Lineamientos para el Plan de Control de la Reconstrucción DE GESTIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Transcripción

1 Lineamientos para el Plan de Control de la Reconstrucción GERENCIA DE GESTIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 30 de setiembre de 2017

2 ÍNDICE DE CONTENIDO UD DE LA RECONSTRUCCIÓN L DE LA RECONTRUCCIÓN E DE CONTROL INTEGRADO OS DEL CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR

3 MAGNITUD DE LA RECONSTRUCCIÓN: FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO REGIONES DECLARADAS EN EMERGENCIA 2017 INVERSIÓN ESTIMADA S/ 25,655 millones ( ) 48,731 viviendas 8,543 km de caminos 2,628 km de carreteras 1,618 locales escolares 877 km de canales y drenes 227 puentes aloria.gob.pe 155 establecimientos de salud Fuente: Plan Integral de Reconstrucción con cambios Versión final aprobada por el Consejo de Ministross Aprobado mediante DS N PCM

4 ANCE Inversiónn - S/ 25,655 millones - Periodo Obrasde Prevencióny desarrollo Urbano S/ 5,446 2% [NOMBRE DE CATEGORÍA] S/ % 77% En millones de soles Fuente: Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios Obrasde ReconstrucciónS/ 19,759 aloria.gob.pe

5 ONSTRUCCIÓN NIVELES DE IERNO ENTIDADES N DE EJECUTORAS INFRAESTRUCTURA MILLONES DE S/ INTERVENCIONES % CANTIDAD % MINISTERIOS GOBIERNO REGIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL TOTAL 5 14, , , , , , , aloria.gob.pe

6 CONTROL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO Intervenciones Segmentadas Articuladas OBRA O INTERVENCIÓN CULMINADA egral de trucción Expediente técnico Actuaciones Preparatorias Procedimiento de Selección Ejecución Contractual D: esgos y la gestión su objetivos. TIPOS DE CONTROL: Previo Simultáneo Posterior HERRAMIENTAS: Análisis de riesgos Articulación con PMO y supervisores de obra INFObras Formación de capacidades Control de Gestión (Control Interno Control social: sociedad organizada Sistema de Denuncias Laboratorio móvil aloria.gob.pe

7 QUE DE CONTROL INTEGRADO I CONTROL INTERNO, GESTIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS ) PCIÓN VI CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR: V CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROCESO O DE LA RECONSTR RUCCIÓN CON CA AMBIOS II FORTALECER CAPACIDADES III CONTROL EN LINEA «INFOBRAS» (+) DESEMP DE LA ENTIDA Y CALI DE L INVERS IV CONTROL DE SUPERVISORES DE OBRAS

8 MOCIÓN DEL CONTROL DE GESTIÓN EN LA NSTRUCCIÓN Seguimiento y Monitoreo. AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN C CAMBIOS, (5) MINISTERIOS (MINAGRI, MTC, VIV MINEDU, MINSA), Normativa y asistencia Técnica SISECI implementación (9) GOBIERNOS REG 1.Sensibilización 2.Socialización 3.Capacitación (95)GOBIERNOS LOC

9 O : RO DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA ENTIDAD APA MACIÓN ADES O ÓN RIESGOS S/ PROCESO: CONTRATACIONES 1. La necesidad de adquirir carece de sustento técnico 2. El valor referencial no cuenta con las fuentes válidas 3. La bases se encuentra direccionadas a determinados postores. FACTORES 1. Falta de experiencia y capacitación del personal 2. Falta de supervisión administrativa y técnica. 3. Decisión de favorecer al contratista 1. Inadecuada elaboración de 1. La convocatoria realizada no permite bases la pluralidad de postores. 2. Carencia de especialistas en DE2. Incumplimiento de los requerimientos el Comité de Selección técnicos mínimos. 3. Decisión de favorecer al 3. Otorgamiento de puntajes que no contratista corresponde al postor. CONSECUENC daño patrimonia 1. Perjuicio económ 2. Perjuicio funcion 3. Favorecimiento contratista daño patrimonia 1. Perjuicio económ 2. Perjuicio funcion 3. Favorecimiento contratista IÓN CTUAL 1. No se tiene la disponibilidad del terreno 2. Incumplimiento de Expediente Técnico de la Obra. 3. Pagos de adicionales sin sustento 4. Pagos por metrados no ejecutados 5. Obra paralizada o inconclusa. 1. Falta de supervisión y monitoreo 2. No se cuente con el saneamiento técnico legal de los terrenos. 3. Expedientes técnicos deficientes 4. No se verifica la calidad daño patrimonia finalidad publica de mantenimien 1. Perjuicio económ 2. Afectación al se 3. Favorecimiento 4. Incremento de c

10 ORTALECIMIENTO CAPACIDADES a de Capacitación para es (Control contrataciones, proyectos rsión, presupuesto, APP, Obras por Impuestos a de Capacitación para s de la Reconstrucción l contrataciones, proyectos rsión, presupuesto, APP, Obras por Impuestos ad: ial, semipresencial y virtual aloria.gob.pe

11 CONTROL VIRTUAL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN formación y avances de las obras de tu comunidad en un solo click aloria.gob.pe

12 CONTROL DE SUPERVISORES DE RA licable a proyectos superiores a S/ 100 millones: Objetivo: Romper TRIÁNGULOS COLUSORI existentes ontrol simultáneo desde el inicio del proceso de ontratación. pinión previa vinculante CGR antes de selección de pervisor emisión directa de información al SNC sobre la supervisión de bras centivos para supervisión efectiva: bonificaciones y enalidades (Ejm: Sistema puntos en brevete) rogresiva creación de un mercado regulado de supervisión e obras para grandes y mega proyectos SUPERVISO CORRUPTO aloria.gob.pe

13 ENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS icio de Atención de Denuncias recibe y atiende de manera desconcentrada y a acional, las denuncias presentadas, generando insumos para la ejecución de os de control o alertando a las entidades para que realicen las correcciones que n necesarias. A DEDICADA PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS Ciudadano participa en el Control Público, Denuncia la corrupción

14 .CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR POR MODALIDAD DE TERVENCIÓN Y SERVICIOS DE CONTROL ERVENCIÓN MODALIDAD SERVICIO DE CONTROL A CARGO D Obra Pública. Acción simultánea CGR Obras Por Impuestos Visita Preventiva.. Visita de Control OCI Ejecuta Concesionario Control Posterior. SOA aloria.gob.pe Art. 7.4 Las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías se someten a procedimientos de control. El cual se realiza de mane podrá desarrollar directamente el control gubernamental la CGR o a través de empresas auditoras

15 JETIVOS DEL CONTROL SIMULTÁNEO S/ temprana de s que afecten jetivos del incumplan mativa ble. Acompañar los proceso de contrataciones de bienes, servicios, cons ultorías y obras identificando y comunicando riesgos Acompañar a la ejecución del plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción, para recomendar mejoras Determinar si el proceso de contrataciones cumple con la normativa establecida MONITOREO Y SEGUIMIENTO PERMANENTEE DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

16 Lineamientos para el Plan de Control de la Reco onstrucción GERENCIA DE GESTIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA GRACIAS POR, 24 de agosto de 2017 SU ATENCION!!!