PLAN OPERATIVO GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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1 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO R.E.R. Nº GRA/PR Directiva Nº GRA/OPDI 1

2 I. PRESENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA GRA/Gerencia Regional de Agricultura La Gerencia Regional de Agricultura Arequipa, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional 2012 (POI) como herramienta de gestión de Corto Plazo, teniendo como documento orientador las Instrucciones para la Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Arequipa, según la RER Nº GRA/PR. El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión, elaborado en concordancia con los Lineamientos de Política del sector, la visión, la misión y los objetivos estratégicos institucionales, para el año La Gerencia Regional de Agricultura como órgano de línea del Gobierno Regional Arequipa, según la Ordenanza Regional N 010-Arequipa en su articulo 84º, cumple las funciones específicas sectoriales al servicio del Sector Agrario. 2

3 NORMATIVA GRA- Agricultura Resolución Ejecutiva Regional N GRA/PR, aprueba la Directiva Nº GRA/OPDI, "Lineamientos de Formulación, Ejecución y Evaluación del POI 2012 del GRA.( ). Resolución Ejecutiva Regional Nº GRA/PR, aprueba el POI GRA.( ). Ley N Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículos 7y8. Plan Desarrollo Regional Concertado , de la Región Arequipa. Resolución Ministerial N AG, Aprueba Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado del Ministerio de Agricultura periodo PESEM.( ). Resolución Gerencial Regional N GRA/GRAG-OPP, Aprueba el Plan Estratégico del Sector Agrario en la Región de la Gerencia Regional de Agricultura.( ). 3

4 II. VISION Y MISION GRA- Agricultura VISION Es el Sector Agrario líder a nivel nacional, rentable, competitivo y sostenible, con productores y agentes económicos organizados y articulados, que usan racionalmente los recursos naturales. MISIÓN Consolidar el desarrollo del Sector Agrario fortaleciendo la asociatividad y la articulación de cadenas productivas, rentables, competitivas y sostenibles; aprovechando las ventajas de los pisos ecológicos con una cultura de conservación del ambiente, generando riqueza y seguridad alimentaria que permita mejorar la calidad de vida de la población de la Región Arequipa. 4

5 III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Factor Critico de Exito Objetivo Estratégico General Objetivo Estratégico Específico FCE 1.- OEG OEE Articulación responsable de las entidades públicas y privadas Fortalecer la institucionalidad del Sector Agraria. FCE 2.- OEG OEE Competitividad del Sector Agrario Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios. FCE 3.- OEG OEE 3.1 Acceso eficiente a los Servicios Agrarios Públicos y Privados Adaptar, ampliar e innovar tecnologías en la producción agropecuaria. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del Sector Agrario. OEE 1.2.-Adecuar las normas legales de carácter Nacional a la realidad regional y local. OEE 1.3.-Articular eficientemente las actividades y funciones de las entidades del Sector Agrario. Fortalecer las capacidades de los productores en gestión empresarial. OEE 2.2.-Producir de acuerdo a la calidad exigida por los mercados y ampliación de las fronteras agrícolas. OEE 2.3.-Fortalecer y ampliar las redes comerciales. Promover y ampliar la infraestructura de riego para cada zona y tipo de cultivo. OEE 3.2.-Crear y complementar normativas técnicas para la certificación de productos agropecuarios. OEE 3.3.-Ampliación y mejoramiento de centros de producción agropecuarios especializados. OEE 3.4.-Preservar el material genético de especies nativas. FCE 4.- OEG OEE Implementar una plataforma de Acceso eficiente y oportuno Facilitar a los productores organizados al acceso de servicios. servicios oportuno y eficiente de los servicios públicos y OEE 4.2.-Mejorar el sistema de recopilación, procesamiento acorde con las necesidades de los privados y difusión de la información agraria. productores agrarios. FCE 5.- OEG OEE Eficiente uso y conservación de los recursos naturales y de ambiente. Gestionar de manera integral y sostenible los recursos naturales. Desarrollar una cultura de protección y conservación del ambiente y recursos naturales OEE 5.2.-Promover e integrar la gestión de las cuencas. OEE 5.3.-Forestar y reforestar de manera sostenible las zonas con actitud forestal. OEE 5.4.-Desarrollar un sistema de prevención y aprovechamiento de Fen.Nat. 5

6 IV. CAPACIDAD OPERATIVA ORGANO DE GERENCIA ORGANO DE COORDINACION ORGANOS DE ASESORAMIENTO ORGANO DE APOYO ORGANOS DE LINEA ORGANOS DESCONCENTRADOS GERENCIA REGIONAL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL SECTOR PÚBLICO AGRARIO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SUB GERENCIA DE INFORMACIÓN AGRARIA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN AGRARIA Agencia Agraria Arequipa - Sede Arequipa - Oficina Agraria - Sede Agencia Agraria Islay - Sede Agencia Agraria Caylloma - Sede Chivay Agencia Agraria Castilla - Sede Aplao - Oficina Agraria Viraco - Sede Viraco Agencia Agraria Condesuyos - Sede Chuquibamba Agencia Agraria - Sede Cotahuasi Agencia Agraria Camaná - Sede Camaná Agencia Agraria Caravelí - Sede Acarí - Oficina Agraria Caravelí - Sede Caravelí Agencia Agraria Irrigación Majes - Sede El Pedregal Unidad de Secretaría General Unidad de Imagen Institucional Gerencia Regional de Agricultura (GRAG), Organismos Públicos Descentralizados (OPDs), Gobiernos Locales y demás entidades Publicas y Privadas. Unidad de Planes y Programas Unidad de Proyectos Unidad de Presupuesto Unidad de Racionalización Unidad de Capacitación Unidad de Contabilidad Unidad de Personal Unidad de Tesorería Unidad de Abastecimientos División de Estadística División de Soporte Informático División de Análisis y Difusión División de Cultivos División de Crianzas División de Comercialización 6

7 V. PRESUPUESTO 5.1 Presupuesto Anual de la GRAG Fuente de financiamiento Recursos Ordinarios: ( R.O.) Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados: ( R.D.R.) Pensionistas S/ , Remuneraciones Personal Activo S/ 3 058, Bienes y Servicios S/ 1 104, Otros Gastos S/ 5, Adq. Activos no Financieros S/ 60, Total S/ , Incentivos Laborales S/. 630, Bienes y Servicios S/ 1 133, Otros Gastos S/ 5, Adq. Activos no Financieros S/ 30, Total S/ , Fte. Fto. Rsos. Ordinarios ( R.O) S/ , Resumen Fte. Fto. Rsos. Directamente Recaudados (R.D.R) S/ 1 800, Total S/ ,

8 5.2 PRESUPUESTO POI 2012 DIRECTIVA N GRA/OPDI FORMATO B Cantidad de Personal Presupuesto en Personal y Bs. Y Ss. Unidad Orgánica N Trabajador D. Leg. 276 N Personal C.A.S. Total Remuneraciones (RO) Personal C.A.S. (RO) Bienes y Servicios (RO) Bienes y Servicios (RDR) Total I. SEDE CENTRAL GERENCIA , , , , , OFIC. ASES. JURIDICA , , , , , OFIC. PLANIF. Y PPTO , , , , OFIC. ADMINISTRACION , , , , , SUBGER. PROM. AGRARIA , , , , , SUBGER. INFOR. AGRARIA , , , , , PROG. MAQUINARIA , , , , , SUB TOTAL , , , , , II. AGENCIAS AGRARIAS SUB TOTAL , , , , , TOTAL ,058, , , , , '

9 VI. PROGRAMA DE RESULTADOS DE ACTIVIDAES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 MATRIZ ARTICULADA ESTRATEGICA ENTIDAD: UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado-PDRC Eje Estratégico Nº 2: Economía, Competitividad y Empleo Objetivos Estratégico Plan de Desarrollo Regional Concertado-PDRC Crecimiento Económico con empleo pleno e ingresos apropiados Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM Objetivo Estratégico 1: Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria Objetivos Estratégicos Generales PERSA (PEI) OEG.1.0 Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario OEG 2.0 Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios Objetivos Específicos-PERSA (PEI) OEE.1.1. Mejorar la eficiencia y eficacia del Sector Agrario OEE 1.2. Adecuar las Normas legales de carácter nacional a la realidad regional y local. OEE Articular eficientemente las actividades y funciones de las entidades del Sector Agrario. OEE 2.1.Fortalecer las capacidades de los productores en gestión empresarial OEE 2.2Producir de acuerdo a la calidad exigida por los mercados y ampliación de la frontera agrícola OEE 2.3 Fortalecer y ampliar las redes comerciales OEG 3.0 Adaptar, aplicar e innovar tecnologías en la producción agropecuaria OEG. 4.0 Implementar unaplataforma de servicios oportunos y eficientes acorde con las necesidades de los productores agrarios. OEE 3.1 Promover y ampliar la infraestructura de riego para cada zona y tipo de cultivo OEE 3.3 Ampliación y mejoramiento de centros de producción agropecuarios especializados. OEE 4.1. Facilitar a los productores organizados el acceso a servicios. OEE 4.2. Mejorar el sistema de recopilación, procesamiento y difusión de la información agraria. 9

10 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA FORMATO B OBJETIVO: Fortalecer la Institucionalidad del Sector Agrario ESPECIFICO INDICADOR: Incremento del nivel de aceptación de la Gestión del Sector en 20% al SITUACIÓN ACTUAL RESULTADO ESPERADOS (Línea de Base) 1. Porcentaje del nivel de aceptación de la Gestión del Sector 4% 7% 2 Programas, Proyectos o Actividades Concertación con Organismos Públicos y Privados para lograr el desarrollo agropecuario Emitir Resoluciones Gerenciales Unidad de Medida Costo Estimad o Metas Anual Programación I Semestre II Semestre Reuniones 3, Resolución 14, Convocatoria al Concejo Regional de Cuenca Convocatorias 1, Supervisión Proyectos de Desarrollo y funcionamiento de Agencias Agrarias. Supervisión de Proyectos de Inversión Pública Supervisión 2, Supervisión 15, Monitoreo y evaluación de daños por desastres naturales Informe 3, Evaluación de Unidades Orgánicas de la GRAG Informe 2, Reuniones con Juntas de Usuarios Reunión 3, Atención Agricultores de la Región Atención 21, Representar al Presidente del Gobierno Regional de Reunión Arequipa, en las reuniones que le deleguen Redacción documentos administrativos (clasificación y 20,336.0 Documentos seguimiento) 0 Elaborar y coordinar la Agenda del Gerente Agendas Organizar el control y seguimiento de Expedientes Informe

11 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO FORMATO B OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR Porcentaje de productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios. 1.-Incremento del 5% de la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios al % Productores capacitados que aplican la gestión empresarial al año 2015 Programas, Proyectos o Actividades JEFATURA - OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Fortalecer las Capacidades de los Productores en Gestión Empresarial SITUACION ACTUAL RESULTADOS ESPERADOS (Línea de Base) Incrementar en 3, la capacitación a productores en gestión empresarial el año % de productores capacitados en gestión empresarial al año Unidad Costo Programación Meta Anual de Medida Estimado I Semestre II Semestre Elaboración de documentos administrativos Documento , Archivo de acervo documentario Archivador Fotocopias, impresiones, anillados, fax Documento Coordinaciones telefónicas Minutos , Comisión de Servicios Comisión UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS Formulación del POI 2012 Documento 10, Memoria Anual Documento 12, Evaluación, monitoreo y seguimiento del P.O.I. Informe 30, Formulación del Plan de Prevención y Contingencia Plan 20, UNIDAD DE PRESUPUESTO Programación de compromisos anuales Documento 2, Programación asignación trimestral Documento 4, Programación mensual Documento 5, Certificaciones Documento 5, Ejecución presupuestal Documento 4, Notas de modificación presupuestal Documento 5, Formulación y programación presupuestal Documento 7, Evaluación presupuestal Documento 4, Cierre y Conciliación presupuestal Documento 2, Monitoreo y seguimiento Documento 4,

12 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO FORMATO B UNIDAD DE PROYECTOS Formulación de proyectos de inversión pública enmarcados en la normativa del SNIP y función programativa del Sector Agrario. Evaluación Técnica de estudios de pre-inversión a efectos de verificar el cumplimiento de los parámetros contenidos y normas técnicas estipuladas en el SNIP Registro en el Banco de Proyectos SNIP para la obtención del Código Actualización de datos de intranet banco de proyectos del SNIP en atención a informes de la OPI del G.R.A. Reuniones de Coordinación con la OPI del Gobierno Regional Programación de PIPs priorizados por las organizaciones agrarias. Estudio 41, Informe Técnico 18, Ficha SNIP Codificada 16, Ficha SNIP Actualizada 18, Reunión 14, PIP 11, UNIDAD DE RACIONALIZACION Actualización de documentos de gestión Documento 10, Normas legales del Sector Agrario del Peruano Documento Actividades por encargos de la GRAG Informe 6, UNIDAD DE CAPACITACION 12

13 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: OFICINA ASESORIA JURIDICA FORMATO B OBJETIVO ESPECIFICO Adecuar las normas legales de carácter nacional a la realidad regional y local INDICADOR Formulación y aprobación de 70 de normas legales al SITUACION ACTUAL (Línea de Base) RESULTADOS ESPERADOS 1.- Se llegó a adecuar 10 normas legales en la gestión del año 2011, haciendo hasta el momento un total de 30 UNIDAD DE COSTO META ANUAL MEDIDA ESTIMADO Incrementar 10 Normas Legales más durante el año PROYECTOS Programación PROGRAMAS O MEDIDA ESTIMADO I SEMESTRE II SEMESTRE ACTIVIDADES Plan Operativo Institucional Documento 48, Evaluación de expedientes administrativos Documento 48, Proyecto de Resoluciones Documento 29, Emisión de constancias/certificaciones Documento 29, Procesos judiciales Documento 19, Encargos por la GRAG Documento 19,

14 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACION FORMATO B OBJETIVO ESPECIFICO Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario. INDICADOR: Incremento del nivel de aceptación del la SITUACION ACTUAL RESULTADOS ESPERADOS gestión del Sector en 20% al año (Línea de Base) 1.- Se tiene un avance de 6% de incremento de la gestión del sector con las actividades que se desarrollan en la Of de Administración Se espera lograr el 7% de incremento de aceptación en gestión con actividades Programas, Proyectos o Actividades Unidad Costo Meta Anual Programación de Medida Estimado I Semestre I Semestre UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Plan anual de adquisiciones Documento Elaboración de Ordenes de compra Documento Elaboración de Ordenes de Servicio Documento Servicios Auxiliares Informe Reparación de Vehiculos -GRAG Informe Elaboracion de Polizas Documento Inventario Fisico de almacen Documento Conformidad y Recepción física de compras Documento Entrega Fisica de bienes - Pecosas Documento Elabotración de NEAS -Activo Fijo Documento Recepcion fisica de saldos de Obra Informe Inventario de Activo fijo mensual Informe Depreciacion de Activo Fijo Mensual Informe Saneamiento de propiedades Titulo Recuperación de bienes Convenio Alquiler de bienes Contrato Subasta Pública de Bienes Resolución Información semestral de Actividades Unid.Abastec. Informe Otorgamiento de constancias de cumplimiento Constancia Informacion de Ordenes de compra y Serv. Para la Poliza Informe Transparencia Información para el Portal Agrario Informe

15 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACION FORMATO B UNIDAD DE CONTABILIDAD 6 Ejecución Presupuestal Informe Balance de comprobación Informe Estados Financieros Informe Cierre contable Informe Registro de Compras y Ventas Registro Declaración de IGV a SUNAT Reporte Arqueo de caja Acta Informe de Ingresos y gastos de maquinaria agrícola y pesada Informe Control Previo Accion UNIDAD DE TESORERIA Reporte de captación de ingresos propios de agencias Agrarias y otros Reporte Reporte de captación de ingresos propios Programa Maquinaria Agrícola y Pesada Reporte Información de balances mensuales-movimientos y cuentas de enlace Informe Manejo de FPPEE tp y rdr Maquinaria Pesada, Obras y otros Informe/Rend Girado de Comprobantes de pago y cheques, Revisión y firma- Registro en el sistema SIAF Informe

16 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: OFICINA ADMINISTRACIÓN FORMATO B UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Recepción de documentos Documentos Envio de documentos Documentos Publicacion de carteles Documentos Notificación de Resoluciones Gerenciales, Ministeriales y Proveidos Documentos Certificación y fedateo de documentos Documentos Distribución de correspondencia Arequipa Metropolitana Documentos UNIDAD DE PERSONAL Planilla de pago de pensiones Documento Planilla de pago de Activos Documento Presupuesto analitico de personal Documento Formulación del presupuesto 2013 Documento Cuadro de previsiones sociales Documento Planilla de aportes AFP Documento Gestión de apoyo atención medica a los trabajadores de la GRAG Gestiones Orientación a los trabajadores, pensionistas para el logro de beneficios, subsidios casos de familia apoyos OFICINA DE ADMINISTRACION 2000 Revisa, firma la documentación pertinente Documentos Supervisión a las actividades administrativas de la GRAG Reporte Registro y tramite de documentos Documentos

17 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INFORMACION AGRARIA FORMATO B OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR Porcentaje de productores que hacen uso de la información agraria. Desarrollar un sistema de información agraria destinado a cubrir una amplia cobertura de usuarios y de utilidad para la toma de decisiones de los productores agropecuarios. SITUACION ACTUAL, (Linea de base) RESULTADOS ESPERADOS 50% de productores Lograr el 80% de productores que hagan uso de la información informados agraria. PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA COSTO META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ESTIMADO ANUAL I SEMESTRE I SEMESTRE Recopilación, consistencia y consolidación de la información Informe 9, Elaboración y Análisis del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria informe 1, Recopilación, Consistencia y Consolidación de la Información Pecuaria Informe 9, Consolidación de la información sobre Beneficio de especies Pecuarias Informe 2, Consolidación de la Información sobre Precios en chacra de Especies Pecuarias Informe Consolidación de Información sobre Nacimiento y Colocación de Pollos BB Informe 2, Producción y Destino de la Leche Recolección, Consistencia y Consolidación de la Información de Comercio de Productos Alimenticios Informe Informe Recopilación, Consistencia y Consolidación de la Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales Informe Recopilación, Consistencia y Consolidación de Información Complementaria Informe 1,

18 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INFORMACION AGRARIA FORMATO B Precios Semanales de Fertilizantes Validación de Información Agraria Informe 1, Monitoreo de la Producción Agropecuaria Informe Encuesta Unidades de Producción Pecuaria Intensivas Informe Encuesta Intenciones de Siembra Informe Actualización de Índices Pecuarios y Costos de Producción Informe Actualización Directorio Empresas Agroindustriales Informe Boletines Hidrometeorológicos Informe 1, Precios de Arroz Informe Precio en Chacra de Papa Informe Stock de Arroz Informe Actualización al Sistema de Información Regional Informe 6, Actualización del Portal Agrario Informe 6, Supervisión Informe

19 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GRAG 2012 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN AGRARIA FORMATO B OBJETIVO ESPECIFICO Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios de la Región Arequipa INDICADOR Incrementar la productividad y rentabilidad SITUACION ACTUAL (línea de base) RESULTADOS ESPERADOS de los productores agropecuarios. 1. Asociacionesactivasdeproductores El sector agropecuario a incrementado Se espera que 30 Organizaciones activas de la productividad en un 1% durante el productores agrícolas y 35 de pecuarios. 2. Productoresagropecuarioscapacitados año productores agrícolas y 1871 pecuarios capacitados en tecnología y gestión;. Meta Costo Programación ACTIVIDAD Unidad medida anual estimado I Semestre II Semestre Diagnóstico actualizado de la producción agropecuaria en el ámbito de la Agencia Agraria Documento 10 39, Conformación del Comité de Desarrollo Agropecuario Distrital Comités 10 10, Talleres 27 10, Plan de Desarrollo Agropecuario Distrital documento 14 2, Eventos/Reuniones/ Talleres 27 27, Conformación y formalización de organizaciones con Nº Organizaciones visión empresarial Nº Productores Eventos 36 46, Nº Productores Capacitación en Gestión Empresarial Formulación o actualización del Planes de Desarrollo y Plan Operativo de Organizaciones Documento 21 10, Monitoreo de la ejecución de Planes de Desarrollo y planes operativos de Organizaciones Informes 27 5, Facilitación en la elaboración e implementación de Planes Talleres 22 17, de Negocios Documento Monitoreo de Planes de Negocios Informe 23 3, Capacitación técnica para el mejoramiento de la Eventos 51 71, producción agropecuaria Nº Productores

20 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GRAG 2012 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN AGRARIA FORMATO B Adopción de nuevas tecnologías en la producción Informe 26 35, agropecuaria Nº Beneficiarios Pasantías 25 30, Intercambio de experiencias innovadoras en el Nº Productores desarrollo agropecuario Informe 25 7, Eventos 15 18, Fortalecimiento de la producción orgánica Nº Productores Talleres 27 21, Identificación y elaboración de perfiles de proyectos Nº Participantes productivos Documento 16 4, Eventos 26 26, Difusión del protocolo sobre BPAs, BPGs y BPM Nº Productores Determinación de sistemas de monitoreo de la Nº Reuniones 14 5, producción agropecuaria Documento Nº Productores 70 6, Implementación de registros de la actividad productiva Nº Registros Fortalecimiento de capacidades para la generación de Nº Eventos 27 37, valor agregado y apoyo a la agroindustria Productores Reuniones 21 8, Acuerdos 16 3, Producción Enlace y articulación con agentes comercializadores de comercializ. Tn) la producción agropecuaria Beneficiarios Documento 13 6, Comportamiento y tendencia del mercado de productos Nº Eventos de agropecuarios difusión 18 10,

21 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GRAG 2012 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN AGRARIA FORMATO B Nº Eventos 17 17, Capacitación en aspectos de agroexportación Nº Productores Conformación de la Comisión Regional para la implementación del PRGALL Comisión Implementación de Registros Genealógicos de Alpacas Inscripción LAI 150 7, Inscripción LAP 15 4, Implementación de Registros Genealógicos de Llamas Inscripción LAI 30 5, Monitoreo de módulos focalizados Ficha de monitoreo 100 8, Organización Regional para la conservación del Guanaco promovida Informe 4 2, Organización Constituida 1 2, Festivales ecoturísticos de la Vicuña promovida Festival 2 6, Comités de uso sustentable de camélidos sudamericanos silvestres reconocidos Comités reconocidos 1 3, Módulos de uso sustentable monitoreados Módulos supervisados 12 8, Censo de camélidos sudamericanos silvestres desarrollados Informes parciales 3 10, Informe final 1 7, Captura y esquila de vicuñas supervisadas Registros,capturay esquila 71 10,

22 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA : CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS AGRARIAS. FORMATO B OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR Incremento en 5% la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios al año Programas, Proyectos o Actividades I.-PLANIFICACION. Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios de la Región Arequipa SITUACION ACTUAL (Línea de Base) El sector agropecuario ha alcanzado logros, llegando a incrementar la productividad en un 1% durante el año 2011 Unidad de Medida Costo Estimado Meta Anual RESULTADOS ESPERADOS Se aspira llegar a un 2% de incremento de la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios,l año 2012 I Semestre Programación II Semestre Formulación del POI 2012 Documento 55, Evaluación del POI Informe 74, Memoria Anual Documento 57, Formulación de Planes por Contingencias Evaluación de daños por Contingencias II.-ADMINISTRACION. Control y Reporte de Asistencias Reporte de captación de Ingresos Propios. Documento 129, Informe 279, Informe 73, Reporte 56,

23 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA : CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS AGRARIAS. FORMATO B III.-INFORMACION AGRARIA. Volumen de la Producción Agrícola Valor Bruto de la Producción Agrícola Volumen de la Producción Pecuaria. Valor Bruto de la Producción Pecuaria. T.M 73, , , , S/ 75, , , , , T.M 54, , , , S/ 57, , , , Cultivos de Exportación Hás 99, , Riego tecnificado. Hás 53, , IV.-PROMOCION AGRARIA. Productores Agrícolas Organizaciones Productores Pecuarios Organizaciones 164, Productores Agrícolas Cantidad 78, ,160 1,100 1,060 Capacitados Productores Pecuarios Capacitados Cantidad 70, , V.- OTRAS ACTIVIDADES. Revestimiento de Canales Km Construcción de defensas Ml rivereñas. Inspecciones Oculares Informes. 130, Expedición de Constancias de conducción de Predios Agrícolas Constancias. 93, ,

24 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD ORGANICA : PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FORMATO B OBJETIVO ESPECIFICO Fortalecer las capacidades Productiva de los Viticultores del departamento de Arequipa INDICADOR SITUACION ACTUAL (Línea de Base) RESULTADOS ESPERADOS 1.- Nº de Productores. 703 Agricultores sin Capacitación 703 Agricultores Capacitados 2.- Nº de Eventos de Capacitación Programas, Proyectos o Actividades PROYECTO DE LA VID Realización Programa de Capacitación Instalación de 03 módulos Demostrativos Instalaciones Administrativas Complementarias. 30 Eventos Programados 30 Eventos Realizados Unidad de Medida Costo Estimado Meta Anual I Semestre Programación II Semestre Eventos 139, Módulos 2 480, % 50% Módulos 1 014,950 98% 98% 0 OBJETIVO ESPECIFICO Fortalecer las capacidades técnicas de los olivicultores mediante el manejo integrado y Determinar las fluctuaciones de la población de Mosca Blanca en Caravely e Islay de la Región Arequipa. INDICADOR SITUACION ACTUAL (Línea de Base) RESULTADOS ESPERADOS Incrementar los Rendimientos con control de Plagas en el cultivo l Olivo. Programación Proyectos o Actividad Mejoramiento del Control Integrado de mosca blanca en Olivo en Caravely e Islay en la Región Arequipa. Nº de productores Unidad de Medida Costo Estimado S/ 823, Meta Anual Beneficiarios 1,428 I Semestre II Semestre Beneficiados. Nº de Areas Beneficiadas Hás 3,960 Nº Capacitados Talleres 48 24

25 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO B UNIDAD ORGANICA: PROYECTO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y GENERACION DE SERVICIOS AL SECTOR ALPAQUERO EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA OBJETIVO Elevar los Niveles de Producción de las Alpacas de la ESPECIFICO Provincia de Caylloma, Región Arequipa SITUACION ACTUAL RESULTADOS INDICADOR. ESPERADOS 1.- Producción Tradicional Producción Competitiva Programación Programas, Proyectos o Actividades Unidad de Medida Meta Anual I Semestre II Semestre I.- Implementación del Programa de Mejoramiento Genético Crías nacidas e identificadas crías Crías logradas y seleccionadas tuis Módulos focalizados de alpacas monitoreados con Asistencia Técnica II.- Alianza Estratégica con Gobiernos locales y otras instituciones publicas y privadas III.- Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los Productores de Camélidos Sudamericanos Domésticos Promotores locales en producción de Camélidos Sudamericanos Domésticos fortalecidos. Productores de Camélidos Sudamericanos Domésticos Facilitados en Capacidad de Gestión Empresarial. IV.- Promoción de los mecanismos de la oferta competitiva de los productos de Alpacas Procesos de acopio y comercialización asociados a productos de Fibra de Alpaca facilitados y articulados Productores de Camélidos Sudamericanos Domésticos Facilitados en Capacidades Técnicas de Producción de Alpacas. monitoreo Convenio 1 1 Promotores fortalecido Productor capacitados Informe del proceso realizado Productores capacitados Pasantías a promotores focalizados pasantías Festivales y ferias alpaqueras promovidas Festivales alpaqueros

26 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO B UNIDAD ORGANICA: PROYECTO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y GENERACION DE SERVICIOS AL SECTOR ALPAQUERO EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA V.-Promoción y fortalecimiento de actores para la inserción de productos y subproductos ( fibra de alpaca) al mercado regional y nacional con valor agregado Servicios privados para las cadenas productivas de la Servicio promovido y producción de Alpacas monitoreados y promovidos. monitoread Cantidad de fibra acopiada campaña con valor Producto Articulado agregado. en qq Productores beneficiados Nº de Productores Comités de apoyo a la comercialización de Fibra de Alpaca a nivel regional y local (CL S,) fortalecidos. Comité fortalecido VI.-Generacion e implementación de servicio ala sector Alpaquero Alpacas evaluadas con análisis físico de fibra realizados Informe de análisis Implementación con botiquines veterinarios Módulos Módulos implementados y monitoreados con Software de rastreabilidad Programa Implementación con mallas ganaderas en los módulos focalizados Metros Lineales 16,300 16,300 VII.-Promocion de la gestión sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente Elección y roturación de terreno para pastos y forrajes cantidad (has) Manejo y conservación de pastos naturales (has) Informe de avance Capacitación y Asistencia Técnica en Pastos Naturales y Cultivados Instalación de pastos cultivados y siembra de forrajes monitoreados (has) trimestral Productores capacitados Informe de avance

27 PROBLEMÁTICA 1 El presupuesto por la Fte. Fto. Recursos Ordinarios (R.O.) es de S/.7 104,980.00, se destina al pago de 720 pensionistas y representa el 63% del presupuesto total, siendo por lo tanto el monto del presupuesto operativo en esta fuente de financiamiento de S/.4 227, Los Recursos Directamente Recaudados (R.D.R), no superan en su captación mas de S/.1 000,000.00, tomando como referencia la captación del año 2011, por ser una institución normativa y de promoción del sector agrario, su recaudación es mínima. 3. Asimismo, la R.D.R. solo alcanza para el pago de incentivos laborales del personal de la gerencia. 4. Las Agencias Agrarias y Promoción Agraria, no cumplen al 100% con sus actividades operativas, por deficiencias en su presupuesto al no cubrir sus costos de operación. 5. La Maquinaria Agrícola y Pesada, se encuentran obsoletas y con deficiencias en su mantenimiento y reparación, por lo que no es competente para el servicio, generando un costo alto de operación. 27

28 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 1. Solicitar al Gobierno Regional de Arequipa, Pliego 443, un Presupuesto Adicional debidamente sustentado por la Gerencia Regional de Agricultura-GRAG, para atender las Actividades de Operación y Servicios a cargo de las Agencias Agrarias y Promoción Agraria. 2. Que el Gobierno Regional de Arequipa-GRA, considere únicamente como Presupuesto de Operación de la Gerencia Regional de Agricultura-GRAG, el presupuesto con Recursos Ordinarios a excepción del presupuesto para pago de 720 pensionistas y que este presupuesto pase a cargo de la ONP u otro organismo similar para dar un mejor servicio a los ex-trabajadores. 3. Incrementar los Ingresos Propios en la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.) de la GRAG a través de la repotenciación del patrimonio de predios y proyectos de producción en las Agencias Agrarias, por ejemplo: Agencia Agraria Castilla Proyecto: Planta de Alimentos Concentrados en Cosos, Aplao; que requiere de presupuesto para contratar personal, repotenciar equipos y para la provisión de insumos, ascendente a un capital de S/.98,433.00, para generar una recaudación de S/.222, en el año, teniendo un ingreso mensual de S/.18, Agencia Agraria Islay Proyecto: Laboratorio Entomológico de la Curva, se requiere un presupuesto para insumos y contratación de personal para la producción de insectos benéficos, por el monto de S/.55,440.00, generando una recaudación de S/.80, por semestre (campaña agrícola). 28