Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico

Transcripción

1 Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico Nombre del Titular: SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA SELVA S.A.C. Número del Titular: Número de Unidad(es) aplicable(s): D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10 Y D11. Nombre(s) de la(s) Unidad(es): D01 COMERCIALIZADORA TRENZAS PERUANAS E.I.R.L. D02 CAYENA D03 HUAYABAMBA D04 BAJO JUÑAO D05 HUINGUILLO D06 DOS UNIDOS D07 COSTA RICA D08 PAJARILLO D09 CAPIRONA D10 PISCUYACU D11 MIRAFLORES Localidad: D01 SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA SELVA S.A.C. CARRETERA MARGINAL FERNANDO BELAUNDE TERRY 2.5 SECTOR LA FLORIDA SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJU D02-CAYENA CAYENA - JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D03-HUAYABAMBA: HUAYABAMBA JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D04- BAJO JUÑAO BAJO JUÑAO JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D05-HUINGUILLO: HUAYABAMBA JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D06-DOS UNIDOS DOS UNIDOS JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D07-COSTA RICA COSTA RICA JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D08-PAJARILLO PAJARILLO JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D09-CAPIRONA: CAPIRONA, HUICUNGO, MARISCAL CACERES, SAN MARTIN D10-PISCUYACU PISCUYACU JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D11 MIRAFLORES MIRAFLORES JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. Fecha Inicial de preparación de OSP Firma del Titular Page 1 of 15

2 Solo para ser llenado por CONTROL UNION: Fecha de recepción Fecha y resultados de las Inspecciones Fecha: Date: Resultados: aprobados / no aprobado Firma: Nombre del Certificador: Firma: Comentarios del Certificador: DATOS DEL TITULAR Nombre SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA SELVA S.A.C. Dirección CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY 2.5 S/N MARISCAL CÁCERES JUANJUI PERÚ. Número del Titular CU Fecha OSP de preparación inicial Fecha de actualización OSP Enero del 2011 Agosto del 2013 DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Incluye almacén, oficina administrativa o cualquier tipo de planta de proceso; en caso de contar con varias plantas de proceso u otras que les brindan servicios, llene un OSP por cada una) Page 2 of 15

3 Número y Nombre de Unidad Dirección Teléfono, Fax, E- mail si es aplicable 1º Persona de contacto 2º Persona de contacto Proceso que se realiza (administrativo, almacén, manufactura, etc.) Si ha estado certificado con otra agencia certificadora, D01 SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA SELVA S.A.C. CARRETERA MARGINAL FERNANDO BELAUNDE TERRY 2.5 SECTOR LA FLORIDA SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJU D02-CAYENA CAYENA - JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D03-HUAYABAMBA: HUAYABAMBA JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D04- BAJO JUÑAO BAJO JUÑAO JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D05-HUINGUILLO: HUAYABAMBA JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D06-DOS UNIDOS DOS UNIDOS JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D07-COSTA RICA COSTA RICA JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D08-PAJARILLO PAJARILLO JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D09-CAPIRONA: CAPIRONA, HUICUNGO, MARISCAL CACERES, SAN MARTIN D10-PISCUYACU PISCUYACU JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D01 SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA SELVA S.A.C. CARRETERA MARGINAL FERNANDO BELAUNDE TERRY 2.5 SECTOR LA FLORIDA SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJU D02-CAYENA CAYENA - JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D03-HUAYABAMBA: HUAYABAMBA JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D04- BAJO JUÑAO BAJO JUÑAO JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D05-HUINGUILLO: HUAYABAMBA JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D06-DOS UNIDOS DOS UNIDOS JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D07-COSTA RICA COSTA RICA JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D08-PAJARILLO PAJARILLO JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D09-CAPIRONA: CAPIRONA, HUICUNGO, MARISCAL CACERES, SAN MARTIN D10-PISCUYACU PISCUYACU JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN. D11 MIRAFLORES MIRAFLORES JUANJUI MARISCAL CACERES SAN MARTIN JOSE HUAMAN DEL CASTILLO ALFREDO MIGUEL GRIMALDI MAGNI ALMACÉN DE ALGODÓN RAMA Y ALGODÓN FIBRA. OFICINAS SCI. ALMACÉN DE CACAO Y MAIZ EN GRANO ORGÁNICO. Organismo de Certificación (OC) anterior: Número de Cliente asignado por la OC anterior: Page 3 of 15

4 contestar lo siguiente: Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado: Año de primera certificación orgánica: Marcar los programas certificados EU CEE 834/2007 USDA/ NOP JAS IFOAM Reglamento Técnico Perú 1. GENERAL Describa de manera general los antecedentes de la unidad de proceso (fecha en que se fundó, instalaciones, tamaño, número de empleados, otras actividades..) La empresa SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA SELVA S.A.C., cuenta con 4 colcas de almacenamiento de algodón y 1 almacén exclusivo para cacao y maíz orgánico, la oficina de S.C.I. la cual cuenta con una serie de documentos como: Guias de remisión, Comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, Liquidaciones de compra. Los cuales se encuentran ubicadas en la ciudad de Juanjui San Martín. La empresa cuenta también la empresa con 10 centros de acopio temporales con una capacidad de 10 Tm. Cada uno en diferentes comunidades. Exclusivamente para la compra del algodón, cacao y maíz orgánico. UNIDAD DIRECCIÓN ENCARGADO DE ALMACEN PRODUCTO ACOPIADO D01 AlmacÉn central José Huamán Del Castillo Cacao, Maiz, Algodón D02 Pajarillo Genry Ortega Paredes Cacao, Maiz, Algodón D03 Huayabamba Clarita Heras Amaringo Cacao, Algodón D04 Cayena Seyner Dávila Arévalo Cacao, Maiz, Algodón D05 Huinguillo Alan Lozano Cacao, Algodón D06 Bajo Juñao Luis Campos Mendoza Cacao, Algodón D07 Dos Unidos Jayme Jimeno Vela Cacao, Algodón D08 Costa Rica Enarte Coral Chukizuta Cacao, Algodón D09 Capirona Elder Sangama Fachin Cacao, Maiz, Algodón D10 Picuyacu Alpino Grandez Garcia Cacao, Algodón D11 Miraflores Nemecio Rivera Rivera Cacao, Algodón La unidad ya ha sido certificada? Si No La unidad está incluida en los anexos del certificado? Si No Ha llenado los formatos de especificación de producto de cada producto a Si No certificar? Son productos simples (S) o compuestos por varios ingredientes(c)? S C Hay producción paralela de productos orgánicos y convencionales? Si No Hay productos en conversión? Si No Trata alguno de los ingredientes con radiación ionizada? Si No Qué tipo de empaque utiliza, cuáles son las unidades de venta y cuál es el nombre comercial o marca del producto? Se usan saquetas y mantas de lona las cuales se reparten antes de que empiece la compra a cada almacen temporal, para el caso de cacao y maíz se utilizan sacos de polipropileno para almacenar el producto orgánico. Page 4 of 15

5 Describa los tipos de controles de calidad que realiza en la planta de proceso y anexe los formatos utilizados Control de Recepción: El algodón orgánico ingresa al almacén del campo por los propios agricultores; con su respectiva documentación (tickets). Luego va en camiones de la propia empresa exclusivamente para algodón, cacao orgánico y maíz, va con su respectiva documentación (guias), llega a la planta ó almacén principal, se pesa, se realiza el control de calidad y es ubicado en su respectiva colca y para el caso de cacao y maíz en su respectivo almacén. *Control de Cierre: Una vez cuando ingresa el algodón a su colca, para su desmote, el peso obtenido en balanza se ingresa a una base de datos, para su respectiva liquidación, para el caso de cacao y maíz se procede al pesado del producto y generar una liquidación de productor. 2. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TODOS LOS INGREDIENTES O PRODUCTOS ORGÁNICOS DEBEN SER COMPRADOS O VENDIDOS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN El cliente debe verificar que el empaque/contenedor esté bien cerrado y que no haya sido contaminado. Cómo asegura esto? Describa El transporte de algodón sólo es exclusivamente para algodón, cacao orgánico y maíz va con su respectiva documentación (guías, comprobantes de egreso), se cargan en mantas de lona y sacos de polietileno y yute, los cuales son exclusivamente para el uso de algodón orgánico, cacao y maíz. Qué tipo de verificación de recepción hace al recibir productos entrantes? (Revisión de indicaciones, etiquetas, documentos de transporte, cerrado de los envases, etc.?) Describa Se verifica el registro del productor, la no presencia de otros productos dentro de la unidad de transporte, verificación de los empaques con los productos orgánicos. El cliente debe verificar la presencia de las indicaciones en la etiqueta y/o documentos acompañantes para verificar el status orgánico del producto: - Nombre de la Empresa SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA SELVA S.A.C. - Nombre del producto (se describe en los documentos) - La palabra CU Con el número del código del cliente Dirección y ubicación de la Empresa - Cantidad de producto - Número de lote (romaneo) para poder identificar la fecha de producción y efectuar la trazabilidad del producto. Describa cómo transportan los productos entrantes Los productos orgánicos son trasladados por carretillas dentro de la unidad de acopio y por el personal de estiba que trabaja en la empresa. NINGUNO DE LOS INGREDIENTES DEBE SER GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y SI NO SE PUEDE PROBAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBE HACER UNA DECLARACIÓN DE QUE LOS INSUMOS NO SON GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 3. ALMACÉN Cuántos almacenes posee? (de materia prima, productos intermedios, productos terminados? Incluir todos aquellos almacenes temporales por donde el producto pasará hasta ser despachado (ej. Puertos) Page 5 of 15

6 Tipo de almacén Producto (en caso de producto final, mencionar el nombre comercial) Envase o recipiente de cada producto Materia prima Algodón rama Mantas y saquetas de lona. Materia prima Granos de cacao Sacos de yute. Materia prima Granos de maíz Sacos de polipropileno El almacén es sólo de dedicación orgánica? De ser NO su respuesta, deberá definir áreas establecidas para productos orgánicos y no orgánicos para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas. Los almacenes que se utilizan para almacenar productos orgánicos y no orgánicos, necesitan ser limpiados antes del almacenamiento orgánico. La efectividad de la limpieza deberá ser revisada y la limpieza deberá ser registrada. Describa cómo limpia las unidades de almacenamiento y cómo registra la limpieza (almacenaje, material de empaque) Se realiza de acuerdo al Manual de funcionamiento de almacén de acopio de algodón, maíz y cacao orgánico y el decálogo de limpieza. La limpieza se realiza en forma manual y se utiliza escobas y agua, cada vez que se realiza se usa un cuaderno de registro de limpieza. El almacenamiento de insumos diferentes a aquellos autorizados por la regulación 834/2007 está prohibida en la unidad de producción. Mencione los procedimientos que realiza para evitar la contaminación con sustancias prohibidas en almacén. No se almacenan insumos. Si reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque, cómo asegura que no haya riesgo de contaminación con sustancias prohibidas? No se almacenan sustancias prohibidas. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Si X No 4. PROCESAMIENTO A. Equipos de procesamiento Enumere los equipos que utiliza para el procesamiento: Equipo Función Capacidad 01 balanza electrónica Pesar algodón rama y granos de cacao. 1.0 T.M. 09 balanzas de reloj Pesar algodón rama y granos de cacao. 200 Kg. Limpia los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA Desinfecta los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA Mantiene registros de limpieza y/o desinfección? Si No De ser NO sus respuestas anteriores, deberá mantener registros de las medidas efectivas de limpieza antes de una producción orgánica. Describa cómo realiza la limpieza y/o desinfección de sus equipos (llene el cuadro) Equipo Limpieza Productos Procedimiento Desinfección usados Balanzas Limpieza Agua En forma manual EL CLIENTE DEBE LLEVAR A CABO UNA LIMPIEZA ANTES DE LA REALIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Page 6 of 15

7 EL CLIENTE DEBE LLEVAR REGISTROS DE LA COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA EFECTIVAS REALIZADAS ANTES DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA B. Especificaciones del Proceso Descripción del proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, paso por paso ( Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, pérdidas, temperaturas, etc.), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, equipos de clasificación, áreas de almacenamiento, donde los ingredientes son agregados o el material de procesamiento es utilizado. Incluir Flujograma por cada producto procesado RECEPCIÓN( Campo) PESADO ENVASADO(Mantas y saquetas), Cacao y maíz (Sacos) TRANSPORTE ALMACEN (central) RECEPCION PESADO ALMACENADO Dar una descripción completa, incluyendo ubicación de las unidades, donde se realizan las actividades de procesamiento, embalaje, almacenamiento, etc, cada construcción o localidad, debe ser numerada, por una sola vocal. Page 7 of 15

8 Incluir mapa de planta Mapa de planta Balanza Electronica Prensa Centro de Fuerza Área de Fardos Orgánicos Área de Máquinas Almacén de pepa Colca 2 Colca 1 Colca 3 Mencione cuál es su plan de producción en el año. (En caso de producción poco frecuente, en qué épocas lleva a cabo el procesamiento) Desmotado para algodón en rama y grano de cacao y de maíz, sólo almacén de productos. El producto orgánico deber ser procesado desde el inicio hasta el final sin interrupción. De no ser así, mencione y describa cuáles son los pasos intermedios, dónde se hacen las paradas y/o almacenamiento. Desmotado para algodón en rama y grano de cacao y maíz, sólo almacén de productos. 5. FORMULA PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A EUROPA o Los productos orgánicos deben estar preparados con, por lo menos, 95% de ingredientes agrícolas obtenidos (o derivados) del método de producción orgánica o Los ingredientes agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o han sido provisoriamente autorizados. o Los ingredientes no agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o Los aditivos para procesamiento deben estar incluidos en el anexo VIII sección B. Page 8 of 15

9 o Los aditivos de alimentos listados en el Anexo VIII y marcados con un asterisco deberán ser calculados como ingredientes de origen agrícola. Hay sin embargo un periodo de transición hasta el 1/7/2010, fecha hasta la cual los operadores podrán optar por descartar este requerimiento PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A ESTADOS UNIDOS o Los productos orgánicos o hecho con orgánico deben estar preparados con sustancias no agrícolas permitidas en el punto y productos no orgánicos permitidos en el punto ( b). o Las sustancias mencionadas en el punto anterior, sólo podrán ser utilizadas si no está disponible en forma orgánica.( b). o Todos los ingredientes identificados como orgánicos no deberán contener sulfitos, nitratos o nitritos (excepto para el vino que sí contiene sulfitos)( f). o El producto no podrá contener ingredientes orgánicos y no orgánicos del mismo tipo ( f) PRODUCTOS PRODUCIDOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS o Los ingredientes, extractos y saborizantes deben ser orgánicos y cumplir con el Anexo 4 de la Regulación. o Un ingrediente no puede derivar de una fuente orgánica y convencional A. Productos de un sólo ingrediente Producto Ingrediente Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Algodón blanco en Rama Granos de Cacao Grano de Maíz Algodón Blanco Orgánico Org X No org Proveedor Servicios Agroindustriales La Selva Cacao X Servicios Agroindustriales La Selva Maíz X Servicios Agroindustriales La Selva Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) CU EU, USDA-NOP, RTPO. CU EU, USDA-NOP, JAS, RTPO. CU EU, USDA-NOP, RTPO. B. Productos de ingredientes múltiples Ingrediente, auxiliar, aditivo, etc. Producto No aplica Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org No org No agrícola Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Page 9 of 15

10 Describa el procedimiento cuando actualiza las fórmulas de producción. No aplica. Si utiliza ingredientes NO ORGÁNICOS, con cuántos proveedores se contactó en busca de ingredientes ORGÁNICOS y cómo verificó que no estuvieran comercialmente disponibles. No aplica. 6. ETIQUETADO Y TRANSPORTE LOS OPERADORES DEBEN ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN TRANSPORTADOS SOLO EN EMPAQUES ADECUADOS O VEHICULOS DEBIDAMENTE CERRADOS, DE MANERA QUE NO SE PUEDA PRODUCIR LA SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO. EL RECOJO SIMULTANEO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS ES POSIBLE, CUANDO SE TOMAN LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR LA MEZCLA O INTERCAMBIO CON PRODUCTOS NO ORGÁNICOS Y PARA IDENTIFICAR A LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS. LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS DÍAS DE RECOJO, HORARIO, CIRCUITO Y FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEBERÁ SER MANTENIDA Y ESTAR DISPONIBLE PARA CU LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTAR CON LAS INDICACIONES CORRECTAS, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA POR CONTROL UNION. SE PROHIBE USAR EL LOGO EU EN PRODUCTOS EN CONVERSIÓN EL CLIENTE SOLO PODRA UTILIZAR INDICACIONES Y SIMBOLOS EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL CERTIFICADO Y DESPUÉS DE QUE ÉSTE HAYA SIDO EMITIDO. EL MATERIAL DE EMPAQUE DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN 2092/91 PODRA CONTINUAR UTILIZÁNDOSE PARA LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION ORGÁNICA QUE VAN AL MERCADO HASTA EL 1/7/2012, EN DONDE EL PRODUCTO DE TODAS MANERAS DEBERÁ CUMPLIR CON 834/2007. Page 10 of 15

11 PARA CADA LOTE DE PRODUCTO PARA EL CUAL SE EMITE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN, EL CLIENTE DEBERÁ GUARDAR UNA MUESTRA SELLADA DURANTE 6 MESES. TODOS LOS LUGARES (PRODUCTOS, FOLLETOS, INTERNET, TARJETAS, ETC.) DONDE SE HAGA REFERENCIA AL STATUS ORGANICO, DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA ETIQUETA APROBADA POR CONTROL UNION, Y SE DEBE MANTENER EL REGISTRO DE LA APROBACIÓN. Liste los productos ORGÁNICOS y las etiquetas utilizadas. Producto Etiqueta (tipo) ALGODÓN ORGANICO Sellos en las guías de remisión, facturas de venta por el (Algodón blanco, áspero producto. pardo). CACAO EN GRANO Sellos en las guías de remisión, facturas de venta por el MAIZ EN GRANO producto. Sellos en las guías de remisión, facturas de venta por el producto. Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte las cuales deben especificar el status orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad. Para el caso de exportadores de banano, cómo controla las salidas de cajas con sello orgánico al campo y su correcto uso para el producto orgánico y si hubieran excedentes de cajas en campo qué sucede con ellas? 7. MANEJO DE PLAGAS Mencione los programas de manejo de plagas que emplea Programa (preventivo, Plaga control mecánico, físico, (insectos, roedores, etc). aves, otros) Preventivo Insectos limpieza de almacén Producto que utiliza (Nombre comercial e ingrediente activo) Sólo agua y detergentes para limpiar las instalaciones. Mencione las prácticas de monitoreo y los registros que utiliza. Se realiza limpieza en forma diaria en campaña y se emplean registros de limpieza. Mencione las medidas para prevenir el contacto con los productos orgánicos. Se realiza limpieza cuando no hay producto en la unidad. 8. ADMINISTRACIÓN EL OPERADOR Y CUERPO DE INSPECCIÓN DEBE SER CAPAZ DE RASTREAR LOS DOCUMENTOS DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO INSUMOS. Page 11 of 15

12 LOS OPERADORES DEBERÁN ESTABLECER Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMEINTOS BASADOS EN UNA IDENTIFICACIÓN SISTEMATICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO. LA APLICACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁ GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE LOS PRODUCTOS PROCESADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS ORGÁNICAS Puede su sistema de registro rastrear el producto final hasta sus ingredientes iniciales? Describa y mencione todos los documentos que utiliza. Si, a través de los registros de campo para cada productor. Mencione los documentos utilizados para rastrear los productos almacenados, los productos salientes. Guías de remisión algodón, cacao y maíz, romaneo de producción, carta de desmote. Los documentos deben mostrar un adecuado balance entre las entradas de insumos y salidas de productos terminados. Describa. A los almacenes temporales y a la unidad de almacén principal ingresa algodón en rama, este producto se procesa y se descompone en tres subproductos que son algodón fibra, pepa y residuos y todo ese proceso se encuentra documentado. Para el caso de grano de cacao y maíz no hay proceso primario. Utiliza algún sistema de numeración para la producción? Describa cómo lo realiza Si. Se enumeran las guias que vienen de los almacenes transitorios, cada comprobante de egreso e ingreso son enumerados, la numeración es correlativa en forma ascendente desde el primer día de compra. Ha realizado un análisis de riesgos o ha identificado los puntos críticos de control de su procesamiento? Indique o mencione los documentos que asi lo demuestren. (Análisis de riesgo debe incluir: Riesgo Probabilidad de Ocurrencia Acción Preventiva Acción Correctiva) COMERCIALIZADORA TRENZAS PERUANAS E.I.R.L. ANALISIS DE RIESGO DE CENTRO DE ACOPIO CAMPAÑA 2013 Para el responsable del centro de acopio.- es aquella persona que se hace responsable de el centro de acopio temporal, el cual deberá tener en claro las responsabilidad de las normas orgánicas, así como también la documentación de entrada y salida de algodón de los centros de acopio con los comprobantes de egreso e ingreso. Medidas preventivas, se deberá realizara cada campaña la capacitación de normas orgánicas en cada comunidad y funciones del responsable del centro de acopio. Medidas correctivas, se realizo la capacitación en cada comunidad, se confecciono los formatos a utilizar para entradas y salidas de algodón y cacao de los centros de acopio. Para el centro de acopio.- es el lugar donde se guarda y almacena el algodón y cacao orgánico, usado exclusivamente para almacenar productos orgánicos. Medidas preventivas, el centro de acopio será debidamente identificado, con su letrero, el lugar deberá ser de fácil acceso. Page 12 of 15

13 Medida correctiva, esta prohibido el ingreso de personas no autorizadas. Para los materiales y la limpieza.- en todo almacén temporal deben existir mantas y saquetas de lona, el envasado y debe existir escobas y agua para la limpieza del almacén con su debido registro. El cacao será envasado en sacos de yute y para su traslado a el almacén principal. Medidas preventivas, se debe realizar la limpieza para evitar contaminación de el producto, con su respectivo registro usando solo escobas y agua para evitar contaminación. Se usaran mantas y saquetas que serán lavadas cada campaña. Los sacos de yute serán proporcionados por la empresa para su traslado. Medidas correctivas, se distribuirá las saquetas, mantas de lona y sacos de yute a los agricultores y los que no usen estos materiales se usara el algodón como algodón convencional. La limpieza del almacén se realizara periódicamente quincenal o semanalmente. El operador deberá mantener los siguientes registros: o X Registros de limpieza y de la efectividad de la limpieza antes del almacenamiento y procesamiento orgánico. o X Stock y registros financieros o X Boletas / facturas insumos comprados o X Naturaleza y cantidades de productos agrícolas entregados a la unidad, y materiales comprados (si es relevante) o X Naturaleza, cantidades, consignatarios (compradores) de otros productos que salieron de la unidad o fueron almacenados. o X Otra documentación que asegure una buena trazabilidad. o X Cuentas debidamente documentadas o X Productos ingresados: copias de lista de empaque y /o transporte, facturas (indicando orgánico, nombre, código producto, etc), certificados de transacción o X Salida de productos certificados: copias de listas de empaque/ documentos transporte (con referencia a producto orgánico, nombre producto, identificación, etc). EN CASO de productos no certificados, copia certificado de acreditación valida.(en45011/iec 64), facturas, copia certificados de transacción) o X Documentación que compruebe balance entre salidas e ingresos. o X Cantidades vendidas directamente a consumidor final, deben estar documentadas diariamente. o Acuerdo de productor entre el cliente y cada agricultor, en casos aplicables. o X Registro de quejas recibidas concernientes a la producción certificada y la respectiva acción correctiva. o File de etiquetas aprobadas o X Análisis de riesgos y puntos críticos de control. o Otros (que considere necesarios) Page 13 of 15

14 DECLARACIÓN Page 14 of 15

15 El operador declara que la descripción de métodos y de medidas practicas descritas en este formulario (Plan de Sistema Orgánico- OSP), ha sido llenado con veracidad. El Operador declara que notificará a Control Union (CU), anualmente, si ocurre algún cambio en la descripción de métodos o de medidas prácticas, descritas en este formato (Plan de Sistema Orgánico), en un tiempo determinado, debe enviar una actualización de este formato. Junto con este nuevo formato, el operador enviara: Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados el año anterior al Plan de Sistema Orgánico, durante el año anterior. Cualquier adición o eliminación al OSP, del año anterior, que se intenta contraer para el siguiente año. Una actualización en la corrección de las NO CONFORMIDADES secundarias, previamente identificados, por el agente certificador, como requisito para la continuación de la certificación. Cualquier otra información considerada necesaria, por el agente certificador, para determinar la conformidad con las regulaciones. El operador declara que notificara a CU acerca de su programación de producción, dando una especificación por parcela, cada año, antes de la fecha señalada por CU El Operador declara que cuando el considere, o sospeche que algún producto que el haya producido, preparado, importado o haya sido entregado por otro operador, no cumpla con las regulaciones, él iniciará procesos para retirar, separar o identificar estos productos, así como identificar de la producción el método de producción orgánica utilizado. El podrá procesar, empacar o enviar al mercado, estos productos después de eliminar toda duda, a no ser que esté colocado en el mercado sin indicaciones de referencia acerca del método de producción orgánica. En caso de dudas el operador debe inmediatamente informar a CU. El operador concederá a CU, un completo e ilimitado acceso a la producción, a las operaciones de manejo de la producción, como áreas en producción no certificadas, instalaciones, oficinas, con la finalidad de inspeccionar in situ. El operador permitirá a representantes autorizados de CU, acceder a sus registros, en horario de oficina, para revisar y copiar información para determinar la conformidad con las actas y con las regulaciones Fecha: Firma: Solo para ser llenado durante la Inspección: Fecha de Inspección: Firma del Inspector: Firma del Titular: Comentarios Adicionales: Page 15 of 15