UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA CENTRO DE PLASENCIA Y SUS AULAS UNIVERSITARIAS

Transcripción

1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA CENTRO DE PLASENCIA Y SUS AULAS UNIVERSITARIAS PRESUPUESTO PARA 2016

2 PRESENTACIÓN PRESUPUESTO 2016 CENTRO DE PLASENCIA Y SUS AULAS UNIVERSITARIAS El presupuesto de gastos que se acompaña, destinado al sostenimiento del Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Plasencia, está financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. A pesar de mantenerse el número de alumnos, se ha realizado el presupuesto lo más ajustado posible al tener en cuenta la crisis actual. Se ha rebajado en con respecto al del Al haberse realizado este año conjuntamente con sus Aulas, dicho presupuesto es por ello de Debido a que alguna de las Instituciones no han subido su aportación al Centro, se han reducido algunos gastos, aunque queremos hacer notar que no sabemos si se podrán cubrir con el mismo todas las necesidades. Queremos resaltar que es el cuarto año consecutivo que se ha rebajado el presupuesto del Centro. Plasencia, 8 de Marzo de 2016 LA DIRECTORA Fdo.: Consuelo Boticario Plaza de Santa Ana, s/n. Apartado de correos PLASENCIA (Cáceres). Tfno.: (927) Fax: (927)

3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA CENTRO DE PLASENCIA Y SUS AULAS UNIVERSITARIAS PRESUPUESTO PARA 2016 GASTOS CAPITULO I Gastos de Personal ,00 CAPITULO II Gastos corrientes bienes y servicios ,00 CAPITULO IV Transferencias corrientes ,00 CAPITULO VI Inversiones reales ,00 TOTAL GASTOS ,00 INGRESOS CAPITULO III Tasas, precios públicos y otros ingresos ,00 CAPITULO IV Transferencias corrientes ,31 CAPITULO V Ingresos patrimoniales 50,00 CAPITULO VII Transferencias de Capital 2.000,00 CAPITULO VIII De Activos Financieros ,69 TOTAL INGRESOS ,00

4 PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016 CAP. I GASTOS DE PERSONAL 13 Personal Laboral , Personal de Administración y servicios , Personal de Administración y servicios - Navalmoral ,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales , Seguridad Social , Seguridad Social - Navalmoral 5.400,00 TOTAL CAPITULO I ,00 CAP. II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , Mantenimiento Maquinaria 5.000, Mantenimiento fotocopiadora - Aula de Coria 500, Mantenimiento fotocopiadora - Aula de Navalmoral 550, Mantenimiento fotocopiadora - Aula de Cáceres 200, Mantenimiento Instalaciones , Equipos para procesos de la información 1.000, Equipos para procesos de la información - Aula de Navalmoral 500, Equipos para procesos de la información - Aula de Cáceres 500,00 22 Material, suministros y otros , Material de oficina no inventariable 2.000, Material de oficina no inventariable - Aula Navalmoral 500, Material de oficina no inventariable - Aula de Cáceres 600, Prensa, revistas no inventariables 500, Material informatico no inventariable 3.000, Energía Eléctrica , Combustible calefacción 8.000, Vestuario 90, Material didáctico auxiliar y examen 600, Productos de laboratorio 400, Productos de limpieza y aseo 100, Otros suministros 500, Comunicaciones teléfonicas 4.000, Comunicaciones telefónica - Aula de Coria 800, Comunicaciones teléfonicas - Aula de Navalmoral 1.500, Comunicaciones teléfonicas - Aula de Cáceres 950, Comunicaciones postales 1.000, Videoconferencia 1.000, Videoconferencia - Aula de Cáceres 500, Transportes 400, Primas de seguros 2.800, Primas de seguros - Aula de Navalmoral 300, Atenciones protocolarias 5.000, Atenciones protocolarias - Aula de Navalmoral 1.000, Apertura curso - Aula de Cáceres 400, Publicidad y propaganda 2.000, Publicidad y propaganda - Aula de Navalmoral 400, Publicidad y propaganda - Aula de Cáceres 300, Reuniones, conferencias, cursos 6.000,00

5 Cursos de Verano , Cursos de Verano - Aula de Cáceres 7.500, Otros gastos 300, Otros gastos - Aula de Coria 100, Otros gastos - Aula de Navalmoral 150, Otros gastos - Aula de Cáceres 100, Gastos bancarios 800, Concurso Relato Breve 1.800, Trabajos realizados otras empresas (limpieza - Aula de Coria) 1.600, Trabajos realizados otras empresas (asesoria) 3.500, Publicaciones del Centro 4.000,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio , Desplazamientos ,00 TOTAL CAPITULO II ,00 CAP.IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fin de lucro , Beca Coordinador COIE 3.000, Becas de colaboración docente , Becas de colaboración docente - Aula de Coria 5.000, Becas de colaboración docente - Aula de Navalmoral , Becas de colaboración docente - Aula de Caceres , Convivencias realizadas en el Centro 1.000, Becas biblioteca 4.400, Becas biblioteca - Aula de Coria 4.500, Becas biblioteca - Aula de Cáceres 1.500, Aportaciones delegación de alumnos 1.000,00 TOTAL CAPITULO IV ,00 CAP.VI INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios , Edificios y otras construcciones 500, Mobiliario y enseres 1.500, Mobiliario y enseres - Aula de Navalmoral 500, Premio de Pintura 2.250, Equipos para proceso de información - Fondos Feder 2.000, Equipos para procesos de información 2.000, Equipos para procesos de información - Aula de Navalmoral 1.200, Equipos para procesos de información - Aula de Cáceres 1.500, Fondos biblioteca 7.000, Fondos biblioteca - Aula de Navalmoral 2.000, Fondos biblioteca - Aula de Cáceres 3.000,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios 2.000, Edificios y otras construcciones 2.000,00 TOTAL CAPITULO VI ,00 TOTAL GASTOS ,00

6 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 CAP. III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31 Precios Públicos , Derechos de matricula en cursos y seminarios , Matriculas en cursos y seminarios - Aula de Cáceres 7.500, Utilización aulas 100,00 33 Venta de bienes y de material didáctico 700, Beneficio venta material didáctico 100, Venta de fotocopias y otros porductos de reprografia 600,00 TOTAL CAPITULO III ,00 CAP.IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43 De la Administración del Estado (De la UNED) , Transferencia genérica UNED , Transferencias específicas UNED ,22 45 De Comunidades Autónomas , De Consejería de Educación y Empleo ,00 46 De Entidades Locales , De Ayuntamiento de Plasencia , De Ayuntamiento de Plasencia (Extraord. C. Verano) , De Ayuntamiento de Cáceres - Aula de Cáceres , De Ayuntamiento de Coria - Aula de Coria , De Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata - Aula de Navalmoral , De Diputación Provincial de Cáceres , De Diputación Provincial de Cáceres (Extrord. C. Verano) 2.500,00 47 De empresas privadas 6.000, De Caja Almendralejo 6.000,00 TOTAL CAPITULO IV ,31 CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES 52 Intereses de depósitos 50, Intereses cuentas bancarias 50,00 TOTAL CAPITULO V 50,00

7 CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73 De la Administración del Estado. De la UNED 2.000, Subvenciones UNED Fondos FEDER 2.000,00 TOTAL CAPITULO VII 2.000,00 CAP. VIII DE ACTIVOS FINANCIEROS 87 Remanente de tesorería , Remanente de Tesorería - Aula de Navalmoral de la Mata ,69 TOTAL CAPITULO VIII ,69 TOTAL INGRESOS ,00