RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
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- Antonio Rivero Cabrera
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1 RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE NORA SELENE LEON BELTRAN E sep-16 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, BATERIA NUEVA Y PISTONES , RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. E sep-16 SERV. DE TELEFONO CELULAR PAGO MENSUAL DE SEPTIEMRE 2016 DE DIRECCION GENERAL 1, E sep-16 SERV. DE INTERNET PAGO MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2016 DE BANDA ANCHA DE COBRANZA E sep-16 SERV. DE INTERNET PAGO MENSUAL DE SEPTIEMRE 2016 DE BANDA ANCHA DE DIRECCION GENERAL E sep-16 SERV. DE TELEFONO CELULAR PAGO MENSUAL DE SEPTIEMRE 2016 DE DIRECCION TECNICA 1, E sep-16 SERV. DE TELEFONO CELULAR PAGO MENSUAL DE SEPTIEMRE 2016 DE DIRECCION ADMINISTRATIVA 1, AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L DE E sep-16 SERVICIO DE COMUNICACIÓN PAGO MENSUAL DE SERVICIO DE LINEAS DE RADIO DEL AREA TECNICA DE MES SEP 6, CAS SOLUCIONES, S.A DE C.V. E sep-16 SERVICIO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET, D. GENERAL CASTIL SERVICIOS Y GARANTIAS S.A DE C.V. E sep-16 LLANTA Y BALENCEO DE TSURU NISSAN UNIDAD TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V E sep-16 SERVICIO DE TELEFONOS PAGO DE TELEFONO DEL AREA DEL AREA ADMINSTRATIVO MEDINA ARAUJO MERISELA E ago-16 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD ago ago-16 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD SISTEMA DE IMPRESIÓN ELECTRONICA, S.A DE C. E ago-16 PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA COPIAS DE PLANOS Y GRABACION EN CD-R ago-16 PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA COPIAS DE PLANOS MARCIA JULIANA LOPEZ CASTRO E ago-16 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES COMPRA DE LIJA ESMERIL MEDIANA COMERCIOS UNIDOS, S.A DE C.V. E ago-16 CONSUMIBLES DE TONER PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL 2, sep sep sep sep-16 CONSUMIBLES DE TONER PARA IMPRESORA DE DIRECCION TECNICA 1, CONSUMIBLES DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD 3, CONSUMIBLES DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD 1, CONSUMIBLES DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE COBRANZA ROGAS, S.A. DE C.V. E ago-16 PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA ARTICULOS DE PAPALERIA PARA EL AREA TECNICA ago ago-16 PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA ARTICULOS DE PAPALERIA PARA EL AREA COBRANZA PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA ARTICULOS DE PAPALERIA PARA DIFERENTES AREAS DE COMUN 1, RED ESCOSERRA, S.A DE C.V. E sep-16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 13, sep sep-16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 17, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 12, de 6
2 RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE 22-sep-16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 14, HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE E sep-16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 4, sep sep sep sep-16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 1, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 2, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 3, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 3, SERVICIO AUTOMOTRIX SOTO S.A DE C.V. E sep-16 REVISION Y REPARACION DEL VENTILADOR DE LA UNIDAD , sep-16 REVISION Y REPARACION DE TORNILLO DE ESTABILIZADOR DE LA UNIDAD REEMPLAZAMIENTO DE CURCETAS 1, SETSA, S.A. DE C.V E sep-16 RESGUARDO DE VALORES TRASNPORTE DE RECOLECCION DE VALORES DE LUNES A SABADOS 7, MARIA FERNANDA ANAYA ZEPEDA E sep-16 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD LARA LOAIZA Y ASOCIADOS, S.C. E sep-16 HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA AL 31/012/16, 2/6 10, sep sep-16 HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA AL 31/012/16, 3/6 10, HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA AL 31/012/16, 4/6 10, LUIS ENRIQUE GALLARDO PEIRO E sep-16 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE COMUN 1, sep-16 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE COMUN TYLER JIMENEZ JANETH E jul-16 SERVICIO POR REPARACION Y MANT. DE EDIFICIO BALASTRO 2X ago-16 SERVICIO POR REPARACION Y MANT. DE EDIFICIO COMPRA DE LAMPARA Y FOCOS P/ EDIFICIO PINTURAS Y ACABADOS BAS S.A DE C.V. E jul-16 SERVICIO POR REPARACION Y MANT. DE EDIFICIO AEROSOL ROJO PAR DIRECCION TECNICA JESUS ANTONIO SANDOVAL MIRAMONTES E jul-16 REPARACION DE RADIADOR DE TSURU CONTROL CAFREMA FOODS SA DE CV E jul-16 ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ELABORO EN TIEMPOS FUERA DE OFICINA PETRONIO GARCIA LOPEZ E jul-16 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES COMPRA DE MATERIAL PARA BRIGADAS DE PROYECTOS PASTELERIA MI LICHA SA DE CV E ago-16 REUNIONES PARA EVENTOS CONSUMO PARA REUNION DE COMITES RESTAURANT AJI CHINA BISTRO E ago-16 ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ELABORO EN TIEMPOS FUERA DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS E ago-16 DIFUSION SOCIAL PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO 2DO TRIMESTRE , MARIA REBECA DEL ROCIO LOERA VILLESCUSA E ago-16 ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ELABORO EN TIEMPOS FUERA DE OFICINA CHICS FIESTA E ago-16 ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ELABORO EN TIEMPOS FUERA DE OFICINA de 6
3 RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE 3 de 6
4 4 de 6
5 5 de 6
6 6 de 6
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2016
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE RED ESCOSERRA, S.A DE C.V E-398 21-abr-16 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE COMUN 16,293.96 28-abr-16
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2016
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE NATIVIDAD MORGA RIVERA E-314 02-mar-16 RENTA DE BODEGA RENTA MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL 2016 DE BODEGA 5,618.00
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $320.62 01/08/2017 COMISIÓN BANCARIA SPEI-2 JAVIER KONDO ROBLES $1,740.00 02/08/2017 SPEI-3 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SPEI-7 SERVICIOS MUGGLE $10,600.00 03/08/2017
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-2 TURISMO GT SA DE CV $4,163.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-3 TURISMO GT SA DE CV $4,751.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-4 BANCO DEL BAJÍO SA $290.00 01/09/2016
GASTOS No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/ /12/2017 IMPLAN
No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/2016 13/12/ IMPLAN EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) 570 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 571 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 572 17/01/ I. S. R.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESTINATARIOS DE RECURSOS PUBLICOS. PERIODO Octubre-Diciembre 2012
1 DE 20 ELITE BY CARGA, S.A. DE C.V. 1916 12/09/2012 EQUIPO PARA POLICIA Y UNIFORMES 742,715.52 P.Q.S. DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1950 13/09/2012 EQUIPO DE COMPUTO 423.40 GRUVEN, S.A. DE C.V. 1951 13/09/2012
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $592.64 01/06/2016 COMISIÓN BANCARIA SPEI-3 $8,932.00 02/06/2016 SPEI-4 KUKONZA SERVICIOS INTEGRALES SA DE $28,770.00 03/06/2016 SPEI-5 SPEI-6 CONSTRUCCIONES ESILOC Y PROYECTOS
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015
BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA
CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013 Fecha: 11/Oct/2013 Moneda: Peso Mexicano
CONTPAQ i Trompo Mágico, Museo Interactivo Hoja: 1 03/Sep/2013 Egresos 11,776 Servicios preciado sa de cv 1 F/4004 600-500-5111-0000 Muebles de oficina y estantería 1,376.57 Archivero para uso de oficina
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869,073 513,498,887 88.95% ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469,819 208,530,181 83.57% COMPRA DE EQUIPO
14/10/2016 ADAME FUENTES, S. C. $9, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
O C T U B R E 2 0 1 7 03/10/2016 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE $438.00 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CONTRATO DE SERVICIOS 03/10/2016 $2,625.00 CAJAS DE PAPEL 04/10/2016 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
MUNICIPIO DE ANGOSTURA CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN V57
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MARZO DE 2014 / 10000 SERVICIOS PERSONALES 66,837,993.12 66,837,993.12 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE 47,273,610.22 47,273,610.22 11300 Sueldos
BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
PEM 1 MUNICIPIO: FINALIDAD: FUNCIÓN: SUBFUNCION: DEPENDENCIA: SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA:
FUNCIÓN: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016 OBJETIVOS Y METAS 05 OTROS HN 08 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. COORDINACIÓN PARA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
1746 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1747 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1748 BRENDA PATRICIA BALLEZA NIETO 1749 IRMA PEREZ ESPINOSA 1750 JAVIER REYES GUTIÉRREZ 1751 ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V 1752 RESTAURANTE SAN
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION PLAN DE ADQUISICIONES 2008
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,182,152.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,254,473.15 1,085,352.93 1,098,816.93 1,152,672.93 1,085,352.93 3,283,915.74 15,569,502.20 1100
CONTPAQ i SECRETARIASJ12 Hoja: 1. No. Refer. C u e n t a N o m b r e SN Diario C a r g o s A b o n o s
CONTPAQ i SECRETARIASJ12 Hoja: 1 Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio del 01/Jul/2013 al 31/Ago/2013 Dirección: Fecha: 02/Sep/2013 Reg. Fed.: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer.
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4643 M.I. MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 01/08/2018 11,311.79 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2292 IRMA PÉREZ ESPINOSA 2293 MESSIER
4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Sábado 02 de enero de 2016. A n e x o ANEXO a l AL PERIÓDICO P e r i ó d OFICIAL i c o O f i c i a l 1 Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua Todas las leyes y demás disposiciones supremas son
SUBTOTAL $ 361,330,923.84
PRESUPUESTO 2018 INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS: 1000 SERVICIOS PERSONALES. $ 181,289,555.65 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. $ 76,317,432.66 3000 SERVICIOS GENERALES. $ 87,829,337.89 5000 BIENES MUEBLES,
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 23/04/2015 ANTONIO PARRA CUEVAS MANTENIMIENTOS
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 FECHA POLIZA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACIÓN CONCEPTO OCTUBRE 03/10/2013 C00143 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,599.10 ADJUDICACION DIRECTA ARTICULOS DE PAPELERIA
ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, CONTROL DE BIENES Y ALMACÉN PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN
CH-1709 Beatriz Adriana Vidaño Aispuro 1,905.87 06-07-2015 Reembolso de caja chica (facturas varias) 0015860006 Concepto Enequince, S.A. de 1,108.00 07-07-2015 Recibo 2386, Fact. E-1349; Servicio de correo
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D 686.202 HAYDEE VIDAL Y COMPAÑÍA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA HP Y BANDEJA LASERJET Y TONER HP D 515.270 BASH MUEBLES DE OFICINA LTDA
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016 Cantidad Actual de Compras Planificadas: 47 Monto Estimado Total: 3,867,500.00 No. Unidad Compradora Descripción
15 DEL MAYO DELL DE MAYO DEL DE MAYO DEL DE MAYO DEL DE MAYO DEL DE MAYO DEL 2015
TIENDA Y LA TAQUILLA DEL C.C. EL AMATE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS Y EXPOSICIONES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE 15 DEL MAYO DELL 2015 $194.98 COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA Y GRAPAS
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOLEDO Detalle de egresos del mes de enero de 2012
Nómina - Administración 1641 PABLO AMADO LEAL ROMANO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2011 3,456.67 1667 MIGUEL AYALA DAVILA PAGO POR TERMINACION LABORAL 100,000.00 1690 EMILIO GARDUÑO HERNANDEZ NOMINA DE
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207
PROSIGO VERACRUZ, SA DE CV... MIGUEL ANGEL VALENZUELA SALDIAS OPERADORA VALE DE SAN LUIS, SA DE CV.
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A SAN LUIS Y ZACATECAS, SA DE VEHICULO 10/11/2016 $ 1,100.00 BANCOMER CTA. 0453037029 Egreso-11 DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS, SA
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017 : ENERO-DICIEMBRE 2017 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015
PLAN COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,521,500,000 130,485,996 130,485,996 6,521,500,000 4,832,508,409 1,688,991,591 74.10% GASTOS DE PERSONAL 877,500,000 120,107 120,107 877,500,000 631,423,420 246,076,580
k. Recargos RECARGO ABRIL RECARGO FEBRERO RECARGO MARZO RECARGO MAYO Total k. Recargos: 255
Reporte detallado de ingresos (Agrupado por concepto del ingreso) Ingresos de Junio de 2016 Fecha Concepto Importe Ingresos pendientes de aplicar: Ingresos pendientes de aplicar Ingresos pendientes de
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 3er. TRIMESTRE DE 2012 (1º. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012)
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 3er. TRIMESTRE DE 2012 (1º. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012) Presentado por el Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, N.L. El documento
Período de actualización: Enero - Marzo de 2006 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN VIGENCIA. Adjudicación directa Art. 26 Frac.
1 5039 11/01/2006 11/01/2006 No Damaris Suarez Antonio Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Mini split, de la sala de Juntas de la Coordinación Estatal POR $ 680.01 $ 680.01 0.00 2 5040 11/01/2006
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
: ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2000 2131 Material estadístico
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2016
Rep: rptestadoegresos_ff 06 RECURSO ESTATAL Estado del Ejercicio del por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2016 Ampliaciones / 1000 SERVICIOS PERSONALES $137,234,268.18 $137,234,268.18 $83,787,458.93
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
ADQUISICIONES 3ER TRIMESTRE 2016 MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O
MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O 2 0 1 6 01/07/2016 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA $540.00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO ADJUDICACION DIRECTA 01/07/2016 CIDLALLIN
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014
PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 67,869,00 67,604,00 63,331,533.32 4,272,466.68 11400 Adicionales
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PAGINA: 1 4-0-0-0-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4-1-0-0-0000-0000 INGRESOS DE GESTION 4-1-6-0-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4-1-6-9-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00
PLACAS SNP 7870 TRANSFE-
697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
PROVEEDOR CONCEPTO FECHA IMPORTE EAL DIESELPAK SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 01/02/2017 1,387, EAL 13159
RELACION DE PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 POLIZA PROVEEDOR CONCEPTO FECHA IMPORTE EAL 13157 DIESELPAK SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 01/02/2017 1,387,200.00 EAL 13159 COMBUSTIBLES
H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 227,840,771.00 8210-01 OFICIALIA MAYOR 227,840,771.00 8210-01-1000 SERVICIOS PERSONALES 161,322,957.32 8210-01-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 x ORIGEN DEL RECURSO
GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211,007 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530
O b j e t o d e l G a s t o Ene Feb Mar Abr May 1000 SERVICIOS PERSONALES $1,029, $1,151, $1,031, $1,129, $1,156,406.
H. AYUNTAMIENTO DE SA Usr: alex O b j e t o d e l G a s t o Ene Feb Mar Abr May 1000 SERVICIOS PERSONALES $1,029,513.95 $1,151,229.77 $1,031,437.59 $1,129,620.07 $1,156,406.74 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA S DE RL DE CV $1,289.00 01/06/2015 SPEI-2 SICOISE SA DE CV $2,354.80 01/06/2015 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SPEI-3 HÉCTOR IVÁN CALOCA SAMANIEGO $3,232.61
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 06/05/2015 ANAHI LOPEZ ARECHIGA 06/05/2015
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO
3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2,340.00 3692 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5,262.92 3693 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5,970.91 3694
Consejo Estatal Contra las Adicciones, IV Junta de Gobierno, Octubre 2012
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES, ESTADO DE ACTIVIDADES 1º Jul al 30 Sep 2012 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Otros aprovechamientos 114,186.46 Subsidio y Subvenciones 4,525,141.10 4,639,327.56 2.-
PODER JUDICIAL DEL ESTADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PODER JUDICIAL DEL ESTADO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2016 BASE MENSUAL ORDENADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CAPITULO /CONCEPTO /PARTIDA DEL GASTO lunes,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133
OAXACA DE JUÁREZ, OAX., MARZO 19 DEL AÑO G O B I E R N O D E L E S T A D O PODER EJECUTIVO DÉCIMA SEGUNDA SECCIÓN SUMARIO
TOMO XCVIII OAXACA DE JUÁREZ, OAX., MARZO 19 DEL AÑO 2016. No.12 G O B I E R N O D E L E S T A D O PODER EJECUTIVO DÉCIMA SEGUNDA SECCIÓN SUMARIO EDUCACIÓN PARA REPORTE DE INDICADORES Y AVANCE FINANCIERO.-
Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto Primer trimestre 2016
Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2016 Primer trimestre 2016 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS PERSONALES 34,012,859.31 7,224,574.75 26,788,284.56 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Presidencia Municipal de Acatlán, Hidalgo
Presidencia Municipal de Acatlán, Hidalgo FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO SERVICIOS PERSONALES 657,324.00 Remuneraciones al Personal
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8, EGRESOS ene JOSE
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo 753 07-ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8,073.74 EGRESOS 754 07-ene JOSE ANTONIO ZEPEDA NARANJO FINIQUITO 7,921.30 EGRESOS 755
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 114,356,40 112,756,40 6,829,672.40 77,504,657.60 11400 Adicionales
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
: ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES : ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2000 2131 Material estadístico
PRESUPUESTO ESTIMADO DESDE EL AL
PRESUPUESTO ESTIMADO DESDE EL 01-01-2018 AL 31-12-2018 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ESTIMADO PARA EL AÑO 2018 CODIGO CONCEPTO ESTIMADO EJECUTADO DIFERENCIA 01-01-2018
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2011 31/12/2011 Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 11510 Decimotercer Mes 11520 Decimocuarto
Municipio de Ahome Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Clasificador por Objeto del Gasto
SERVICIOS PERSONALES 407,816,018.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 217,554,897.66 Sueldos base al personal permanente 217,554,897.66 Sueldos Ordinarios 148,332,527.07 Complemento de
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 148,546,753.00 151,297,403.00 14,259,719.93 136,625,880.31
Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA
Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA 2015-2017 INGRESOS En banco al 21 de febrero de 2016 Cheques $521,466.40 Inversión1 $5,566,530.72 Inversión2 $6,064,571.11 Total $12,152,568.23 Caja de Ahorro
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018
Reporte Analítico Pasivo Flujo 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $9,096,165.69 $9,096,165.69 $0.00 $0.00 2111-1
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDORO INFORME FINANCIERO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDORO INFORME FINANCIERO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 INGRESOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 CONCEPTO VALOR Certificados y Constancias $964,100 Otros Cobros (Nocturna y Sabatina) $825,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS JUNIO 2017
JUNIO 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones
PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO 2017
AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO P R E S U P U E S T O A E N E R O 2 0 1 7 Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios,
PRESUPUESTO DE EGRESOS NOVIEMBRE 2017
NOVIEMBRE 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
: ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina FED-52 IC3P Ó ADJ DIR POR MONTOS MAX FEDERAL $610,910.00 $0.00 $0.00 $0.00 $610,910.00 2000 2112 Papelería
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Miércoles 30 de diciembre de A2015. n e x o ANEXO a l AL PERIÓDICO P e r i ó d OFICIAL i c o O f i c i a l 1 Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua Todas las leyes y demás disposiciones supremas
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 PERIODO: ENERO-DICIEMBRE PFCE
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 : ENERO-DICIEMBRE PFCE ES : ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
F02 1 2 3 4 5 6 7 8 = (57) RECURSOS PROPIOS $ 3,641,510.00 $ $ $ 3,641,510.00 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ SERVICIOS PERSONALES $ 1,786,970.00 $ $ $ 1,786,970.00 $ 424,283.92
RECURSOS MUNICIPALES PROYECTOS CARTAS DE AMOR
CODIGO 81141601 86141603 FECHA ESTIMADA DEL SERVICIO TO SERVICIO DE MENSAJERIA Y LOGISTICA ENERO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA PROMOCIONAL DEL EVENTO Y PUBLICIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SA Pago a proveedores Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparen
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SA Pago a proveedores Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparen Tipo de Pago HONORARIOS Nombre del Proveedor ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. JOSE DE JESUS
Clasificación Administrativa del Gasto. Poder Legislativo
Clasificación Administrativa del Gasto Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO IMPORTE CONGRESO DEL ESTADO 132,928,068 CONGRESO DEL ESTADO 67,405,499 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25,899,304
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 216 ( PESOS ) ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 65,98,155 A CORTO PLAZO 2,562,688 FONDO REVOLVENTE PROVEEDORES 1,194,642
1---- Servicios Personales 48,288, ,286, ,575, ,798, ,682, ,776,222.32
Municipio de Coyuca de Benitez Guerrero Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 30/Sep/2016 Clave Concepto
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL) PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018
PLAN ANUAL DE ES + Unidad de Adquisición ENATREL + Ingresado ANCIA. RECEPCION EVALUA ADJUDICA CONTRATO GASTO CORRIENTE 364 14110000 - Productos de papel ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA S DE ENATREL 900,000.00
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) DEL 2010
EGRESOS CORRESPONDIENTES PRIMER SEMESTRE ( - ) DEL 2010 4101 SUELDOS Y SARIOS 179,410,949.00-350,234.11 179,060,714.89 14,354,024.03 13,299,486.09 14,579,054.51 13,948,910.33 14,302,246.29 13,758,964.67
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2014 NO. DE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO MENSUAL ACUMULADO POR EJERCER CUENTA 5100-00-00-00
Egresos Modificado Al 31/12/2017
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/2017 06 RECURSO ESTATAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $138,649,488.00 -$1,753,088.38 $136,896,399.62