Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:

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1 GANADO VACUNO EN EL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:

2 GANADO VACUNO EN EL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE Contenido 1. RESUMEN EJECUTIVO... 1 a. Información General del Proyecto... 1 c. Planteamiento del Proyecto... 7 d. Determinación de la brecha Oferta y Demanda e. Análisis Técnico del Proyector f. Costos del Proyecto g. Evaluación Social h. Sostenibilidad del Proyecto i. Gestión del Proyecto j. Marco Lógico IDENTIFICACION Diagnostico Área de Estudio La Unidad Productores de Bienes y Servicios Los Involucrados en el Proyecto Definición del Problema, Causas y Efectos Definición de los Objetivos del Proyecto FORMULACION Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto Estudio de Mercado del Servicio Público Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Determinación de la Brecha Análisis Técnico de las Alternativas Estudio Técnico Metas de Productos Costos a Precios de Mercado Identificación y medición de los requerimientos de recursos Valorización de los Costos a Precios de Mercado EVALUACION Evaluación Social

3 GANADO VACUNO EN EL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE Beneficios Sociales Costos Sociales Indicadores de Rentabilidad Social Análisis de Sensibilidad Evaluación Privada Análisis de Sostenibilidad Gestión del Proyecto Fase de Ejecución Fase de Funcionamiento Financiamiento Estimación del Impacto Ambiental Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada CONCLUSIONES RECOMENDACIONES ANEXOS

4 1. RESUMEN EJECUTIVO a. Información General del Proyecto Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN EL, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE El presente proyecto se encuentra enmarcado en el Anexo N 01, contenido mínimo del estudio de pre inversión a nivel de perfil, bajo el sistema INVIERTE.PE, a través de la Directiva N EF/63.01, toda vez que en el anexo menciona como aplicable a los proyectos que en la fecha de formulación, la tipología a la que pertenece no haya sido estandarizada por el sector del Gobierno Nacional Funcionalmente competente. Por esto es que pesar del presupuesto y la complejidad de descripción de algunos de los componentes de la tipología de estos proyectos se optó por el uso del Anexo N 01. En cuanto a los niveles de precisión del proyecto, se cuenta con experiencia tanto en la formulación y en la ejecución de proyectos productivos en la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, además de que existe ya como antecedente para la formulación de proyectos de apoyo a cadenas productivas en el marco del SNIP, con la Resolución Directoral N /63.01, Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Pre inversión a Nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública en Apoyo al Desarrollo Productivo (CME 14). El rango de precisión y confiabilidad en la estimación se precisa que esta corresponde a Ingeniería Conceptual, ya que esta se asocia a proyectos de pequeña y mediana escala de inversión además de que el servicio a entregar corresponde a asistencia técnica de productores. En cuanto a la responsabilidad funcional del proyecto este se enmarca en el Anexo 7 de la directiva N EF/63.01, directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Según le corresponde la siguiente cadena funcional: Cuadro N 1, Responsabilidad Funcional del Proyecto Responsabilidad Funcional del Proyecto Función Agricultura División Funcional Ciencia y Tecnología Grupo Funcional Innovación Tecnológica Sector Responsable Agricultura Tipología Del Proyecto Proyectos de Apoyo al Desarrollo Productivo Fuente: MEF- Memoria Descriptiva De Indicadores De Brechas MPJBG 1 P ágina

5 Oficina de Programación de Multianual de Inversiones (OPMI) Tiene las siguientes funciones: La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, es el órgano técnico responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión, en el ámbito de la responsabilidad funcional del Sector y de las competencias regionales y locales, según corresponda. Cuadro N 2 Oficina de Programación Multianual de Inversiones Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE Ing. Uriel V.S. Montalvo Agurto Fuente: MPJBG Unidad Formuladora La estructura organizacional de la Municipalidad Distrital de Jorge Basadre cuenta con una Dirección de Estudios y Proyectos, cuya función es la de generar conocimientos, información e instrumentos de gestión como proyectos, diagnósticos y planes ambientales, para facilitar y garantizar una intervención eficiente de la institucionalidad en la provincia. Esta área viene formulando proyectos de naturaleza ambiental-productiva en el marco del SNIP desde el año 2000 y a partir del presente año en el marco de INVIERTE.PE. El presente proyecto se formuló por un equipo multidisciplinario en los aspectos de: Producción pecuaria, con el soporte y la dirección del personal de planta. Cuadro N 3, Unidad Formuladora UNIDAD FORMULADORA NOMBRE OFICINA DE ESTUCIOS Y PROYECTOS UNIDAD FORMULADORA SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE Ing. Jorge Benavides Acosta, Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos Unidad Formuladora Bach. Julio Tomas Dueñas Rodríguez Fuente: MPJBG 2 P ágina

6 Unidad Ejecutora Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son las unidades orgánicas de una entidad o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que no requiere ser Unidad Ejecutora presupuestal, pero por su especialidad realiza las funciones siguientes: a) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios de preinversión, según sea el caso. b) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. c) Ser responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, sea que lo realice directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia presupuestal y de contrataciones. En el caso de los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución se establecen en los contratos respectivos. d) Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución, en concordancia con la Ficha Técnica o el estudio de preinversión, para el caso de los proyectos de inversión; y con el PMI respectivo La Unidad Ejecutora encargada será la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre a través de la Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia de Desarrollo Económico, que previa aprobación y autorización, tendrá a su cargo la ejecución del proyecto. La información completa de la Unidad Ejecutora se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro N 4 Unidad Ejecutora NOMBRE SECTOR PLIEGO PROVINCIA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE JORGE BASADRE MANUEL RAÚL OVIEDO PALACIOS Fuente: MPJBG 3 P ágina

7 Se ha propuesto como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Económico, de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre; por cuanto, de acuerdo a sus instrumentos normativos y de gestión, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa y tiene entre sus funciones las de gestionar, administrar y supervisar proyectos de inversión pública. Además, de que la Gerencia de Desarrollo Económico a través de la sub de desarrollo rural realiza actividades de asistencia técnica y capacitación en las diferentes cadenas productivas continuamente, ya que para ello cuenta con profesionales, técnicos especializados; complementariamente se cuenta con un sistema administrativo y logístico adecuado que responde a la naturaleza de la institución. Estos órganos son quienes tienen la directa responsabilidad en la ejecución del presente proyecto. Localización Ubicación Política Cuadro N 5 Ubicación Política Departamento / Región Tacna Provincia Jorge Basadre Distrito Locumba Localidades Locumba, Chaucalana, Sagollo, Chipe Pedregal y Chipe Trapiche Región Geográfica Costa Altitud 559 m.s.n.m. Coordenadas Geográficas S O Fuente: MPJBG-OPMI Ubicación Geográfica: La zona del proyecto está ubicada entre la margen derecha e izquierda del río Locumba y comprende el centro poblado de Villa Locumba capital de la provincia y distrito- y los anexos de Chaucalana, Sagollo, Chipe Pedregal y Chipe Trapiche, en la carretera vecinal Locumba Margarata con destino a Ilabaya y Cambaya (TA-536) Código ubigeo: P ágina

8 Cuadro N 6 Macro localización del Proyecto Fuente: Elaboración Propia 5 P ágina

9 Servicios que se Brindará con el Proyecto El proyecto se encuentra en la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones de la OPMI de la Municipalidad Provincial De Jorge Basadre con el código Único Invierte.pe. Los servicios que el proyecto entregará a la población beneficiaria son: a. Capacitación: Que permita mejorar la productividad en la producción y comercialización de leche fresca y carne de ganado vacuno, considerando los siguientes temas: Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas para la producción de leche. Capacitación en Técnicas de Mejoramiento Animal. Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas para la Producción de Carne. Capacitación Especializada. Capacitación en Transformación y Elaboración de Productos con Valor Agregado. Capacitación en Organización y Gestión Empresarial. b. Asistencia técnica: En los diferentes procesos productivos de la crianza de ganado vacuno y comercialización de sus productos, así como de sus derivados. Los cuales se fueron cuantificados a partir de la base catastral 2015, en donde se indica el número de hectáreas de producción por sectores agrícolas (Cinto, Sitana, valle de Locumba) como se detalla en el cuadro siguiente: En cual La suma total de asistencias técnicas necesarios a los sectores productivos agrícolas es de 14, 031 asistencias, los productores no reciben asistencia técnica de parte del ministerio de Agricultura, La Municipalidad provincial Jorge Basadre no está ejecutando proyectos agropecuarios da asistencia técnica en la cantidad demandada según el diagnóstico a nivel distrital; por ser una actividad permanente de todos los días del año se considera cero y los productores están desatendidos por este servicio; Se considera como brecha a la representación porcentual del indicador local respecto al indicador total por lo que la brecha total es 100 %. Cuadro N 7 Brecha en Servicios de Asistencia técnica UNIDAD DE MEDIDA Asistencias INDICADOR LOCAL BRECHA 18,419 INDICADOR TOTAL 18,915 BRECHA 97.37% Fuente: MEF- Memoria Descriptiva De Indicadores De Brechas MPJBG 6 P ágina

10 En cuanto a los Beneficiarios directos se tiene como inicial 126 ganaderos jefes de familia los cuales multiplicados por el número de integrantes promedio nos dan la población beneficiada. Tal como se muestra en la siguiente serie durante la vida útil del proyecto u horizonte de evaluación del proyecto: Cuadro N Beneficiarios Durante el Horizonte del Evaluación del Proyecto Años Ganaderos Beneficiarios Población Fuente: Elaboración Propia en Base a datos de MPJB-GDE c. Planteamiento del Proyecto PROBLEMA CENTRAL BAJO NIVEL PRODUCTIVO DE LECHE Y CARNE DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA OBJETIVO DEL PROYECTO ELEVAR EL NIVEL DE LECHE Y CARNE DEL GANADO VACUNO ASEGURANDO SU CALIDAD Y COMPETITIVIDAD COMERCIAL A TRAVES DE SU INTEGRACION AL MERCADO Objetivo central o propósito del proyecto El objetivo central del presente proyecto consiste en: Elevar el nivel de leche y carne del ganado vacuno, asegurando su calidad y competitividad comercial a través de su integración al mercado. Análisis de Medios: Medios De Primer Nivel Para el logro del objetivo central, los medios de primer nivel, constituyen los objetivos específicos, los cuales están relacionados con la causa directa del problema y son los Siguientes: 7 P ágina

11 Adecuado Manejo Técnico De Los Criadores De Ganado Vacuno Correcta Generación Y Manejo De Productos Con Valor Agregado. Desarrollo Organizacional Y Empresarial. Conseguir un correcto manejo técnico productivo de ganado vacuno con alta calidad genética de producción y productividad elevada, con la generación de productos con valor agregado puesto y aceptados en el mercado. Con la adopción de tecnologías y conocimientos apropiados ante los cambios climáticos, que los productores se encuentren organizados en proceso de desarrollo y con una visión empresarial conjunta. El manejo del ganado vacuno mediante el mejoramiento del nivel genético del ganado lechero mediante el equipamiento de las postas de inseminación artificial, laboratorio clínico y botiquín veterinario. Proveer de seguridad alimentaria a los animales con el incremento de la disponibilidad forrajera mediante el cultivo y conservación de pastos asociados para las épocas de estiaje. Mejorar en la calidad de transformación de productos lácteos en la zona que permitan una articulación a los mercados regionales en condiciones ventajosas para el productor. Todo esto con la participación activa de los trabajadores de la gerencia de desarrollo económico quienes están en la capacidad de transmitir conocimientos y técnicas para el logro de los objetivos de los proyectos y posteriormente para el desarrollo ganadero, con un respaldo técnico-productivo. Acciones Adecuado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de leche. Suficiente producción de pastos forrajeros y conocimiento adecuado en la formulación de alimentos balanceados, Adecuado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de carne. capacitación y asistencia técnica a criadores de vacunos en elaboración de productos con valor agregado. Adecuada capacidad para organizarse e integrarse al mercado local y regional. Análisis de Fines Fines Directos Adecuada participación en el mercado Seguimiento de la actividad ganadera Fines Directos Incremento de los ingresos de los criadores de ganado vacuno Bajas tasas de migración 8 P ágina

12 La concreción de dichos objetivos permitirá el Desarrollo socioeconómico de las familias dedicadas a la crianza de ganado vacuno. Los fines del proyecto, están sustentados en primer lugar, en incrementar la disponibilidad de leche fresca y derivados en la población del ámbito del proyecto y en la articulación de los productores en el mercado de lácteos, carnes y derivados. Y en segundo lugar, como consecuencia indirecta, se conseguirá el mejoramiento del nivel nutricional de las familias; por otro lado los productores incrementarán el nivel del ingreso económico. Como fin último, el proyecto espera constatar el mejoramiento del nivel socioeconómico de los productores de la zona. Fin final y/o objetivo de desarrollo DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA CRIANZA DE GANADO VACUNO Alternativa 01 Alternativa 01 La alternativa 01, considera los seis componentes y/o o medios fundamentales definidos, como se ha indicado y mostrado en el diagrama. La caracterización de los componentes está sustentada en los siguientes aspectos: Componente 1: Conocimiento Técnico en Buenas Prácticas Ganaderas El conocimiento de las adecuadas practicas ganaderas que involucra temas importantes como alimentación, nutrición, formulación de raciones para diferentes etapas de desarrollo de los animales, campañas de sanidad animal, implementación de botiquines veterinarios, así como el mejoramiento animal, los que serán transmitidas mediante la programación talleres en zonas estratégicas del ámbito del proyecto. Conocimientos relacionados en buenas practicas ganaderas para la producción de leche mediante el desarrollo de 4 talleres de capacitación en principios de nutrición y alimentación de vacunos con fines de producción lechera, 4 en con fines de producción de carne; 2 campañas de sanidad animal, 4 talleres en sanidad animal a su vez se realizara 1 campaña de diagnóstico y tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas, acompañado por 1 campañas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la implementación de 1 módulo de botiquín veterinario. Mejorar las capacidades técnicas en el mejoramiento animal, mediante 4 talleres de técnicas en selección, mejoramiento y manejo de registros, 4 talleres de capacitación en inseminación artificial y la implementación de 01 módulo de producción de embriones. Componente 2: Suficiente Producción de Pastos Forrajeros y Conocimiento Adecuado en la Producción de Alimentos Balanceados. Incremento de los pastos cultivados en el ámbito del proyecto, constituye la base fundamental para garantizar la alimentación del ganado mejorado. El incremento y el mejoramiento de la calidad de pastos, están orientados a incrementar la oferta forrajera 9 P ágina

13 en relación con la demanda del ganado lechero, cuya productividad está directamente relacionada con la alimentación. La estrategia de intervención con este componente, contempla la implementación de módulo de manejo y conservación de pastos, que contempla la implementación del mismo y el desarrollo de 04 talleres de capacitación en formulación de raciones y 04 en conservación y henificación. También se plante la capacitación técnica, que está orientada fundamentalmente al fortalecimiento del conocimiento del personal técnico del proyecto en el proceso de alimentación y nutrición animal manejo genético, manejo de pastos y formulación de raciones balanceadas, capacitación en sanidad animal y transformación de la leche y carne, por ser la parte importante del proyecto: es cuando se inicia el rendimiento de toda la inversión de los criadores de vacunos y es en esta parte que se debe de tomar mucha importancia. Mediante el desarrollo de cursos de capacitación en tres cursos, en buenas prácticas en manejo ganadero para producción lechera y de carne, inseminación artificial, producción de embriones y conservación y manejo de pastos forrajeros. El mejoramiento de la calidad genética del ganado vacuno es uno de los pilares en el incremento de la producción pecuaria que es el objetivo primordial del perfil, para ello se programa el Componente II, en el que se involucra la capacitación en técnicas de mejoramiento animal y la implementación de módulos de inseminación parla prestación del servicio correspondiente. El mejoramiento genético, está dirigido a bajar el grado de consanguinidad de la población ganadera y la producción lechera, mediante el uso de embriones seleccionados. La implementación de 1 módulo de producción de embriones durante el periodo de un año, el cual será con la participación y aporte del municipio distrital. El equipamiento se efectuará con los materiales necesarios. Previo a la ejecución de la puesta en marcha, se realizarán trabajos de campo como la selección de productores (clientes) y vacas a inseminar (vientres) que se constituirán en grupos objetivos del proyecto y a través de ellos iniciar todo el procedimiento de mejoramiento genético. Otro aspecto muy importante, será el de controlar el crecimiento vegetativo para garantizar la productividad del ganado lechero. Además de la realización de 2 talleres en selección, mejoramiento y manejo de registros. Componente 3: Suficiente Capacitación y Asistencia Técnica a Criadores de Vacunos en la Elaboración de Productos de Valor Agregado. La Municipalidad Provincial Jorge Basadre estará comprometida con la sostenibilidad del proyecto mediante la transmisión de conocimientos técnicos actualizados por parte de su personal técnico de campo con instalaciones y equipamiento adecuados, para ello se programa asistencia técnica permanente durante el años de implementación y ejecución del proyecto, además de esto se plantea la realización de 4 talleres en elaboración de quesos, envasado y conservación, 4 talleres en elaboración de yogurt, envasado y conservación, 4 talleres en elaboración de cortes de carne y embutidos, envasado y conservación, y el levantamiento de información pecuaria al inicio y finalizando el proyecto. 10 P ágina

14 Componente 4: Capacidad de Organización e Integración al Mercado Local y Regional. Este componente está orientado a la mejora de la gestión ganadera de los productores y su sostenibilidad como actividad productiva. En este sentido, este componente contempla acciones de fortalecimiento de las organizaciones de productores, pasando por la capacitación técnica a los productores y calificación de técnicos locales para garantizar la rentabilidad económica y la articulación competitiva en los mercados de consumo interno y regional mediante la participación de ferial regionales y distritales Alternativa 02 La alternativa 02, considera todos los componentes y actividades consignadas en la Alternativa 1 diferenciándose en él: Componente 1. Conocimiento Técnico en Buenas Prácticas Ganaderas, en la acción Implementación del servicio de mejoramiento animal mediante reproductores d. Determinación de la brecha Oferta y Demanda Balance Oferta Demanda de Servicio Situación sin Proyecto A continuación se procede a determinar la brecha existente de los servicios que podrán ser cubiertos mediante la intervención del presente proyecto. Cuadro N 8 Déficit de Servicios sin Proyecto Años Oferta de Servicios sin Demanda de Servicios Déficit Proyecto sin Proyecto Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI Como se observa, la asistencia técnica y capacitación que se oferta en el ámbito de estudio no representa un oferta significativa debido a sus deficiencias en cuanto a calidad y cobertura quedando un gran déficit, o brecha (3402), en la población deseosa de recibir los servicios de apoyo a la cadena productiva, es decir el déficit actual o población carente que demanda de servicios ofrecidos por el proyecto y que no cuenta con ninguna institución estatal o privada que suministre tales servicios. 11 P ágina

15 Situación con Proyecto Cuadro N 9 Déficit de Servicios sin Proyecto Años Oferta de Servicios con Demanda de Servicios Déficit Proyecto con Proyecto Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI Según el cuadro anterior la demanda de servicios en la situación con proyecto sería cubierto en su totalidad, con lo que se cubriría las necesidades de asistencia técnica de los pobladores del distrito de Locumba, mientras se ejecute el proyecto. e. Análisis Técnico del Proyector Dimensionamiento Del Proyecto Considerando que el proyecto mejorará los servicios de apoyo a la cadena productiva del ganado vacuno para lograr la competitividad de la cadena se está previendo los siguientes factores de producción: La Tierra, Factor de producción que se refiere al conjunto de recursos empleados en el proceso de producción. En la ejecución del proyecto el insumo principal es el forraje necesario para la alimentación del ganado, que como se ha indicado en el diagnóstico el distrito cuenta con gran potencial. El Trabajo, Es un factor altamente diferenciado que engloba una cantidad de oficios y profesiones de diferentes disciplinas. En economía es el esfuerzo realizado para asegurar un beneficio económico, es el desgaste físico o mental del ser humano para transformar materia prima para sus propias necesidades. El PIP requiere del concurso de diferentes profesionales quienes durante la ejecución acompañaran a los productores para lograr el objetivo del proyecto. El Capital, Son los recursos que se emplean para producir bienes y servicios. En la ejecución del PIP el capital se presenta de dos clases: Capital físico Conformado por los elementos materiales tangibles que el proyecto proveerá: equipamiento correspondiente, módulos demostrativos. 12 P ágina

16 Capital Humano Es la educación y formación profesional de los involucrados en el proyecto, tanto beneficiario como profesional de la institución. En el PIP se plantea la realización de: eventos, talleres, pasantías, asesorías. La inversión prevista en el proyecto aumentará el volumen de los factores de producción. La formación puede ser considerada como una forma de inversión, porque aumenta las capacidades del trabajador y la producción. Tecnología, Es un factor de especial relevancia, entre varias definiciones encontramos que es el conjunto de procedimientos utilizados para producir bienes y servicios. Según la tecnología hay tres tipos de producción: Producción manual.- Aquella en la que el ser humano proporciona la fuerza y el manejo de las herramientas. Producción mecanizada.- Aquella en la que la maquinaria proporciona la fuerza y el ser humano maneja las herramientas. Producción Robotizada.- Aquella en la que las máquinas proporcionan la fuerza y controlan las herramientas y los trabajadores se limitan a programarlas y supervisarlas. La tecnología utilizada en el manejo de los equipos y sistema de crianza en la actividad ganadera del ámbito del proyecto es en un 89% extensivo y 11% semi intensivo. Con la ejecución del proyecto se llegará a implementar de conocimiento y manejo de tecnología en cuanto al manejo del ganado para lograr competitividad en los productores. Análisis de la Localización, Tecnología de Producción y Tamaño Óptimo. Localización. El proyecto ganadero se encuentra localizado en el área rural del distrito de Locumba, debido a que el principal insumo para la actividad apícola es el forraje que se encuentra en el campo, la potencialidad del distrito en cuanto a la producción de pastos ya que el 87% de has. Cuenta con aptitud para la instalación de cultivos (Ver cuadro a continuación). Cuadro N 10 Uso de Suelos, Distrito de Locumba Categorías Casos Superficie % Acumulado % Superficie con cultivos % 41% Superficie agrícola sin cultivo y va a ser % 64% sembrada hasta julio 2013 Superficie agrícola sin cultivo y no va a ser % 87% sembrada Pastos naturales no manejados % 87% Montes y bosques % 88% Superficie dedicada a otros usos % 100% Total % 100% Fuente: XII Cenagro INEI 13 P ágina

17 a. Macro localización.- El proyecto se encuentra macro localizado en la provincia Jorge Basadre de la Región Tacna. b. Micro localización.- La micro localización abarca el distrito de Locumba y sus 8 anexos en las que se ejecutará el proyecto. Esta localización del proyecto se ha determinado en talleres participativos, realizados en los diferentes anexos. Estos anexos presentan determinadas condiciones similares de tipo económico, social y cultural, medioambiental y/o recursos naturales e institucionales. c. Condiciones económicas Cercanía a los mercados para la colocación de los productos del proyecto. Calidad de los medios y vías de transporte. Cercanía de materia primas para su extracción (forrajes, recursos para la elaboración de productos) La disponibilidad de mano de obra (familias) La disponibilidad y calidad de servicios: agua potables, electricidad, comunicaciones d. Condiciones sociales y culturales Expectativas de los pobladores con respecto al proyecto Existencia de organización de los pobladores Capacidad de gestión de los pobladores y de sus organizaciones Nivel de instrucción y capacitación de pobladores Experiencia de los pobladores Costumbres y tradiciones que favorecen positivamente al proyecto c. Condiciones ambientales y/o recursos naturales Potencial forrajero Presencia de plagas y enfermedades Pisos altitudinal: Los anexos están dentro del rango permitido para la crianza de pastos forrajeros 14 P ágina

18 Clima favorable para la actividad forrajera y ganadera Condiciones institucionales Localización de la institución ejecutora. La Municipalidad Provincial de Jorge Basadre tiene presencia en el distrito de Locumba a través de su gerencia de desarrollo económico. Experiencia en la ejecución y/o operación de proyectos similares Tecnología de Producción La tecnología define los recursos necesarios para producción, por lo tanto la disponibilidad de estos actúa como limitantes del tamaño. Una tecnología que privilegia el empleo de mano de obra tendrá como restricción a la disponibilidad de mano de obra, otra tecnología que privilegia al capital, tendrá como restricción el financiamiento y la disponibilidad de equipos. Así la disponibilidad de cualquier insumo estratégico actuara como limitante para el tamaño del proyecto. La tecnología determina la escala de producción, una tecnología de punta permitirá producir a mayor escala que otra tecnología. La tecnología planteada en la ejecución del proyecto es la tecnología mecanizada en cuanto al manejo de equipos para lograr competitividad en los productores. Tamaño Optimo El tamaño de un proyecto es la capacidad de producción en un período de referencia, técnicamente la capacidad es el máximo de unidades (bienes o servicios) que se puede obtener de unas instalaciones productivas en la unidad de tiempo. El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios medidos en un período de tiempo definido y ofrecidos en el mercado. El tamaño óptimo del proyecto se ha determinado en función del análisis de las variables determinantes. VARIABLES DETERMINANTES DEL TAMAÑO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS MERCADO LOCALIZACION FINANCIAMIENTO 15 P ágina

19 Con la ejecución del proyecto se mejorará el servicio de a poyo a los productores de la cadena productiva de apicultura en el distrito de Locumba de la Región Tacna. Los productos principales a obtener por los productores son la carne de vacuno, la leche, forraje cuyo rendimiento crecerá en un 30%. Así mismo mejorarán las labores de producción, transformación y mejoramiento genético. El aspecto organizativo actual de los productores se verá optimizado por los eventos y acompañamiento que el proyecto plantea para el fortalecimiento organizacional y empresarial. Los factores determinantes para el tamaño del proyecto son: Disponibilidad de Insumos.- El forraje es el insumo más importante para la actividad ganadera, pues de ella dependen los niveles de producción de leche y carne, para luego obtener productos secundarios, queso, mantequilla, embutidos, entre otros, que son aprovechados por el productor ganadero para su beneficio. En este sentido en el presente proyecto el desarrollo de la actividad ganadera está garantizada por la disponibilidad de alimentación para el ganado vacuno del distrito de Locumba: como se pudo observar en los cuadros de cedula de cultivo, es decir posee diversos existe suficiente área pastorearle que sustente la explotación ganadera. En cuanto a la disponibilidad de insumos para la producción de embriones, hay que tener en cuenta que en la actualidad la municipalidad provincial de Jorge Basadre dispone de un módulo de recría el cual necesita de personal, insumos y materiales para continuar con su funcionamiento, para lo cual se plantea como alternativa para la continuidad del mismo la posibilidad de concesión a privados o alguna institución especializada en las prestación de servicios ganaderos o la investigación o tal es la realización de un convenio con la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann, además de esto se realiza la siguiente propuesta de implementación : Cuadro N 11, Propuesta de Implementación Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Costo Total Gasolina 90 Oct Galón Vestuario de Trabajo Unidad Semilla Forrajera Leguminosa Kilogramo Semilla Forrajera Gramínea Kilogramo Guantes Obstétricos Unidad Fundas Unidad Antiparasitario 1 lit Frasco Antibiótico 50 ml Frasco Antipirético 50 ml Frasco Antiséptico 1 lit Frasco Reconstituyente 500 ml Frasco Vitamina AD3E 50 ml Frasco Complejo B 250 ml Frasco Jeringas Descartables Caja Agujas Hipodérmicas Caja Heno de Alfalfa Kilogramo Alimento Balanceado Kilogramo Ensilado Kilogramo Total Fuente: Propia en base a entrevistas con personal Especializado GDE-PIP Ganado Lechero 16 Página

20 El Mercado.- En proyectos productivos esta condicionante es fundamental, ya que define la cantidad de producto que será posible colocar cada cierto periodo, así como los precios que se podrá colocar. El análisis de la demanda proyectada es un indicador importante para conocer las necesidades futuras, las que permitió adoptar decisiones referentes al tamaño del proyecto. En el siguiente cuadro muestra la demanda proyectada. Y como se puede notar existe una brecha significativa en lo que respecta al consumo de Leche y al de carne fresca solo tomando en cuenta el ámbito regional. Cuadro N 12 Demanda Proyectada Déficit de Producción de Leche, Tacna Años Producción de Leche (lit), Locumba Demanda de Leche Fresca (Litro), Regional Déficit Cuadro N 13 Demanda Proyectada Déficit de Producción de Carne, Tacna Años Producción Carne de Res (Ton) Demanda de Carne de Res (Ton) Déficit Fuente: Elaboración Propia, en Base a Datos ENAHO INEI, Los Factores Sociales.- En proyectos de desarrollo rural andinos con frecuencia, la capacidad de gestión de los pobladores o el tamaño de la población involucrada resultan importantes al momento de definir el tamaño de proyecto. Otro aspecto relevante está relacionado con la aceptabilidad y el grado de adopción de los productos del proyecto. Este aspecto es un factor que puede hacer que un proyecto empiece con tamaño pequeño, para luego ir creciendo si es que resulta exitoso. 17 P ágina

21 Los Factores Institucionales.- En muchos casos un factor que limita el tamaño del proyecto es la disponibilidad de recursos (humanos), experiencia, financieros, bienes de capital, infraestructura o de otro tipo) con la que disponen las instituciones para ejecutar determinado tamaño de proyecto. Para lo cual se tendrá en siguiente personal en la etapa de operación, el cual se ajusta a las necesidades y objetivos del proyecto para lo cual se describe sus características. La etapa de operación del proyecto es de 9 meses, para los cuales será necesario contar con recursos humanos e insumos que han sido detallados en los presupuestos y en el sustento de cada actividad. Para esto se plantea la siguiente nómina de personal y sus funciones. 18 P ágina

22 GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE f. Costos del Proyecto Los recursos que serán necesarios para la ejecución del proyecto y para la operación y mantenimiento, bordean una asignación presupuestal mensual de S/ soles, para la adquisición de los diferentes materiales, servicios y contratación de personal para el cumplimiento de las metas del proyecto y el adecuado cierre de la brecha de servicios de asistencia técnica para los productores de ganado vacuno. Cuadro N 14 Presupuesto por Componentes y Acciones, mensual, Alternativa 1 a Precios Privados Actividades AÑO 2017 AÑO 2018 ITEM RUBROS UNID CANT MES12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS Ac 1.1 SENSIBILIZACION PRE EJECUCION DEL PROYECTO Sensibilización del proyecto por los responsables de su ejecución a Taller beneficiarios Ac 1.2 CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE LECHE Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Global Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con fines Taller de producción lechera para ganaderos Ac. 1.3 CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE CARNE Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Global Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con fines Taller de carne para ganaderos Ac 1.4 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL Campaña de desparasitación y dosificación Campaña Campaña de diagnóstico y tratamiento de enfermedades Campaña Capacitación en sanidad animal Taller Ac. 1.5 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE BOTIQUIN VETERINARIO Implementación del módulo de botiquines veterinarios Global Ac 1.6 CAPACITACION EN TECNICAS DE MEJORAMIENTO ANIMAL Capacitación de técnicas de selección, mejoramiento, manejo de registros Taller P ágina

23 GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE COMP. 02 Ac 2.1 Ac 2.2 COMP. 03 Ac 3.1 Ac 3.2 Ac Capacitación en técnicas de inseminación artificial y monta natural Taller Implementación de módulos de Producción de Embriones Global SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO, CONSERVACION DE PASTOS Y PREPARACION DE RACIONES Implementación de módulos de manejo y conservación de pastos. Global Instalación de módulos de preparación de raciones Modulo Capacitación en alimentación y nutrición de vacunos y manejo de pastos Taller ADECUADA CAPACITACION ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD Capacitación especializada en buenas prácticas en la producción Curso ganadera Capacitación especializada en inseminación artificial Curso Capacitación especializada en manejo de pastos y formulación de Curso raciones balanceadas SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ADECUADO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE GANADO VACUNO Asistencia técnica permanente Mes Implementación y equipamiento para brindar el servicio de asistencia Global técnica CAPACITACION EN TRANSFORMACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Capacitación en elaboración de queso y sus diferentes variedades Taller Capacitación en elaboración de yogurt y mantequilla Taller Capacitación en cortes de carne y embutidos Taller ADECUADA SISTEMATIZACION DE INFORMACION PRODUCTIVA DEL AMBITO DE INTERVENCION Levantamiento de información pecuaria inicio del proyecto Unidad Levantamiento de información pecuaria final del proyecto Unidad P ágina

24 GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E COMP. 04 INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y REGIONAL Ac 4.1 CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL Formalización de organizaciones criadoras de ganado vacuno Unidad Capacitación en costos de producción, comercialización, libros de Taller caja Capacitación en Cadenas productivas y planes de negocio Taller PARTICIPACION EN FERIAS Ac 4.2 AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y REGIONALES Participación en ferias regionales Feria Evento ferial provincial Feria Ac. 4.3 PASANTIA PARA CRIADORES Pasantía a centros de producción - Cajamarca Pasantía COSTO DIRECTO Gastos de Dirección Técnica 15% Gastos de Gestión 8% Gastos Órgano Técnico Responsable Gastos Administrativos Gastos de Supervisión 5% Gastos de Liquidación 2% Estudio Definitivo 2% Costo Total S/ P ágina

25 Costos Alternativa Nº 1 a Precios Privados Costos Por Componentes La inversión que requiere el proyecto a precios privados es de S/. 448, como aporte del Gobierno Local de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, con un Costo Directo de S/. 339,587.40, el que involucra 04 Componentes, el mismo que representa un 76% del costo total del proyecto; un Costo Indirecto S/. 108,668que que representa la gestión del proyecto, gastos de dirección técnica, gastos de supervisión, liquidación y estudios definitivos, el que se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N 15 Presupuesto por Componente Alternativa 1 a Precios Privados ITEM RUBROS TOTAL COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS 84, GANADERAS COMP. 02 COMP. 03 COMP. 04 SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y REGIONAL 33, , , COSTO DIRECTO 339, COSTO INDIRECTO 108,668 Gastos de Dirección Técnica 15% 50, Gastos de Gestión 8% 27, Gastos Órgano Técnico Responsable Gastos Administrativos Gastos de Supervisión 5% 16, Gastos de Liquidación 2% 6, Estudio Definitivo 2% 6, Costo Total S/. 448, P ágina

26 Cuadro N 16 Costos Por Componentes y Acciones Alternativa 1 a Precios Privados ITEM RUBROS UNID CANT P.UNIT PARCIAL SUB TOTAL TOTAL COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS 84, Ac 1.1 Ac 1.2 SENSIBILIZACION PRE EJECUCION DEL PROYECTO Sensibilización del proyecto por los responsables de su ejecución a beneficiarios CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE LECHE Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Taller Global , , , Ac Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con fines de producción lechera para ganaderos CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE CARNE Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Taller , Global , , , Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con fines de carne para ganaderos Taller , Ac 1.4 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL 7, Campaña de desparasitación y dosificación Campaña de diagnóstico y tratamiento de enfermedades Campaña , , Campaña , , Capacitación en sanidad animal Taller , Ac. 1.5 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE BOTIQUIN VETERINARIO 4, Implementación del módulo de botiquines veterinarios Global , , Ac 1.6 CAPACITACION EN TECNICAS DE MEJORAMIENTO ANIMAL 57, Capacitación de técnicas de selección, mejoramiento, manejo de registros Capacitación en técnicas de inseminación artificial y monta natural Taller , Taller , Implementación de módulos de Producción de Embriones Global , , COMP. 02 Ac 2.1 SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO, CONSERVACION DE PASTOS Y PREPARACION DE RACIONES Implementación de módulos de manejo y conservación de pastos. Global , , , , Instalación de módulos de preparación de raciones Modulo , , P ágina

27 Ac Capacitación en alimentación y nutrición de vacunos y manejo de pastos ADECUADA CAPACITACION ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD Capacitación especializada en buenas prácticas en la producción ganadera Capacitación especializada en inseminación artificial Taller , , Curso Curso , , , COMP. 03 Ac Capacitación especializada en manejo de pastos y formulación de raciones balanceadas Curso , , SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ADECUADO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE GANADO VACUNO Asistencia técnica permanente Mes , , , , Ac Implementación y equipamiento para brindar el servicio de asistencia técnica CAPACITACION EN TRANSFORMACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Capacitación en elaboración de queso y sus diferentes variedades Global , , Taller , , , Capacitación en elaboración de yogurt y mantequilla Taller , , Ac Capacitación en cortes de carne y embutidos ADECUADA SISTEMATIZACION DE INFORMACION PRODUCTIVA DEL AMBITO DE INTERVENCION Levantamiento de información pecuaria inicio del proyecto Taller , , Unidad , , , Levantamiento de información pecuaria final del proyecto Unidad , , COMP. 04 Ac 4.1 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y REGIONAL CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL 10, , Formalización de organizaciones criadoras de ganado vacuno Capacitación en costos de producción, comercialización, libros de caja Capacitación en Cadenas productivas y planes de negocio Unidad , Taller , , Taller , , Ac 4.2 PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y REGIONALES Participación en ferias regionales Feria , , Evento ferial provincial Feria , , , Ac. 4.3 PASANTIA PARA CRIADORES 19, P ágina

28 6.3.1 Pasantía a centros de producción - Cajamarca Pasantía , , COSTO DIRECTO 339, Gastos de Dirección Técnica 15% 50, Gastos de Gestión 8% 27, Gastos Órgano Técnico Responsable Gastos Administrativos Gastos de Supervisión 5% 16, Gastos de Liquidación 2% 6, Estudio Definitivo 2% 6, Costo Total S/. 448, Costos Alternativa Nº 2 a Precios Privados Costos Por Componentes La inversión que requiere el proyecto a precios privados es de S/. 495, como aporte del Gobierno Local de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, con un Costo Directo de S/. 375,072.40, el que involucra 04 Componentes, el mismo que representa un 76% del costo total del proyecto; un Costo Indirecto S/. 120,023.17que representa la gestión del proyecto, gastos de dirección técnica, gastos de supervisión, liquidación y estudios definitivos, el que se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N 17 Presupuesto por Componente Alternativa 2 a Precios Privados ITEM RUBROS TOTAL COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS 120, GANADERAS COMP. 02 SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y 33, CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS COMP. 03 SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO 169, COMP. 04 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y REGIONAL 52, COSTO DIRECTO 375, COSTO INDIRECTO 120, Gastos de Dirección Técnica 15% 56, Gastos de Gestión 8% 30, Gastos Órgano Técnico Responsable Gastos Administrativos Gastos de Supervisión 5% 18, Gastos de Liquidación 2% 7, Estudio Definitivo 2% 7, Costo Total S/. 495, P ágina

29 Cuadro N 18 Costos Por Componentes y Acciones Alternativa 2 a Precios Privados ITEM RUBROS UNID CANT P.UNIT PARCIAL SUB TOTAL TOTAL COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS 120, Ac 1.1 Ac 1.2 SENSIBILIZACION PRE EJECUCION DEL PROYECTO Sensibilización del proyecto por los responsables de su ejecución a beneficiarios CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE LECHE Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Taller Global , , , Ac Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con fines de producción lechera para ganaderos CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE CARNE Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Taller , Global , , , Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con fines de carne para ganaderos Taller , Ac 1.4 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL 7, Campaña de desparasitación y dosificación Campaña de diagnóstico y tratamiento de enfermedades Campaña , , Campaña , , Capacitación en sanidad animal Taller , Ac. 1.5 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE BOTIQUIN VETERINARIO 4, Implementación del módulo de botiquines veterinarios Global , , Ac 1.6 CAPACITACION EN TECNICAS DE MEJORAMIENTO ANIMAL 92, Capacitación de técnicas de selección, mejoramiento, manejo de registros Capacitación en técnicas de inseminación artificial y monta natural Taller , Taller , COMP. 02 Ac I implementación del Servicio de Mejoramiento Animal Mediante Reproductores (MONTA NATURAL) SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO, CONSERVACION DE PASTOS Y PREPARACION DE RACIONES Implementación de módulos de manejo y conservación de pastos. Global , , Global , , , , P ágina

30 Ac Instalación de módulos de preparación de raciones Capacitación en alimentación y nutrición de vacunos y manejo de pastos ADECUADA CAPACITACION ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD Capacitación especializada en buenas prácticas en la producción ganadera Capacitación especializada en inseminación artificial Modulo , , Taller , , Curso Curso , , , COMP. 03 Ac Capacitación especializada en manejo de pastos y formulación de raciones balanceadas Curso , , SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ADECUADO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE GANADO VACUNO Asistencia técnica permanente Mes , , , , Ac Implementación y equipamiento para brindar el servicio de asistencia técnica CAPACITACION EN TRANSFORMACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Capacitación en elaboración de queso y sus diferentes variedades Global , , Taller , , , Capacitación en elaboración de yogurt y mantequilla Taller , , Ac Capacitación en cortes de carne y embutidos ADECUADA SISTEMATIZACION DE INFORMACION PRODUCTIVA DEL AMBITO DE INTERVENCION Levantamiento de información pecuaria inicio del proyecto Taller , , Unidad , , , Levantamiento de información pecuaria final del proyecto Unidad , , COMP. 04 Ac 4.1 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y REGIONAL CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL 10, , Formalización de organizaciones criadoras de ganado vacuno Capacitación en costos de producción, comercialización, libros de caja Capacitación en Cadenas productivas y planes de negocio Unidad , Taller , , Taller , , Ac 4.2 PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y REGIONALES Participación en ferias regionales Feria , , Evento ferial provincial Feria , , , P ágina

31 Ac. 4.3 PASANTIA PARA CRIADORES 19, Pasantía a centros de producción - Cajamarca Pasantía , , COSTO DIRECTO 375, Gastos de Dirección Técnica 15% 56, Gastos de Gestión 8% 30, Gastos Órgano Técnico Responsable Gastos Administrativos Gastos de Supervisión 5% 18, Gastos de Liquidación 2% 7, Estudio Definitivo 2% 7, Costo Total S/. 495, g. Evaluación Social Beneficios a Precios de Mercado Sin Proyecto Cuadro N 19 E valuación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos sin Proyecto VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PRODUCTO RENDIMIENTO BENEFICIOS SIN PROYECTO TM X TONELADA VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.) METRICA AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 LECHE FRESCA Terneraje: 10% , , , , , ,713 Autoconsumo: 0.50% ,255 9,585 9,936 10,288 10,662 11,036 Venta: 70% ,881,182 1,948,207 2,019,701 2,091,195 2,167,157 2,243,119 Merma: 0.50% Sub Producción: 19% ,460 80,220 83,164 86,108 89,236 92,364 TOTAL ,152,997 2,229,707 2,311,532 2,393,356 2,480,294 2,567,232 COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 COSTO DE PRODUCCION 1,507,935 1,561,662 1,618,971 1,676,280 1,737,170 1,798,061 BENEFICIOS NETOS 645, , , , , ,171 SIN PROYECTO 28 P ágina

32 Cuadro N 20 Evaluación A Precios De Mercado Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos sin Proyecto ALTERNATIVA 01 PRODUCTOS CARNE VACUNO PRECIO DE VENTA POR TM EN ESTABLO EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO CARNE / TM VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 Autoconsumo 8, Venta 9, Merma T O T A L PRODUCTO HAS RENDIMIENTO X TONELADA METRICA BENEFICIOS SIN PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 CARNE VACUNO Autoconsumo ,335 1,387 1,423 1,475 1,528 1,581 Venta , , , , , ,232 Merma TOTAL , , , , , ,812 COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTOS COSTO DE PRODUCCION BENEFICIOS NETOS SIN PROYECTO VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 8, , , , , , ,499 3,642 3,786 3,882 4,026 4,169 4,313 Beneficios a Precios de Mercado con Proyecto Alternativa 1 Cuadro N 21 Evaluación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto PRODUCTO TM LECHE FRESCA ALTERNATIVA 01 PRECIO DE VENTA POR TM EN ESTABLO LECHE / TM VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 Terneraje Autoconsumo Venta 1, Merma Sub Producción TOTAL P ágina

33 PRODUCTO TM LECHE FRESCA RENDIMIENTO X TONELADA METRICA VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION BENEFICIOS CON PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 Terneraje: 10% , , , , , ,722 Autoconsumo: ,532 14,015 14,529 15,043 16,136 16, % Venta: 70% ,423,253 2,509,592 2,601,687 2,693,782 2,889,484 2,889,484 Merma: 0.50% Sub , , , , , ,171 Producción: 19% TOTAL ,221,667 3,336,453 3,458,892 3,581,331 3,841,513 3,841,513 PRODUCTOS COSTO DE PRODUCCION BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 2,313,708 2,396,144 2,484,076 2,572,008 2,665,436 2,758, , , ,816 1,009,322 1,176,077 1,082,649 Cuadro N 22 Evaluación A Precios De Mercado Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto de la Alternativa 1 ALTERNATIVA 01 EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO CARNE / TM PRODUCTOS PRECIO DE VENTA POR VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) TM EN ESTABLO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 CARNE VACUNO Autoconsumo 8, Venta 9, Merma T O T A L PRODUCTO HAS RENDIMIENTO X TONELADA METRICA BENEFICIOS CON PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 CARNE VACUNO Autoconsumo ,474 3,588 3,725 3,862 4,000 4,137 Venta , , , , , ,416 Merma TOTAL , , , , , , P ágina

34 PRODUCTOS COSTOS DE PRODUCCION VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 COSTO DE PRODUCCION BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO 8, , , , , , ,573 10,900 11,259 11,689 12,120 12,550 12,980 Alternativa 2 Cuadro N 23 Evaluación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto ALTERNATIVA 02 PRODUCTO TM LECHE FRESCA PRECIO DE VENTA POR TM EN ESTABLO LECHE / TM VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 05 Terneraje Autoconsumo Venta 1, Merma Sub Producción TOTAL PRODUCTO TM RENDIMIENTO X TONELADA METRICA VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION BENEFICIOS CON PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 05 LECHE FRESCA Terneraje: 10% , , , , , ,380 Autoconsumo: ,518 14,000 14,514 15,027 15,573 16, % Venta: 70% ,313,105 2,395,519 2,483,428 2,571,337 2,664,741 2,758,144 Merma: 0.50% Sub Producción: 19% , , , , , ,358 TOTAL ,144,921 3,256,973 3,376,495 3,496,017 3,623,009 3,750,001 PRODUCTOS COSTOS DE PRODUCCION VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 05 COSTO DE PRODUCCION BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO 2,313,708 2,396,144 2,484,076 2,572,008 2,665,436 2,758, , , , , , , P ágina

35 Cuadro N 24 Evaluación A Precios De Mercado Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto ALTERNATIVA 02 CARNE / TM PRODUCTOS PRECIO DE VENTA POR TM EN ESTABLO VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 CARNE VACUNO Autoconsumo 8, Venta 9, Merma T O T A L PRODUCTO HAS RENDIMIENTO X TONELADA METRICA BENEFICIOS CON PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 05 CARNE VACUNO Autoconsumo ,583 3,701 3,842 3,984 4,125 4,267 Venta , , , , , ,270 Merma TOTAL , , , , , ,537 PRODUCTOS COSTOS DE PRODUCCION VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 COSTO DE PRODUCCION BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO 8, , , , , , ,227 13,697 14,147 14,688 15,229 15,769 16, P ágina

36 Beneficios a Precios Sociales con Proyecto Alternativa 1 Cuadro N 25 Evaluación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto ALTERNATIVA 01 PRODUCTO TM LECHE FRESCA PRECIO DE VENTA POR TM EN ESTABLO LECHE / TM VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 Terneraje Autoconsumo Venta Merma Sub Producción TOTAL PRODUCTO TM LECHE FRESCA RENDIMIENTO X TONELADA METRICA VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION BENEFICIOS CON PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 Terneraje: 10% , , , , , ,433 Autoconsumo: 0.50% ,172 11,570 11,995 12,419 12,871 13,322 Venta: 70% ,196,458 2,274,717 2,358,193 2,441,668 2,530,362 2,619,055 Merma: 0.50% Sub Producción: 19% , , , , , ,223 TOTAL ,855,614 2,957,358 3,065,885 3,174,412 3,289,722 3,405,032 PRODUCTOS COSTOS DE PRODUCCION VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 COSTO DE PRODUCCION 2,313,708 2,396,144 2,484,076 2,572,008 2,665,436 2,758,863 BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO 541, , , , , , P ágina

37 Cuadro N 26 Evaluación Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto de la Alternativa 1 ALTERNATIVA 01 PRODUCTOS PRECIO DE VENTA POR TM EN ESTABLO CARNE / TM VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 CARNE VACUNO Autoconsumo 8, Venta 9, Merma T O T A L PRODUCTO HAS RENDIMIENTO X TONELADA METRICA BENEFICIOS CON PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION. VENTAS (S/.) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 CARNE VACUNO Autoconsumo ,543 3,659 3,799 3,939 4,079 4,219 Venta , , , , , ,702 Merma TOTAL , , , , , ,920 PRODUCTOS COSTO DE PRODUCCION BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO COSTOS DE PRODUCCION VOLUMENES DE PRODUCCION (TM) AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 8, , , , , , ,573 17,927 18,517 19,225 19,932 20,640 21,348 Costos Alternativa Nº 1 a Precios Sociales Costos Por Componentes La inversión que requiere el proyecto a precios privados es de S/. 365, como aporte del Gobierno Local de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, con un Costo Directo de S/. 276,657.44, el que involucra 04 Componentes, el mismo que representa un 76% del costo total del proyecto; un Costo Indirecto S/. 108,668 que representa la gestión del proyecto, gastos de dirección técnica, gastos de supervisión, liquidación y estudios definitivos, el que se detalla en el siguiente cuadro. 34 P ágina

38 Cuadro N 27 Presupuesto por Componente Alternativa 1 a Precios Sociales ITEM RUBROS TOTAL COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS 72, COMP. 02 SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y 28, CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS COMP. 03 SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES 131, DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO COMP. 04 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y REGIONAL 44, COSTO DIRECTO 276, COSTO INDIRECTO 88, Gastos de Dirección Técnica 15% 41, Gastos de Gestión 8% 22, Gastos Órgano Técnico Responsable Gastos Administrativos Gastos de Supervisión 5% 13, Gastos de Liquidación 2% 5, Estudio Definitivo 2% 5, Costo Total S/. 365, Cuadro N 28 Costos Por Componentes y Acciones, Alternativa 1 a Precios Sociales ITEM RUBROS UNID CANT P.UNIT PARCIAL SUB TOTAL TOTAL COMP. 01 Ac 1.1 Ac 1.2 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS SENSIBILIZACION PRE EJECUCION DEL PROYECTO Sensibilización del proyecto por los responsables de su ejecución a beneficiarios CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE LECHE Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Taller Global , , , Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con fines de producción lechera para ganaderos Taller , CAPACITACION EN BUENAS Ac. 1.3 PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE CARNE 6, Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Global , , Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con fines de carne para ganaderos Taller , Ac 1.4 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL 5, Campaña de desparasitación y dosificación Campaña de diagnóstico y tratamiento de enfermedades Campa ña Campa ña , , , P ágina

39 1.4.3 Capacitación en sanidad animal Taller , Ac. 1.5 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE BOTIQUIN VETERINARIO 4, Implementación del módulo de botiquines veterinarios Global , , Ac 1.6 CAPACITACION EN TECNICAS DE MEJORAMIENTO ANIMAL 49, Capacitación de técnicas de selección, mejoramiento, manejo de registros Capacitación en técnicas de inseminación artificial y monta natural Taller , Taller , Implementación de módulos de Producción de Embriones Global , , COMP. 02 Ac 2.1 Ac 2.2 SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO, CONSERVACION DE PASTOS Y PREPARACION DE RACIONES Implementación de módulos de manejo y conservación de pastos Instalación de módulos de preparación de raciones Capacitación en alimentación y nutrición de vacunos y manejo de pastos ADECUADA CAPACITACION ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD Capacitación especializada en buenas prácticas en la producción ganadera Global , , Modulo , , Taller , , Curso , , , Capacitación especializada en inseminación artificial Curso , , COMP. 03 Ac 3.1 Ac Capacitación especializada en manejo de pastos y formulación de raciones balanceadas SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ADECUADO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE GANADO VACUNO Asistencia técnica permanente Implementación y equipamiento para brindar el servicio de asistencia técnica CAPACITACION EN TRANSFORMACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Capacitación en elaboración de queso y sus diferentes variedades Curso , , Mes , , Global , , Taller , , , P ágina

40 Ac 3.3 COMP. 04 Ac 4.1 Ac Capacitación en elaboración de yogurt y mantequilla Capacitación en cortes de carne y embutidos ADECUADA SISTEMATIZACION DE INFORMACION PRODUCTIVA DEL AMBITO DE INTERVENCION Levantamiento de información pecuaria inicio del proyecto Levantamiento de información pecuaria final del proyecto CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y REGIONAL CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL Formalización de organizaciones criadoras de ganado vacuno Capacitación en costos de producción, comercialización, libros de caja Capacitación en Cadenas productivas y planes de negocio PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y REGIONALES Participación en ferias regionales Taller , , Taller , , Unidad , , Unidad , , Unidad , Taller , Taller , Feria , , Evento ferial provincial Feria , , , , , Ac. 4.3 PASANTIA PARA CRIADORES 16, Pasantía a centros de producción - Cajamarca Pasantí a , , , COSTO DIRECTO 276, Gastos de Dirección Técnica 15% 41, Gastos de Gestión 8% 22, Gastos Órgano Técnico Responsable Gastos Administrativos Gastos de Supervisión 5% 13, Gastos de Liquidación 2% 5, Estudio Definitivo 2% 5, Costo Total S/. 365, Costos Alternativa Nº 2 a Precios Sociales Costos Por Componentes La inversión que requiere el proyecto a precios sociales es de S/. 406, como aporte del Gobierno Local de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, con un Costo Directo de S/. 307,945.05, el que involucra 04 Componentes, el mismo que representa un 76% del costo total del proyecto; un Costo Indirecto S/. 98,542.42que representa la gestión del proyecto, gastos de dirección técnica, gastos de 37 P ágina

41 supervisión, liquidación y estudios definitivos, el que se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N 29 Presupuesto por Componente Alternativa 2 a Precios Sociales ITEM RUBROS TOTAL COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS 104, COMP. 02 COMP. 03 COMP. 04 SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y REGIONAL 28, , , COSTO DIRECTO 307, COSTO INDIRECTO 98, Gastos de Dirección Técnica 15% 46, Gastos de Gestión 8% 24, Gastos Órgano Técnico Responsable Gastos Administrativos Gastos de Supervisión 5% 15, Gastos de Liquidación 2% 6, Estudio Definitivo 2% 6, Costo Total S/. 406, Cuadro N 30 Costos Por Componentes y Acciones Alternativa 2 a Precios Sociales ITEM RUBROS UNID CANT P.UNIT PARCIAL SUB TOTAL TOTAL COMP. 01 CONOCIMIENTO TECNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS 104, Ac 1.1 Ac 1.2 SENSIBILIZACION PRE EJECUCION DEL PROYECTO Sensibilización del proyecto por los responsables de su ejecución a beneficiarios CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE LECHE Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Taller Global , , , Ac Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con fines de producción lechera para ganaderos CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCION DE CARNE Taller , , P ágina

42 1.3.1 Elaboración de material de capacitación técnica y monitoreo Global , , Capacitación en nutrición y alimentación animal de vacunos con fines de carne para ganaderos Taller , Ac 1.4 CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL 5, Campaña de desparasitación y dosificación Campaña de diagnóstico y tratamiento de enfermedades Campaña , , Campaña Capacitación en sanidad animal Taller , Ac. 1.5 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE BOTIQUIN VETERINARIO 4, Implementación del módulo de botiquines veterinarios Global , , Ac 1.6 CAPACITACION EN TECNICAS DE MEJORAMIENTO ANIMAL 80, Capacitación de técnicas de selección, mejoramiento, manejo de registros Capacitación en técnicas de inseminación artificial y monta natural Taller , Taller , COMP. 02 Ac I implementación del Servicio de Mejoramiento Animal Mediante Reproductores (MONTA NATURAL) SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE PASTOS FORRAJEROS Y CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO, CONSERVACION DE PASTOS Y PREPARACION DE RACIONES Implementación de módulos de manejo y conservación de pastos. Global , , Global , , , , Ac Instalación de módulos de preparación de raciones Capacitación en alimentación y nutrición de vacunos y manejo de pastos ADECUADA CAPACITACION ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD Capacitación especializada en buenas prácticas en la producción ganadera Capacitación especializada en inseminación artificial Modulo , , Taller , , Curso Curso , , , COMP. 03 Ac Capacitación especializada en manejo de pastos y formulación de raciones balanceadas Curso , , SUFICIENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE VACUNOS EN ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ADECUADO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES DE GANADO VACUNO Asistencia técnica permanente Mes , , , , P ágina

43 Ac Implementación y equipamiento para brindar el servicio de asistencia técnica CAPACITACION EN TRANSFORMACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Capacitación en elaboración de queso y sus diferentes variedades Global , , Taller , Capacitación en elaboración de yogurt y mantequilla Taller , , Ac Capacitación en cortes de carne y embutidos ADECUADA SISTEMATIZACION DE INFORMACION PRODUCTIVA DEL AMBITO DE INTERVENCION Levantamiento de información pecuaria inicio del proyecto Taller , , Unidad , , , Levantamiento de información pecuaria final del proyecto Unidad , , COMP. 04 Ac 4.1 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y REGIONAL CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL 8, , Formalización de organizaciones criadoras de ganado vacuno Capacitación en costos de producción, comercialización, libros de caja Capacitación en Cadenas productivas y planes de negocio Unidad , Taller , Taller , Ac 4.2 PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y REGIONALES Participación en ferias regionales Feria , , Evento ferial provincial Feria , , , Ac. 4.3 PASANTIA PARA CRIADORES 16, Pasantía a centros de producción - Cajamarca Pasantía , , COSTO DIRECTO 307, Gastos de Dirección Técnica 15% 46, Gastos de Gestión 8% 24, Gastos Órgano Técnico Responsable Gastos Administrativos Gastos de Supervisión 5% 15, Gastos de Liquidación 2% 6, Estudio Definitivo 2% 6, Costo Total S/. 406, P ágina

44 Costos De Medidas De Reducción De Riesgos Análisis De Riesgo En la zona de influencia del proyecto, no existen peligros naturales intensos, sólo las condiciones climáticas propias de la zona, tales como lluvias, heladas, granizadas, etc. Cuadro N 31 Peligros en la Zona del Proyecto PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO Preguntas Si No Comentario 1, Existe un historial de peligros naturales en la zona X en la cual se pretende ejecutar el proyecto 2, Existen estudios que pronostican la probable X ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? 3, Existe la probabilidad de peligros naturales durante la vida útil del proyecto? X 4, Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto? Peligros SI NO Frecuencia Intensidad bajo medio alto bajo medio Alto Inundaciones X X X Vientos fuertes X X X Lluvia intensas X X X Deslizamientos X Heladas X X X Sismos X X X Sequias X X X Huaycos X Otros X A pesar de esto se está considerando, como se puede medida gestión de riesgo ante el cambio y parte del proyecto la implementación de módulos de manejo y conservación de pastos como se puede observar en el cuadro Nº 103, este costo está integrado en el presupuesto del proyecto a cargo de la municipalidad Provincial Jorge Basadre. Cuadro N 32 Actividades de gestión de riesgos ACTIVIDAD UNIDAD CANT. COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL S/ Implementación de Global , , módulos de manejo y conservación de pastos. PRESUPUESTO TOTAL 14, Flujo de Fondos a Precios de Mercado Alternativa 1 El Cuadro Nº 105 nos permite apreciar los Beneficios que generará el proyecto produciendo Leche, así como los Costos en que se incurrirá durante el Horizonte del Proyecto; se ha calculado un VAN de 932, 236 una TIR de 57.9% y una relación entre Beneficios y Costos de P ágina

45 Cuadro N 33 Flujo de Fondos Alternativa 1 a Precios Mercado ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS RUBROS HORIZONTE DEL PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES 278, , , , , ,625 BENEFICIOS INCREMENTALES LECHE 262, , , , , ,478 BENEFICIOS CON PROYECTO 907, , ,816 1,009,322 1,176,077 1,082,649 BENEFICIOS SIN PROYECTO 645, , , , , ,171 BENEFICIOS INCREMENTALES CARNE 15,224 15,707 16,344 16,945 17,546 18,146 BENEFICIOS CON PROYECTO 17,927 18,517 19,225 19,932 20,640 21,348 BENEFICIOS SIN PROYECTO 2,703 2,810 2,881 2,988 3,094 3,201 COSTOS INCREMENTALES 448,255 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 COSTOS DE INVERSION 448,255 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22, FLUJO NETO INCREMENTAL -448, , , , , , ,171 VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 932,236 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 57.90% VABT S/. 1,484,292 VACT S/. 552,056 B/C 2.69 Flujo De Fondos A Precios De Mercado Alternativa 2 El Cuadro Nº 106 nos presenta los Beneficios que generaría la Alternativa 2, se ha calculado un VAN de S/. 396,746una TIR de 30.41%y una relación entre Beneficios y Costos de Cuadro N 34 Flujo de Fondos Alternativa 2 a Precios Mercado ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS RUBROS HORIZONTE DEL PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES 198, , , , , ,562 BENEFICIOS INCREMENTALES LECHE 186, , , , , ,966 BENEFICIOS CON PROYECTO 831, , , , , ,138 BENEFICIOS SIN PROYECTO 645, , , , , ,171 BENEFICIOS INCREMENTALES CARNE 12,242 12,627 13,146 13,629 14,112 14,596 BENEFICIOS CON PROYECTO 14,945 15,437 16,027 16,617 17,207 17,797 BENEFICIOS SIN PROYECTO 2,703 2,810 2,881 2,988 3,094 3,201 COSTOS INCREMENTALES 495,096 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 COSTOS DE INVERSION 495,096 COSTOS DE OPERACIÓN Y 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO P ágina

46 FLUJO NETO INCREMENTAL -495, , , , , , ,108 VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 396,746 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 30.41% VABT S/. 995,642 VACT S/. 598,897 B/C 1.66 Flujo De Fondos A Precios Sociales. La Evaluación Del Proyecto, Permite Determinar El Beneficio O Rentabilidad Social Del Proyecto, Para La Alternativa 1 Tenemos Un Van De S/. 276,037Y Una TIR De 29.22%Con Una Relación Beneficio Costo De RUBROS Cuadro N 35 Flujo De Fondos A Precios Sociales Alternativa 1 ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES HORIZONTE DEL PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES 148, , , , , ,016 BENEFICIOS INCREMENTALES LECHE 133, , , , , ,869 BENEFICIOS CON PROYECTO 541, , , , , ,168 BENEFICIOS SIN PROYECTO 408, , , , , ,299 BENEFICIOS INCREMENTALES CARNE 15,224 15,707 16,344 16,945 17,546 18,146 BENEFICIOS CON PROYECTO 17,927 18,517 19,225 19,932 20,640 21,348 BENEFICIOS SIN PROYECTO 2,703 2,810 2,881 2,988 3,094 3,201 COSTOS INCREMENTALES 365,188 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 COSTOS DE INVERSION 365,188 COSTOS DE OPERACIÓN Y 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO FLUJO NETO INCREMENTAL -365, , , , , , ,562 VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 276,037 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 29.22% VABT S/. 745,026 VACT S/. 468,989 B/C P ágina

47 RUBROS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL Cuadro N 36 Flujo De Fondos A Precios Sociales Alternativa 2 ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES HORIZONTE DEL PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES 125, , , , , ,425 BENEFICIOS INCREMENTALES LECHE 113, , , , , ,830 BENEFICIOS CON PROYECTO 484, , , , , ,272 BENEFICIOS SIN PROYECTO 371, , , , , ,442 BENEFICIOS INCREMENTALES CARNE 12,242 12,627 13,146 13,629 14,112 14,596 BENEFICIOS CON PROYECTO 14,945 15,437 16,027 16,617 17,207 17,797 BENEFICIOS SIN PROYECTO 2,703 2,810 2,881 2,988 3,094 3,201 COSTOS INCREMENTALES 406,487 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 COSTOS DE INVERSION 406,487 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22, FLUJO NETO INCREMENTAL -406, , , , , , ,972 VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 118,608 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 16.75% VABT S/. 628,897 VACT S/. 510,288 B/C 1.23 Para la segunda alternativa el VAN S/. 118,608 presenta una TIR es de 16.75% con una relación B/C de 1.23, demostrando la mayor rentabilidad de la alternativa 2. Evaluación Social: Se puede observar que en la producción de Leche y Carne la Alternativa 2 tiene Costos más elevados y sus Beneficios son menores que los de la Alternativa 1, los Beneficios Netos Totales inclusive para la alternativa 2 es negativo en el primer año. El Valor actual neto (VAN) de la alternativa N 1 para la producción de leche es de S/. 1`159,197 es superior a la alternativa N 2 que tiene un VAN de S/ 289,435 mientras que la rentabilidad es de 13.79% y 10.94% respectivamente, siendo socialmente rentable en ambos casos. Cuadro N 37 Evaluación Social Alternativa 1 y 2 LECHE Y CARNE HORIZONTE DEL PROYECTO AÑOS Beneficios Incrementales ALTERNATIVA Nº ALTERNATIVA Nº Costos Incrementales ALTERNATIVA Nº 1 365,188 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22, P ágina

48 ALTERNATIVA Nº 2 406,487 22,454 22,454 22,454 22,454 22,454 22, Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA Nº 1-365, , , , , , ,562 ALTERNATIVA Nº 2-406, , , , , , ,972 ALTERNATIVAS VAN (8%) TIR ALTERNATIVA Nº 1 276, % ALTERNATIVA Nº 2 118, % Selección De Alternativas La alternativa Nº 1 es la elegida, por los indicadores económicos de evaluación social: VAN = S/. 276,037 TIR = 29.22% B/C = 1.59 El Valor Actual Neto (VAN) indica que la utilidad neta en soles actuales en el horizonte de evaluación de 5 años será de S/. 276,037 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de % estos índices nos da la seguridad de que el proyecto es rentable para su ejecución y superior al VAN de la alternativa N 2 h. Sostenibilidad del Proyecto Para que el presente Proyecto sea sostenible en el tiempo se requiere cumplir con los siguientes requisitos: Que la ejecución del proyecto esté a cargo de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, mediante la Gerencia de Desarrollo Economico. El mismo que prevé realizar las siguientes acciones: El proyecto será sostenible en la medida en que los productores organizados, conformen cadenas productivas que alcancen madurez empresarial con signos de transparencia en cada uno de sus actos y en beneficio de sus representados; sólo de esta manera se podrá asegurar el éxito del proyecto. Suscripción de convenio entre la Municipalidad y SENASA para que ésta última apoyen en la realización de las capacitaciones en control sanitario. La Municipalidad Provincial Jorge Basadre mediante la gerencia de desarrollo económico, serán las responsables para continuar con la asistencia técnica y el acompañamiento de las cadenas productivas, tal como es su función establecida en el ROF institucional. Mediante la firma del convenio de operación y 45 P ágina

49 mantenimiento firmada por el alcalde el 01 agosto 2017, en la ciudad de Locumba. i. Gestión del Proyecto Fase de Ejecución Para la ejecución del proyecto será necesaria la participación de recursos humanos de la institución, así como de la contratación de personal profesional de acuerdo a las leyes vigentes que, en coordinación con los productores organizados, comunidades campesinas, autoridades comunales y municipios involucrados directamente en el área de influencia del proyecto, coordinaran para poner en marcha compatibilizando con los planes de desarrollo del gobierno local. La gerencia de desarrollo económico, es la dependencia de la Municipalidad Dirección Provincial Jorge Basadre, los cuales cuentan con personal profesional y técnicos en la producción y promoción de las cadenas productivas, convirtiéndose en el engranaje entre los agricultores y las instancias de apoyo a los productores. Fase de Funcionamiento De acuerdo a su competencia institucional, la Municipalidad Provincial Jorge Basadre es la Unidad Ejecutora y ocupa el primer nivel del organigrama del proyecto, tangibiliza su responsabilidad ejecutora a través de la Gerencia de Desarrollo Económico de quien depende la jefatura del Proyecto. Con la finalidad de garantizar la efectividad y el logro de los objetivos del proyecto, la Unidad ejecutora realizara el monitoreo a través de un ente independiente que responderá directamente a la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, y las labores de seguimiento y control de las actividades del proyecto estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico en cuanto a la supervisión del proyecto, responde directamente al Órgano encargado de esta tares dentro de la Municipalidad. Para cumplir con las funciones antes señaladas será necesario el siguiente recurso: Responsables y perfil del personal: La etapa de operación del proyecto es de 9 meses, (270 días calendario), para los cuales será necesario contar con recursos humanos é insumos que han sido detallados en los presupuestos y en el sustento de cada actividad. Recursos Humanos: 01 Residente de Proyecto, estará a cargo de un Médico Veterinario y/o Zootecnista, con 05 años de experiencia profesional en manejo de explotaciones ganaderas, producción y transferencia de embriones (03 años mínimos) y en gestión, planificación, ejecución, dirección y control de Proyectos Productivos Pecuarios de 46 P ágina

50 gestión pública o privada, así como en manejo organizacional. Un profesional con cualidades de liderar en trabajo en equipo. Las funciones que deberá cumplir son las siguientes: Coordina, planifica, decide y controla la ejecución de las actividades programadas. Es el encargado de la dirección y coordinación de las actividades de cada componente del proyecto. Es el responsable del cumplimiento de las metas físicas y financieras y de las especificaciones técnicas dentro de lo establecido en el Expediente Técnico del Proyecto. Deberá ejecutar los trabajos en estricta coordinación con el Supervisor del Proyecto, considerando que existe entre ambos responsabilidad en la ejecución de las actividades y obras programadas. Coordina, planifica, dirige, controla y toma decisiones para la ejecución de las acciones del proyecto que conllevan al cumplimiento de los objetivos del expediente técnico. Realiza seguimientos y verificaciones del manejo administrativo, contable, financiero y técnico del proyecto. Evalúa las habilidades y conocimientos en forma permanente del equipo a su cargo. Adopta las medidas correctivas pertinentes para restablecer las desviaciones que se hubieran detectado. Dirige el equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto. 02 Profesional Especialista, ingeniero zootecnista con experiencia en manejo de ganado vacuno, cadenas productivas y trabajo en campo, Con capacidades y conocimiento práctico en inseminación artificial, producción y transferencia de embriones (03 años mínimos), elaboración de formulación alimenticias para ganado vacuno y producción de pastos forrajeros. Estará encargado de labores coordinación monitoreo y supervisión de actividades de campo, asistencia técnica y apoyo en capacitación. Responsable de la Asistencia Técnica en Sanidad de vacunos de leche, mejoramiento genético, alimentación de vacunos a los ganaderos. Diseñar e implementar un programa de asistencia técnica. Elaborar el plan de actividades semanales y/o mensuales a realizar por sector de trabajo. Elaborar informes mensuales de actividades mensuales realizadas, logro de metas físicas. 47 P ágina

51 Elaborar informes de requerimientos de insumos al coordinador del Proyecto en forma anticipada para el logro de las metas propuestas. Profesional con conocimiento y experiencia en actividades agropecuarias y manejo del ganado bovino, encargado de realizar las acciones de asistencia técnica permanente a los ganaderos conjuntamente con el responsable del proyecto. Con facilidad para el trabajo en equipo interdisciplinario y de integrarse a diferentes equipos de trabajo dentro de la institución. 03 Técnicos de Campo, Personal con conocimiento en ganadería lechera para el cuidado, alimentación y ordeño en el establo demostrativo Piñapa a cargo del proyecto (Experiencia mínima de 01 año).elaborar informes de requerimientos de alimento balanceado, heno, ensilado y otros al coordinador del Proyecto en forma anticipada para el logro de las metas propuestas y apoyar en las tareas de asistencia técnica y los diferente trabajos en apoyo del proyecto.. 01 Asistente Técnico, Profesional titulado, colegiado y habilitado y/o técnico en Ciencias Contables y/o Administración de empresas, con conocimiento y experiencia probada en asistencia administrativa de proyecto de inversión pública (3 años mínimo), encargado del control financiero Y administrativo, trámite documentario al residente o jefe de proyecto y realiza la pre-liquidación anual del proyecto. Con facilidad para el trabajo en equipo interdisciplinario y de integrarse a diferentes equipos de trabajo dentro de la institución. 01 Guardián, Personal para el cuidado de la planta donde se elabora los productos de derivados lácteos y el establo demostrativo de la Municipalidad en el Anexo Piñapa. 48 P ágina

52 GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE j. Marco Lógico Cuadro N 38 Marco Lógico Alternativa Seleccionada FIN PROPÓSITO RESULTADOS Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos -Evaluación de impacto socioeconómico del ámbito del proyecto (Indicadores INEI, BCR) Incrementar la producción de Leche Fresca y Carne asegurando su Calidad y Competitividad Comercial a través de la Integración de la Cadena Productiva al Mercado. Mejorar las capacidades Productivas, Competitivas y de Comercialización de los Criadores de Ganado Vacuno del Distrito de Locumba R1. Conocimiento Técnico en Buenas Prácticas Ganaderas R2. Suficiente Producción de Pastos Forrajeros y - Incremento de los ingresos económicos de los criadores de ganado vacuno productores de leche fresca y carne en 15% y 20% respectivamente. - Incremento del Rendimiento Promedio de producción de leche por vaca y peso vivo final beneficiado, además de mejorar en la calidad y producción de Leche Fresca y Carne en el 100% de los Criadores Beneficiaros Directos del proyecto. - Formalización de Organizaciones, así como de los Canales de comercialización. - Al Finalizar los 9 meses de ejecución del proyecto, el 90% de los beneficiarios aplican sus Conocimientos en Buenas Prácticas Ganaderas para producir leche y Carne - Una vez concluida la Ejecución del Proyecto los criadores tienen un ganado vacuno con óptima calidad genética y óptima producción de leche y carne. - Al Finalizar los 9 meses de ejecución del proyecto, el 90% de los beneficiarios - Evaluación ex post - Certificación de SENASA para productos y sus derivados. - Registros de producción y comercialización de leche fresca y carne de manera organizada. - Contratos de Compra y Venta Testimonio de los productores agropecuarios. - Testimonio de los productores agropecuarios Existencia de políticas agrarias que incentivan el Incremento de producción de Leche Fresca y Carne. Existencia de nichos de mercado regional y nacional que prefieren consumo de estos productos y sus derivado - Las Instituciones involucradas en el proyecto y productores agropecuarios cumplen con los compromisos asumidos. - Se articulan de manera eficiente los diferentes eslabones de la cadena productiva. 49 P ágina

53 GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE Conocimiento Adecuado en la Formulación de Alimentos Balanceados R3. Suficiente Capacitación y Asistencia Técnica a Criadores de Vacunos en Elaboración de Productos de Mayor Valor Agregado aplican sus Conocimientos en la producción de forraje y la preparación de alimentos balanceados para producir leche y Carne - El 90% de los beneficiarios aplican reciben asistencia técnica en Buenas Prácticas Ganaderas y aplican conocimientos en la elaboración de productos derivados de la carne y leche de vacunos de mayor valor agregado. Testimonio de los Productores Agropecuarios. - Los beneficiarios producen Leche Fresca, Carne y Derivados de Calidad, satisfaciendo las Demandas del Mercado.. R4. Capacidad de Organización e Integración al Mercado Local y Regional. El 80% de los criadores se encuentran organizados e integrados a los diferentes mercados. Contratos de comercialización de Productos y Derivados. Registro de ventas Ac 1.1 sensibilización pre ejecución del proyecto Todos los involucrados con el proyecto se encuentran sensibilizados y comprometidos con la correcta ejecución del mismo. - Se dispone oportunamente de presupuesto para la ejecución del proyecto ACCIONES Ac 1.2 capacitación en buenas practicas ganaderas para la producción de leche Ac. 1.3 capacitación en buenas practicas ganaderas para la producción de carne Se realizaran 4 talleres donde se capacitara a los criadores de ganado vacuno para una óptima producción de leche en cada comunidad involucrada en el proyecto. Se realizaran 4 talleres donde se capacitara a los criadores de ganado vacuno para una óptima producción de carne en cada comunidad involucrada en el proyecto. Registro de participantes. -Calendarios Sanitarios - Informes de seguimiento, control y monitoreo.f18 - Las comunidades campesinas y asociaciones de productores ceden sus terrenos para la instalación de Módulos demostrativos. - La población tiene la necesidad de elevar su productividad 50 P ágina

54 GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE Ac 1.4 campañas de sanidad animal Ac. 1.5 implementación de módulo de botiquín veterinario Ac 1.6 capacitación en técnicas de mejoramiento animal Ac 2.1 instalación de módulos demostrativos de manejo, conservación de pastos y preparación de raciones Ac 2.2 adecuada capacitación especializada a técnicos de la municipalidad Se ejecutaran 4 Eventos en Sanidad Animal y se realizara campañas de diagnóstico y desparasitación Se implementaran 1 Módulo de Botiquines Veterinario 4 Talleres para capacitar a los criadores de ganado vacuno en técnicas de Mejoramiento Animal y 1 módulo de producción de embriones. Se instalaran y/o implementaran 2 módulos demostrativos Se realizaran 3 cursos en Capacitación Especializada en Manejo y Sanidad Animal - Testimonio de Beneficiarios. - Material Gráfico (fotografías) - Informes. - Registro de Beneficiarios. - Registro de participantes. - Informes de Capacitador. Ac 3.1 adecuado servicio de asistencia técnica a criadores de ganado vacuno 9 meses de Servicio permanente de Asistencia Técnica para los criadores de ganado vacuno del ámbito del proyecto. - Registro de participantes. - - Fotografías Ac 3.2 capacitación en transformación y elaboración de productos con valor agregado Ac 3.3 adecuada sistematización de información 3 Talleres donde se capacitara a los criadores para generar su valor agregado Se hará levantamiento de información al inicio y al final del proyecto. - Registro de participantes. - Informes de Capacitador. - Registro de participantes. 51 P ágina

55 GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE productiva del ámbito de intervención Ac 4.1 capacitación en organización y gestión empresarial Ac 4.2 participación en ferias agropecuarias provinciales y regionales Ac. 4.3 pasantía para criadores Se desarrollaran 8 Talleres que permitirán organizar empresarialmente a los beneficiarios. Se ha previsto la participación en 2 ferias. Se prevé 1 viaje a Cajamarca que permite a los criadores absorber experiencias y generar nuevos conocimientos. - Informes de Seguimiento y Monitoreo - Registro de participantes. - Testimonio de Beneficiarios. - Material Gráfico (Fotografías) - Informes. 52 P ágina

56 2. IDENTIFICACION 2.1. Diagnostico MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL BASADRE- TACNA Área de Estudio El área de influencia y el área de estudio comprende la zona donde se identificó el problema y los entes involucrados en la solución del problema inscritas en el área de influencia relacionada con la demanda y oferta de mejorar las condiciones actuales en el manejo de la cadena productiva de lácteos; bajo esta descripción la zona de estudio lo constituye el distrito de Locumba, el mismo que se encuentra ubicado al sur del Perú, en la región Tacna, provincia Jorge Basadre, a una altitud de 545 m.s.n.m. aproximadamente, a la margen izquierda de la intersección Carretera Panamericana Sur- Locumba,con una población de 2,601 habitantes en todos sus anexos, según las estimación de población en base al Censo de y población al año 2007 y se encuentra articulada por la carretera de primer orden Panamericana Sur Moquegua- Tacna. Demografía Según las estadísticas generadas por la proyecciones de población y vivienda en base al censo de población y vivienda tenemos que la provincia de Jorge Basadre, Tiene una población total de 9,034 habitantes de los cuales el 58.67% corresponde a la población de hombres y 41.33% a mujeres. Cuadro N 39 Crecimiento De La Población De la Provincia Categoría Casos % Hombre % Mujer % Total % Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población. Boletín Especial Nº 18 y Nº 22 En cuanto a la población en el que se enfoca el presente proyecto, particulariza el ámbito del distrito de Locumba que poblacionalmente alcanza los 2061 habitantes, en términos porcentuales representa el 22.81% de total de la población de la provincia de Jorge, manteniendo una tasa positiva de crecimiento intercensal (2.4%) de 1993 hacia el El valor de esta tasa de crecimiento se debe principalmente a la formación del asentamiento humano en pampa Sitana, que se da a inicio de la primera década del siglo XXI. 53 P ágina

57 BASADRE- TACNA. Cuadro N 40 Crecimiento De La Población Del Distrito Distrito Unidad LOCUMBA Personas Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población. Boletín Especial Nº 18 y Nº 22 Grafico N 41 Cuadro Nº 3-7 Crecimiento De La Población Del Distrito Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Perú En el análisis de la población de referencia de nuestro ámbito tenemos que le distrito de Locumba cuenta con una población de 2061 habitantes, conformando por diferentes organizaciones, de la cual la más importante es la comisión de regantes del Valle de Locumba. Población Económicamente Activa Según el XI Censo 2007 la población del Distrito de Locumba es de 2,159, de las cuales el 62.07%, pertenecen a la PEA, de este porcentaje, el 97.5% está debidamente ocupada y el 2.5% está desempleada. La participación de la PEA distrital es del 23.5 % de la PEA Provincial. La agricultura es la actividad donde está el mayor porcentaje de la PEA, es decir, el 45%, la segunda actividad de importancia es la de servicios gubernamentales que absorbe el 29% y como actividades de menor importancia tenemos Industrias Manufacturas, comercio por menor, restaurant y hoteles haciendo un total de 12%. Como se ha podido nota la actividad económica principal en la zona es la agricultura gracias a sus excelentes condiciones para el cultivo de cebolla, ají, maíz, alfalfa y otros, como son de pan llevar aunque en menor escala. Según datos referencia del avance de cosechas y siembra para la campaña el cultivo predominante es la Alfalfa con 360 ha, cosechadas, seguida por el ají con 86 ha 54 P ágina

58 BASADRE- TACNA. Cuadro N 42 Cedula de Cultivo Distrito de Locumba 2016 Nombre del Cultivo En Verde Anterior Siembra Cosecha Verde Actual Producc. Rendimiento Precio s/.x Kg. Alfalfa Maiz Chala Aji Amarillo Aji Negro Cebolla Oregano Zapallo 80 Vid Palto Sandia Fuente: Dirección Regional de Agricultura Tacna-2016 Con respecto a la totalidad del valle de Locumba se tiene 1762 hectáreas adecuadas para uso agrícola, según CENAGRO 2012, de los que se deduce que existe un potencial para incrementar las áreas agrícolas cultivadas. Con referencia a la tenencia de tierras podemos manifestar que según la Gerencia de Desarrollo Económico existen 133 agricultores quienes poseen extensiones de terreno entre ha. Cuadro N 43 Uso Actual de Suelos Distrito de Locumba, 2012 Categorías Casos Superficie % Acumulado % Superficie con cultivos % 41% Superficie agrícola sin cultivo y va a ser % 64% sembrada hasta julio 2013 Superficie agrícola sin cultivo y no va a ser % 87% sembrada Pastos naturales no manejados % 87% Montes y bosques % 88% Superficie dedicada a otros usos % 100% Total % 100% Fuente: PERU INEI-IV Censo Nacional Agropecuario P ágina

59 BASADRE- TACNA. Análisis de Beneficiarios Población de Afectada. Está compuesta por la población del distrito de Locumba, 2601 habitantes que representa el 28.8% de la población provincial Población de Referencia. Considera a toda la población de la provincia de Jorge Basadre 9034 habitantes Población Beneficiaria Está compuesta por la población del distrito de Locumba, básicamente (126 ganaderos) 567 productores ganaderos que representan un 21.80% Población de No Afectada. Está compuesta por la población del distrito de Locumba, 2601 habitantes que representa el 28.8% de la población provincial La durante la etapa de inversión y post inversión tendrá un número creciente de beneficiarios debido al crecimiento de la actividad ganadera tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N Beneficiarios Durante el Horizonte del Evaluación del Proyecto Años Ganaderos Beneficiarios Población Fuente: Elaboración Propia en Base a datos de MPJB-GDE 56 P ágina

60 BASADRE- TACNA. Actividad Pecuaria Esta es una actividad complementaria a la agricultura que debido a la buenas condiciones para climáticas para el cultivo de forrajes y la abundancia de agua, se desarrolla esta actividad, que prioritariamente favorece a la producción de leche y en segundo lugar producción de para carne. A esto también se suma el fácil acceso de las vías de comunicación que permite a empresas recolectoras de leche poder comprar la mayor cantidad de leche en horarios oportunos. En cuanto a la estructura de la población pecuaria en Locumba, se encuentra que mayoritariamente inclinada a la explotación de ganado vacuno (1238), entre los animales menores destaca la crianza de ovinos (1300), porcinos (140), caprinos (1550), patos (174), aves (463), equinos y mulas (328). Cuadro N 44 Población Pecuaria Población Ganadera Distrito de Locumba Vacunos 1238 Vacas Ordeño en 584 Total en 148 TN Producción Ovinos 1300 Caprinos 1550 Porcinos 140 Patos 174, Aves 463 Equinos y 328 mulas Lit/Vaca/dia 15 Fuente: Dirección Regional de Agricultura Tacna-2016 En cuanto a la disponibilidad de alimentación para sus animales se encuentra dependiendo del área que los ganaderos destinen para la alimentación, dándose el caso que no es suficiente. Referente a la calidad de agua en el distrito de Locumba se debe indicar que el agua de regadío presenta problemas severos debido a la elevada concentración de boro, arsénico y cloruro siendo indispensable adoptar especies de cultivo tolerantes a los químicos antes indicados, con la finalidad de mejorar los niveles de rendimiento. 57 P ágina

61 BASADRE- TACNA. Actualmente se carece de dispositivos que regulen el riego en el valle, realizándose el uso del agua para regadío en forma desordenada y con una infraestructura deficiente e insuficiente. Motivo por el cual no se aprovecha debidamente el recurso hídrico durante las campañas agrícolas anuales debido a las filtraciones, mal drenaje, salinización de la tierra. etc. Niveles De Vida Y Pobreza Urbana Según los datos de la encuesta Nacional de Hogares 2015, en el Distrito de Locumba hay un 13 % de la población en condición de pobreza, del cual el 1,8% están en condición de pobreza extrema. Estos valores de pobreza y extrema pobreza se dan en el distrito por la instalación de asentamientos humanos emergentes, cuyos habitantes tienen ingresos limitados, tanto por la temporalidad del empleo o la baja calificación de la función: peones agrarios para faenas de cosecha, mano de obra no calificada para proyectos municipales por pocos meses. En cuanto a los niveles de desarrollo humano e ingreso se tiene que el distrito de Locumba al año 2014 tiene un ingreso familiar per cápita de S/ , colocándose en el ranking numero 96 a nivel nacional, en cuanto a el índice de desarrollo humano este alcanza un , en el lugar 124 a nivel nacional. También se puede notar una esperanza de vida de años. Cuadro N 45 Indicadores de Desarrollo Humano distrito de Locumba, 2012 DPTO Pob. Índice de Esperanza de Población con Años de educación Ingreso familiar per Desarrollo vida al nacer Educ. (Poblac. 25 y más) cápita Provincia/ Humano secundaria Distrito completa ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking Jorge Basadre Locumba Ilabaya Ite Fuente: PNUD Servicios Básicos Agua Potable Con respecto a la dotación de servicios básicos tenemos de acuerdo a la categoría mostrada por el INEI. Donde el 24.91% tiene red pública dentro de la vivienda, el 14.66% tiene red pública fuera de la vivienda, el 8.72% usa un pilón público, el 37.80% es asistido por un 58 P ágina

62 BASADRE- TACNA. camión cisterna u otro similar, el 4.30% usa el pozo y el 6.70% se abastece del río, acequia, manantial u otro similar. Cuadro N 46 Cobertura de Agua Potable distrito de Locumba Categorías Casos % Red pública Dentro (Agua potable) % Red Pública Fuera % Pilón de uso publico % Camión, cisterna % Pozo % Río, acequia % Vecino % Otro % Total % Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población. Boletín Especial Las familias de las localidades del Distrito de Locumba, tienen como alternativa otra fuente de abastecimiento de agua, donde mayormente son abastecidos por camión cisterna, apoyo de la Municipalidad provincial, estos casos se dan por el corte de energía eléctrica, sistema que sirve para el bombeo del agua potable hacia las cisternas, por lo general las localidades que se abastecen por camión cisternas son las localidades que están lejos del río, acequia o manantial. Otra fuente alternativa que utilizan Las familias de Puente Camiara, Oconchay y Valle Cinto es el abastecimiento a través del río, acequia o manantial, estos pueblos están ubicados cerca a dicha naturaleza hídrica. Desagüe y Alcantarillado El servicio de desagüe en el distrito de Locumba es bastante deficitario, dado que el 44% de las viviendas no cuentan con desagüe de ningún tipo, mientras que el promedio de la provincia es de 22.10%. El servicio de saneamiento básico en las viviendas no disponen de servicios higiénicos con un sistema adecuado de eliminación de excretas, en su mayoría las familias utilizan las letrinas como servicio higiénico, también hay la existencia de pozos ciegos que no recibe tratamiento alguno, en todo caso hacen uso de las acequias, ríos, cerros denominados campos abiertos, esto se da en las localidades que no están conectados a una red pública de alcantarillado. Se da la situación que dicha eliminación no cuenta con un sistema de planta tratamiento de aguas residuales o disposición de excretas, actualmente las familias de las diversas localidades descargan los residuos sólidos a un pozo no tan lejano de su localidad, generando focos infecciosos y comprometiendo a la salud poblacional. 59 P ágina

63 BASADRE- TACNA. Cuadro N 47 Cobertura de Agua Potable distrito de Locumba Variable/Indicador Provincia Jorge Basadre Distrito Locumba Población de viviendas sin desagüe de ningún tipo Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo Cifras Absolutas Porcentaje Cifras Absolutas Porcentaje % 22.10% % 38.90% % 25.20% % 44.00% Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población. Boletín Especial Telecomunicaciones Las nuevas tecnologías que se han implementado en este rubro facilita el acceso a la población. Principalmente en lo que se refiere a comunicación telefónica el uso de teléfono fijo en las viviendas solo se tiene un 3.23 % (40 predios) que cuentan con este servicio, debido al uso de la telefonía móvil, donde las dos empresas principales (Movistar, Claro, bitel, etc) han instalado antenas para mejorar la cobertura de su servicio. En la cobertura de internet se cuenta con cabinas públicas que brindan el servicio inalámbrico a las viviendas cercanas por lo que no se tiene una estimación de los beneficiados con este servicio. Sistema Eléctrico La energía proviene de la central Hidroeléctrica de Aricota y la administración está a cargo del Electrosur S.A. brindando un promedio de 20 kw por familia. El 33.12% (410 predios) representa a los predios que cuentan con conexión para el abastecimiento del servicio de electricidad, está concentrada principalmente en el sector I Villa Locumba y Sector II Nuevo Locumba donde se cubre a la totalidad de viviendas. El porcentaje que no cuenta con el servicio de conexión a los predios ocupados es de 1.05% (13 predios). El Sector V Pampa Sitana cuenta con redes de energía eléctrica instaladas, abasteciendo a los pocos predios ocupados asentados en este. Educación En el distrito; el porcentaje de hogares con niños que no asisten a la escuela es bajo (0,4%) el analfabetismo es de 4,4%. 60 P ágina

64 BASADRE- TACNA. Existe oferta educativa en los niveles de inicial, primaria, secundaria, básica alternativa y formación técnica. La oferta es insuficiente para la población juvenil, tanto por la carencia de oferta de educación superior como por la limitada oferta de carreras técnicas tanto en número como en calidad. El Distrito de Locumba cuenta con 21 centros educativas entre los culés se tiene instituciones educativas de formación básica regular (inicial, primaria y secundaria), Educación Básica Alternativa, Inicial no escolarizado y Educación Superior Tecnológica IEST; las cuales se nombran a continuación: Cuadro N 48 Listado De Las Instituciones Educativas Del Distrito Cantidad De Alumnos, Docentes Y Secciones Año 2015 Nº NOMBRE DE IE NIVEL / MODALIDAD ALUMNOS (2015) DOCENTES (2015) SECCIONES (2015) PUENTE CAMIARA Inicial - Jardín CHIPE Inicial - Jardín Inicial - Jardín VILLA LOCUMBA Inicial - Jardín CHIPE Primaria NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA Primaria Primaria JORGE CHAVEZ DARTNELL Primaria FELICITAS VARGAS MENDIETA Primaria Primaria NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA Secundaria CEBA - NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA Educación Básica Alternativa SITANA Primaria SITANA Inicial - Jardín SITANA Secundaria SEÑOR DE LOCUMBA Educación Superior Tecnológica - IEST LOCUMBA 01 Inicial no escolarizado SAGOLLO Inicial no escolarizado NUEVO LOCUMBA Inicial no escolarizado Inicial - Jardín LOCUMBA II Inicial no escolarizado Fuente: MINEDU-ESCALE La Unidad Productores de Bienes y Servicios En el Presente proyecto la unidad productora de servicios es la municipalidad provincial Jorge Basadre, debido a que se encargara de proveer los servicios de apoyo en producción y comercialización y organización de la cadena productiva de ganado vacuno en el distrito de Locumba, a través de la gerencia de desarrollo económico, en lo referente a la limitada aplicación de prácticas productivas adecuadas para la producción de ganado vacuno con fines lecheros y carne, además del manejo nutricional, lo que causa una reducida articulación con el mercado; además de la existencia de una demanda insatisfecha por los 61 P ágina

65 BASADRE- TACNA. servicios en producción y comercialización, con el objeto de atender esta demanda se viene elaborando el presente proyecto, que brindara los servicios con el fin de incrementar la producción y rentabilidad de la actividad ganadera en el distrito de locumba. Servicios que la UP Proveerá: Servicio de sanidad en ganado vacuno Capacitación en buenas practicas ganaderas para la producción de leche Capacitación en técnicas de mejoramiento animal Capacitación en buenas practicas ganaderas para la producción de carne Capacitación en preparación de raciones y manejo y conservación de pastos capacitación en transformación y elaboración de productos con valor agredo capacitación en organización y gestión empresarial sensibilización e implementación de mecanismo de comunicación comercial. En cuanto a la gerencia de desarrollo económico encargada de la ejecución de los proyectos productivos esta unidad orgánica posee las capacidades técnicas y operativas para llevar a cabo la ejecución de proyectos de inversión de apoyo al desarrollo productivo además de poseer experiencia en ejecución de esta tipología de proyectos. Situación Actual de la Actividad Ganadera Actualmente en el distrito de Locumba se cuenta con 126 familias que se dedican a la actividad ganadera (bovinos) los cuales se encuentran dispersos en el distrito, la ganadería en bovinos es considerada la actividad productiva más difundida en el distrito, desarrollándose en todas la localidades y/o anexos, donde los sistemas productivos van desde los tecnificados hasta los tradicionales, observándose un deficiente manejo en la alimentación de los animales, practicas inadecuadas en el manejo del forraje y reducida utilización de alimentos suplementarios (concentrado), así como el deficiente uso dela medicina preventiva y el mejoramiento genético, lo antes mencionado son factores que limitan la productividad, reflejándose en bajos índices de productividad. Tal como muestra es estudio del Plan de Desarrollo Urbano de Locumba donde se encontró un rendimiento promedio de leche por vaca es de 9.78 litros/día, en cuanto a Carne un promedio de 125 kg de peso vivo por animal beneficiado. 62 P ágina

66 BASADRE- TACNA Los Involucrados en el Proyecto a) Municipalidad Provincial Jorge Basadre. Como Gobierno Local es de su competencia promover el desarrollo integral sostenible y armónico, para ello representa a su comuna en la prestación de los servicios públicos locales; asimismo garantiza mejores condiciones de vida y salud de la población de su jurisdicción. Por lo cual contribuye con la ejecución de actividades para el desarrollo de las actividades económicas de su población como es la actividad agropecuaria, construyendo a mejorar sus capacidades productivas, comerciales y organizativas de las cadenas productivas de la zona, de manera que se permita un adecuado desarrollo económico de la población de su jurisdicción y al mejoramiento de su calidad de vida. Por lo que está comprometido a realizar los estudios de pre inversión en el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios pertinentes como son: estudio de pre inversión, estudio definitivo, estudios complementarios, entre otros y la asignación presupuestaria para la ejecución de la obra, asumiendo todo el costo de inversión del proyecto. b) Agencia Agraria Jorge Basadre. La Agencia Agraria Jorge Basadre es una dependencia desconcentrada de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura Tacna, encargada de efectuar en su respectiva circunscripción territorial las acciones que demande lineamientos del Gobierno Regional, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Agricultura. La Agencia Agraria tiene como ámbito la provincia de Jorge Basadre con sede en el distrito de Locumba, y para el logro de sus objetivos y metas cuenta con Oficinas Agraria en los distritos de Ite e Ilabaya, y éstas dependen jerárquica, administrativa y funcionalmente de la Dirección de la Agencia Agraria, manteniendo relaciones funcionales con los organismos públicos y privados vinculados al sector, en su ámbito geográfico. La Agencia como ente promotor y concertador para el desarrollo, mediante un proceso en la que los agricultores organizados empresarialmente, adquieren el conocimiento y técnicas que necesitan para la conservación, utilización y desarrollo de los recursos agrarios con miras a la exportación. Su participación en el presente estudio de Pre Inversión es el apoyo estratégico, y de concertación con los productores lácteos dentro del ámbito de acción del presente proyecto que es el distrito de Locumba. 63 P ágina

67 BASADRE- TACNA. c) Beneficiarios del Proyecto Los beneficiarios directos del proyecto son los productores de ganado bovino circunscritos en el valle de Locumba, quienes están interesados en mejorar los niveles de productividad, producción y competitividad mejorando sus condiciones económicas y calidad de vida, de manera tal que puedan articularse a las económicas de escala. En el distrito de Locumba se cuenta con 126 productores, familias dedicadas a la producción de ganado vacuno, con una producción diaria de 6228 kilos de leche, que con anteriores intervenciones con proyectos orientados a la mejora de la cadena productiva, la producción se ha incrementado significativamente en un 120%, pero aún no se culminado con el trabajo integral para el desarrollo de la cadena productiva de los lácteos en el distrito, es por ese motivo que, a solicitud de los beneficiarios del proyecto productores de lácteos se solicita la intervención del presente proyecto; así como están comprometidos a participar activamente en la ejecución y seguimiento durante la ejecución del proyecto como en su horizonte de evaluación. A continuación los ganaderos beneficiados durante el horizonte del Proyecto: Cuadro N Beneficiarios Durante el Horizonte del Evaluación del Proyecto Años Ganaderos Beneficiarios Población P ágina

68 BASADRE- TACNA. A continuación se ilustra la matriz síntesis de involucrados: Cuadro N 49 Matriz de Involucrados Actores Problemas Intereses Estrategias Acuerdo y Compromiso Municipalidad Escaso desarrollo socio Mejorar el desarrollo Promover, ampliar e Financiamiento del Provincial Jorge económico de los socio económico de los impulsar del desarrollo Proyecto. Basadre productores lácteos en productores lácteos en socio económico de los zonas rurales del zonas rurales del productores ganaderos distrito de Locumba. distrito de Locumba. en el distrito de Locumba. Agencia Agraria Jorge Basadre Beneficiarios Proyecto del Deficiente gestión de cadena productiva de ganado vacuno en el distrito de locumba que conlleva a un deficiente desarrollo agropecuario de la Provincia Limitadas capacidades de desarrollo de la cadena productiva de ganado vacuno en el distrito de Locumba Mejorar la gestión de la cadena productiva de ganado vacuno en el distrito de Locumba Incrementar las capacidades de desarrollo de la cadena productiva de ganado vacuno Desarrollar y mejorar la cadena productiva de lácteo y el sector agropecuario del distrito de Locumba a través de estrategias de trabajo en equipo con el proyecto en formulación y la agencia agraria Incrementar las capacidades de desarrollo de la cadena productiva de ganado vacuno en el distrito de Locumba a través de la participación activa durante la ejecución del proyecto, adopción de nuevas tecnologías. Participación en las actividades, a través de cooperación en convocatorias a los beneficiarios y aportando estrategias y experiencia exitosas en el desarrollo de cadena productivas Participación activa durante la fase de ejecución del proyecto y l financiamiento de la fase de operación y mantenimiento del proyecto y de los módulos demostrativos, a través de compromisos firmados 2.2. Definición del Problema, Causas y Efectos En el Distrito de Locumba, los Criadores de Ganado Vacuno, ofertan sus productos derivados elaborados de forma convencional, debido a ello se presentan una serie de elementos adversos, como la producción con deficiencias en la salubridad en muchas ocasiones, individualizada y sin planeación, que impide su desarrollo competitivo y que ha generado, deficiencia y consecuente pobreza, en particular en las comunidades campesinas. En su mayoría los ganaderos emplean tecnología media a baja por lo que obtienen rendimientos bajos en contraposición al potencial que pudieran lograr si aplicaran una tecnología adecuada. De la información recopilada, en los ámbitos del proyecto, podemos concluir que los productores están desorganizados lo cual no les permite integrarse a la cadena productiva y así tener beneficios económicos e innovarse técnicamente para reducir sus costos de producción, la producción no se realiza de forma planificada. Los productos derivados de la leche como son el queso y el yogurt, no están adecuadamente elaborados, no presentan estándares adecuados en su producción ni presentación que les permita acceder a mercados cada vez más exigentes. 65 P ágina

69 BASADRE- TACNA. El aspecto socioeconómico del distrito de Locumba se caracterizan por estar comprendidos en los índices medios de pobreza y extrema pobreza del departamento de Tacna, con carencia en los aspectos básicos de desarrollo (salud, educación, servicios básicos, etc.), se ha identificado como principal problema la Baja Producción y Productividad del ganado vacuno lo que ocasiona una escasa rentabilidad de la Actividad Pecuaria, En la actualidad la escasa producción es llevada al mercado por la necesidad de tener algún ingreso económico, poniendo en riesgo el estado nutricional de la población vulnerable, lo que implica la disminución inicialmente de su desarrollo físico y psicomotor y posteriormente del aprendizaje y desarrollo de sus capacidades a su vez esto generara el deterioro del recurso humano. La presencia de los intermediarios provoca un desfase en la producción ya que estos son los que logran los mejores beneficios provocando desmedro en las economías familiares. Descripción de los Agentes Económicos, Insumos, Procesos De Transformación Y De Comercialización que Participan en la Cadena Productiva La cadena productiva de la carne, tiene un funcionamiento sencillo el Primer Eslabón es el de la Producción donde analizaremos a los proveedores o pequeños criadores de ganado, el Segundo Eslabón es el de la Distribución donde intervienen los Comerciantes Mayoristas e Intermediarios, el Tercer Eslabón es el de Comercialización donde intervienen los Comerciantes al menudeo que es el eslabón que se relaciona directamente con el Consumidor Final que viene a ser el Cuarto y Último Eslabón. A. Criadores - Producción: El criador es el encargado de desarrollar el ganado, en algunos casos él es quien comercializa sus ejemplares en las tabladas y/o ferias, en algunos otros casos es el acopiador mayorista quien se encarga de la respectiva comercialización. Una vez que el ganado es beneficiado, se procede a su respectiva comercialización como carne, la misma que se da a efecto en los mercados de abastos a nivel regional o al comerciante detallista de modo que el producto sea utilizado para la elaboración de alimentos por parte de los restaurantes o consumidores finales. El mercado de carne fresca, presenta las siguientes características: La actividad ganadera del distrito de Locumba se desarrolla casi sin tecnificación, existe presencia de pastos cultivados, pero todavía carecen de técnicas productivas adecuadas. Las cadenas productivas en el ámbito que comprende el presente proyecto se encuentran en una fase de transición, pues necesitan mayor fortalecimiento: Los productores organizados deben ser conscientes que ningún proyecto de desarrollo pecuario será exitoso sin su participación comprometida, protagónica y autogestionaria. 66 P ágina

70 BASADRE- TACNA. Algunas de las debilidades que manifiestan los propios productores al recopilarse la información secundaria, son las siguientes: Escasez de iniciativa en las organizaciones por desarrollarse de manera auto gestionaría. Las organizaciones, tienen limitaciones para abordar el tema de la comercialización conjunta de sus productos, tanto por desconocimiento de mecanismos de comercialización, como por falta de confianza entre los socios. Por falta de recursos económicos, carecen de capacidad para desarrollar programas de mejoramiento genético de sus animales. No cuentan con capacidad para contratar servicios de capacitación y/o asistencia técnica de manera privada. Últimamente se viene revalorando la importancia de trabajar en forma organizada pues ello posibilita la consecución de diferentes formas de beneficio, como son: el incremento del poder de negociación de la organización, mayor acceso a diferentes programas de apoyo a la actividad económica que realizan. Cabe resaltar que las acciones que vienen desarrollando diferentes instituciones, a pesar de que apuntan a mejorar la actividad agropecuaria de la provincia no han sido suficientes al no estar acompañadas de capacitación y asistencia técnica Grafico N 2, Cadena Productiva de Carne 67 P ágina

71 BASADRE- TACNA. B. Comerciantes Mayoristas e Intermediarios - Distribución: En términos generales el productor que trabaja en la actividad ganadera, llega al mercado ya sea local o regional, de tres maneras, puede llegar directamente, cuando el mismo lleva su producto sea fresca o deshidratada también a través de los intermediarios; solo el 20% de los productores, llevan directamente su ganado beneficiado a los consumidores directos; mientras que la gran mayoría de productores (80%), venden sus productos a intermediarios quienes se encargan de llevar el producto hasta el consumidor final, por tanto la mayor parte del valor generado, es aprovechado por los intermediarios. Es importante anotar que no se ha desarrollado en la región la industria cárnica, lo que significa que todo el proceso de manipulación y venta se da en forma artesanal. Esta situación exige que se trabaje con un enfoque de cadena productiva en la cual se considere al eslabón de la producción como uno de los principales dentro de la cadena productiva, por lo que es necesario que los productores desarrollen un trabajo más organizado, de tal manera que ello le permita participar de manera equitativa dentro de la cadena productiva. La intervención del Estado en el financiamiento de las actividades identificadas en el presente perfil se sustenta, en primer lugar, en que los productores de ganado, son comuneros que no tienen capacidad para financiar los servicios de capacitación en prácticas de producción de ganado bovino y asistencia técnica en mejoramiento genético y producción de forrajes. En segundo lugar, no existe mercado de servicios de capacitación y asistencia técnica, que amplíe la cobertura, en beneficio de los productores más pobres de las comunidades. El mejoramiento genético, la alimentación, el manejo ganadero, la transformación, la comercialización y la organización, son aspectos considerados como de suma importancia y que están concatenados; en donde la solución debe ser integral, solo así podremos lograr el desarrollo de nuestra ganadería contribuyendo al desarrollo de nuestra Región. C. Mercado - Comercialización: Este es uno de los temas más sensibles percibidos por los productores, ya que tienen problemas en la comercialización de sus productos, sin embargo se pueden plantear algunas alternativas de solución. Los hogares cusqueños deben convertirse en uno de los principales mercados a atender por parte de los productores, como actualmente se realiza en algunos distritos, así como también los mercados abiertos donde se tiene una creciente demanda por productos cárnicos. Los procesos de comercialización, en la actualidad son muy complejos, es por ello que los intermediarios de tales productos son los que se benefician en gran magnitud, ya que sus márgenes de ganancia son altos. En tal sentido, se tiene la necesidad de promocionar las ferias y los festivales con la finalidad de incorporar al mercado a los productores. 68 P ágina

72 BASADRE- TACNA. El mercado más importante al cual fluyen los productos de estas provincias, constituye la ciudad de Tacna, a donde los productores de los distritos abastecen con carne fresca a hogares, restaurantes, hoteles, etc. por ello la producción y comercialización necesita tener una mejor calidad, para consolidar su posicionamiento en este mercado. Grafico N 3 Cadena Productiva de Leche La cadena productiva de la leche, comprende en su Primer Eslabón a la Producción donde se analiza a los proveedores o pequeños criadores de ganado, el Segundo Eslabón es el de la Distribución donde intervienen los Porongueros, Acopiadores y el mismo Criador que produce sus derivados de manera artesanal, el Tercer Eslabón es el de Transformación y Comercialización donde intervienen los Comerciantes al menudeo quienes insertan el producto en el mercado este es el eslabón que se relaciona directamente con el Consumidor Final que viene a ser el Cuarto y Último Eslabón. En lo referente al proceso productivo de lácteos en las provincias y distritos insertos en el ámbito del proyecto se tiene que todo parte de los proveedores de los insumos, tales como los alimentos balanceados, pastos, restos de cultivos, etc. Así mismo, se tiene también como proveedores a los especialistas que brindan asistencia técnica, dentro de los cuales se encuentran los veterinarios, biólogos, zootécnicos, técnicos, etc. Por otro lado se tiene también como proveedores a las empresas encargadas de brindar tecnología, como maquinaria y equipo, entre otros. Los sistemas productivos que se observan dentro de las comunidades en mención, son de dos tipos: tecnología rústica y tecnología intermedia. Por tecnología rústica se quiere decir que, se viene operando con animales criollos, cuyos rendimientos diarios son mínimos; con respecto a la alimentación se tiene conocimiento que ellos únicamente tienen pastos naturales, es decir, no se cultivan pastos; entre otras características. Por tecnología Intermedia, se entiende por 69 P ágina

73 BASADRE- TACNA. un mejoramiento de los animales, se cultivan pastos y se les brindan un adecuado tratamiento en materia de sanidad. Criadores - Producción: Algunas de las debilidades que manifiestan los propios productores al ser entrevistados, son las siguientes: Falta de iniciativa en las organizaciones por desarrollarse de manera auto gestionaria, casi siempre actúan, en función del apoyo que le pueda brindar alguna institución pública o privada. Las organizaciones, en su gran mayoría, tienen limitaciones para abordar el tema de la comercialización conjunta de sus productos, tanto por desconocimiento de mecanismos de comercialización, como por falta de confianza entre los socios. Por falta de recursos económicos, en su mayor parte, carecen de capacidad para desarrollar programas de mejoramiento genético de sus animales. No tienen capacidad para contratar servicios de capacitación y/o asistencia técnica de manera privada. No cuentan con la capacitación técnica adecuada ni con la implementación suficiente como para desarrollar mayor valor agregado en sus productos. Últimamente se viene revalorando la importancia de trabajar en forma organizada pues ello posibilita la consecución de diferentes formas de beneficio, como son: el incremento del poder de negociación de la organización, mayor acceso a diferentes programas de apoyo a la actividad económica que realizan. Esta situación exige que se trabaje con un enfoque de cadena productiva en la cual se considere al eslabón de la producción como uno de los principales dentro de la cadena productiva, por lo que es necesario que los productores desarrollen un trabajo más organizado, de tal manera que ello le permita participar de manera equitativa dentro de la cadena productiva de lácteos en la Región Tacna. Es importante señalar que desde la adopción del enfoque de trabajo en Cadenas Productivas, por parte del Ministerio de Agricultura, desde hace poco más de cinco años, ha significado un trabajo continuo por fortalecer las cadenas productivas de lácteos en la región, habiéndose conseguido importantes logros como son: Sensibilizar a las autoridades de los gobiernos locales, clubes de madres, etc. Para que adquieran productos lácteos regionales para el programa de vaso de leche. 70 P ágina

74 Distribuidores MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL BASADRE- TACNA. Los distribuidores del producto son los porongueros y los acopiadores, además también distribuyen los mismos productores. Con respecto a los acopiadores, éstos hacen que los productos finales atraviesen por mayoristas, minoristas y hasta detallistas, en muchos casos son ellos mismos los que realizan el proceso de venta; mientras que en el caso de los productores ellos mismos comercializan sus productos, en algunos casos (existiendo asociatividad) pueden incrementar el valor agregado de la cadena mediante la comercialización con mayoristas, minoristas y detallistas. Las cadenas productivas en los ámbitos que comprende el presente proyecto se encuentran en una fase de transición, principalmente en el distrito de Locumba donde necesitan mayor fortalecimiento. Transformación: El nivel de transformación alcanza aproximadamente al 40% de su producción, por cuanto una parte de los productores se encuentran distantes de los principales mercados de la región, lo que les obliga a transformar la leche en derivados lácteos (principalmente lácteos), lo que les permite llevar su producto a mercados distantes, aunque es importante mencionar que el nivel de calidad de sus productos no es el más adecuado, debido a la incipiente implementación con que cuentan así como la ausencia de una asistencia técnica que le ayude a mejorar sus productos, lo que incide en los bajos precios que reciben por sus productos. Igualmente, se tiene un nivel importante de intermediación. Es importante notar que el proceso de transformación es realizada en un 95% por los mismos productores, debido a que no se ha desarrollado en la región la industria láctea, y por tanto el proceso de transformación es asumido por los productores, aunque de manera artesanal. Comercialización Este es uno de los temas más sensibles percibidos por los productores, ya que tienen problemas en la comercialización de sus productos, sin embargo se puede plantear algunas alternativas de solución. Los programas sociales (vaso de leche, desayunos escolares), deben convertirse en uno de los principales mercados a atender por parte de los productores, como actualmente se realiza en algunos distritos, así como también los mercados abiertos donde se tiene una creciente demanda por productos lácteos. Se ha manifestado que el primer objetivo de los programas sociales como el vaso de leche, es proveer a las madres y niños menores de 6 años como primera prioridad y que se encuentran en riesgo con alimentos de calidad, que le permitan suplir las deficiencias que tienen, y en segundo lugar que los recursos transferidos dinamicen las economías locales, pues los 71 P ágina

75 BASADRE- TACNA. proveedores son de la región, lo que no ocurre en la actualidad que el 95 % del requerimiento lácteo es abastecida con leche enlatada. Los procesos de comercialización, en la actualidad son muy complejos, es por ello que los intermediarios de tales productos son los que se benefician en gran magnitud, ya que sus márgenes de ganancia son altos. En el ámbito del proyecto se tiene una serie de Eventos Feriales, los mismos que se hace necesario promocionar para fortalecer las capacidades de comercialización de los productores. El proyecto en cuestión tiene beneficios económicos ya que se lograra que la actividad pecuaria sea sustentable y le dé capacidad de competencia fomentando el desarrollo pecuario y social con respecto a la mejora nutricional en términos monetarios. La inversión misma tiene beneficios por el efecto multiplicador que se buscara replicar así como las externalidades positivas que esto generará en el futuro. La contribución de la producción del sector agropecuario es la más importante, a pesar de ser un sector bastante vulnerable, básicamente por los factores climáticos, así como, los precios deprimidos que se pagan al productor; viene a ser uno de los sectores que proporciona un porcentaje importante de empleo a la población campesina La identificación del problema central del presente proyecto, se ha realizado en un proceso participativo con la metodología de lluvia de ideas, pasando por un diagnóstico situacional, hasta la focalización del ámbito de intervención mediante un trabajo participativo especializado con los demandantes actuales y potenciales y grupos involucrados; identificándose como problema central como: BAJO NIVEL PRODUCTIVO DE LECHE Y CARNE DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA a. Características del problema. Como se ha señalado anteriormente, el problema está relacionado con la baja productividad ganadera, específicamente en la producción de leche y carne, cuyas causas están conexas directamente con un deficiente conocimiento en el manejo y conservación de sus recursos naturales los afectan a las buenas prácticas ganaderas, sanidad y manejo técnico, la baja calidad genética del ganado vacuno existente en su zona con deficiente manejo técnico con pastos de baja calidad nutritiva; con pobladores que no se encuentran organizados y sin visión empresarial, a esto se añade la vulnerabilidad que se encuentran ante el incremento de factores climáticos adversos y un deficiente manejo ganadero. Con respecto a la calidad genética, los productores han empezado a mejorar sus hatos ganaderos con la raza Brown Swiss y holstein, sobre la base de una mejora insipiente de la calidad y poco significativo en cantidad de pastos asociados, a efecto de la inversión en 72 Página

76 BASADRE- TACNA. infraestructuras en algunas comunidades. Sin embargo, no han logrado superar las causas fundamentales del problema, ya que en la actualidad, existe en la zona afectada una alta tasa de consanguinidad, poca disponibilidad de pastos cultivados, productores no capacitados en manejo ganadero y tienen una asistencia técnica muy limitada e ineficaz Entre las principales causas identificadas que generan el problema central son: Causas Directas 1. Inadecuado manejo técnico de los criadores de ganado vacuno en la producción de leche. 2. Inadecuado manejo técnico de los criadores de ganado vacuno en la producción de carne. 3. Incorrecta generación y manejo de productos con valor agregado. 4. Débil desarrollo organizacional y empresarial. Causas Indirectas 1. Limitado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de leche. 2. Baja calidad genética del ganado vacuno. 3. Limitado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de carne. 4. Ausencia de conocimientos en innovaciones tecnológicas. 5. Escasa capacitación y asistencia técnica a criadores de vacunos en elaboración de productos con valor agregado. 6. Limitada capacidad para organizarse e integrarse al mercado local y regional. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar. Los bajos niveles de la producción láctea y la de carne, es una característica que se explica por el sistema de producción extensivo, basado en el aprovechamiento de los pastos naturales de baja calidad, donde el diagnostico ha identificado que el problema es el reflejo del escaso conocimiento técnico de buenas prácticas ganaderas, la presencia de enfermedades parasitarias e infecciosas permanente, así como desconocimiento en el manejo y conservación de pastos; La reducida asistencia técnica y servicios de extensión por parte de los trabajadores de la gerencia de desarrollo económico, una inadecuada infraestructura productiva sin equipamiento técnico adecuado, la poca generación de productos con valor agregado y visión empresarial. 73 P ágina

77 BASADRE- TACNA. Este problema ocasiona en el poblador del ámbito del proyecto una escasa participación en el mercado; paulatinamente el abonando de la actividad ganadera en la zona y se observa deficientes niveles de nutrición de la población. Esta situación se viene ocasionando bajos ingresos de los criadores de ganado vacuno, con altas tasas de migración e incremento de la mortalidad infantil en el ámbito del proyecto. Análisis de los efectos Efecto Directo 1. Escasa participación en el mercado 2. Abandono de la actividad ganadera Efectos Indirectos 1. Bajos ingresos de los criadores de ganado vacuno 2. Altas tasas de migración Efecto Final: Esta situación se viene agravando por las condiciones adversas de la economía de mercado y políticas de Estado, que se tienen como reflejo un retraso Socioeconómico de las familias dedicadas a la crianza de ganado vacuno RETRASO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA CRIANZA DE GANADO VACUNO 74 P ágina

78 GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE Árbol de Causas Y efectos RETRASO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA CRIANZA DE GANADO VACUNO Bajos ingresos de los criadores de ganado vacuno Escasa participación en el mercado Altas tasas de migración Abandono de la actividad ganadera BAJO NIVEL PRODUCTIVO DE LECHE Y CARNE DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA Inadecuado manejo técnico de los criadores de ganado vacuno Incorrecta generación y manejo de productos con valor agregado Débil desarrollo organizacional y empresarial Limitado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas en bovinos Insuficiente producción de pastos forrajeros y escaso conocimiento en la formulación de alimentos balanceados, Escasa capacitación y asistencia técnica a criadores de vacunos en elaboración de productos con valor agregado Limitada capacidad para organizarse e integrarse al mercado local y regional. 75 P ágina

79 2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto PROBLEMA CENTRAL BAJO NIVEL PRODUCTIVO DE LECHE Y CARNE DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA OBJETIVO DEL PROYECTO ELEVAR EL NIVEL PRODUCTIVO DE LECHE Y CARNE DEL GANADO VACUNO ASEGURANDO SU CALIDAD Y COMPETITIVIDAD COMERCIAL A TRAVES DE SU INTEGRACION AL MERCADO Objetivo central o propósito del proyecto El objetivo central del presente proyecto consiste en: Elevar el nivel Productivo de leche y carne del ganado vacuno, asegurando su calidad y competitividad comercial a través de su integración al mercado. Análisis de Medios: Medios De Primer Nivel Para el logro del objetivo central, los medios de primer nivel, constituyen los objetivos específicos, los cuales están relacionados con la causa directa del problema y son los Siguientes: Adecuado Manejo Técnico De Los Criadores De Ganado Vacuno Correcta Generación Y Manejo De Productos Con Valor Agregado. Desarrollo Organizacional Y Empresarial. Conseguir un correcto manejo técnico productivo de ganado vacuno con alta calidad genética de producción y productividad elevada, con la generación de productos con valor agregado puesto y aceptados en el mercado. Con la adopción de tecnologías y conocimientos apropiados ante los cambios climáticos, que los productores se encuentren organizados en proceso de desarrollo y con una visión empresarial conjunta. El manejo del ganado vacuno mediante el mejoramiento del nivel genético del ganado lechero mediante el equipamiento de las postas de inseminación artificial, laboratorio clínico y botiquín veterinario. Proveer de seguridad alimentaria a los animales con el incremento de la disponibilidad forrajera mediante el cultivo y conservación de pastos asociados para las épocas de estiaje. 76 P ágina

80 Mejorar en la calidad de transformación de productos lácteos en la zona que permitan una articulación a los mercados regionales en condiciones ventajosas para el productor. Todo esto con la participación activa de los trabajadores de la gerencia de desarrollo económico quienes están en la capacidad de transmitir conocimientos y técnicas para el logro de los objetivos de los proyectos y posteriormente para el desarrollo ganadero, con un respaldo técnico-productivo. Medios Fundamentales Adecuado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de leche. Suficiente producción de pastos forrajeros y conocimiento adecuado en la formulación de alimentos balanceados, Adecuado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de carne. capacitación y asistencia técnica a criadores de vacunos en elaboración de productos con valor agregado. Adecuada capacidad para organizarse e integrarse al mercado local y regional. Análisis de Fines Fines Directos Adecuada participación en el mercado Seguimiento de la actividad ganadera Fines In Directos Incremento de los ingresos de los criadores de ganado vacuno Bajas tasas de migración La concreción de dichos objetivos permitirá el Desarrollo socioeconómico de las familias dedicadas a la crianza de ganado vacuno. Los fines del proyecto, están sustentados en primer lugar, en incrementar la disponibilidad de leche fresca y derivados en la población del ámbito del proyecto y en la articulación de los productores en el mercado de lácteos, carnes y derivados. Y en segundo lugar, como consecuencia indirecta, se conseguirá el mejoramiento del nivel nutricional de las familias; por otro lado los productores incrementarán el nivel del ingreso económico. Como fin último, el proyecto espera constatar el mejoramiento del nivel socioeconómico de los productores de la zona. Fin Último y/o objetivo de desarrollo DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA CRIANZA DE GANADO VACUNO 77 P ágina

81 GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE Árbol de Causas Y efectos DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA CRIANZA DE GANADO VACUNO Incremento de los ingresos de los criadores de ganado Buena participación en el mercado Disminución de tasas de migración Permanencia de la actividad ganadera ELEVADO NIVEL PRODUCTIVO DE LECHE Y CARNE DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA Adecuado manejo técnico de los criadores de ganado vacuno Correcta generación y manejo de productos con valor agregado Desarrollo organizacional y empresarial Conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas en bovinos Suficiente producción de pastos forrajeros y conocimiento adecuado en la formulación de alimentos balanceados, Adecuado Suficiente capacitación y asistencia técnica a criadores de vacunos en elaboración de productos con valor Capacidad para organizarse e integrarse al mercado local y regional. 78 P ágina

82 Análisis de Medios Fundamentales Después de señalar los medios fundamentales y analizarlas si son imprescindibles o no, y relacionarlos de acuerdo a su capacidad física y técnica y su relación con el objetivo central, planteamos nuestras acciones. Clasificación de los medios fundamentales: Con base al diagnóstico realizado, la conclusión es que todos los medios fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles y son: Medio Fundamental 1: conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas Medio Fundamental 2: Suficiente producción de pastos forrajeros y conocimiento adecuado en la formulación de alimentos balanceados, Adecuado conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas para la producción de carne. Medio Fundamental 3: Suficiente capacitación y asistencia técnica a creadores de vacunos. Medio Fundamental 4: Capacidad de organización e integración al mercado local y regional. Identificación de Acciones: Medio Fundamental 1: Conocimiento técnico en buenas prácticas ganaderas Acción 1.1: Sensibilización previa a la ejecución del proyecto. Acción 1.2: Capacitación en buenas prácticas banderas para la producción de leche. Acción 1.3: Capacitación en buenas prácticas banderas para la producción de carne. Acción 1.4: Campañas de sanidad animal Acción 1.5: Implementación de módulo de botiquín veterinario Acción 1.6.1: Capacitación en técnicas de mejoramiento animal mediante inseminación artificial Acción 1.6.2: Implementación del servicio de mejoramiento animal mediante reproductores Medio Fundamental 2: Suficiente producción de pastos forrajeros y conocimiento adecuado en la formulación de alimentos balanceados, Acción 2.1: Instalación de módulos demostrativos de manejo, conservación de pastos y preparación de raciones. Acción 2.2: Adecuada Capacitación Especializada a Técnicos de la Municipalidad 79 P ágina

83 Medio Fundamental 3: Suficiente capacitación y asistencia técnica a creadores de vacunos Acción 3.1: Adecuado Servicio De Asistencia Técnica a Criadores De Ganado Vacuno Acción 3.2: Capacitación en Transformación Y Elaboración De Productos Con Valor Agregado. Acción 3.3: Adecuada Sistematización de Información Productiva del Ámbito de Intervención. Medio Fundamental 4: Capacidad de organización e integración al mercado local y regional. Acción 4.1: Capacitación en organización y gestión empresarial. Acción 4.2: Participación en ferias agropecuarias provinciales y regionales. Acción 4.3: Pasantía para criadores. 80 P ágina

84 GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE Árbol de Acciones para Identificación de las Alternativas MF 1. Conocimiento técnico de buenas practicas ganaderas MF 2. Suficiente producción de pastos forrajeros y conocimiento adecuado en la formulación de alimentos balanceados MF 3.Suficiente capacitación y asistencia técnica a criadores de vacunos MF 6.Capacidad de organización e integración al mercado local y regional Acc. 1.1 Sensibilización Previa a la Ejecución del Proyecto Acc. 1.2 Capacitación en Buenas Practicas Ganaderas para la producción de leche Acc. 1.3 Capacitación en buenas prácticas banderas para la producción de carne. Acc. 1.4 Campañas de Sanidad Animal Ac. 2.1 Instalación de módulos demostrativos de manejo, conservación de pastos y preparación de raciones Acc. 2.2 Adecuada Capacitación Especializada a Técnicos de la Municipalidad AC. 3.1 Capacitación en Buenas practicas ganaderas para la producción de carne Ac. 3.2 Instalación de módulos demostrativos de manejo, conservación de pastos y preparación de raciones Ac. 6.1 Capacitación en organización y gestión empresarial Ac. 6.2 Participación en ferias agropecuarias provinciales y regionales Acc. 1.5 Implementación de módulo de botiquín veterinario Acc Capacitación en técnicas de mejoramiento animal mediante inseminacion artificial Acc Implementación del servicio de mejoramiento animal mediante reproductores (monta natural); 81 P ágina