MODELO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD REPSS CIUDAD DE MÉXICO

Transcripción

1 SEGURO POPULAR CLUES: DFSSA JURISDICCIÓN: MIGUEL HIDALGO SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DR. GUSTAVO CARBAJAl AGUILAR Al momento de la supervisión cuenta con la plantilla completa asignada a la unidad. Se debe mantener la totalidad de los expedientes laborales en orden y con los documentos completos RECURSOS HUMANOS Se revisan ls expedientes laborales de los cuales 10 donde se incluye (documentos personales, soporte 1 mes se encuentran completos (expedientes de: Lucio Sánchez Jorge Enrique, Mireles Morales luis Alberto, Luna Emilio Erika, Sánchez Duran Rosa Irene, Cabrera Jiménez Nayeli, Oropeza Roberto Vicente, González Moreno Abigail, Tapia Cruz E Ida Elisa, Pérez Velázquez José luis y Mendoza Oaxaca Erik), 3 expedientes no cuentan con oficio de presentación (expedientes de: Morales tópez Verónica, Camargo Arellano linda Geraldine y Gutiérrez Reyes Adriana) un expediente no cuenta con soporte académico completo (expediente de: Padilla Islas luis Alberto) académico, oficios de presentación), así como la leyenda de protección de datos personales. 1

2 f1 SF.CLJRO POPULAR CLUES: DFSSA JURISDICCIÓN: MIGUEL HIDALGO SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DR. GUSTAVO CARBAJALAGUILAR Al momento de la supervisión se identifico en ambos carros faltante de: agua inyectable, diazepam (esta en resguardo), Esmolol, Midazolam, Nitroglicerina Solución (solo hay parches). Nitroprusiato de Sodio Solución, algunas medidas de cánulas endotraqueales, tela adhesiva, puntas nasales, y las bitácoras se encuentran incompletas en su llenado, así como en la actualización de entrega-recepción por turno. CARROS ROJOS OE URGENCIAS En el carro numero l también faltan catéteres para vena periférica No 20 y 22, llaves de tres vías y guantes. CARRO ROJO DE CIRUGIA En el carro numero 2 también falta jeringas de 10 mi, equipo de venoclisis con microgotero y se encuentra cerrado el tanque de oxigeno, el cual no es posible Todos los carros rojos deben estar equipados de utilizar en caso necesario. acuerdo al listado encontrado en las cedulas de acreditación emitidas por la DGCES y por la Al momento de la supervisión se identifico faltante de: Agua inyectable, Diazepam, Nitroglicerina Solución ( Solo hay en parche), Nitroprusiato de Sodio, Cánulas endotraqueales incompletas ( faltan del 7.5 y 8.5), Mango de Laringoscopio, así como Hojas rectas y curvas, Bolsa autoinflable, se encuentra Dobutamina caducada y la bitácora se encuentra incompleta en su llenado, así como la entrega-recepción por turno. Normatividad vigente. Se deben realizar las gestiones necesarias para equipar al 100% los carros rojos, de igual forma el personal encargado de bitácoras debe mantenerlas actualizadas con la debida entregarecepción por turno; Enviar evidencia documental de las acciones realizadas. CARRO ROJO DE MEDICINA INTERNA HOMBRES de: Diazepam, Esmolol, Midazolam, Nitroglicerina Solución ( Solo hay en parche) y Nitroprusiato de Sodio, Hojas Rectas de Laringoscopio y no cuenta con Tanque de Oxigeno. CARRO ROJO DE MEDICINA INTERNA MUJERES de : Diazepam, Midazolam, Nitroglicerina Solución (Solo hay en parche), Nitroprusiato de Sodio y Mascarillas laríngeas. 2

3 ti SEGURO POPULAR CLUES: DFSSA0035S3 JURISDICCIÓN: MIGUEL HIDALGO de : Diazepam, Esmolol, Midazolam, Vecuronio, CARRO ROJO DE RECUPERACION Nitroglicerina Solución (Solo hay en parche). Catéter Venoso Central (Solo hay 7 fr), Guía metálica para cánulas endotraqueales, Mango de Laringoscopio y Hojas ( esta bajo resguardo del personal de anestesia), Solución Glucosada inyectable al 5%. CARRO ROJO DE TERAPIA INTENSIVA CARRO ROJO DE CIRUGIA PlASTICA HOMBRES de: Agua inyectable, Furosemida, Hidrocortisona, Nitroglicerina Solución, Nitroprusiato de Sodio, Catéter para Vena Periférica ( faltan 20, 22 y 24 fr), Llave de tres vías, Extensión para oxigeno, Puntas nasales, Solución de Cloruro de Sodio y Lidocaína con atomízador se encuentra caducada. Todos los carros rojos deben estar equipados de acuerdo al listado encontrado en las cedulas de acreditación emítidas por la DGCES y por la Normatividad vigente. Se deben realizar las gestiones necesarias para equipar al 100% los carros rojos, de igual forma el personal encargado de bitácoras debe de : Diazepam, Esmolol, Nitroglicerina Solución ( solo mantenerlas actualizadas con la debida entregahay en parche), Nitroprusiato de Sodio, Catéter recepción por turno; Enviar evidencia documental de Venoso Central, Catéter para Vena Periférica (falta 24 las acciones realizadas. fr), Llave de tres vías, Equipo de venoclisis con microgotero, Mango de laringoscopio, Hojas rectas y curvas, Puntas Nasales, Solución Hartman, Solución de Cloruro de Sodio y la bitácora se encuentra incompleta en el llenado así como la entrega- recepción por turno. CARRO ROJO DE CIRUGIA PlASTICA MUJERES Al momento de la supervisión se encuentra faltan te de : Diazepam, Esmolol, Nitroprusiato de Sodio, Nitroglicerina en Solución ( solo hay parche), Catéter para Vena Periférica (falta 16 y 24 fr), Equipo de Venoclisis con microgotero y la bitácora se encuentra incompleta en el llenado, así como la entrega recepción por turno. 3

4 ti SEGURO POPULAR CLUES: DFSSA003SS3 JURISDICCIÓN: MIGUEL HIDALGO DIFERIMIENTO QUIRURGICO Al momento de la supervisión se encontraron registradas 367 cirugías en el ultimo mes, de las cuales se realizaron 342, por lo que se cuenta con un diferimiento del 7% Se debe mantener el registro de cirugías programadas y realizadas, así como el motivo de diferimiento en caso de que se presente, se sugiere realizar un registro mas ordenado, toda ves que fue necesario revisar varias fuentes para obtener esta información. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas. 1 mes No es posible identificar los diagnósticos de las cirugías diferidas, ya que no se encuentra el mismo en el registro. MATERIAL DE osreosintesis No se proporciona información con respecto al material de osteosintesis que se ha requerido para cirugías, con que material no se ha contado oportunamente y cuales son los padecimientos por los cuales se solicita el material, lo anterior debido a que no se encontraba el jefe de servicio. Se debe contra con un registro de las acciones realizadas al momento de requerir material de osteoslntesis, así como las solicitudes dirigidas a la Secretaria de Salud de la CDMX, donde se especifique diagnostico, material y datos de los pacientes que requieren dicho material. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas al respecto. 1 mes REDES DE SERVICIOS De acuerdo al registro revisado de Referencias y Contrarreferencias, han sido referidos a esta unidad 612 pacientes y solo se han contrareferido 106, por lo que hay un 82% de déficit en la contrarreferencia hacia las unidades de primer nivel de atención. Se debe establecer o mejorar el proceso de contrarreferencia con la finalidad de enviar a los usuarios con los formatos oficiales debidamente requisitados hacia el primer nivel de atención, igualmente se debe contar con un registro ordenado y actualizado de las contrarreferencias. 4

5 f1 SEGURO POPULAR CLUES: DFSSA003SS3 JURISDICCIÓN: MIGUEL HIDALGO ACTIVIDADES A DESA.RROLLAR Se solicitan 10 expedientes clínicos reportados en el Es necesario mantener los expedientes clínicos de Subsistema de información Intermedio del CAUSES acuerdo a lo establecido en la NOM correspondiente, (SllC) por parte de la Unidad, de los cuales fueron de igual forma en caso de utilizar SAMIH, se debe dar entregados 8; encontramos de manera general acceso al momento de realizar revisión de algún REVISION DE EXPEDIENTES expedientes incompletos (algunas notas y expediente con la finalidad de contar con la CLINICOS seguimiento están en SAMIH), en algunas notas información completa; todo reporte que se realice médicas no se coloca Cédula profesional y firma de por parte de la Unidad en el Subsistema de quien elaboro, algunos expedientes no cuentan con Información Intermedio del CAUSES (SllC) debe estar póliza de Seguro Popular. Se anexa en cedula aplicada sustentado en el expediente clínico. Enviar evidencia en la Unidad la revisión de cada expediente. documental de las acciones realizadas. 1 mes ABASTO DE MEDICAMENTOS Al momento de la supervisión se identifico faltante de algunos medicamentos como lo son: Ceftriaxona, Realizar las gestiones necesarias para mantener el tsosorbide, Dicloxacilina suspensión, Oexametasona, abasto completo de medicamentos. Enviar evidencia 1 mes Nifedipino, Digoxina, Espironolactona, Telmisartán, documental de las acciones realizadas Diclofenaco inyectable Se revisan 5 recetas medicas identificando que son realizadas en el formato establecido en SAMIH, encontrando que 1 de ellas no cuenta con firma autógrafa del emisor (Folio ) Todas la recetas medicas deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Salud, por lo que se debe dar seguimiento a su cumplimiento, aun y cuando las recetas sean en el formato establecido en el SAMIH. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas. SURTIMIENTO DE RECETAS De las 5 recetas revisadas, solo 2 fueron surtidas de manera total, las otras 3 fueron solo parcialmente surtida, siendo los medicamentos faltantes: Espironolactona 25mg, Telmisartan 40mg y Diclofenaco 100 mg Realizar las gestiones necesarias para garantizar el surtimiento total de las recetas emitidas en la unidad medica. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas. 5

6 SEGURO POPULAR MODELO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD CLUES: DFSSA JURISDICCIÓN: MIGUEL HIDALGO Al momento de la supervisión el Gestor de Calidad menciona no contar con la carpeta del SUG actualizada al 2017, se nos muestra de manera parcial, de igual forma se muestra carpeta SUG del año 2016, en ambos casos se encuentra desordenada, SISTEMA UNIFICADO DE sin coherencia en el seguimiento, no están llevando GESTION (SUG) reporte en plataforma electrónica Federal del SUG, aun y cuando se cuenta con usuario y contraseña desde inicios del año 2016( Como refieren en el área de Calidad de la Secretaría de Salud), No cuentan con lineamientos y formatos actualizados, No cuentan con Aval Ciudadano desde el año La unidad medica deberá establecer el proceso para dar seguimiento a las Solicitudes, Quejas, Sugerencias y Felicitaciones de los Usuarios, a través del Sistema Unificado de Gestión (SUG), basándose en sus lineamientos, conformando físicamente carpeta del SUG en orden y coherencia, de igual forma se debe reportar constantemente en la plataforma Federal del SUG el seguimiento a todas las solicitudes recibidas. En caso de requerir orientación o capacitación al respecto, se deberá solicitar al área de Calidad de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas. CONOCIMIENTO DEL CAUSES Se deben establecer en conjunto con el Gestor de Se interroga a 8 servidores públicos de la Unidad, Seguro Popular capacitaciones, con asistencia de encontrando que el 50% de ellos tienen conocimiento personal de la Unidad para que reciban información del Seguro Popular y su Cobertura. sobre el Seguro popular y Cobertura. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas. CONOCIMIENTO DEL GESTOR DE SEGURO POPULAR Se Interroga a 8 servidores públicos de la Unidad sobre la Figura del Gestor de Seguro popular, encontrando que 6 de ellos ubican a la Gestora y conocen las funciones que está realiza. Por parte de Gestor de Seguro Popular, se deberá capacitar y orientar al personal de la Unidad sobre sus funciones, asl como las actividades que realiza. 6