INFORME DE AUDITORIA

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1 PAGINA 1/5 INFORME DE AUDITORIA EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD- LEGALIDAD- INOCUIDAD Y AUTENTICIDAD ALIMENTARIA PARA BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) PROGRAMA CONTROL PROVEEDORES GRUPO TAMDEN FRUSAN - CyD INTERNACIONAL S.A. -AGRICOM S.A.-GREENVIC S.A.

2 PAGINA 2/5 EMPRESA International Paper Cartones Ltda. RUT N RESOLUCION SANITARIA (ALCANCE Y FECHA) RS 093 fechada Fabricación de cajas de cartón corrugado UBICACIÓN Carretera Longitudinal 75 Granero LINEA DE PROCESO AUDITADA Fabricación de caja de cartón corrugado CONTRAPARTE DE LA AUDITORÍA AUDITOR(ES) Jorge Cabrera Patricia Jiménez V FECHA AUDITORIA 29/12/2015 DURACIÓN DE LA AUDITORIA 9:30 a 16:30 Hrs % DE CUMPLIMIENTO 81% NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS 16 (2 CUMPLE PARCIAL - 14 NO CUMPLE) CATEGORIA DE PROVEEDOR B Categoría % Cumplimiento Significado Proveedor Frecuencia de Auditoria B Bueno Proveedor seguro, se sugiere trabajar con el. Respuesta de no conformidades 20 días hábiles. Próxima auditoria en 1 año más.

3 1 INFORME Nº GT007 PAGINA 3/5 LISTA VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- LEGALIDAD- INOCUIDAD Y AUTENTICIDAD C Cumple CP Cumple Parcialmente NC No Cumple NE No Evaluado NA No Aplica PROGRAMA DE PRE REQUISITOS Aplican medidas de prevención de la adulteración del producto, incluyendo el acceso restringido para visitas a las instalaciones (EP y ES 7.7 NCh 3235) Se evidencia que se aplican medidas de prevención de la adulteración del producto, el acceso restringido para visitas a las instalaciones, control de portería con nombre y Carnet de identidad, dentro dela planta en todo momento se debe estar acompañado de personal autorizado. No obstante en sector bodegas de almidón, se evidencia un niño menor de edad, sin acompañante. Almacenamiento de materias primas y producto semielaborado y/o terminados. Todos los ingredientes, materias primas y producto terminado son almacenados para prevenir la contaminación cruzada. (Art. 62 DS 977/96) y a una temperatura adecuada. (Art. 37 DS 977/96) Sin evidencia de condensación. (Art. 25, 37 DS 977/96) Se evidencia que los ingredientes, materias primas y producto terminado no son almacenados para prevenir la contaminación cruzada. Se evidencian bodega almacenamiento e almidón de maíz, abiertas, sucias y con presencia de fecas de aves. Las materias primas e insumos son almacenadas evitando el contacto con paredes y pisos. (Art. 62 DS 977/96) sobre pallets en buenas condiciones y limpios. (Art. 62 DS 977/96) Programa de Limpieza. En bodega almacenamiento e insumo almidón de maíz, se evidencia que este insumos no esta almacenadas evitando el contacto con paredes y pisos. Existe un programa (calendario) de limpieza de áreas, equipos, utensilios, etc. Los basureros están incluidos en el programa de limpieza. (Art. 41, 43, 44, 64,69 DS 977/96) Se evidencia basurero llenos en nave de proceso y falta de esto en sector paletizadoras, basura domestica en el suelo. Manejo y disposición de los desechos. Los basureros se encuentran en número adecuado, con bolsa en su interior y con tapa (Cuando sea necesario) (Art. 17, 38 DS 977/96). Los desechos son retirados y los contenedores limpiados a intervalos adecuados (Art. 39 DS 977/96). Se evidencia que de acuerdo a procedimiento, los basureros deben ser retirados una vez al día, en sector producción, bodegas, en sector bodega de almidón se evidencian contenedores completos de basura, basura en el suelto y en el entorno.

4 PAGINA 4/5 2 Control de Plagas. No existe evidencia de actividad de plagas, que pueda contaminar el producto, envases o equipos. (Art.47, 69 DS 977/96) Todos los aparatos están localizados de modo que no puedan contaminar el producto, envases o equipos; los aparatos de control de plagas son mantenidos de manera adecuada. (Art.50, 51 DS 977/96) Se realiza un monitoreo del control de plagas en las instalaciones (Art.47, 69 DS 977/96). Se han aplicado acciones correctivas en las zonas con mayor incidencia de plagas y se registran los resultados. Despacho y Distribución. Procedimientos de inspección de los medios de transporte antes de la carga para asegurarse que estén libres de contaminación, que sean apropiados para el uso deseado, y que no sean destinados a transportar otro tipo de productos. Control de Temperatura previo y durante la carga de los productos) (Art. 11, 68 DS 977/96) (EP-ES 4.4 NCh 3235) Se evidencian fecas de ave en bodega almacenamiento de almidón. Se evidencian trampas sin controlar en sector bodega de insumo. Se evidencia que se realizan monitoreo del control de plagas en las instalaciones, pero no se han aplicado las acciones correctivas sugeridas. Corte de maleza y ordenamiento en las zonas con mayor incidencia de plagas. Se evidencia procedimientos de inspección de los medios de transporte antes de la carga para asegurarse que estén libres de contaminación, que sean apropiados para el uso deseado, el que esta en proceso de mejora. Trazabilidad. Se han realizado ejercicios de trazabilidad al menos una vez al año. Se ha documentado la efectividad de los simulacros (tiempos, % de recuperación, etc.) (Art. 69 DS 977/96) Recall (Recuperación de producto) Establecimiento de una Política de Recuperación de Producto y ensayos de recuperación de producto al menos una vez al año. Identificación de los responsables del recall (equipo de crisis), y sus funciones. Procedimiento incluye un método para determinar la efectividad del recall. (Art.105 DS 977/96) Se han realizado simulacros de retiro de producto del mercado al menos una vez al año. Se ha documentado la efectividad de los simulacros (tiempos, % de recuperación, etc.) (Art. 69 DS 977/96) En el caso de haber realizado recuperación de productos desde el mercado, se registraron las acciones tomadas y han tenido resultados. (Art. 69 DS 977/96) No se evidencia que se hayan realizado ejercicios de trazabilidad al menos una vez al año. Se cuenta con un procedimiento de Recoll el que no esta implementado No se evidencia que se hayan realizado simulacros de retiro de producto del mercado al menos una vez al año. No se evidencia que se hayan realizado simulacros de retiro de producto del mercado al menos una vez al año. Control Evaluación y Selección de Proveedores. Existe un procedimiento documentado donde se establezcan los criterios de evaluación y aceptación de los proveedores. El procedimiento incluye as especificaciones establecidas para ellos y los controles (monitoreo, verificación y acciones Correctivas) para asegurar su control. Incluir Procedimiento de Compras y Controles de recepción. (EP-ES 11 NCh 3235) Se evidencia procedimiento PRCOM 02 donde se establecen los criterios de evaluación (Calidad y buen servicio), estándares ( Bueno, Muy Bueno Regular y Malo), en periodos anuales. Áreas externas La construcción y terreno están limpios, ordenados y libres basura. (Art.17, 25 DS 977/96) (EP-ES 5 NCh 3235) ( REFERENTE A PUNTO AUDITORIA EP-ES 6.2 NCh 3235) La basura y los desechos son retirados de los basureros con una frecuencia establecida. (Art. 17, 36, 51 DS 977/96) ( REFERENTE A PUNTO AUDITORIA EP-ES 6.2 NCh 3235) En sector bodega almacenamiento de almidón de maíz, se evidencia terreno sucio, desordenado (resto de equipos y otros), con basura, contenedores llenos de basura y basura en el piso.

5 PAGINA 5/5 3 El equipamiento que es almacenado en los alrededores de la planta se dispone de una manera limpia y ordenada. (Art. 25 DS 977/96) (REFERENTE A PUNTO AUDITORIA EP-ES 6.2 NCh 3235) Se evidencia en sector planta de riles, resto de maquinaria, cajas de madera, cajas de cartón. El exterior del edificio está diseñado, construido y mantenido para prevenir la entrada de contaminantes y plagas. (Art. 40 DS 977/96) (EP-ES REFERENTE PUNTO AUDITORIA, Y 6.5 NCh 3235) La vegetación es controlada para prevenir el refugio de las plagas. (Art. 47, 69 DS 977/96) (EP-ES REFERENTE PUNTO 6.5 NCh 3235) Se evidencia el entorno de la planta con maleza sin cortar. patriciajimenez2317@gmail.com - maguilera@gestionagricola.cl