47,238 juicios en 1a instancia, 4,272 asuntos radicados a 2a instancia, 24,204 acciones en de fortalecimiento a la impartición de justicia.

Transcripción

1 Nombre del programa Otros Poder Judicial Unidad Presupuestal Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Metas Institucionales Presupuesto Autorizado Tribunal Superior de Justicia Administración de Justicia en el Ámbito Civil, Familiar y Penal Impartir justicia en forma pronta, completa e imparcial, transparente, eficiente y con un sentido humanista a las demandas quienes acuden a solicitar la prestación del servicio 47,238 juicios en 1a instancia, 4,272 asuntos radicados a 2a instancia, 24,204 acciones en de fortalecimiento a la impartición de justicia. Avances Metas Institucionales Avances financieros $ 362,344, % 17.20% Resultados Se han realizado 17,220 acciones de administración e impartición de justicia a través de los Juzgados de primera instancia, las salas de segunda instancia y diversas áreas de la Judictura tales como los Centros de Justicia Alternativa y el Consejo de Familia. FECHA DE INICIO 01/01/2016 FECHA DE TÉRMINO 31/12/2016 METODOLOGÍA: M.G.P. RAFAEL ARISTA MELGAREJO, JEFE DE INDICADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN. PUBLICACION AL 31 DE MARZO 2016

2 DEPENDENCIA/COORDINADORA DE SECTOR: ENTIDAD O UNIDAD PRESUPUESTAL: EJE TEMÁTICO: FUNDAMENTO LEGAL: Poder Judicial del Estado de Hidalgo Programa Operativo Anual Tribunal Superior de Justicia Poder Judicial del Estado de Hidalgo Tribunal Superior de Justicia Paz y tranquilidad social, Convivencia con Armonía Artículo 93, párrafo 4 y 100 Ter. Fracc, I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y artículos 8, 10 y 126 Fracc. I de la Ley Orgánica del Poder Judicial COBERTURA: Estatal TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,406,578 hombres y 1,506,576 mujeres, en total 2,913,154. Al inicio de 2016 el Consejo de la Judicatura está encargado de 50 juzgados tradicionales y tres juzgados del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 5 salas, 6 centros SITUACIÓN ACTUAL: de justicia alternativa y 6 consejos de familia, por lo que la capacitación y pago oportuno de servicios es una constante para contar con un mejor servicio hacia el justiciable. La situación actual del usuario o justiciable requiere acceder al proceso de manera pronta, expedita, como eficiente y así obetner una sentencia resolutiva de Jueces y JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DEL PROYECTO: Magistrados. Capacitar constantemente al personal para emitir una resolución. Contar con los recursos necesarios para el funcionamiento de cada área jurisdiccional y administrativa. Fundamentar las resoluciones en un marco jurídico apegado a las ESTRATEGIAS: leyes y reglamentos institucionales. Contratar personal que cumpla con el perfil que requiere cada puesto. Recurrir a personal altamente preparado para capacitar a nuestra institución. Pagar los materiales de servicios básicos mensialmente para cada área jurisdiccional y administrativa. Asistir a los diferentes eventos que se realizan con la finalidad de alcanzar las metas LÍNEAS DE ACCIÓN: planteadas, como las que organiza la CONATRIB, AMIJ y CONAGO. SITUACIÓN ESPERADA: Se tiene como objetivo principal en Salas y Juzgados la resolución de las sentencias o juicios para el justiciable y en el caso de los Centros de Justicia Alternativa la mediación, a fin de evitar llevar sus casos a los Juzgados y en los Consejos de Familia que la relación entre los involucrados sea de igualdad y respeto.

3 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO ESTRUCTURA FINANCIERA Administración de Justicia en el Ámbito Civil, Familiar y penal Capítulo Partida Objeto del Gasto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Autorizado Recurso SG/004/ Sueldos $ 3,971, $ 3,971, $ 3,971, $ 3,971, $ 3,971, $ 3,971, $ 3,971, $ 3,971, $ 3,971, $ 3,971, $ 3,971, $ 3,971, $ 47,655, Honorarios Asimilados $ 1,779, $ 1,779, $ 1,779, $ 1,779, $ 1,779, $ 1,779, $ 1,779, $ 1,779, $ 1,779, $ 1,779, $ 1,779, $ 1,779, $ 21,350, Prima Quinquenal $ 132, $ 132, $ 132, $ 132, $ 132, $ 132, $ 132, $ 132, $ 132, $ 132, $ 132, $ 132, $ 1,586, Prima de Vacaciones y Dominical $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,017, $ - $ - $ - $ - $ 1,017, $ 2,034, Gratificación Anual $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30,234, $ 30,234, Compensaciones $ 9,346, $ 9,346, $ 9,346, $ 9,346, $ 9,346, $ 9,346, $ 9,346, $ 9,346, $ 9,346, $ 9,346, $ 9,346, $ 9,346, $ 112,153, Compensaciones $ 1,205, $ 1,205, $ 1,205, $ 1,205, $ 1,205, $ 1,205, $ 1,205, $ 1,205, $ 1,205, $ 1,205, $ 1,205, $ 1,205, $ 14,466, Compensaciones por servicios eventuales $ 175, $ 175, $ 175, $ 175, $ 175, $ 175, $ 175, $ 175, $ 175, $ 175, $ 175, $ 175, $ 2,100, Aportaciones al ISSSTE $ 420, $ 420, $ 420, $ 420, $ 420, $ 420, $ 420, $ 420, $ 420, $ 420, $ 420, $ 420, $ 5,051, Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada $ 126, $ 126, $ 126, $ 126, $ 126, $ 126, $ 126, $ 126, $ 126, $ 126, $ 126, $ 126, $ 1,513, Aportaciones a FOVISSSTE $ 198, $ 198, $ 198, $ 198, $ 198, $ 198, $ 198, $ 198, $ 198, $ 198, $ 198, $ 198, $ 2,382, Aportaciones al S.A.R. $ 337, $ 337, $ 337, $ 337, $ 337, $ 337, $ 337, $ 337, $ 337, $ 337, $ 337, $ 337, $ 4,050, Prestaciones establecidas por condiciones generales $ 1,128, $ 1,128, $ 1,128, $ 1,128, $ 1,128, $ 1,128, $ 1,128, $ 1,128, $ 1,128, $ 1,128, $ 1,128, $ 1,128, $ 13,538, Ayuda para útiles Escolares $ 263, $ 263, $ 263, $ 263, $ 263, $ 263, $ 263, $ 263, $ 263, $ 263, $ 263, $ 263, $ 3,157, Ayuda para Transporte $ 105, $ 105, $ 105, $ 105, $ 105, $ 105, $ 105, $ 105, $ 105, $ 105, $ 105, $ 105, $ 1,261, Material de Oficina $ 85, $ 85, $ 85, $ 85, $ 85, $ 85, $ 85, $ 85, $ 85, $ 85, $ 85, $ 85, $ 1,028, Gastos de Oficina $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ Gastos de Oficina $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 7, $ 103, Materiales y útiles de Impresión y Reproducción $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 35, $ 432, Materiales y útiles de Impresión y Reproducción $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ Materiales y Suministros de Fotografía $ - $ - $ - $ - $ - $ $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 16, Materiales y Suministros de Fotografía $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 1, $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15, Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos $ 80, $ 80, $ 80, $ 80, $ 80, $ 80, $ 80, $ 80, $ 80, $ 80, $ 80, $ 80, $ 966, Materiales de Grabación $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 138, Suscripciones a Publicaciones y Periódicos $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 178, Material de Limpieza $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 298, Material Didáctico $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 20, Material Didáctico $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $ Alimentación de Personas $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 121, Material Eléctrico $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 126, Medicinas y Productos Farmacéuticos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9, Combustibles y Lubricantes vehículos $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 698, Vestuario, Uniformes $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 58, $ 702, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10, Servicio de Energía Eléctrica $ 99, $ 99, $ 99, $ 99, $ 99, $ 99, $ 99, $ 99, $ 99, $ 99, $ 99, $ 99, $ 1,196, Servicio de Agua $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 142, Servicio Telefónico Tradicional $ 56, $ 56, $ 56, $ 56, $ 56, $ 56, $ 56, $ 56, $ 56, $ 56, $ 56, $ 56, $ 675, Servicio de Telefonía Celular $ 22, $ 22, $ 22, $ 22, $ 22, $ 22, $ 22, $ 22, $ 22, $ 22, $ 22, $ 22, $ 270, Servicio de Radiolocalización $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4, $ 4, Servicio de Radiolocalización $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 5, $ 119, Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, $ 251, Servicio Postal $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 31, Servicio Telegráfico $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3, Arrendamiento de edificios $ 165, $ 165, $ 165, $ 165, $ 165, $ 165, $ 165, $ 165, $ 165, $ 165, $ 165, $ 165, $ 1,991, Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 459, Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 27, Servicios de Consultoría $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 182, Servicios de Vigilancia $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 38, $ 467, Estudios e Investigaciones $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 26, Servicios financieros y bancarios $ 23, $ 23, $ 23, $ 23, $ 23, $ 23, $ 23, $ 23, $ 23, $ 23, $ 23, $ 23, $ 276, Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas $ 18, $ 18, $ 18, $ 18, $ 18, $ 18, $ 18, $ 18, $ 18, $ 18, $ 18, $ 18, $ 225, Fletes y Maniobras $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 15, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22, $ 22, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3, $ 42, $ 42, $ 19, $ 107, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ 42, $ 42, $ 42, $ 42, $ 42, $ 42, $ 42, $ 42, $ 39, $ - $ - $ - $ 378, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 11, $ 132, Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5, $ 5, Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 3, $ 101,112.00

4 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO ESTRUCTURA FINANCIERA Mantenimiento de Vehículos $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 378, Reparación Mayor de Vehículos $ 17, $ 17, $ 17, $ 17, $ 17, $ 17, $ 17, $ 17, $ 17, $ 17, $ 17, $ 17, $ 215, Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 350, Servicio de limpieza y manejo de desechos $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 36, $ 432, Difusión de programas y actividades gubernamentales $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 315, Impresiones y Publicaciones Oficiales $ 27, $ 27, $ 27, $ 27, $ 27, $ 27, $ 27, $ 27, $ 27, $ 27, $ 27, $ 27, $ 333, Pasajes terrestres $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 75, Viáticos en el país $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2, $ 26, $ 29, Viáticos en el país $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 11, $ - $ 11, Viáticos en el país $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 13, $ - $ 283, Gastos de Ceremonial $ 50, $ 50, $ 50, $ 50, $ 50, $ 50, $ 50, $ 50, $ 50, $ 50, $ 43, $ - $ 548, Gastos de Ceremonial $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7, $ 50, $ 57, Pago I.S.R. $ 2,354, $ 2,354, $ 2,354, $ 2,354, $ 2,354, $ 2,354, $ 2,767, $ 2,354, $ 2,354, $ 2,354, $ 2,354, $ 10,561, $ 36,876, Pago de derechos $ 5, $ 5, $ 5, $ 5, $ 5, $ 5, $ 5, $ 5, $ 5, $ 5, $ 5, $ 3, $ 60, Pago de derechos $ 1, $ 1, Imp. Sobre Nómina $ 445, $ 445, $ 445, $ 445, $ 445, $ 445, $ 506, $ 445, $ 445, $ 445, $ 445, $ 1,268, $ 6,233, Pensiones $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 349, Jubilaciones $ 310, $ 310, $ 310, $ 310, $ 310, $ 310, $ 310, $ 310, $ 310, $ 310, $ 310, $ 310, $ 3,721, Provisiones por Condiciones Generales de Trabajo $ 76, $ 76, $ 76, $ 76, $ 76, $ 76, $ 76, $ 76, $ 76, $ 76, $ 76, $ 76, $ 915, *Recurso SFA-CPF / Licencias informáticas e intelectuales $ 150, $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 150, **Recurso Extraordinario SFA-CPF / Sueldo $ - $ 158, $ 316, $ 316, $ 316, $ 316, $ 316, $ 316, $ 316, $ 316, $ 316, $ 316, $ 3,327, Compensación $ - $ 500, $ 1,001, $ 1,001, $ 1,001, $ 1,001, $ 1,001, $ 1,001, $ 1,001, $ 1,001, $ 1,001, $ 1,001, $ 10,511, Cuotas ISSSTE $ - $ 15, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 31, $ 331, Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ 5, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, $ 105, Cuotas Vivienda $ - $ 7, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 166, Aportaciones SAR $ - $ 13, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 26, $ 282, Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 79, $ - $ - $ - $ - $ 79, $ 158, Aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,641, $ 2,641, Despensa $ - $ 37, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 781, Compensación Garantizada $ - $ 70, $ 140, $ 140, $ 140, $ 140, $ 140, $ 140, $ 140, $ 140, $ 140, $ 140, $ 1,480, Ayuda para Transporte $ - $ 3, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 65, Ayuda para Útiles $ - $ 4, $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 98, $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 192, Impuesto Sobre Nómina $ - $ 23, $ 47, $ 47, $ 47, $ 47, $ 47, $ 47, $ 47, $ 47, $ 47, $ 47, $ 498, ISR $ - $ 160, $ 320, $ 320, $ 320, $ 320, $ 320, $ 320, $ 320, $ 320, $ 320, $ 320, $ 3,362, ***Recurso Extraordinario SFA-CPF /2016 Central Actuarios Sueldo $ - $ 25, $ 25, $ 25, $ 25, $ 25, $ 25, $ 25, $ 25, $ 25, $ 25, $ 25, $ 276, Compensación $ - $ 51, $ 51, $ 51, $ 51, $ 51, $ 51, $ 51, $ 51, $ 51, $ 51, $ 51, $ 569, Compensación Garantizada $ - $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 9, $ 100, Aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 162, $ 162, Despensa $ - $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 66, Ayuda para Transporte $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5, Ayuda para Útiles $ - $ $ $ $ $ $ 7, $ $ $ $ $ $ 15, Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6, $ - $ - $ - $ - $ 6, $ 12, Cuotas ISSSTE $ - $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 27, Cuotas vivienda $ - $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 13, Aportaciones SAR $ - $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 23, Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8, Impuesto Sobre Nómina $ - $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 31, ISR $ - $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, $ 174, ***Recurso Extraordinario SFA-CPF /2016. Segundo Civil y Familiar Tizayuca Sueldo $ - $ - $ - $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 216, Compensación $ - $ - $ - $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 672, Compensación Garantizada $ - $ - $ - $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 116, Aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 172, $ 172, Despensa $ - $ - $ - $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 43, Ayuda para Transporte $ - $ - $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3, Ayuda para Útiles $ - $ - $ - $ $ $ $ 6, $ $ $ $ $ $ 11, Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6, $ - $ - $ - $ - $ 6, $ 12, Cuotas ISSSTE $ - $ - $ - $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 21, Cuotas vivienda $ - $ - $ - $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 10,809.00

5 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO ESTRUCTURA FINANCIERA Aportaciones SAR $ - $ - $ - $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 18, Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ - $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6, Impuesto Sobre Nómina $ - $ - $ - $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 32, ISR $ - $ - $ - $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 218, ***Recurso Extraordinario SFA-CPF /2016. Segundo Civil y Familiar Huejutla Sueldo $ - $ - $ - $ - $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 192, Compensación $ - $ - $ - $ - $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 74, $ 598, Compensación Garantizada $ - $ - $ - $ - $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 103, Aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 153, $ 153, Despensa $ - $ - $ - $ - $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 38, Ayuda para Transporte $ - $ - $ - $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3, Ayuda para Útiles $ - $ - $ - $ - $ $ $ 6, $ $ $ $ $ $ 10, Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6, $ - $ - $ - $ - $ 6, $ 12, Cuotas ISSSTE $ - $ - $ - $ - $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 19, Cuotas vivienda $ - $ - $ - $ - $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 9, Aportaciones SAR $ - $ - $ - $ - $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 16, Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ - $ - $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6, Impuesto Sobre Nómina $ - $ - $ - $ - $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 28, ISR $ - $ - $ - $ - $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 24, $ 194, ***Recurso Extraordinario SFA-CPF /2016. Plan Piloto de Mediación Judicializada Sueldo $ - $ - $ - $ - $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 96, Compensación $ - $ - $ - $ - $ 16, $ 16, $ 16, $ 16, $ 16, $ 16, $ 16, $ 16, $ 132, Compensación Garantizada $ - $ - $ - $ - $ 7, $ 7, $ 7, $ 7, $ 7, $ 7, $ 7, $ 7, $ 60, Aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 52, $ 52, Despensa $ - $ - $ - $ - $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 38, Ayuda para Transporte $ - $ - $ - $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3, Ayuda para Útiles $ - $ - $ - $ - $ $ $ 6, $ $ $ $ $ $ 10, Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3, $ - $ - $ - $ - $ 3, $ 6, Cuotas ISSSTE $ - $ - $ - $ - $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 9, Cuotas vivienda $ - $ - $ - $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4, Aportaciones SAR $ - $ - $ - $ - $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 8, Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ - $ - $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3, Impuesto Sobre Nómina $ - $ - $ - $ - $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 10, ISR $ - $ - $ - $ - $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 6, $ 53, ****Recurso Extraordinario SFA-CPF / Sueldo $ - $ 187, $ 28, $ 28, $ 28, $ 28, $ 28, $ 28, $ 28, $ 28, $ 28, $ 28, $ 476, Aguinaldo $ - $ 125, $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 116, $ 241, Compensación $ - $ 530, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 29, $ 825, Despensa $ - $ 51, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 14, $ 195, Compensación Garantizada $ - $ 70, $ 70, Ayuda para Transporte $ - $ 4, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 16, Ayuda para Útiles $ - $ 6, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 19, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 43, Prima Vacacional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7, $ - $ - $ - $ - $ 7, $ 14, Cuotas ISSSTE $ - $ 18, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 47, Cuotas Vivienda $ - $ 9, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 23, Aportaciones SAR $ - $ 15, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 40, Aportaciones Seguro de Cesantía $ - $ 5, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 15, Impuesto Sobre Nómina $ - $ 25, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 48, ISR $ - $ 209, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 291, *****Recurso Extraordinario SFA-CPF / Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial $ - $ - $ 1,178, $ - $ - $ - $ 630, $ - $ 835, $ - $ - $ 2,660, $ 5,304, Total $ 23,812, $ 26,043, $ 27,055, $ 26,027, $ 26,233, $ 26,233, $ 28,503, $ 26,321, $ 27,068, $ 26,233, $ 26,233, $ 72,580, $ 362,344, Nota: El Programa Operativo Anual se realiza de acuerdo a los Anteproyectos de Prespuesto y a los Oficios de Autorización que emite la Secretaría de Gobierno del estado de Hidalgo, se pueden presentar ampliaciones, reducciones y validaciones de nuevos proyectos que modifiquen el monto original. *Recurso autorizado el 7 de enro de 2016, contempla licencia del proyecto "Antenitas". **Recurso Extraordinario autorizado el 8 de febrero de 2016, incluye asignaciones para nómina del NSJP de los Distritos Tulancingo, Actopan, Ixmiquilpan, Huichapan y Huejutla. ***Recurso Extraordinario autorizado el 10 de febrero de 2016, incluye asignaciones para nómina del Sistema de Justicia Tradicional. ****Recurso Extraordinario autorizado el 19 de febrero de 2016, incluye asignaciones para nómina del NSJP de los Distritos Tulancingo, Actopan, Ixmiquilpan, Huichapan y Huejutla. *****Recurso Extraordinario autorizado el 22 de febrero de 2016, incluye asignaciones presupuestarias al Poder Judicial.

6 DESCRIPCIÓN Programa: Otros Subprograma: Poder Judicial Unidad Presupuestal: Tribunal Superior de Justicia Proyecto: Administración de Justicia en el Ámbito Civil, Familiar y Penal. PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO Acciones Proyectadas TOTAL METAS 2016 UNIDAD DE MEDIDA ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Asuntos inciados en los juzgados de 1a instancia Juicios Asuntos radicados a las salas de 2a instancia Juicios Acciones administrativas de refuerzo a la impartición de justicia Acciones Actividades de disciplina que fortalecen la impartición de justicia Acciones Acciones de planeación que refuerzan la impartición de justicia Acciones Actividades de carrera judicial y justicia alternativa que fortalecen la impartición de justicia Acciones Acciones de investigación y estudios jurídicos que refuerzan la impartición de justicia Acciones Proyecto: Licencia del Proyecto Antenitas. Actualización de la licencia del Proyecto Antenitas Pieza