) o Naturaleza, cantidades, consignatarios (compradores) de otros productos que salieron de la unidad o fueron almacenados. o Otra documentación que asegure una buena trazabilidad. o Cuentas debidamente documentadas o Productos ingresados: copias de lista de empaque y /o transporte, facturas (indicando orgánico, nombre, código producto, etc), certificados de transacción o Salida de productos certificados: copias de listas de empaque/ documentos transporte (con referencia a producto orgánico, nombre producto, identificación, etc). EN CASO de productos no certificados, copia certificado de acreditación valida.(en45011/iec 64), facturas, copia certificados de transacción) o Documentación que compruebe balance entre salidas e ingresos. o Cantidades vendidas directamente a consumidor final, deben estar documentadas diariamente. o Acuerdo de productor entre el cliente y cada agricultor, en casos aplicables. o Registro de quejas recibidas concernientes a la producción certificada y la respectiva acción correctiva. o File de etiquetas aprobadas o Análisis de riesgos y puntos críticos de control. o Otros (que considere necesarios) DECLARACIÓN Page 20 of 21

21 El operador declara que la descripción de métodos y de medidas practicas descritas en este formulario (Plan de Sistema Orgánico- OSP), ha sido llenado con veracidad. El Operador declara que notificará a Control Union (CU), anualmente, si ocurre algún cambio en la descripción de métodos o de medidas prácticas, descritas en este formato (Plan de Sistema Orgánico), en un tiempo determinado, debe enviar una actualización de este formato. Junto con este nuevo formato, el operador enviara: Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados el año anterior al Plan de Sistema Orgánico, durante el año anterior. Cualquier adición o eliminación al OSP, del año anterior, que se intenta contraer para el siguiente año. Una actualización en la corrección de las NO CONFORMIDADES secundarias, previamente identificados, por el agente certificador, como requisito para la continuación de la certificación. Cualquier otra información considerada necesaria, por el agente certificador, para determinar la conformidad con las regulaciones. El operador declara que notificara a CU acerca de su programación de producción, dando una especificación por parcela, cada año, antes de la fecha señalada por CU El Operador declara que cuando el considere, o sospeche que algún producto que el haya producido, preparado, importado o haya sido entregado por otro operador, no cumpla con las regulaciones, él iniciará procesos para retirar, separar o identificar estos productos, así como identificar de la producción el método de producción orgánica utilizado. El podrá procesar, empacar o enviar al mercado, estos productos después de eliminar toda duda, a no ser que esté colocado en el mercado sin indicaciones de referencia acerca del método de producción orgánica. En caso de dudas el operador debe inmediatamente informar a CU. El operador concederá a CU, un completo e ilimitado acceso a la producción, a las operaciones de manejo de la producción, como áreas en producción no certificadas, instalaciones, oficinas, con la finalidad de inspeccionar in situ. El operador permitirá a representantes autorizados de CU, acceder a sus registros, en horario de oficina, para revisar y copiar información para determinar la conformidad con las actas y con las regulaciones Fecha: Firma: Godfrey Hemmerde Solo para ser llenado durante la Inspección: Fecha de Inspección: Firma del Inspector: Firma del Titular: Comentarios Adicionales: Page 21 of 21