(8) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015)

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1 (8) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015) (8.1) ES (8.6) CRONOGRAMA DE ES INSTITUCIONALES (*) El monto correspon al 2013:13,66% 2015: 0, : 2017: puntos. 1,2 2,00 puntos. puntos 2018: 2,91 puntos. Reducir en 2,91 Usuarios la Vía Región Pacífico Central, puntos la tasa en sus diferentes Región Brunca y Región mortalidad por roles Huetar Norte, Región accinte participación; Huetar Caribe y Región tránsito por 100 mil Peatón, Central. habitantes Conductor y Pasajero. (Cantidad hombres: y mujeres ). 02-Contribuir al mejoramiento la seguridad vial l país mediante la implementación una serie acciones protección y seguridad para los usuarios que se movilizan por el sistema tránsito nacional, con énfasis en tramos carretera en aquellos cantones con mayor concentración accintes tránsito con heridos y muertos, tal forma que se mejore la calidad vida los habitantes l país. 13,781,707, Director; Ejecutivo German Valver González. COSEVI Ejecución controles policiales en las tres rutas-tramos mayor mortalidad l país, enfocados en la prevención accintes tránsito fatales. (672 controlar límites velocidad con radar, 312 tectar conductores ebrios en las vías públicas, 756 verificar uso implementos seguridad en conducción y 744 supervisar el irrespeto a la señalización vial. 1,356,758, Región Metropolitana. Controlar límites velocidad por radar Jefe la Región. Detectar conductores ebrios en las vías públicas Jefe la Región Verificar el uso implementos seguridad vial Jefe la Región Supervisar el irrespeto a la señalización vial Jefe la Región Subtotal Región Huetar Norte. Jefe la Región Controlar límites velocidad por radar Jefe la Región Detectar conductores ebrios en las vías públicas Jefe la Región Verificar el uso implementos seguridad vial Jefe la Región Supervisar el irrespeto a la señalización vial Jefe la Región Subtotal Región Pacífico Central Jefe la Región Controlar límites velocidad por radar Jefe la Región Detectar conductores ebrios en las vías públicas Jefe la Región Verificar el uso implementos seguridad vial Jefe la Región Supervisar el irrespeto a la señalización vial Jefe la Región Subtotal Región Chorotega Jefe la Región Controlar límites velocidad por radar Jefe la Región Detectar conductores ebrios en las vías públicas Jefe la Región Verificar el uso implementos seguridad vial Jefe la Región Supervisar el irrespeto a la señalización vial Jefe la Región Subtotal Región Atlántica Jefe la Región Controlar límites velocidad por radar Jefe la Región Detectar conductores ebrios en las vías públicas Jefe la Región Verificar el uso implementos seguridad vial Jefe la Región Supervisar el irrespeto a la señalización vial Jefe la Región Subtotal Región Brunca. Jefe la Región Controlar límites velocidad por radar Jefe la Región Detectar conductores ebrios en las vías públicas Jefe la Región Verificar el uso implementos seguridad vial Jefe la Región Supervisar el irrespeto a la señalización vial Jefe la Región Subtotal Jefe la Región

2 ES (8.6) CRONOGRAMA DE ES INSTITUCIONALES (*) El monto correspon al Emisión licencias conducir en el año 2015, en nivel nacional. 1,218,517, Estadísticamente s el año 1990, la proyección para la Emisión licencias para el año 2015 será licencias conducir, datos estadísticos tomados l oficio DP , que se realizarán en las oficinas centrales y en las regionales Educación Vial, así como en las Sucursales l Banco Costa Rica. Licencias. Visitas supervisión a las oficinas reginales licencias en nivel nacional. Visitas mantenimiento l equipo cómputo a oficinas centrales y regionales don se encuentren equipos patrimonio Seguimiento al Contrato Mantenimiento Preventivo y Correctivo que cumple la sustitución partes, dispositivos, equipo o reparación equipo emisión licencias conducir. Licencias. Licencias. Licencias. Intificación y puración las listas los activos para emisión licencias que se ben incluir en la Póliza l INS, para la transferencia l riesgo. 4S 4S 4S 4S 4S 4S Cosevi, DGEV y Licencias. Dar seguimiento al contrato mantenimiento l circuito cerrado televisión en lo que correspon a los requerimientos l contrato establecido. Licencias. Dar seguimiento al contrato mantenimiento los equipos comunicación que se utilizan en la emisión licencias. Dar seguimiento al contrato mantenimiento l mobiliario y equipos licencias en lo que correspon a los requerimientos l contrato establecido. Licencias. Licencias. Compra, mantenimiento inventarios y distribución tonner, tintas a los diferentes oficinas regionales licencias. Compra, mantenimiento inventarios y distribución repuestos a los diferentes oficinas regionales licencias, con base a los requerimientos l Contrato Mantenimiento los equipos emisión licencias. Licencias. Licencias. Compra, custodia inventarios y distribución cintas para la impresión los pláticos licencias en los diferentes lugares don se emiten licencias. Licencias. Reacomodo e instalación nuevos puntos red. Dptos Compra e intalación l cambio l sistema l circuito vigilancia, compra cámaras que se adapten al sistema actual. Compra repuestos para las contrataciones mantenimiento que se ejecutan. Compra, custodia inventarios y distribución tarjetas licencias que se utilizan en los diferentes lugares don se emiten licencias. Compra e instalación estantes metal en 9 regionales licencias. Dpto Administrativo. Dpto Administrativo. 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S Cosevi, DGEV Licencias. 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S Cosevi, DGEV Licencias. Control y Seguimiento l Subproceso emisión licencias conducir, para el mejoramiento continuo, jándose documentado mediante 4 informes, con base a las directrices establecidas en la Guía Formulación, Ejecución y l Plan Operativo - Presupuesto Institucional año 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S DGEV.

3 ES (8.6) CRONOGRAMA DE ES INSTITUCIONALES (*) El monto correspon al Matrícula al menos personas en la evaluación teórica conducción, en el año 124,575, Estadísticamente s el año 1990, la proyección para los cursos teóricos para el año 2015 será datos tomados estadisticos l oficio DP , cursos teóricos educación vial que se realizarán en las oficinas centrales sita en Paso Ancho y en las Regionales Licencias. Supervisión l curso teórico en Regionales l País. Atención al mantenimiento los equipos comunicación utilizados en la capacitación cursos teóricos para la adquisición licencias. Seguimiento al mantenimiento los equipos cómputo l laboratorio don se realiza la evaluación teórica. Compra, mantenimiento inventarios y distribución tonner, tintas a los diferentes oficinas regionales don se imparte curso teórico para el uso oficios y reproducción material didáctico. Compra, mantenimiento inventarios y distribución repuestos los equipos utilizados en las diferentes oficinas regionales, don se imparte el curso teórico. Compra, mantenimiento inventarios y distribución resmas papel y otros materiales que se utilizan en la confección oficios y reproducción material didáctico en las clases presenciales cursos teóricos. Compra baterías alcalinas triplea a para ser utilizados en los equipos inalámbricos l laboratorio pruebas teóricas. Compra e instalación equipos comunicación y cómputo para el proceso cursos teórico. Control y Seguimiento l Subproceso matrícula curso teórico, para el mejoramiento continuo, jándose documentado mediante 4 informes, con base a las directrices establecidas en la Guía Formulación, Ejecución y l Plan Operativo - Presupuesto Institucional año 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S DGEV.

4 ES (8.6) CRONOGRAMA DE ES INSTITUCIONALES (*) El monto correspon al Matrícula al menos personas en pruebas prácticas conducción, en el año 31,173, Estadísticamente s el año 1990, la proyección para las pruebas prácticas para el año 2015 será datos tomados estadisticos l oficio DP , pruebas prácticas conducción que se realizan en todas las oficinas regionales licencias y oficinas centrales en San José. Supervisión pruebas prácticas, en todos las oficinas regionales Licencias en el país. Intificación y Depuración las listas los hand hekd que se ben incluir en la Póliza l INS, para la transferencia l riesgo. Dar seguimiento al contrato mantenimiento los equipos comunicación que se utilizan en el proceso pruebas prácticas tanto oficinas centrales como en las oficinas regionales l país. Seguimiento al mantenimiento los equipos cómputo, especialmente los hand held, que se utilizan en el proceso la evaluación práctica. Compra, mantenimiento inventarios y distribución tonner, tintas a los diferentes oficinas regionales don se realicen pruebas prácticas manejo. Compra, mantenimiento inventarios y distribución repuestos los equipos utilizados en las diferentes oficinas regionales, don se realizan las pruebas prácticas, especialmente para los equipos hand held. Compra, mantenimiento inventarios y distribución resmas papel y otros materiales que se utilizan en la confección oficios, informes y reproducción material para informar a los usuarios los reglamentos y otros requisitos que ben cumplir. Control y Seguimiento l Subproceso matrícula prueba práctica, para el mejoramiento continuo, jándose documentado mediante 4 informes, con base a las directrices establecidas en la Guía Formulación, Ejecución y l Plan Operativo - Presupuesto Institucional año 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S D.G.E.V.

5 ES (8.6) CRONOGRAMA DE ES INSTITUCIONALES (*) El monto correspon al Participación l al menos personas en charlas educación vial, en el año 326,510, Capacitación a docentes, estudiantes, padres familia y grupos organizados en los cantones alto riesgo en accintes tránsito, datos tomados estadísticas los informes l 2013 en los cuales se atendienron en especial Osa, San Carlos, Puntarenas, Pococí, Pérez Zeledón, San José y Alajuela. Programación giras a los diferentes cantones riesgo. Reuniones coordinación con asesores, directores regionales, comandantes policía rural, Ministerio Salud, Capacitación dirigida a Miembros las Municipalidas que trabajan en proyectos seguridad vial), Centros Educativos Seguros y Empresas Seguras. Coordinación actividas la Semana Seguridad Vial en 10 cantones alto riesgo en accintes tránsito. Reuniones seguimiento l Convenio establecidos en temas seguridad vial. Reuniones coordinación interinstitucional con fuerzas vivas cantones, don hay regionales para semana seguridad vial, especialmente en los cantones riesgo. 4S 4S 4S 4S Cosevi, DGEV y 4S 4S Cosevi, DGEV y 4S 4S Cosevi, DGEV y Atención a los niños en el Centro la promoción vial. Tramitación la Póliza para transferir el riesgo en Parque Infantil, por algún incinte que sufra algún niño en el Parque Infantil. 4S Cosevi, DGEV y Gestionar un contrato mantenimiento los equipos comunicación que se utilizan en el Parque Infantil y los que utilizan los instructores en giras para atenr a la población en charlas educación vial. Dar seguimiento al contrato mantenimiento los equipos comunicación que se utilizan en el Parque Infantil y los que utilizaran los instructores en giras para atenr a la población en charlas educación vial. Dar seguimiento al contrato mantenimiento l mobiliario y equipos que se ubican en el Parque Infantil y los que se utilizan para llevar las charlas a los cantones riesgo en accintes tránsito. Seguimiento al mantenimiento los equipos cómputo, especialmente las Laptop y equipo cómputo, que se utilizan en el proceso la capacitación educación vial. Compra, mantenimiento inventarios y distribución tonner, tintas a los diferentes instructores que realizan los materiales charlas, seminarios, entre otros en los cantones alto riesgo en accintes tránsito y otras comunidas l país. Compra, mantenimiento inventarios y distribución materiales oficina que se utilizan en los talleres lúdicos que se imparten en el Parque Infantil y los que se usan en las diferentes charlas, seminarios en cantones riesgo en accintes tránsito. Compra, conservación en inventario y distribución material didáctico para el uso en todas las actividas educación vial en nivel nacional. Control y Seguimiento l Subproceso educación formal para el mejoramiento continuo, jándose documentado mediante 4 informes, con base a las directrices establecidas en la Guía Formulación, Ejecución y l Plan Operativo - Presupuesto Institucional año 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S 4S DGEV.

6 ES (8.6) CRONOGRAMA DE ES INSTITUCIONALES (*) El monto correspon al Formulación e implementación una estratégia comunicación, enfocada a motociclistas y usuarios vulnerables. 1,235,212, Elaboración la estrategia comunicación Producción campaña comunicación enfocada a factores riesgo. Pauta la campaña motociclista. Actividas acompañamiento a la pauta. post pauta. Repauta la campaña Brigada Vial. Actividas acompañamiento a la pauta. post pauta. Aplicación l 100% las etapas intervención en los cantones San José, Alajuela, Pérez Zeledón, Pococí, Puntarenas y San Carlos, enfocadas a las rutas con mayor concentración accintes con heridos graves y muertos en cada cantón; en conjunto con las UTGVM las respectivas municipalidas. Y asesoría a las municipalidas que lo ameriten ( 25% Mapeo político actores en cada cantón, 50% Diagnóstico participativos locales y un 25% Inicio la formulación los planes por municipalidad). 142,848, Mapeo Político Actores en cada cantón. 25% (Programa Asistencia Municipal en Seguridad Vial). Diagnósticos Participativos Locales. 50% (Programa Asistencia Municipal en Seguridad Vial). Inicio la Formulación los Planes por municipalidad. 25% (Programa Asistencia Municipal en Seguridad Vial). Asesoría a municipalidas que lo ameriten. (Programa Asistencia Municipal en Seguridad Vial). Aplicación l 100% las etapas intervención 163,036, en las escuelas prioritarias ubicadas en la ruta con mayor concentración accintes con heridos graves y muertos los cantones San José, Alajuela, Pérez Zeledón, Pococí, Puntarenas y San Carlos; y trabajo con las poblaciones indígenas l país. ( 25% intificación centros educativos por ruta, 50% diagnóstico por centro educativo y 25% Formulación acciones correctivas (reproducción materia). Intificación centros educativos por ruta. Diagnósticos por centro educativo. Formulación acciones correctivas (reproducción material). Trabajo con poblaciones indígenas. Aplicación l 100% las etapas intervención en las empresas ubicadas en la ruta con mayor concentración accintes con heridos graves y muertos los cantones San José, Alajuela, Pérez Zeledón, Pococí, Puntarenas y San Carlos; y seguimiento a las empresas incorporadas el programa años anteriores. (20% intificación y caracterización las empresas por ruta, 20% Incorporación empresas al programa, 40% sarrollo capacitaciones y un 20% formulación diagnósticos y proyectos por empresa). 25% 50% 159,819, Institucional y Programa Centros Educativos Seguros). Institucional y Programa Centros Educativos Seguros). Institucional y Programa Centros Educativos Seguros). Institucional y Programa Centros Educativos Seguros). Intificación y caracterización las empresas por ruta. 20% Instituciona Programa Empresas Seguras). Incorporación empresas al programa. 20% Instituciona Programa Empresas Seguras). Desarrollo capacitaciones. 40% Instituciona Programa Empresas Seguras). Formulación diagnósticos y proyectos por empresa. 20% Instituciona Programa Empresas Seguras). Seguimiento a las empresas incorporadas en años anteriores. Instituciona Programa Empresas Seguras). 25%

7 ES (8.6) CRONOGRAMA DE ES INSTITUCIONALES (*) El monto correspon al Elaboración 2 investigaciones Seguridad Vial en los componentes carreteras, vehículos, ambiente, factor humano. 221,231, Primera investigación: Estudio l uso dispositivos seguridad pasiva y distractores. Elaboración los requerimientos la contratacion l 25% estudio. Envio solicitud materiales con los requerimientos. Contratación la empresa que preste el servicio. Supervición trabajo campo. Informe resultados. Trabajo campo. Rev. Bibliográfica. Informe. Mapas/ diagramación. Reconstrucción m bordillos en la isla medianera la Ruta Nacional N 39. 5% Segunda investigación: Estudio las condiciones riesgo, s la perspectiva sociocultural, que pudieran incidir en la seguridad en carretera todos los usuarios la ruta 32 San José Limón, ante su eventual ampliación. 10% 10% 40% 30% 30% 20% 30% 410,140, Inicio. Cartel. Publicación l cartel y ofertas. Reunión pre-oferta. Presentación ofertas. Estudio ofertas y adjudicación. Adjudicación. Confección firma contrato. Ejecución la obra. Final. Cosevi. Cosevi. Cosevi / DGIT / Oferentes. Cosevi / Oferentes. Cosevi / DGIT / Oferentes. Empresa adjudicada.

8 ES (8.6) CRONOGRAMA DE ES INSTITUCIONALES (*) El monto correspon al Demarcación horizontal con pintura tránsito, instalación captaluces y colocación señales verticales en 250 km geográficos carretera nacional, con énfasis en cantones con mayor accintalidad y muertes. 861,368, Preparación especificaciones técnicas. 1 Ing. Alejandra Acosta. Bogantes. Preparación l cartel para proceso compra. 1 1 Ing. Alejandra Acosta. Bogantes. Proceso Compra Lic. Alexanr Vásquez Informe análisis legal la oferta Lic. Carlos Rivas. Informe técnico y financiero la oferta Ing. Alejandra Acosta. Bogantes. Adjudicación compra Ing. Alejandra Acosta. Bogantes. Entrega materiales y revisión calidad Ing. Alejandra Acosta. Programación atención estudios Ing. Alejandra Acosta Atención estudios Ing. Jacqueline Leandro Masís. Ing. José Miguel Calvo E. Ing. Tatiana Arroyo Confección Informes Vásquez. Ing. José Jacqueline Fabián Valver Leandro Masís. Ing. José Miguel Calvo E. Ing. Tatiana Arroyo Vásquez. Ing. José Fabián Valver S. Ing. Álvaro Rodríguez Rojas. Ing. Manrique Aguilar O. Supervisión Ing. Alejandra Acosta Gómez. Bogantes. Ing. Joshimar Tejeda Valver. Dotar sistemas fotovoltaicos a 80 sistemas 610,410, semáforos l Sistema Centralizado Semáforos en el año Elaboración l Cartel Licitación l proyecto para los 6 años. Publicación l cartel licitación. Respuesta a las consultas. Recibo Ofertas. Análisis Técnico y Legal las ofertas. Proceso Adjudicación l proyecto en forma integral. Cosevi. Aprobación por parte la Contraloría. Reunión Pre inicio y Entrega la Orn Inicio la I etapa. Ejecución los trabajos. (Etapa I). Radial Pavas. Radial Uruca. Radial Guadalupe (continuación en 2016). Radial San Pedro (continuación en 2016). Recepción los sistemas instalados y en funcionamiento la Subzona 1 y 2 (continuación en 2016). Continuación cronograma ejecución la I Etapa. AÑO 2016 Radial Guadalupe. Radial San Pedro. Recepción los sistemas instalados y en funcionamiento la Subzona 1 y 2. CGR.

9 ES (8.6) CRONOGRAMA DE ES INSTITUCIONALES (*) El monto correspon al Señalamiento horizontal, vertical y colocación captaluces en 18 intersecciones alto riesgo en el Gran Área Metropolitana. 187,605, Elaboración términos referencia y Especificaciones Técnicas. Proceso Licitatorio. Capacitación personal. Oferente al que se adjudique la compra equipo marcación en coordinación con Ejecución en intersecciones entre rutas R209-R206, R219-R236, R122-R147. Ejecución en intersecciones entre rutas R103-R003, R103-R106, R003-R106. Ejecución en intersecciones entre rutas R108-R100, R003-R108, R108-R039. Ejecución en intersecciones entre rutas Calle10-R108, R005-R108, Calle 0 - Avenida 42 en San José. Ejecución en intersecciones: La Numar en Barrio Cuba (R110) y la intersección entre R207-R210. Ejecución en intersecciones: Centro Comercial la Ribera Belén (R111) y la intersección entre R252-R210. Ejecución en intersecciones: entre Ipís y Coronado (R218) y la intersección entre R228-R219. Supervisión, control y recepción obras. -Colocación elementos marcadores (tachuelones) en 26 islas canalizadoras l GAM. 84,068, Elaboración términos Referencia y Especificaciones Técnicas. Proceso Licitatorio. Ejecución. COSEVI y Señalamiento Vial y Contratista. Supervisión, control y recepción obras. Diseño y suministro 5 estructuras pórtico con sus respectivas señales informativas aéreas en la Ruta Nacional ,910, Elaboración términos referencia y Especificaciones Técnicas. Proceso Licitatorio. Ejecución. COSEVI, Señalamiento Vial y Contratista. Supervisión, control y recepción obras. Señalamiento horizontal y vertical 9 pistas y recorridos las rutas las pruebas manejo las ses regionales la Dirección General Educación Vial. 202,111, Preparación l cartel para proceso compra. Proceso Compra. Informe análisis legal la oferta. Informe técnico y financiero la oferta. Adjudicación compra. Entrega materiales y revisión calidad. Programación ejecución. Ejecución en las se Pérez Zeledón. Ejecución en las se Golfito. Ejecución en las se San Ramón. Ejecución en las se San Carlos. Ejecución en las se Liberia. Ejecución en las se Nicoya. Ejecución en las se Puntarenas. Ejecución en las se Pococí. Ejecución en las se Limón. Confección Informes. Supervisión. DGIT/ DGIT/ DGIT/ DGIT/ DGIT/ DGIT/

10 ES (8.6) CRONOGRAMA DE ES INSTITUCIONALES (*) El monto correspon al Colocación 43 dispositivos seguridad vial en cruces ferroviarios, constituidos por el curce l tren con la carretera. 2,982,228, Confección las especiaciones técnicas y l cartel DGIT - Semáforos. licitación. SUPERAVIT ESPECIFICO Publicación l cartel licitación. Reunión pre oferta. Oferentes - COSEVI - Presentación las ofertas. Oferentes. Estudio las ofertas. COSEVI - Adjudicación la licitación. COSEVI - Confección, firma y refrendo l contrato obra y COSEVI - CGR. confección carta crédito. Inicio y ejecución la obra. Adjudicatario. Supervisión, control y recepción obras. Colocacion 44 dispositivos seguridad vial en cruces ferroviarios, constituidos por el curce l tren con la carretera. 3,050,410, Confección las especiaciones técnicas y l cartel DGIT - Semáforos. licitación. Asignación recursos al proyecto (Presupuesto 2015). Publicación l cartel licitación. Reunión pre oferta. Oferentes - COSEVI - Presentación las ofertas. Oferentes. Estudio las ofertas. Adjudicación la licitación (Etapas I y II). Confección, firma y refrendo l contrato obra y confección carta crédito. (Etapas I y II). Inicio y ejecución la obra (Etapa I). Supervisión, control y recepción obras. COSEVI - COSEVI - COSEVI - CGR. Adjudicatario. Implementación acciones seguridad vial en 120 centros educativos. 279,771, Confección las especiaciones técnicas y l cartel licitación. DGIT - Semáforos. SUPERAVIT ESPECIFICO Publicación l cartel licitación. Reunión pre oferta. Oferentes - COSEVI - Presentación las ofertas. Oferentes. Estudio las ofertas. COSEVI - Adjudicación la licitación. COSEVI - Confección, firma y refrendo l contrato obra y COSEVI - CGR. confección carta crédito. Inicio y ejecución la obra I etapa. Adjudicatario. Supervisión, control y recepción obras. (*) Nota El monto correspon al presupuesto ordinario y al