EJECUCION PRESUPUESTAL

Transcripción

1

2 BOLETIN AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017 EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 I N D I C E EJERCICIO 2017 CUADRO EJECUCION PRESUPUESTAL 1 Estados de Recaudación Consolidado 2 Estados de Recaudación Consolidado por Tipo de Ingreso - Recaudador 3-A Estados de Recaudación - Grandes Recaudadores (G) y Cajas Paraestatales (P) 3-B Estados de Recaudación - Incisos (I) 4 Gastos de Funcionamiento e Inversiones - Consolidado 5 Estado de Asignaciones Presupuestarias y Ejecución - Por Inciso 6 Obligaciones no intervenidas en el total de obligaciones por Inciso 7 Transferencias Financieras al Sector de Seguridad Social 8 Subsidios, Subvenciones y otras Transferencias 9 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 10 Gastos de Funcionamiento e Inversión - Por Área Programática

3 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 1 - ESTADOS DE RECAUDACION (CONSOLIDADO) CONCEPTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO LIBRE RR.GG y FNV DISPONIBILIDAD Importe Estructura 1. INGRESOS TRIBUTARIOS 180,889,579 37,209, ,099, % 1.1 Impuestos Directos 80,854,497 7,408,305 88,262, % Impuestos sobre la Renta y Utilidades 68,086,954 1,087,101 69,174, % De las empresas y sociedades de capital 31,503, ,503, % De las personas físicas 36,570,933 1,051,237 37,622, % Otros 12,729 35,865 48, % Impuestos sobre la propiedad 11,451,851 1,532,992 12,984, % Otros Impuestos Directos 1,315,691 4,788,212 6,103, % 1.2 Impuestos Indirectos 97,189,937 28,453, ,643, % Impuestos sobre bienes y servicios 89,437,514 28,039, ,476, % Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado 68,183,041 26,997,523 95,180, % Selectivo sobre bienes y servicios 20,291, ,939 20,729, % Otros 962, ,546 1,566, % Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar 70,361 14,500 84, % Impuestos sobre el comercio exterior 7,231, ,805 7,347, % Otros Impuestos Indirectos 450, , , % 1.3 Tasas 2,845,145 1,348,228 4,193, % 1.5 Contribuciones a la Seguridad Social % 2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,407,766 11,335,783 16,743, % Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios 2,173,028 10,344,863 12,517, % Rentas de la propiedad 473, , , % Concesiones 608, , , % Multas, sanciones y recargos 851, ,667 1,442, % Otros ingresos no tributarios 1,301,517 43,154 1,344, % 3. TRANSFERENCIAS 8,706, ,706, % OTROS INGRESOS VARIOS (Caps. 4, 6 y 9) 97,432 82, , % TOTAL GENERAL 195,101,396 48,628, ,729, % Estructura 80.0% 20.0% 100.0% TOTAL

4 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 2 - ESTADOS DE RECAUDACION - CONSOLIDADO POR TIPO DE INGRESO Y RECAUDADOR DENOMINACION GRANDES RECAUDADORES TOTAL Importe Estructura 1. INGRESOS TRIBUTARIOS 210,765,755 6,444, , ,099, % 1.1 Impuestos Directos 84,980,557 2,393, ,559 88,262, % Impuestos sobre la Renta y Utilidades 68,285, ,559 69,174, % De las empresas y sociedades de capital 31,503, ,503, % De las personas físicas 36,733, ,559 37,622, % Otros 48, , % Impuestos sobre la propiedad 11,654,836 1,330, ,984, % Otros Impuestos Directos 5,040,224 1,063, ,103, % 1.2 Impuestos Indirectos 123,097,117 2,545, ,643, % Impuestos sobre bienes y servicios 115,500,797 1,975, ,476, % Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado 95,180, ,180, % Selectivo sobre bienes y servicios 20,320, , ,729, % Otros 0 1,566, ,566, % Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar 82,084 2, , % Impuestos sobre el comercio exterior 7,180, , ,347, % Otros Impuestos Indirectos 333, , , % 1.3 Tasas 2,688,081 1,505, ,193, % 1.5 Contribuciones a la Seguridad Social % 2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,194,321 14,514,984 34,244 16,743, % Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios 1,605,325 10,912, ,517, % Rentas de la propiedad 0 660, , % Concesiones 38, , , % Multas, sanciones y recargos 530, , ,442, % Otros ingresos no tributarios 20,235 1,290,192 34,244 1,344, % 3. TRANSFERENCIAS 8,706, ,706, % OTROS INGRESOS VARIOS (Caps. 4, 6 y 9) 0 180, , % TOTAL GENERAL 221,666,696 21,139, , ,729, % INCISOS PARAESTATALES 0

5 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 3A - ESTADOS DE RECAUDACION - GRANDES RECAUDADORES (G) Y CAJAS PARAESTATALES (P) POR RECAUDADOR Y DESTINO DENOMINACION RR.GG y FNV LIBRE TOTAL DISPONIBILIDAD Importe Estructura Ministerio de Economia y Finanzas 175,234,632 32,590, ,825, % Tesorería General de la Nación 52, , % Dirección General Impositiva 168,818,125 32,160, ,978, % Dirección Nacional de Aduanas 5,839, ,008 6,112, % Dirección Nacional de Loterías y Quinielas 94, , , % Dirección General de Casinos 430,115 39, , % Banco Central del Uruguay 8,924, ,924, % Banco de la Republica Oriental del Uruguay 4,916, ,916, % Total Grandes Recaudadores 189,075,929 32,590, ,666, % Banco de Previsión Social 34, , , % Caja de Jubilaciones Profesionales 1, , , % Caja Notarial 0 6,447 6, % Caja Bancaria 0 20,517 20, % Total Cajas Paraestatales 36, , , % TOTAL GRANDES RECAUDADORES Y CAJAS PARAESTATALES 189,112,335 33,477, ,589, % Estructura 85.0% 15.0% 100.0%

6 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 3B - ESTADOS DE RECAUDACION - INCISOS (I) POR RECAUDADOR Y DESTINO DENOMINACION RR.GG y FNV LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL Importe Estructura 02 Presidencia de la República 434, ,619 1,286, % 03 M. Defensa Nacional 468, ,857 1,372, % 04 M. Interior 376,225 1,586,442 1,962, % 05 M. Economía y Finanzas 521, , , % 06 M. Relaciones Exteriores 80,835 8,341 89, % 07 M. Ganadería, Agricultura y Pesca 20, , , % 08 M. Industria, Energía y Minería 520, , % 09 M. Turismo 4, , % 10 M. Transporte y Obras Públicas 396,494 22, , % 11 M. Educación y Cultura 728, ,615 1,012, % 12 M. Salud Pública 14, , , % 13 M. Trabajo y Seguridad Social 46,360 4,729 51, % 14 M. Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 1,403,623 19,598 1,423, % 15 M. Desarrollo Social 57, , % Incisos 02 al 15 5,073,432 4,696,552 9,769, % 20 Intereses y Otros Gastos de la Deuda % 21 Subsidios y Subvenciones 60 55,187 55, % 22 Transferencias Financieras Sector Seguridad Social % 24 Diversos Créditos 3, , % Incisos 20 al 24 4,097 55,205 59, % TOTAL PODER EJECUTIVO 5,077,529 4,751,757 9,829, % 16 Poder Judicial 170,029 38, , % 17 Tribunal de Cuentas de la República 3,982 72,501 76, % 18 Corte Electoral 7,308 3,048 10, % 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 3,449 2,250 5, % 25 Administración Nacional de Educación Pública 272,928 1,755,106 2,028, % 26 Universidad de la República 67, , , % 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 31,222 15,198 46, % 29 Administración de Servicios de Salud del Estado 190,661 7,575,955 7,766, % 31 Universidad Tecnológica ,152 39, % 32 Instituto Uruguayo de Meteorología 1, , % 33 Fiscalía General de la Nación 6, , % 34 Junta de Transparencia y Ética Pública % TOTAL ORGANISMOS ART ,048 10,399,088 11,154, % 01 Poder Legislativo 21, , % PODER LEGISLATIVO 21, , % 40 Fondo de Solidaridad % 64 Administración Nacional de Puertos 134, , % 65 Administración Nacional de Telecomunicaciones 1, , % TOTAL INCISOS 5,989,059 15,150,845 21,139, %

7 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES (CONSOLIDADO) DENOMINACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INVERSIONES Total TOTAL Remuneraciones Otros Gastos Total Importe Estructura 02 Presidencia de la República 1,539, ,215 2,146,306 36,983 2,183, % 03 M. Defensa Nacional 8,542,921 1,956,051 10,498, ,357 10,748, % 04 M. Interior 14,836,164 1,586,873 16,423, ,084 16,730, % 05 M. Economía y Finanzas 3,598, ,431 4,109,761 48,817 4,158, % 06 M. Relaciones Exteriores 1,238, ,903 1,884,558 22,222 1,906, % 07 M. Ganadería, Agricultura y Pesca 1,282, ,063 1,773, ,782 1,906, % 08 M. Industria, Energía y Minería 428, , ,245 11, , % 09 M. Turismo 107, , ,714 23, , % 10 M. Transporte y Obras Públicas 982, ,805 1,871,667 3,710,286 5,581, % 11 M. Educación y Cultura 1,534, ,002 2,309,806 84,927 2,394, % 12 M. Salud Pública 529, ,046 1,268,199 25,666 1,293, % 13 M. Trabajo y Seguridad Social 587,609 76, ,295 7, , % 14 M. Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 346, , ,415 5,088,499 5,872, % 15 M. Desarrollo Social 339,610 4,180,284 4,519,894 8,612 4,528, % Incisos 02 al 15 35,894,377 13,175,867 49,070,243 9,757,979 58,828, % 20 Intereses y Otros Gastos de la Deuda 0 4,592,930 4,592, ,592, % 21 Subsidios y Subvenciones 0 7,556,997 7,556,997 1,586,050 9,143, % 22 Transferencias Financieras Sector Seguridad Social 0 54,097,119 54,097, ,097, % 24 Diversos Créditos 83,975 11,025,018 11,108,993 1,945,534 13,054, % Incisos 20 al 24 83,975 77,272,064 77,356,039 3,531,584 80,887, % TOTAL PODER EJECUTIVO 35,978,351 90,447, ,426,282 13,289, ,715, % 16 Poder Judicial 3,439, ,528 3,885, ,869 4,017, % 17 Tribunal de Cuentas de la República 333,161 24, ,092 2, , % 18 Corte Electoral 619,935 62, ,494 3, , % 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 101,260 5, , , % 25 Administración Nacional de Educación Pública 35,789,309 3,115,169 38,904,477 1,648,457 40,552, % 26 Universidad de la República 7,601,087 1,199,267 8,800, ,486 9,166, % 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 3,326,641 4,514,919 7,841, ,595 7,965, % 29 Administración de Servicios de Salud del Estado 11,247,570 9,941,914 21,189, ,365 21,690, % 31 Universidad Tecnológica 94,746 45, ,282 16, , % 32 Instituto Uruguayo de Meteorología 80,579 24, , , % 33 Fiscalía General de la Nación 533, , ,413 9, , % 34 Junta de Transparencia y Ética Pública 17,005 5,002 22, , % TOTAL ORGANISMOS ART ,184,160 19,490,940 82,675,100 2,805,334 85,480, % 01 Poder Legislativo 2,361, ,938 3,001,294 49,414 3,050, % TOTAL GENERAL 101,523, ,578, ,102,676 16,144, ,246, %

8 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 5 - ESTADOS DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS Y EJECUCIÓN POR INCISO INCISO Funcionamiento - Credito vigente Inversión - Crédito vigente Costo Personal % Ejecutado Otros Gastos % Ejecutado Importe % Ejecutado TOTAL % Ejecutado 02 Presidencia de la República 3,036, % 1,119, % 241, % 4,397, % 03 M. Defensa Nacional 13,411, % 5,658, % 1,750, % 20,821, % 04 M. Interior 24,509, % 5,072, % 1,118, % 30,700, % 05 M. Economía y Finanzas 7,448, % 4,597, % 621, % 12,667, % 06 M. Relaciones Exteriores 1,929, % 971, % 37, % 2,938, % 07 M. Ganadería, Agricultura y Pesca 2,395, % 1,069, % 571, % 4,036, % 08 M. Industria, Energía y Minería 779, % 454, % 68, % 1,302, % 09 M. Turismo 209, % 387, % 95, % 691, % 10 M. Transporte y Obras Públicas 1,596, % 1,612, % 7,832, % 11,041, % 11 M. Educación y Cultura 2,956, % 1,225, % 227, % 4,408, % 12 M. Salud Pública 885, % 1,048, % 103, % 2,037, % 13 M. Trabajo y Seguridad Social 979, % 121, % 22, % 1,124, % 14 M. Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 610, % 510, % 7,612, % 8,733, % 15 M. Desarrollo Social 757, % 7,550, % 90, % 8,399, % Incisos del 02 al 15 61,505, % 31,399, % 20,393, % 113,298, % 20 Intereses y Otros Gastos de la Deuda 0 0.0% 53,849, % 0 0.0% 53,849, % 21 Subsidios y Subvenciones 0 0.0% 10,989, % 1,647, % 12,636, % 22 Transferencias Financieras Sector Seguridad Social 0 0.0% 102,617, % 0 0.0% 102,617, % 24 Diversos Créditos 130, % 69,774, % 6,758, % 76,663, % Incisos del 20 al , % 237,231, % 8,405, % 245,768, % TOTAL PODER EJECUTIVO 61,635, % 268,631, % 28,799, % 359,066, % 16 Poder Judicial 4,910, % 684, % 225, % 5,820, % 17 Tribunal de Cuentas de la República 549, % 46, % 6, % 602, % 18 Corte Electoral 1,012, % 104, % 22, % 1,139, % 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 158, % 11, % 1, % 171, % 25 Administración Nacional de Educación Pública 50,630, % 5,340, % 2,600, % 58,571, % 26 Universidad de la República 11,735, % 1,771, % 770, % 14,277, % 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 4,957, % 7,155, % 926, % 13,038, % 29 Administración de Servicios de Salud del Estado 16,893, % 14,751, % 734, % 32,379, % 31 Universidad Tecnológica 239, % 101, % 202, % 543, % 32 Instituto Uruguayo de Meteorología 174, % 46, % 15, % 236, % 33 Fiscalía General de la Nación 796, % 1,422, % 136, % 2,355, % 34 Junta de Transparencia y Ética Pública 25, % 8, % % 33, % TOTAL ORGANISMOS ART ,083, % 31,444, % 5,644, % 129,171, % 01 Poder Legislativo 4,244, % 1,032, % 298, % 5,575, % TOTAL GENERAL 157,963, % 301,108, % 34,742, % 493,813, %

9 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 6 - OBLIGACIONES NO INTERVENIDAS EN EL TOTAL DE OBLIGACIONES POR INCISO INCISO OBLIGACIONES VERIFICADAS TOTAL DE % OBLIGACIONES NO NO INTERVENIDAS OBLIGACIONES INTERVENIDAS 02 Presidencia de la República 341,340 2,524, % 03 M. Defensa Nacional 240,100 10,988, % 04 M. Interior 1,858,016 18,588, % 05 M. Economía y Finanzas 81,252 4,239, % 06 M. Relaciones Exteriores 302,386 2,209, % 07 M. Ganadería, Agricultura y Pesca 141,069 2,047, % 08 M. Industria, Energía y Minería 8, , % 09 M. Turismo 18, , % 10 M. Transporte y Obras Públicas 810,841 6,392, % 11 M. Educación y Cultura 140,526 2,535, % 12 M. Salud Pública 27,461 1,321, % 13 M. Trabajo y Seguridad Social 14, , % 14 M. Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 193,171 6,066, % 15 M. Desarrollo Social 206,546 4,735, % Incisos del 02 al 15 4,384,404 63,212, % 20 Intereses y Otros Gastos de la Deuda (*) 23,407,364 28,000, % 21 Subsidios y Subvenciones 412,276 9,555, % 22 Transferencias Financieras Sector Seguridad Social 337,756 54,434, % 24 Diversos Créditos 329,675 13,384, % Incisos del 20 al 24 24,487, ,374, % TOTAL PODER EJECUTIVO 28,871, ,587, % 16 Poder Judicial 28,198 4,045, % 17 Tribunal de Cuentas de la República 10, , % 18 Corte Electoral 2, , % 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo , % 25 Administración Nacional de Educación Pública 148,590 40,701, % 26 Universidad de la República 487,570 9,654, % 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 68,617 8,033, % 29 Administración de Servicios de Salud del Estado 1,399,869 23,090, % 31 Universidad Tecnológica , % 32 Instituto Uruguayo de Meteorología 16, , % 33 Fiscalía General de la Nación 7, , % 34 Junta de Transparencia y Ética Pública 3,488 25, % TOTAL ORGANISMOS ART.220 2,174,672 87,655, % 01 Poder Legislativo 0 3,050, % TOTAL GENERAL 31,046, ,293, % (*) Las obligaciones del Inciso 20 son intervenidas con autorización previa del Tribunal de Cuentas Central

10 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 7 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL Miles de pesos corrientes - acumulado enero a setiembre de 2017 (al 09 de octubre de 2017) CONCEPTO IMPORTE ESTRUCTURA Banco de Previsión Social - Asistencia financiera neta 34,014, % Asistencia- Art. 47 Ley N ,838 Pre- Jubilados BPS 80,874 Rentas Afectadas BPS por COFIS 9,496,895 Transferencias por recaudacion de impuestos 22,290,259 Transferencias por subsidio Sector Agricola 242,575 Transferencias por subsidio Sector Pecuario 22,607 Pensiones Reparatorias - Leyes Nro y ,545 Pensiones Graciables Ley ,204 Pensiones Ind. Frigorifica Ley ,250 Reparacion a flia. Victimas de Violencia Domestica 4,484 Asig. Fliares Act. Privada Leyes 15084, y ,375,412 Prest. Asistentes personas c/discap. Severa Ley art 25 y 26 0 Incentivo de retiro 81,078 Servicios de retiros policiales - Asistencia financiera 5,410, % Asistencia - Art. 47 Ley N ,408,644 Prejubilados 1,863 Servicio de retiros militares - Asistencia financiera 14,763, % Asistencia - Art. 47 Ley N ,905,627 Jubilaciones 1,340,872 Pensiones 1,345,241 Asignaciones Familiares Clases Pasivas 23,425 Art 6 Ley ,995 Otros 9,937 Caja de Jubilaciones y Pensiones Universitarias 50, % Art.145 Ley N y Art.1 Ley N ,265 Subsidio por IRP derogado Arts.1 y 109 Ley N Pensiones Reparatorias Leyes N y N Caja de Jubiliaciones y Pensiones Bancarias 262, % Art.34 Ley N ,228 Subsidio por enfermedad 30,139 Prestaciones Complementarias de Salud Art 82 Ley ,498 Seguro por Desempleo Art 67 Ley (Compens IASS) 10,171 Pensiones Reparatorias Leyes y ,385 Caja de Jubilaciones y Pensiones Notarial % Pensiones Reparatorias - Leyes Nro y TOTAL GENERAL ,501, %

11 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 8 - SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS CONCEPTO IMPORTE ESTRUCTURA Transferencias al sector privado nacional 1,958, % Sector Agricola 777 A Instituciones sin fines de lucro 203,303 Aportes a Partidos Politicos 31,555 Subsidios al Sector Privado (Infraestructura Vial) 1,666,295 Subvencion Sector Privado 56,114 Transferencias al Exterior 788, % Gobiernos Departamentales 9,347, % Intendencia Municipal Montevideo L Art.674 Lit D 874,792 Intendencias Municipales Interior - L Art.674 Lit A, B y C 6,911,004 SUCIVE 250,000 Alumbrado Publico 276,529 Incentivos Gestion de Municipios 525,135 Fdo de Desarrollo del Interior 510,149 Proteccion a la Salud 4,759, % Aporte del Estado MSP (IMAE) Ley Art.3 25,913 Comisión Honoraria Lucha Anti-Tuberculosa y Enf. Prevalentes 192,000 Instituciones sin fines de lucro asociados al area salud 3,446,300 Atención para Habitantes con Carné de Salud de MSP 504,979 Convenio Asist. Via Publica MSP- MI y Asist. Integral MSP 61,013 Comisiones Honorarias de Lucha Contra el Cancer y Salud Cardivascular 109,282 Inversión en Infraestructura 420,379 Cientificas, de Investigación y Culturales 2,608, % Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 890,383 Instituto Promocion Uruguay XXI 184,043 Agencia Nacional de Investigacion e Innovacion 863,960 Centro Uruguayo de Imagenología Molecular 104,715 Fundación Instituto Pasteur 158,300 Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA) 68,000 Instituto Antártico Uruguayo 35,304 Instituto Plan Agropecuario 57,790 Otras Instituciones 245,990 Promocion y Bienestar Social- Beneficios Sociales 551, % Asist. Colectiva Pers Policial Interior-Retirados. Ley Art ,243 Gtos.Promocion y Beneficios Sociales 108,796 Asistencia Social 300,369 Vivienda y Transporte 3,123, % Agencia Nacional de Vivienda y MEVIR 789,000 AFE 461,472 PLUNA 429,360 Instituto Nacional de Colonizacion 622,590 Subsidio Boleto Estudiantil (Montevideo e Interior) 821,153 Educacion 3,530, % Plan Ceibal 2,090,312 Instituto Nacional de Formación Profesional 360,318 Fondo de Reconversion Laboral 326,016 Otros 753,965 Otras Transferencias corrientes al sector público 2,795, % Deleg. Urug. Com.T.M.SALTO GRANDE 744,000 Direccion Nacional de Correos 790,167 Asistencia Colectiva Personal Policial Interior - Retirados 131,043 Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial- MI 74,572 Instituto de Regulacion y Control del Cannabis IRCCA 15,000 Transferencia OSC y Personas Públicas No Estatales 391,226 Otros 649,210 A Unidades Familiares 2,622, % Tarjeta alimentaria a hogares c/ingresos menores a 1.25 CBA 1,830,797 Asistencia a la Vejez 179,494 Tarjeta Alimentaria INDA 117,490 Programa acogimiento familiar y mesadas- INAU 64,432 Programa calle y atencion mujeres y niños 247,483 Gestión casas asistidas - refugios 19,405 Otras Transferencias a Unidades Familiares 162,906 Otras Transferencias 1,262, % Otras Transferencias Corrientes a Particulares 104,158 Otras Transferencias Corrientes TOTAL GENERAL 1,158,335 33,347, %

12 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 9 - INTERERESES Y COMISIONES DE DEUDA PÚBLICA Miles de pesos corrientes - acumulado enero a setiembre de 2017 (al 09 de octubre de 2017) DENOMINACIÓN IMPORTE ESTRUCTURA Deuda Interna 10,661,305 38% Intereses y Gastos de Letras de Tesoreria 0 0% Intereses y Gastos de Bonos del Tesoro 10,375,213 37% Intereses y Gtos.de Préstamos Internos Conced.por Empr.Finan 286,092 1% Deuda Externa 17,204,781 62% Intereses y Gastos De Bonos Del Tesoro 14,923,720 54% Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Organ. Multilat 2,271,801 8% Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Gobiernos Extr. 5,603 0% Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Instit. Priv. Finan 3,657 0% Intereses y Gastos de Préstamos Exter.Concedidos Por Prov 0 0% TOTAL 27,866, %

13 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2017 BOLETÍN SETIEMBRE 2017 CUADRO 10 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES POR ÁREA PROGRAMÁTICA ÁREAS PROGRAMÁTICAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INVERSIONES TOTAL Remuneraciones Otros Gastos Total Total Importe Estructura 1 Administración de Justicia 4,143, ,891 4,707, ,574 4,850, % 2 Asuntos Legislativos 2,361, ,938 3,001,294 49,414 3,050, % 3 Ciencia, Tecnología e Innovación 103,716 1,029,501 1,133, ,514 1,529, % 4 Control y Transparencia 526,045 58, ,941 3, , % 5 Cultura y Deporte 1,090, ,106 1,798, ,353 1,919, % 6 Defensa Nacional 6,145,109 1,371,002 7,516, ,199 7,684, % 7 Desarrollo Productivo 1,894,363 3,032,748 4,927, ,336 5,095, % 8 Educación 44,047,804 8,675,817 52,723,621 3,027,885 55,751, % 9 Infraestructura, Transporte y Comunicaciones 1,430,642 1,650,781 3,081,423 4,791,209 7,872, % 10 Medio Ambiente y Recursos Naturales 239,644 71, , , , % 11 Protección y Seguridad Social 3,076,422 60,551,076 63,627, ,258 63,958, % 12 Registros e Información Oficial 1,029, ,302 1,177,379 19,132 1,196, % 13 Salud 14,082,878 12,528,763 26,611, ,126 27,138, % 14 Seguridad Pública 14,342,566 1,325,550 15,668, ,438 16,040, % 15 Servicios Públicos Generales 6,134,011 15,364,961 21,498, ,863 22,427, % 16 Trabajo y Empleo 582, ,892 1,442,283 7,224 1,449, % 17 Vivienda 224,220 1,248,029 1,472,249 4,978,742 6,450, % 18 Energía 69, , , , % TOTAL 101,523, ,578, ,102,676 16,144, ,246, %