Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 MINTEL - Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Subsecretaría de Inclusión Digital **Dirección de Acceso Universal Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K006 MINTEL - LABORATORIOS TIC Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL Líder del Proyecto:, Jorge Richard (jorge.ortega@mintel.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Sanchez Hidalgo, Luis Gustavo Programas Relacionados: LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL Titular:, Jorge Richard Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 15,261, Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 03/02/ /12/2017 de última actualización: 07/04/2015 de Fin Base: 31/12/2017 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Santos Cevallos, Daniel Leonardo del siguiente Hito: 10/04/2015 El proyecto tiene como objetivo principal la implementación de 8000 laboratorios TIC con conectividad en instituciones educativas fiscales a nivel nacional para potenciar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y su uso en los procesos educativos, fortalecer el buen uso de contenidos y reducir la brecha digital de los sectores rurales y urbano-marginales. Beneficios Cualitativos Instituciones educativas equipadas y conectadas de acuerdo al listado de beneficiarios suministrado por el MINEDUC. Democratización del acceso a la información. Igualdad de oportunidades de desarrollo. Acceso a espacio de opinión a través de la provisión del servicio de internet. Disminución de la brecha digital. Tipo de Beneficiario Estudiantes, profesores, familias, comunidad, poblaciones de áreas rurales y urbano-marginales. El proyecto considera beneficiar con la implementación de 8000 laboratorios TIC con conectividad a internet en instituciones fiscales a nivel, de acuerdo al listado entregado por el MINEDUC. De acuerdo al primer listado, se beneficiaría a 1' estudiantes y docentes utilizando tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos para el período Restricciones TIEMPO: el proyecto tendrá una duración de 4 años, sin embargo durante el 2014, el presupuesto asignado fue de $ 0,00. COSTO: el costo total del proyecto es de $ ,04 ALCANCE: insitutuciones a nivel nacional lo que algunas no cuentan con la infraestructura requerida para el equipamiento y conectividad. RECURSOS: falta de mano de obra calificada Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 08/04/2015 5:32 PM GPR 1/8

2 Ficha Informativa de Proyecto 2015 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 6.02 % de Inicio: 03/02/2015 de Fin: 31/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 0 % 0 % 4 % 11 % 20 % 22 % 23 % 25 % 27 % 28 % 34 % real acumulado 2015 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) MARZO 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización El MINEDUC envió el Informe de criterios de selección y los documentos de Especificaciones técnicas y de Especificaciones funcionales mediante oficio MINEDUC-ME OF el 9 de marzo de Se subsanaron las observaciones enviadas por SENPLADES y se encuentra a la espera del envío del dictamen de prioridad. Representantes de MINTEL y de MINEDUC asistieron a dos demostraciones de equipos realizadas por proveedores. MINTEL se encuentra trabajando en la definición del modelo tecnológico. No se cumplieron los siguientes hitos pues se requiere la emisión del dictamen de prioridad. 1. DEFINICIÓN-Documento de Proyecto Priorizado 2. DEFINICIÓN-Acta de constitución del Proyecto suscrita 3. DEFINICIÓN-Designación de Líder de Proyecto suscrito 4. PLANIFICACIÓN-Proceso de Selección y Contratación de personal realizado 5. EJECUCIÓN-Listado Final de beneficiarios definido, Jorge Richard 02/04/ :00 PM Se cambió la fecha estimada de estos hitos para el mes de abril y mayo de 2015, tiempo para el cual se espera cumplirlos. FEBRERO 2015 El MINTEL solicitó oficialmente el listado de beneficiarios y el documento de especificaciones funcionales al MINEDUC. El MINEDUC envió el listado de beneficiarios el día 18 de febrero de 2015, quedando pendiente el informe del criterio de selección y las especificaciones funcionales. Se ha modificado nuevamente el documento de proyecto para SENPLADES Se continúa con las reuniones con los proveedores para el estudio de mercado. No se cumplió los siguientes hitos:, Jorge Richard 04/03/ :24 PM 08/04/2015 5:32 PM GPR 2/8

3 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) 1. DEFINICIÓN-Documento de Proyecto Priorizado 2. DEFINICIÓN-Acta de constitución del Proyecto suscrita 3. DEFINICIÓN-Designación de Líder de Proyecto suscrito Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Se cambió la fecha estimada de estos hitos para el mes de marzo de 2015, que se espera cumplirlos. ENERO 2015 Se realizó una reunión de trabajo con MINEDUC para solicitud de listado de beneficiarios y del informe de criterios para su selección. Se mantuvieron conversaciones con proveedores para la realización del estudio del mercado y la determinación de equipos. Se actualizó el documento para ajustar con el nuevo monto para el año 2015 (documentos actualizados el 02 de febrero) y se espera el listado de beneficiarios y el informe del criterios para selección por parte del MINEDUC., Jorge Richard 03/02/ :07 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 5- PROYECTO. * General. incorrecta (listado de beneficiarios) proporcionada por el MINEDUC CAUSARÍA retraso en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas respecto al proceso de Contratacion de equipamiento y conectividad 2 5- PROYECTO. * General. Demora en la suscripción de convenios/contratos CAUSARÍA demora en los pagos que se devengan mensualmente así como en la planificación de componentes 3 5- PROYECTO. * General. Factores climáticos poco favorables y dificultad de acceso a instituciones beneficiarias CAUSARÍA retrasos en la entrega de equipamiento en instituciones beneficiarias 4 5- PROYECTO. Recursos. La falta del personal considerado para la ejecución del proyecto CAUSARÍA el retraso en varios hitos 5 5- PROYECTO. * General. Retrasos en la ejecución de convenios y contratos por parte de los contratistas del MINTEL CAUSARÍA retraso en el cumplimiento de los indicadores Riesgos cerrados: 1 de última actualización Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 40 % /2 40 % /3 30 % /3 40 % /3 40 % /5 08/04/2015 5:32 PM GPR 3/8

4 Ficha Informativa de Proyecto 2015 LOCALIDADES Localidad de Impacto 1 Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo 2 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba 3 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > La Mana 4 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Latacunga 5 Zona 3 - Centro > Tungurahua > Ambato 6 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta 7 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Montecristi 8 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Portoviejo 9 Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Santo Domingo 10 Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda 11 Zona 5 - Litoral > Guayas > Daule 12 Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro 13 Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal 14 Zona 5 - Litoral > Guayas > Salitre (Urbina Jado) 15 Zona 7 - Sur > Loja > Loja 16 Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil 17 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito HITOS 1 DEFINICIÓN-Documento de Proyecto Priorizado 2 DEFINICIÓN-Acta de constitución del Proyecto suscrita 3 DEFINICIÓN-Designación de Líder de Proyecto suscrito 4 PLANIFICACIÓN-Proceso de Selección y Contratación de personal realizado 5 EJECUCIÓN-Listado Final de beneficiarios definido 6 EJECUCIÓN-Primer proceso de capacitación del personal del proyecto adjudicado 7 EJECUCIÓN-Pago Anticipo Equipamiento de Oficina de Administración de Proyecto 8 EJECUCIÓN-Pago Mobiliario de Oficina de Administración de Proyecto realizado 9 EJECUCIÓN-Contrato de Conectividad suscrito 10 EJECUCIÓN-Contrato de Equipamiento suscrito 11 EJECUCIÓN-Pago de primer proceso de capacitación del personal del proyecto realizado 12 EJECUCIÓN-Primer Pago de Equipamiento (Anticipo) 13 EJECUCIÓN-Pago conectividad Mayo Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 20/02/ /04/2015 No /02/ /04/2015 No /02/ /04/2015 No /03/ /05/2015 No /03/ /04/2015 No Adjudicación 15/04/ /05/2015 No /04/ /05/2015 No /04/ /04/2015 No Adjudicación 01/05/ /05/2015 No Adjudicación 01/05/ /05/2015 No /05/ /06/2015 No /06/ /06/2015 No /06/ /06/2015 No /04/2015 5:32 PM GPR 4/8

5 HITOS 14 EJECUCIÓN-Pago Final Equipamiento de Oficina de Administración de Proyecto 15 EJECUCIÓN-Pago Mobiliario de Oficina de Administración de Proyecto realizado 16 EJECUCIÓN-Proceso Contratación del Servicio de Fiscalización Publicado 17 EJECUCIÓN-Pago conectividad Junio 18 EJECUCIÓN-Proceso Contratación del Servicio de Fiscalización Adjudicado 19 EJECUCIÓN-Pago conectividad Julio 20 EJECUCIÓN-Pago Antipo Contratación del Servicio de Fiscalización realizado 21 EJECUCIÓN-Contrato de Campaña de Difusión de Laboratorios TIC suscrito 22 EJECUCIÓN-Segundo proceso de capacitación del personal del proyecto adjudicado 23 EJECUCIÓN-Pago conectividad Agosto 24 EJECUCIÓN-Pago Anticipo Campaña de Difusión de Laboratorios TIC realizado 25 EJECUCIÓN-Primer Informe de Fiscalización entregado 26 EJECUCIÓN-Pago conectividad Septiembre 27 EJECUCIÓN-Pago de segundo proceso de capacitación del personal del proyecto realizado 28 EJECUCIÓN-Segundo Informe de Fiscalización entregado 29 EJECUCIÓN-Pago conectividad Octubre 30 EJECUCIÓN-Tercer Informe de Fiscalización (final) entregado 31 EJECUCIÓN-Pago conectividad Noviembre 32 EJECUCIÓN-Pago Final Campaña de Difusión de Laboratorios TIC realizado 33 EJECUCIÓN-Pago Final Contratación del Servicio de Fiscalización realizado 34 EJECUCIÓN-Segundo Pago de Equipamiento 35 EJECUCIÓN-Pago conectividad Diciembre EJECUCIÓN-Contratación de Campaña de difusión 2016 Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 30/06/ /06/2015 No /06/ /06/2015 No /07/ /07/2015 No /07/ /07/2015 No Adjudicación 03/08/ /08/2015 No /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No Adjudicación 15/09/ /09/2015 No Adjudicación 15/09/ /09/2015 No Entregables Intermedios 5-Entregables Intermedios 9-Entregables Formales 21/09/ /09/2015 No /09/ /09/2015 No /10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2015 No /01/ /01/2016 No /12/ /12/2016 No /04/2015 5:32 PM GPR 5/8

6 HITOS 37 EJECUCIÓN-Informe Final de Fiscalización realizado 38 EJECUCIÓN-Pago Conectividad EJECUCIÓN-Pago Equipamiento EJECUCIÓN-Pagos de Fiscalización EJECUCIÓN-Pago conectividad Diciembre CIERRE-Cierre de Contratos realizado 43 CIERRE-Informe Final de Fiscalización realizado 44 CIERRE-Traspaso de bienes al MINEDUC realizado 45 EJECUCIÓN-Contratación de Campaña de difusión EJECUCIÓN-Pago conectividad Diciembre EJECUCIÓN-Pago Equipamiento EJECUCIÓN-Pagos de Fiscalización 2017 Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 9-Entregables Formales Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 30/12/ /12/2016 No /12/ /12/2016 No /12/ /12/2016 No /12/ /12/2016 No /01/ /01/2017 No /12/ /12/2017 No /12/ /12/2017 No /12/ /12/2017 No /12/ /12/2017 No /12/ /12/2017 No /12/ /12/2017 No /12/ /12/2017 No 0.2 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de campañas de difusión realizadas 2 Número de laboratorios TIC fiscalizados en instituciones educativas fiscales 3 Número de Laboratorios TIC implementados en instituciones educativas fiscales Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /07/ /09/ /07/ /04/2015 5:32 PM GPR 6/8

7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 15,261, ** Costo Total: 15,261, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,000, ,000, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial ,594, ,594, Ppto. Codificado ,187, ,187, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 22,812, Programado a Devengar ,261, ,261, Ppto Estimado a fin de año * ,261, ,261, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Ene Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % 08/04/2015 5:32 PM GPR 7/8

8 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Mar 5, , % 0.00 % Abr 19, , % 0.00 % May 23, , Jun 138, , Jul 158, , Ago 192, , Sep 223, , Oct 260, ,019, Nov 288, ,308, Dic 13,953, ,261, Total 15,261, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 3 Incrementar el acceso de la ciudadanía a las TIC MEDIANTE la implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para el acceso universal a las TIC ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Comprobable de actualización del documento del proyecto, realizada en el sistema SIPeIP 2 Solicitud de lista de instituciones con los parámetros necesarios para implementaciones K0006.R5_Marzo_2015_N1.pdf 02/04/2015 K0006.R4_Febrero_2015_N1.pdf 06/02/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol, Jorge Richard Líder de proyecto Sanchez Hidalgo, Luis Gustavo Patrocinador ejecutivo Zurita Vivero, Mónica Guadalupe Analista Técnico 1 08/04/2015 5:32 PM GPR 8/8