MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P. Cuenta Nombre de la Cuenta Debito Crédito Susidio Cargo Fijo de Acueducto /
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- Valentín Ayala Prado
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1 Anexo B. Registro contable subsidios de servicios públicos - Coservicios S.A. E.S.P. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P. Cuenta Nombre de la Cuenta Debito Crédito Susidio Cargo Fijo de Acueducto / MUNICIPIO DE SOGAMOSO XXX Subsidio Consumo de Acueducto / MUNICIPIO DE SOGAMOSO XXX Subsidio Cargo Fijo de Alcantarillado / MUNICIPIO DE SOGAMOSO XXX Subsidio Consumo de Alcantarillado / XXX MUNICIPIO DE SOGAMOSO Subsidio Servicio de Aseo / MUNICIPIO DE SOGAMOSO XXX Subsidio consumo Acueducto / DISTRIBUCION CHACON XXX Subsidio cargo fijo Acueducto / DISTRIBUCION CHACON XXX Subsidio consumo Alcantarillado / MANTENIMIENTO RED XXX Cargo Fijo Alcant / MANTENIMIENTO RED DE DISTRIBUCIO XXX Subsidio Servicio de Aseo / RECOLECCION BASURA DOMIC XXX SUMAS IGUALES XXX XXX Fuente Área contable Coservicios S.A. E.S.P.
2 Anexo BA. Acta de liquidación parcial no. 17 del año 2015 Fuente Soportes Contabilidad-Coservicios S.A. E.S.P
3 Anexo BB. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN Coservicios S.A E.S.P.
4 Anexo BC. COM (Cuentas por pagar)
5 Continuación Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P.
6 Anexo BD. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P.
7 Anexo BE. Movimiento diario de almacén No Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P.
8 Anexo BF. Auxiliar octubre 2015 cuenta Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.
9 Anexo BG. Orden de pago No Fuente SYSMAN-Municipio de Sogamoso
10 Anexo BH. Egreso No Fuente SYSMAN-Municipio de Sogamoso
11 Anexo BI. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYSMAN-Municipio de Sogamoso
12 Anexo BJ. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYSMAN-Municipio de Sogamoso
13 Anexo BK. Auxiliar con saldo cuenta , Convenio Municipio Alumbrado Público Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P.
14 Anexo BL. Auxiliar con saldo cuenta , cuenta de ahorros BBVA Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P.
15 Anexo BM. Movimientos convenio Alcantarillado Cl 11 sur Vallado Venecia Municipio de Sogamoso FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA 24-May-11 EGR May-11 EGR CONV-025/2011 ANTIC.50% CONSTR.ALCANTARILLADO CALLE 11 SUR ENTRE CONV-025/2011 ANTIC.50% CONSTR.ALCANTARILLADO CALLE 11 SUR ENTRE MUNICIPIO DE SOGAMOSO - 18,202,234-18,202,234 18,202, FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA 11-Dec-15 COM Dec-15 COM RES.1722/2015. PAGO PASIVO EXIGIBLE COFINANCIACION RES.1722/2015. PAGO PASIVO EXIGIBLE COFINANCIACION 18,202,234-18,202,234-18,202, FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA 03-Feb-16 EGR Cancelación Orden de Pago No ,202,234-18,202, Feb-16 EGR Cancelación Orden de Pago No ,202, Fuente Autores.
16 Anexo BN. Movimientos convenio Alcantarillado Cl 11 sur Vallado Venecia Coservicios S.A E.S.P. CONVENIO ALCANTARILLADO CL 11 SUR VALLADO VENECIA soportes\convenio ALCANTARILLADO CL 11 SUR VALLADO VENECIA.docx soportes\1 CHEQUE (ALCANTARILLADO VALLADO VENECIA).docx CUENTA FECHA TIPO Nota de NUMERO DESCRIPCIÓN TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 30-Sep-10 Nota de 31-Jan-11 Nota de 31-Aug-11 Nota de 31-Jan-12 Contabili REGISTRAMOS CONVENIO /2010 MUNICIPIO DE SOGAMOSO - 50,000,000 50,000,000 CDC Contabili RECLASIFICAMOS CONVENIO SEGUN ACTA 120 DE ASAMBLEA DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 25,000,000-25,000,000 CDC Contabili RECLASIFICAMOS CONSIGNACION DEL 30/05/2011 POR CORRESPONDE - 48,000,000 73,000,000 CDC Contabili RECLASIFICAMOS CUENTA POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 73,000, CDC CUENTA FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 30-Dec-10 CDC REGISTRAMOS CONVENIO CONSTRUCCION ALCANTRILLADO MUNICIPIO DE SOGAMOSO - 36,404,468-36,404, Jan-11 CDC RECLASIFICAMOS CONVENIO SEGUN ACTA 120 DE ASAMBLEA DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 16,404, ,000, May-11 RSP Recaudado servicios públicos día 25/05/2011 Compañia: 001 COMPA VARIOS - 18,202,234-38,202, Nov-11 COM PAGO PARCIAL DEL CON/ CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CONSORCIO VALLADO 11S 38,202, CUENTA FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 31-Jan-12 CDC RECLASIFICAMOS CUENTA POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 73,000,000 73,000,000 CDC Apr-12 CDC RECLASIFICAMOS SALIDA DE ALMACEN DE 20 DE FEBRERO/2012 VARIOS 25,000, ,999,800 CDC Apr-12 CDC RECLASIFICAMOS SALIDA DE ALMACEN DE 20 DE FEBRERO/2012 VARIOS 47,999, CDC Feb-16 RSP Recaudado servicios públicos día 12/02/2016 Compañia: 001 COMPA VARIOS 00 18,202,234 18,202,234 RSP CUENTA FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTES 30-Dec-10 CDC REGISTRAMOS CONVENIO CONSTRUCCION ALCANTRILLADO MUNICIPIO DE SOGAMOSO 36,404, ,404,468 CDC Jan-11 CDC RECLASIFICAMOS CONVENIO SEGUN ACTA 120 DE ASAMBLEA DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 16,404,468 20,000,000 Fuente Autores.
17 Anexo BO. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYSMAN-Coservicios S.A E.S.P.
18 Anexo BP. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYSMAN-Coservicios S.A E.S.P.
19 Anexo BQ. Movimientos Convenio Ornato y embellecimiento- Municipio de Sogamoso FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO 31-Dec-14 COM Dec-14 COM CV 0004/2014 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL CV 0004/2014 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL MUNICIPIO DE SOGAMOSO SALDO ACOMULADO - 84,685,204 (84,685,204) 84,685, CUENTA FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO ACOMULADO CUENTA 19-May-15 EGR Cancelación Orden de Pago No ,685,204 (84,685,204) May-15 EGR Cancelación Orden de Pago No ,685, Fuente Autores
20 Anexo BR. Movimientos Convenio Ornato y embellecimiento- Coservicios S.A E.S.P FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO 20-May-15 RSP Mar-16 CDC CONVENIO MUNICIPIO DE SOGAMOSO ORNATO Y EMBELLECIMIENTO soportes\convenio MUNICIPIO DE SOGAMOSO ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.docx Recaudado servicios públicos día 20/05/2015 Compañia: 001 COMPA Convenio Municipio de Sogamoso / MUNICIPIO DE CUENTA SALDO ACOMULADO SOPORTES VARIOS 00 84,685,204 84,685,204 RSP ,685, CDC FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO ACOMULADO SOPORTES 28-Oct-14 COM LIQUIDACION CONTRATO DE SERVICIOS No MUNICIPIO DE SOGAMOSO 57,670, ,670,125 COM Dec-14 COM LIQUIDACION CONTRATO DE SERVICIOS MUNICIPIO DE SOGAMOSO 26,999, ,670,101 COM Apr-15 CDC RECLASIFICAMOS SALDOS ADEUDADOS DE CONVENIOS. CUENTA MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 84,670, CDC CUENTA FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO ACOMULADO 30/04/02015 CDC Reclasificacion saldo adeudado SOGAMOSO 84,670, ,670,101 30/04/02015 CDC Reclasificacion saldo adeudado 84,670, SOPORTES Fuente Autores
21 Anexo BS. CDC (Nota de contabilidad) Fuente SYSMAN-Coservicios S.A E.S.P.
22 Anexo BT. Movimientos convenio Acuecintas y asochor- Municipio de Sogamoso MUNICIPIO DE SOGAMOSO FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA 13-Nov-15 COM RES 1462/2015 CV OPTIMIZACION ACUEDUCTO ASOCHORRERA 74,298, ,298, Nov-15 COM RES 1462/2015 CV OPTIMIZACION ACUEDUCTO ASOCHORRERA 0 74,298, FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA 17-Nov-15 EGR Cancelación Orden de Pago No Nov-15 EGR Cancelación Orden de Pago No Nov-15 EGR Fuente Autores O.P No RES 1462/2015 CV OPTIMIZACION ACUEDU 0 47,771,197-47,771,197 74,298, ,527, ,527,
23 Anexo BU. Movimientos convenio Acuecintas y asochor-coservicios S.A E.S.P CONVENIO MUNICIPIO DE SOGAMOSO ACUECINTAS Y ASOCHOR soportes\convenio MUNICIPIO DE SOGAMOSO ACUECINTAS Y ASOCHOR.docx FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 19-Nov-15 RSP Nov-15 CDC Apr-16 CDC Recaudado servicios públicos día 19/11/2015 Compañia: 001 COMPA REGISTRAMOS RECURSOS GIRADOS DEL CONVENIO RSP RECLASIFICAMOS SALDO CONVENIO , ANEXAMOS ACTA DE CUENTA VARIOS ,298, ,298, RSP MUNICIPIO DE SOGAMOSO 73,983, , CDC MUNICIPIO DE SOGAMOSO 315, CDC CUENTA FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE PAGO TOTAL CONTRATO DE OBRA CIVIL No / ORGANIZACIÓN NO 06-Nov-14 COM ,389, ,389,981 OPTIMIZACION GUBERNAMETAL FUTURO PAGO TOTAL COM Apr-15 CDC RECLASIFICAMOS SALDOS ADEUDADOS DE CONVENIOS. MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 52,389, CDC CUENTA FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE 30-Apr-15 CDC RECLASIFICAMOS SALDOS ADEUDADOS DE CONVENIOS. MUNICIPIO DE SOGAMOSO 52,389, ,389,981 CDC Aug-15 COM PAGO FINAL CONTRATO DE OBRA No / OPTIMIZACION MUNICIPIO DE SOGAMOSO 21,593, ,983,008 PAGO FINALM COM Nov-15 CDC Fuente Autores REGISTRAMOS RECURSOS GIRADOS DEL CONVENIO RSP MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 73,983, CDC
24 Anexo BV. Movimientos convenio Alumbrado navideño-municipio de Sogamoso MUNICIPIO DE SOGAMOSO FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA 30-Dec-15 COM C-0010/2015 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL 100,000, ,000, Dec-15 COM C-0010/2015 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL ,000, FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA 02-Feb-16 EGR Cancelación Orden de Pago No ,000,000 (100,000,000) Feb-16 EGR Cancelación Orden de Pago No ,000, Fuente Autores
25 Anexo BW. Movimientos convenio Alumbrado navideño-coservicios S.A E.S.P. CONVENIO ALUMBRADO NAVIDEÑO soportes\convenio ALUMBRADO NAVIDEÑO.docx FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTES 05-Feb-16 RSP Apr-16 CDC Recaudado servicios públicos día 05/02/2016 Compañia: 001 COMPA RECLASIFICAMOS CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS Y , CUENTA VARIOS ,000,000 (100,000,000) RSP MUNICIPIO DE SOGAMOSO 100,000, CDC FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTES 30-Apr-16 CDC Fuente Autores RECLASIFICAMOS CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS Y , CUENTA MUNICIPIO DE SOGAMOSO ,000,000 CDC
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TIPO DE CAMBIO Y PRECIOS
Cuadro SECTOR MONETARIO ÍNDICE Página: 1 Base monetaria 11 2 Base monetaria, determinantes y componentes 12 3A Balance del Banco Central de Bolivia (Activo) 13 3P Balance del Banco Central de Bolivia (Pasivo)
MES 12 AÑO LIQUIDEZ MENSUAL ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1.39 ACTIVO CORRIENTE 23,826, PASIVO CORRIENTE 17,143,204.
MES 12 AÑO 2016 1.- LIQUIDEZ MENSUAL ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1.39 ACTIVO CORRIENTE 23,826,181.61 + 1101 Inversiones Financieras 17,753,645.88 + 1102 Caja y Bancos (107,962.59) + 12 Deudores
MES 11 AÑO LIQUIDEZ MENSUAL ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1.48 DISPONIBLE INMEDIATO / PASIVO CORRIENTE 0.84
MES 11 AÑO 2018 1. LIQUIDEZ MENSUAL ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1.48 ACTIVO CORRIENTE 20,196,677.58 + 1101 Inversiones Financieras 11,270,938.90 + 1102 Caja y Bancos 232,266.71 + 12 Deudores por
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A SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en Millones de pesos) A SEPTIEMBRE 2016 ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015 A SEPTIEMBRE 2014 Agosto 2016 Septiembre 2016 MENSUAL Septiembre 2015 Septiembre 2014 CONCEPTO RESERVAS 1.169.792 1.067.879 971.650
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1.- LIQUIDEZ MENSUAL ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1.56 ACTIVO CORRIENTE 24,677, PASIVO CORRIENTE 15,859,369.06
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MES 3 AÑO 2016 1.- LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1.33 ACTIVO CORRIENTE 21,473,419.07 + 1101 Inversiones Financieras 12,170,068.97 + 1102 Caja y Bancos 2,041,634.55 + 12 Deudores por Primas
Fecha Vencimiento Total Razón social o Apellidos y Nombres $ - -
GRUPO Razón social o Apellidos y Nombres MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT. 800,098,911-8 ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 INVENTARIO PRELIMINAR DE ACREENCIA REUNION DE DETERMINACION DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DEUDA DIRECTA E INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
DEUDA DIRECTA E INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 ORIGINAL SALDO SALDO POR SALDO POR DEUDOR ACREEDOR CONTRATADO DE UDIS PAGAR EN UDIS PAGAR EN PESOS EN PESOS CONTRATADO AL 31/DIC/2007 AL 31/DIC/2007
1.- LIQUIDEZ MENSUAL ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1.19 ACTIVO CORRIENTE 12,487,704.34
MES 3 AÑO 2015 1.- LIQUIDEZ MENSUAL ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1.19 ACTIVO CORRIENTE 12,487,704.34 + 1101 Inversiones Financieras 7,630,937.89 + 1102 Caja y Bancos 137,390.60 + 12 Deudores por
1.- LIQUIDEZ MENSUAL ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1.12 ACTIVO CORRIENTE 11,712, Vencidas -
MES 1 AÑO 2015 1.- LIQUIDEZ MENSUAL ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1.12 ACTIVO CORRIENTE 11,712,567.88 + 1101 Inversiones Financieras 6,993,152.59 + 1102 Caja y Bancos 157,275.84 + 12 Deudores por
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Page 1 of 5 11 ACTIVO CORRIENTE 1,163,480,636.98 281,567,999.03 249,198,246.37 32,369,752.66 1,195,850,389.64 11-10 CAJAS Y BANCOS 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 11-10-001 CAJAS 50,000.00 0.00 0.00
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Estados Financieros a 31 de octubre de (Cifras en Millones de pesos) A OCTUBRE 2014
(Cifras en Millones de pesos) A OCTUBRE 2015 ACUMULADO A OCTUBRE 2014 A OCTUBRE 2013 Septiembre 2015 Octubre 2015 MENSUAL Octubre 2014 Octubre 2013 CONCEPTO RESERVAS 1.082.752 990.554 825.660 1.067.879
Estados Financieros a 30 de septiembre de 2015
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Í N D I C E I.- SECTOR MONETARIO, BANCARIO Y FINANCIERO 1.- INDICADORES MONETARIOS 2.- BALANCES CONSOLIDADOS 3.- FINANCIAMIENTO
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Í N D I C E I.- SECTOR MONETARIO, BANCARIO Y FINANCIERO 1.- INDICADORES MONETARIOS 2.- BALANCES CONSOLIDADOS 3.- FINANCIAMIENTO
Í N D I C E I.- SECTOR MONETARIO, BANCARIO Y FINANCIERO 1.- INDICADORES MONETARIOS 1.01 Base monetaria 11 1.02 Origen de la liquidez total 12 1.03 Origen de la liquidez total - desagregado 13 1.04 Destino
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL
153-01 -ACTAS 153-01-02 ACTAS COMITÉ DE INVERSIONES 2 8 Actas de comité de inversiones Cotizaciones de inversiones Analisis de liquidez Analisis de concentracion de recursos Analisis de rendimientos financieros
(Actos no legislativos) REGLAMENTOS
21.11.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 312/1 II (Actos no legislativos) REGLAMENTOS REGLAMENTO (UE) N o 1174/2013 DE LA COMISIÓN de 20 de noviembre de 2013 que modifica el Reglamento (CE) n o
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE. Concepto Efectivo y Equivalentes 224, ,744.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 217 Concepto 217 216 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 224,859.58 446,744.31 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,372.9. Derechos