Procuraduría Federal del Consumidor. Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones

Transcripción

1 Procuraduría Federal del Consumidor Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones

2 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones MP de 9 Aprobación del Documento Firma Elaboró: Lcdo. Humberto Lepe Lepe Titular de la Dirección General de Delegaciones Revisó: Lcdo. Ramón González Dillon Titular de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Autorizó: Lcdo. Pedro Fernando Flamand Gutiérrez Titular de la Coordinación General de Administración Control de las Revisiones Revisión 00 Fecha Revisión 11 de diciembre de Consideración del cambio en el documento Manual de Procedimientos de nueva creación, para dar cumplimiento al Programa de Trabajo del Comeri 2008; en apego a los Lineamientos para Emitir Disposiciones Normativas y la Guía Técnica para Elaborar o Actualizar Manuales de Procedimientos. Versión dictaminada por el Comeri en la Sexta Sesión Ordinaria de 2008 ( ). Actualización derivada de los Programas de Trabajo del Comité de Mejora Regulatoria, de la Procuraduría Federal del Consumidor 2015 y 2016 en el punto VI del Acta de la Primera sesión ordinaria del año 2016.

3 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones MP de 9 Contenido Página I. Introducción... 3 II. Propósito del Manual... 4 III. Glosario... 5 IV. Marco jurídico... 6 V. Procedimientos... 9

4 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones MP de 9 I. Introducción La Dirección General de Delegaciones (DGD) actualiza el presente manual, con motivo de la actualización de su Manual Específico de Organización, con el objeto de mantener al día la documentación de los procesos operativos de su responsabilidad, enfocados a fortalecer la operación de las Delegaciones y de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). El documento describe los procesos operativos vigentes, incluyendo las áreas y puestos que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Asimismo, auxilia en la introducción del puesto y a la capacitación del personal, su consulta constante identificar claramente los procedimientos y las rutinas de trabajo que debe ejecutar cada área. Por ser un documento de consulta frecuente y sujeto a mejoras, éste deberá mantenerse actualizado, de acuerdo como los cambios o modificaciones, ya sean de índole orgánico-funcional, o bien jurídico-administrativo dentro de la DGD, lo cual constituye una responsabilidad de esta unidad administrativa y de sus áreas que la integran para proporcionar la información que facilite su actualización.

5 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones MP de 9 II. Propósito del Manual Contar con un documento normativo que contenga la información detallada y ordenada acerca de los procedimientos relevantes y las áreas responsables de planificar y ejecutar los mismos, así como los documentos que soporten su adecuada ejecución, con el fin de difundir su planeación, actividades de ejecución y resultados, evitando la duplicidad de funciones y servir como herramienta de inducción para el personal de nuevo ingreso. El presente Manual de Procedimientos es de observancia general para el personal adscrito a la Dirección General de Delegaciones, y servirá como instrumento de información y consulta en todas las áreas que las conforman.

6 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones MP de 9 III. Glosario Delegación. Representación o Unidad Administrativa desconcentrada territorialmente en la República Mexicana encargada de operar los programas sustantivos y de apoyo de Profeco, en materia de relaciones de consumo conforme a la normatividad establecida para ello. Estructura Programática. Conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente; define las acciones que efectúan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan, los programas y los presupuestos. Ordena y clasifica las acciones del sector público para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos. Programa Anual de Trabajo (PAT). Conjunto de actividades que realizan las Delegaciones y (DS) de Profeco, agrupadas en programas y subprogramas, para alcanzar los objetivos institucionales. Subdelegación. Representación o Unidad Administrativa desconcentrada territorialmente en la República Mexicana, adscrita a una delegación, encargada de operar los programas sustantivos y de apoyo de Profeco, en materia de relaciones de consumo conforme a la normatividad establecida para ello. Supervisión. Técnica mediante la cual se capta, procesa y registra la información necesaria para determinar la situación verdadera de una realidad dada, misma que, sometida a un método de análisis, refleja las desviaciones respecto a los estándares, metas y normatividad establecidas, permitiendo definir la aplicación de la acción correctiva correspondiente a fin de que las actividades realizadas, se apeguen a las planificadas. La supervisión se realiza a delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicio. Unidad de servicio. Oficina permanente de atención al público, ubicada fuera de las instalaciones de una delegación o subdelegación adscrita a éstas, que no constituye una unidad administrativa diferente de aquellas. Para términos del procedimiento, las citadas Direcciones Generales serán nombradas unidades administrativas competentes.

7 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones MP de 9 IV. Marco jurídico La Dirección General de Delegaciones está sustentada en los siguientes ordenamientos jurídicos normativos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF Leyes Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF y sus reformas. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. DOF y sus reformas. Ley Federal de Protección al Consumidor. DOF y sus reformas. Ley de Aviación Civil DOF el y sus reformas. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. DOF y sus reformas. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF y sus reformas. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF y sus reformas. Ley General de Responsabilidades Administrativas. DOF y sus reformas. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. DOF

8 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones MP-130 Códigos 7 de 9 Código de Conducta de la Procuraduría Federal del Consumidor. Profeco Vigente. Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. DOF y sus reformas. Código Federal de Procedimientos Civiles. DOF al y sus reformas. Reglamentos Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. DOF y sus reformas. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. DOF y sus reformas. Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. DOF y sus reformas. Decretos Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. DOF Acuerdos Acuerdo que establece la circunscripción territorial de las delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor. DOF Acuerdo que establece la creación, denominación, sede, adscripción y circunscripción territorial de las unidades de servicio de la Procuraduría Federal del Consumidor. DOF Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separase de su empleo, cargo o comisión para realizar la entrega-

9 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones MP de 9 recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados. DOF Circulares y/u Oficios Oficio número CA/368/08/03 en donde se transfieren las funciones que desempeña la Coordinación Administrativa de la, en aquel entonces, Dirección General de Coordinación de Delegaciones. Documentos Normativo Administrativos Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor. DOF Otras Disposiciones Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. DOF

10 Coordinar el funcionamiento integral de las Delegaciones y Manual de Procedimientos de la Dirección General de Delegaciones MP de 9 V. Procedimientos Proceso Procedimientos Codificación Elaborar e integrar el programa anual de trabajo MP Realizar la supervisión integral en Delegaciones MP-130-

11 MP de 19 Tiempo de Ejecución 20 días hábiles. Aprobación del Documento Firma Elaboró: Lcdo. Humberto Lepe Lepe Titular de la Dirección General de Delegaciones Revisó: Lcdo. Ramón González Dillon Titular de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Autorizó: Lcdo. Pedro Fernando Flamand Gutiérrez Titular de la Coordinación General de Administración Control de las Revisiones Revisión 00 Fecha Revisión 11 de diciembre de Consideración del cambio en el documento Manual de Procedimientos de nueva creación, para dar cumplimiento al Programa de Trabajo del Comeri 2008; en apego a los Lineamientos para Emitir Disposiciones Normativas y la Guía Técnica para Elaborar o Actualizar Manuales de Procedimientos. Versión dictaminada por el Comeri en la Sexta Sesión Ordinaria de 2008 ( ). Actualización derivada de los Programas de Trabajo del Comité de Mejora Regulatoria, de la Procuraduría Federal del Consumidor 2015 y 2016 en el punto VI del Acta de la Primera sesión ordinaria del año 2016.

12 MP de 19 Contenido Página

13 MP de Objetivo Establecer las políticas de operación y descripción de actividades para elaborar e integrar el Programa Anual de Trabajo (PAT) de las Delegaciones (DS), con la finalidad de que se ejecuten con temporalidad y metas las acciones sustantivas de la Procuraduría Federal del Consumidor. 2. Alcance La elaboración, integración y seguimiento del PAT corresponde a la Dirección General de Delegaciones y Dirección de Planeación, Capacitación y Desarrollo de las Delegaciones y. La autorización del PAT corresponde a las DS, Direcciones Generales adscritas a la Subprocuraduría de Verificación, Subprocuraduría de Servicios, Subprocuraduría de Telecomunicaciones y Coordinación General de Educación y Divulgación. 3. Formatos requeridos - Programa Anual de Trabajo (PAT) Formato I-1-MP Mecanismos de Control Número de Control Puesto Responsabilidad Evidencia documental M 01 Director General de Delegaciones Revisar y autorizar el Programa Anual de Trabajo. M Delegados y Subdelegados Autorizar el Programa Anual de Trabajo. M 03 Delegados y Subdelegados Validar el cumplimiento y avance de metas. Programa Anual de Trabajo. Programa Anual de Trabajo. Reporte.

14 MP de Políticas de Operación Generales A. El PAT tiene como finalidad determinar la temporalidad de la ejecución de las acciones y la cuantificación de los resultados esperados por las DS. B. La Dirección General de Delegaciones diseñará y programará, en coordinación con las unidades administrativas competentes, durante los primeros quince días del mes de julio, la propuesta de estructura programática de las DS, con la finalidad de que establezcan los programas, estrategia y líneas de acción del PAT. C. Las unidades administrativas competentes podrán sugerir a la Dirección General de Delegaciones, en el transcurso del ejercicio correspondiente, las modificaciones a la PAT que consideren pertinentes con la finalidad de ser consideradas en el ejercicio fiscal en curso o en la elaboración del siguiente año. Del programa anual de trabajo D. El PAT debe cubrir los siguientes aspectos: a. Resumen ejecutivo: presenta un resumen del programa propuesto para una rápida revisión por parte de la alta dirección. b. Análisis de la situación actual del las DS: presenta datos relevantes de las DS, infraestructura, recursos humanos, entorno, entre otros. c. Análisis de amenazas y oportunidades: identifica las principales amenazas y oportunidades, debilidades y fortalezas, y principales temas clave con los que se enfrenta el programa. d. Programas de cada una de las Unidades Administrativas. e. Objetivos: define los objetivos que el programa quiere alcanzar en relación con las acciones de cada Unidad Administrativa.

15 MP de 19 f. Estrategias: presenta las directrices que se utilizarán para alcanzar los objetivos del programa. g. Líneas de acción: da respuesta a preguntas de este tipo: Qué se hará? Quién lo hará? Cuándo se hará? Cuánto costará? h. Indicadores y Metas. i. Declaración de beneficios y riesgos esperados: predice los resultados esperados del programa. j. Control: indica cómo se controlará el programa. E. Las DS deberán identificar, de entre las acciones autorizadas, aquellas en que participen, cuantificarlas y fijar sus fechas de ejecución. a. Cada acción deberá considerar todas las actividades necesarias para su cumplimiento, pero en el PAT sólo se expresará la acción. b. Cuando la acción no pueda ser cuantificada se anotará las iniciales NC (no cuantificable). Del seguimiento del programa anual de trabajo F. Las DS elaborarán el reporte de cumplimiento del PAT. a. El reporte deberá incluir el porcentaje de avance de las actividades, las fechas programadas de inicio y término de éstas, las medidas adoptadas respecto al porcentaje de avance y los comentarios que expliquen éste o justifiquen los retrasos en él. b. El porcentaje de avance se obtendrá dividiendo la cantidad alcanzada a la fecha de corte, entre el total de la cantidad programada, el cociente resultante se multiplicará por 100. No se utilizarán decimales, por lo que tendrá que realizarse el redondeo de la cifra correspondiente: si el decimal es 5 o menor, se mantiene el número entero alcanzado; si es mayor de 5 se eleva al siguiente número entero.

16 MP de Descripción del Procedimiento Dirección General de Delegaciones.- Titular. 1. Recibe de las unidades administrativas competentes matriz de indicadores o proyectos por implementar en las DS (con requisitos y documentos aplicables). 2. Analiza los indicadores y determina aquellos que sean de competencia de las DS. 3. Solicita a las DS incorporar las metas a la matriz de indicadores. Delegaciones y.- Titular. 4. Incorpora metas a la matriz de indicadores, valida y remite a la Dirección General de Delegaciones. Dirección General de Delegaciones.- Titular. 5. Recibe propuesta de metas e instruye para seguimiento a la Dirección de Planeación, Capacitación y Desarrollo de las Delegaciones y. Dirección de Planeación, Capacitación y Desarrollo de las Delegaciones y.- Titular. 6. Integra el Programa Anual de Trabajo Formato I-1-MP Comunica el Programa Anual de Trabajo a la Dirección General de Planeación y a las unidades administrativas competentes. Dirección General de Delegaciones.- Titular. 8. Presenta el PAT en la Reunión Nacional de Delegados y acuerda su difusión.

17 MP-130- Delegaciones y.- Encargado Administrativo. 7 de Difunde el PAT a la totalidad de los servidores públicos de las DS y su publicación en la intranet de Profeco a más tardar segunda semana de enero. 10. Realiza seguimiento del cumplimiento o avance de metas y elabora informe, turna al titular de la DS. Delegaciones y.- Titular. 11. Valida reporte de cumplimiento y avance de metas, turna a la Dirección General de Delegaciones. Dirección General de Delegaciones.- Titular. 12. Turna reporte de cumplimiento y avance de metas a la Dirección de Planeación, Capacitación y Desarrollo de las Delegaciones y. Dirección de Planeación, Capacitación y Desarrollo de las Delegaciones y.- Titular. 13. Analiza reporte de cumplimiento y avance de metas. No es correcto. 14. Envía a los Encargados Administrativos las observaciones o modificaciones al reporte de cumplimiento y avance de metas. Delegaciones y.- Encargado Administrativo. 15. Solventa las observaciones o modificaciones y turna reporte de cumplimiento y avance de metas a la Dirección de Planeación, Capacitación y Desarrollo de las Delegaciones y. Conecta con la actividad 11.

18 MP de 19 Dirección de Planeación, Capacitación y Desarrollo de las Delegaciones y.- Titular. Sí es correcto. 16. Envía el reporte de cumplimiento y avance de metas a la Dirección General de Planeación, Dirección de Mejoramiento Operativo y a las unidades administrativas competentes. Delegaciones y.- Encargado Administrativo. 17. Elabora trimestralmente el Reporte de Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo y lo turna a la DGD. Dirección de Planeación, Capacitación y Desarrollo de las Delegaciones y.- Titular. 18. Recibe el Reporte de Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo y lo revisa: No requiere aclaraciones. Conecta con la actividad 17. Sí requiere aclaraciones. 19. Solicita al Encargado Administrativo las aclaraciones procedentes respecto al reporte de cumplimiento. 20. Integra información, elabora informe con base en el Reporte de Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo y lo turna a las unidades administrativas competentes con la finalidad de informar los avances respectivos. Unidades Administrativas competentes. 21. Recibe el informe de cumplimiento para los efectos procedentes. Fin del procedimiento.

19 MP de Diagrama de Flujo

20 MP de Anexos Formato I-MP

21 MP de 19 Instructivo de Llenado del Formato Nombre del Formato: Programa Anual de Trabajo (PAT). Objetivo: Para llevar a cabo un seguimiento y control de las actividades a realizar por cada una de las delegaciones, para el cumplimiento de las metas establecidas. Elaboración: Dirección de Planeación, Capacitación y Desarrollo de las Delegaciones y Presentación: MS Word. Clave de Identificación: Formato I-1-MP No. de Identificación Dice 1 de Año del ejercicio fiscal. 2 Objetivo: 3 Delegación: Debe Anotarse Descripción general del objetivo del Programa Anual de Trabajo. Nombre de la Delegación, por cada una debe de haber una tabla que contenga las metas, actividades, periodo, responsables y estatus. 4 Metas Descripción de la meta que se desea alcanzar. 5 Actividades o acciones 6 Periodo de realización 7 Responsables Nombre del área o la 8 Estatus Descripción de todas las actividades que se tienen que realizar para alcanzar la meta establecida. Especificar el periodo en que se debe de realizar la actividad o acción. Estatus que se tiene de la acción o meta, especificar el porcentaje de la acción.

22 MP de 19 Tiempo de Ejecución 3 a 10 días hábiles (La Supervisión). 45 días hábiles. Aprobación del Documento Firma Elaboró: Lcdo. Humberto Lepe Lepe Titular de la Dirección General de Delegaciones Revisó: Lcdo. Ramón González Dillon Titular de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Autorizó: Lcdo. Pedro Fernando Flamand Gutiérrez Titular de la Coordinación General de Administración Control de las Revisiones Revisión 00 Fecha Revisión 11 de diciembre de Consideración del cambio en el documento Manual de Procedimientos de nueva creación, para dar cumplimiento al Programa de Trabajo del Comeri 2008; en apego a los Lineamientos para Emitir Disposiciones Normativas y la Guía Técnica para Elaborar o Actualizar Manuales de Procedimientos. Versión dictaminada por el Comeri en la Sexta Sesión Ordinaria de 2008 ( ). Actualización derivada de los Programas de Trabajo del Comité de Mejora Regulatoria, de la Procuraduría Federal del Consumidor 2015 y 2016 en el punto VI del Acta de la Primera sesión ordinaria del año 2016.

23 MP de 19 Contenido Página

24 MP de Objetivo. Establecer las políticas de operación y descripción de actividades para supervisar que las operaciones a cargo de las delegaciones y subdelegaciones (DS) se realicen conforme a las disposiciones normativas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a efecto de evitar la ineficacia de las mismas. 2. Alcance. La aplicación del procedimiento corresponde a las siguientes áreas: Director General de Delegaciones.- Responsable de autorizar el programa de visitas de supervisión integral. Director de Mejoramiento Operativo.- Responsable de proponer al Director General de Delegaciones las medidas correctivas y preventivas derivadas del análisis de la información generada con motivo de las visitas de supervisión integral realizadas. Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento.- Responsable de integrar la información y documentación generada en la visita de supervisión, elaborar el informe de resultados y dar seguimiento a las recomendaciones detectadas. Titular de la DS.- Responsable de proporcionar todas las facilidades para realizar la visita de supervisión y atender las recomendaciones. Encargado de la Supervisión (Dirección General de Delegaciones y Unidad Administrativa.- Responsable de elaborar constancia documental de la supervisión realizada (Informe de resultados de visita de supervisión). 3. Formatos requeridos. - Acta de Visita de supervisión integral. Anexo 1 - Encuesta de satisfacción del personal. Anexo 2 - Encuesta de satisfacción del usuario. Anexo 3

25 MP de Mecanismos de control. Número de control M 01 M M 03 M 04 M 05 M 06 Puesto Director General de Delegaciones Director de Mejoramiento Operativo Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento Delegado o Subdelegado Encargado de la Supervisión y Supervisores de las Áreas Normativas. Encargado de la supervisión. Responsabilidad Autorizar la programación de visitas de supervisión Emitir el informe de la supervisión. Entregar el documento de supervisión y catálogo de problemáticas detectadas al Director de Mejoramiento Operativo y Reporte detallado de actividades de supervisión, seguimiento y apoyo a la representación. Atender las recomendaciones derivadas de la visita de supervisión integral. Elaborar las actas de supervisión de las Áreas supervisoras. Supervisar la correcta aplicación de la Encuesta de satisfacción del personal, Encuesta de Satisfacción del Usuario y Evaluaciones al personal de mando. Oficio. Evidencia documental Informe de supervisión. Expediente de supervisión. Oficio para Desahogo de Recomendaciones de Supervisión, con evidencia documental. Actas de supervisión de las Áreas supervisoras. Encuesta de satisfacción del personal, Encuesta de Satisfacción del Usuario y Evaluaciones. 5. Políticas de operación. Generales A. Las áreas normativas ajustarán su actuar en las visitas de supervisión integrales a las políticas y formatos contenidos en el presente manual. B. La Dirección General de Delegaciones (DGD), a través de la Dirección de Mejoramiento Operativo (DMO) llevará un registro de las visitas que las áreas

26 MP de 19 normativas de oficinas centrales, la misma DGD y las distintas autoridades fiscalizadoras, realicen a las DS, con el fin de concentrar las irregularidades detectadas en las visitas de supervisión integrales. C. La DGD es la única facultada para emitir órdenes de supervisión integral a las DS, cualquier visita de trabajo que sea requerida por alguna de las áreas normativas, deberá informarse a la DGD el objetivo y posterior a la visita, los detalles o resultados de la misma. D. Al inicio de cada programa anual de supervisión, La DGD a través de la DMO realizará una reunión previa con los enlaces de cada una de las áreas normativas de Profeco, como medio de coordinación y apoyo que permita realizar la supervisión de forma conjunta para coadyuvar en la corrección de las irregularidades detectadas. E. La DGD a través de la Dirección de Mejoramiento Operativo, calendarizará el programa anual de supervisiones a las DS, que abarcará por lo menos el 80% de las mismas. F. La DMO, anualmente emitirá un Informe de conclusión del programa de supervisiones integrales, que incluirá las áreas de oportunidad recurrentes que fueron detectadas en las DS visitadas. G. El Titular de la DGD, formalizará en coordinación con las áreas normativas un equipo de trabajo (encargado de la supervisión), que realice las visitas de supervisión a las DS. Procedimiento para supervisar delegaciones y subdelegaciones. Del Seguimiento y apoyo a las DS H. De toda visita, se elaborará la constancia documental correspondiente (Anexo 1) y se generará un expediente que contendrá los siguientes documentos: - Oficio de comisión. - Oficio de autorización de la visita de supervisión integral. - Actas de supervisión. - Evaluaciones al personal de mando. - Evidencia fotográfica. - Plantilla. - Credenciales.

27 MP de 19 I. El encargado de la supervisión y el titular de la DS, señalarán una fecha compromiso, la cual no podrá exceder de 45 días hábiles, los cuales serán estipulados en el Acta General de la Supervisión para la implementación de las medidas correctivas y preventivas necesarias. J. Derivado del análisis de la información emitida en el Informe de supervisión e Informe anual de conclusión del programa de visitas de supervisión, la DGD implementará las siguientes acciones: a. Gestionar la asesoría y capacitación que resulte necesaria. b. Coadyuvar con las DS en la implementación de las mejores prácticas que determinen aplicar. c. Promover la actualización con otras áreas de los lineamientos y procedimientos de acuerdo a las necesidades de las DS. d. Promover ante la Unidad Central competente del apoyo que requieran las DS para atender la problemática detectada en la visita. K. Las actas generadas por la supervisión realizada será en tres ejemplares. La DS visitada, conservará un ejemplar de la misma, el otro, lo conservará bajo su custodia la Dirección de Mejoramiento Operativo y el tercero será conservado por el Área normativa que la emita. L. El titular de la DS, dentro de los 45 días hábiles siguientes al cierre de la visita de supervisión, emite oficio en el que indique las medidas preventivas y correctivas implementadas para la solventación de recomendaciones acompañando la evidencia documental correspondiente.

28 MP de Descripción del Procedimiento. Dirección General de Delegaciones.- Director de Mejoramiento Operativo. 1. Elabora el calendario del programa anual de supervisiones a las DS, que abarcará por lo menos el 80% de las mismas, recaba validación del Director General. 2. Convoca a la reunión previa al inicio del programa anual de visitas de supervisión. Dirección General de Delegaciones.- Titular. 3. Designa Encargado de Supervisión de acuerdo al programa de trabajo, emite oficio de comisión y orden de supervisión para realizar visita de supervisión a DS y turna al Departamento de Evaluación y Seguimiento. Dirección General de Delegaciones.- Encargado de Supervisión. 4. Acude a DS correspondiente, presenta al titular de la delegación o subdelegado la orden de visita y oficio de comisión. 5. Convoca a reunión al titular de la DS y los responsables de las áreas, expone los motivos de la visita y objetivo(s) pretendido(s). 6. Desarrolla las actividades de supervisión y elabora el Informe de resultados de visita de supervisión y lo presenta a el o (los) responsable(s) de la(s) área(s). 7. Aplica Encuesta de satisfacción del personal Anexo 2, Encuesta de Satisfacción del Usuario Anexo 3 y Evaluaciones al personal de mando y documenta la Visita de Supervisión Anexo En reunión con titular de la DS y los responsables de las áreas se da lectura a las actas generadas, poniendo énfasis en las recomendaciones detectadas y proceden a la firma de dichos documentos. 9. Realiza informe de resultados al Director de Mejoramiento Operativo.

29 MP-130- Dirección General de Delegaciones.- Director de Mejoramiento Operativo. 8 de Informa al Titular de la DGD las conclusiones mediante el informe de resultados y a partir de éstos acuerda lo procedente. 11. Entrega informe de la visita de supervisión al titular del Departamento de Evaluación y Seguimiento para la integración del expediente de la supervisión realizada. Titular de la DS supervisada. 12. Remite oficio de solventación de recomendaciones con evidencia documental de las acciones implementadas. Dirección de Mejoramiento Operativo.- Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento. 13. Analiza, clasifica e integra la información enviada por las DS sobre la problemática determinada en la visita de supervisión. 14. Da seguimiento a los avances con los reportes documentales y electrónicos enviados por la DS o unidad de servicio visitada, comprometidos en el informe de resultados de visita de supervisión. Fin de procedimiento.

30 MP de Diagrama de flujo. Diagrama 1 de 2 Dirección General de Delegaciones Dirección de Mejoramiento Operativo Titular Jefe de Departamento de Evaluación y Titular Encargado de Supervisión Titular de la DS Seguimiento

31 MP de 19 Diagrama 2 de 2 Dirección General de Delegaciones Dirección de Mejoramiento Operativo Titular Jefe de Departamento de Evaluación y Titular Encargado de Supervisión Titular de la DS Seguimiento

32 MP de Anexos. Anexo 1 Ejemplo de Acta de supervisión

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35 MP de 19

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37 MP de 19

38 MP de 19

39 MP de 19 Anexo 2

40 MP de 19 Anexo 3