SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO SEIEM
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- Encarnación Martínez Herrero
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1 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO SEIEM
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3 CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 10 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 11 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 12 3
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5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 14,628, ,173, ,437, ,364, ,334, ,705.0 Sueldo Base 4,896, , , ,089, ,089, Gratificación Burócrata 23, , , , , Gratificación Docente 74, , , , , Carrera Magisterial 1,519, , , ,456, ,456, Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual 44, , , , , Compensación por Servicio Social 1, ,378.2 Sueldo por Interinato de Magisterio 26, , , , , Prima por Años de Servicio Burócratas 38, , , , Prima por Años de Servicio Magisterio 303, , , , , Estudios Superiores Magisterio 158, , , , , Estudios Superiores Burócratas Prima Vacacional 392, , , , , Aguinaldo 941, , , , , Aguinaldo de Eventuales 2, , , , , Aguinaldo de Carrera Magisterial 256, , , , ,712.7 Prima Vacacional de Carrera Magisterial 107, , , , , Viáticos 5, , ,634.8 Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos , , ,242.7 Prima Dominical Labores Docentes 436, , , , , Cuotas al ISSSTE 815, , , , , Seguros y Fianzas 117, , , , , SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) 127, , , , , FOVISSSTE 319, , , , , Impuesto Sobre la Renta 273, ,915, , ,965, ,961, ,485.2 Remuneraciones al Trabajador 330, , ,953.4 Cuotas para Fondo de Retiro Prima de Antigüedad 30, , , , , Prima Adicional por Permanencia en el Servicio 36, , , , ,
6 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Estímulos por Puntualidad y Asistencia 7, , Diferencial por Escuelas 18, , , , , Gratificación a Profesor Multigrado 10, , , ,061.6 Becas Institucionales Despensa 321, , , , , ,496.1 Seguro de Separación Individualizado 4, , , ,096.0 Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados 25, , , , , Elaboración de Tesis 3, , , , ,278.0 Días Cívicos 111, , , , , Días Económicos 236, , , , , Actividades Culturales del Magisterio 279, , , , , Día del Maestro y del Servidor Público 223, , , , , Bono de Productividad 81, , , , , Organización Escolar 66, , , , , Despensa de Fin de Año 133, , , , , ,150.8 Gratificación por Convenio 399, , , , , ,434.2 Adquisición y Mantenimiento de Vehículos 72, , , , , Prima por Jubilación 80, , , , , Estudios de Posgrado 8, , , , , Otros Gastos Derivados de Convenio 956, , , ,379, ,375, ,944.1 Gratificación para Compra de Útiles Escolares 61, , , , , Gratificación para Material Didáctico 239, , , , , ,981.0 Gratificación por Actividades Extracurriculares 41, , , , , Gratificación por Previsión Social Múltiple 246, , , , , Gratificación para Gastos de Transporte 46, , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 204, , , , , ,400.6 Materiales y Útiles de Oficina 20, , , , , Material de Limpieza 4, , , , Material Didáctico 73, , , , , Material Estadístico y Geográfico Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 1, , Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 15, , , , Material de Foto, Cine y Grabación Material de Información
7 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos 34, , , , Materias Primas y Materiales de Producción Refacciones, Accesorios y Herramientas 2, , , , Utensilios para el Servicio de Alimentación Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 1, , , Enseres de Oficina 2, , , , Materiales de Construcción 18, , , , , Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 6, , , , Materiales Complementarios Material Eléctrico y Electrónico 4, , , , Material de Señalización Árboles y Plantas de Ornato Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes Medicinas y Productos Farmacéuticos 3, , , Materiales, Accesorios y Suministros Médicos Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos 3, , , , Vesturario, Uniformes y Blancos 4, , , , , Prendas de Protección Personal Artículos Deportivos 3, , , , Artículos para la Extinción de Incendios Otros Enseres SERVICIOS GENERALES 295, , , , , ,421.9 Servicio Postal y Telegráfico Servicio de Telefonía Convencional y Celular 6, , , , Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales 89, , , , Servicio de Agua Gastos Menores de Oficina 1, , , Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación 5, , , , Servicio de Cloración de Agua Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 1, , , ,879.3 Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos 19, , , ,869.2 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 3, , , , , Arrendamiento de Vehículos 2, , , ,
8 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 3, , , , ,497.3 Servicios Informáticos 1, , , , Capacitación 7, , , , , ,028.8 Inscripciones y Arbitrajes Fletes y Maniobras 2, , ,177.6 Servicios Bancarios y Financieros 8, , , , , Seguros y Fianzas 1, Otros Impuestos y Derechos 6, , , , ,515.4 Patentes, Regalías y Derechos de Autor 1, , , ,666.4 Diferencia por Variación en el Tipo de Cambio Servicios de Vigilancia 13, , , Otros Servicios Comerciales Subcontratación de Servicios con Terceros 10, , , ,771.8 Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina 1, , Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación 6, , , ,999.2 Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 8, , , , , Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión 7, , , , ,330.2 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 2, , , Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 3, , , Instalaciones Menores Especializadas Reparación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable Reparación y Mantenimiento de Redes de Drenaje Reparación y Mantenimiento de Pozos de Agua Gastos de Publicidad y Propaganda 52, , , ,891.5 Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en 5, , , , , Espectáculos Cívicos y Culturales Congresos y Convenciones 14, , , , , Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social Cuotas y Suscripciones Servicios de Foto, Cine y Grabación Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, , , , Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales Gastos de Viaje Viáticos Eventuales 12, , , , Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje 2, , ,
9 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 29, , , , ,643.4 Subsidios para Capacitación y Becas 14, , , , ,428.9 Instituciones Educativas 5, , , Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria 8, , , Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas BIENES MUEBLES E INMUEBLES 101, , , , , Muebles y Enseres 32, , , , , Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina 6, , , , , Instrumental de Música Equipo Educacional y Recreativo 13, , , , Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión , , , Equipo de Foto, Cine y Grabación Equipo Médico y de Laboratorio Bienes Informáticos 43, , , , , Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo Maquinaria y Equipo Diverso Maquinaria y Equipo Agropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre 2, , , , , Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte Edificios y Locales 5, , ,700.0 Terrenos S U B T O T A L 15,259, ,451, ,615, ,095, ,025, ,439.0 OBRAS PÚBLICAS 21, , , Obra Estatal o Municipal 20, , ,968.2 Supervisión y Control de la Obra Pública DEUDA PÚBLICA 403, , , Por el Ejercicio Inmediato Anterior 403, , , T O T A L 15,259, ,876, ,615, ,520, ,449, ,527.0 =========== =========== =========== =========== ====================== 9
10 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Documentos por Cobrar 144,386.0 Mercancias en Tránsito 13,171.1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 122,990.9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 74,370.7 Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 37,407.0 Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles 178,200.8 Depósitos en Garantía 8.3 Cuentas por Pagar 254,090.7 Retenciones a Favor de Terceros 110,979.4 Cheques de Sueldos en Circulación 149,689.0 Superávit por Revaluación 317,229.6 Patrimonio 88,462.3 Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores 29,976.2 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 1,520, APLICACIONES DE EFECTIVO Resultado del Ejercicio 739,155.7 Deudores Diversos 10,695.2 Almacén de Materiales 12,926.6 Bienes Muebles 201,669.4 Bienes Inmuebles 22,242.4 Revaluación de Bienes Muebles 34,983.4 Revaluación de Bienes Inmuebles 497,521.4 TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 1,519, INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO 1,767.9 ================ COMENTARIOS Este estado financiero muestra que el Organismo generó 1 mil 520 millones 962 mil pesos de fuentes de efectivo, entre los que destacan 254 millones 90.7 miles de pesos de Cuentas por Pagar y la aplicación de estos recursos, ascendió a 1 mil 519 millones miles de pesos, siendo uno de los rubros principales los Bienes Muebles con 201 millones miles de pesos; originándose un incremento neto de 1 millón miles de pesos. 10
11 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Fondo Fijo de Caja Bancos 63, , ,594.5 Inversiones en Instituciones Financieras ,898.7 (13,826.6) Deudores Diversos 14, , ,695.2 Documentos por Cobrar 454, ,386.0 (144,386.0) Almacén de Materiales 16, , ,926.6 Bienes Muebles en Tránsito 112, ,765.9 (13,171.1) Anticipo a Contratistas 1, ,762.8 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 662, ,978.6 (132,167.4) PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar 751, , ,090.7 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 315, , ,979.4 Cheques de Sueldos en Circulación 497, , ,689.0 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 1,563, ,048, , AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO (900,877.5) (253,951.0) (646,926.5) ====================== ===================== ===================== COMENTARIOS Se tiene un decremento de 646 millones miles de pesos, originado principalmente por los adeudos a diversos proveedores y a cheques de sueldos en circulación pendientes de liquidar. 11
12 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESULTADO RESULTADO SUPERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE ,993,415.5 (1,032,108.2) (668,725.6) 7,158, ,450,881.4 Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2006 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores (668,725.6) 668,725.6 Incremento neto en la Cuenta de Patrimonio por el año del 2007 (Donación de Equipo de Cómputo y Oficina) 88, ,462.3 Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores 29, ,976.2 Incremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación por el Año del , ,229.6 Resultado del Ejercicio 2007 (739,155.7) (739,155.7) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ,081,877.8 (1,670,857.6) (739,155.7) 7,475, ,147,393.8 =============== ============== =============== ================ ============= COMENTARIOS El rubro de patrimonio presentó un decremento neto de 303 millones miles de pesos, con respecto al ejercicio inmediato anterior, en virtud del déficit en el resultado obtenido en el ejercicio
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PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL NOMBRE DEL MUNICIPIO: URUAPAN MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016 1000 SERVICIOS PERSONALES 305,850,567 22,924,097 23,100,743 22,955,000 23,181,169 22,864,500 26,108,721
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PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 110,064,840.00 8,735,854.00 10,958,839.00 10,096,771.00 7,518,905.00 7,358,694.00 7,306,470.00 9,348,663.00 8,205,168.00 7,927,726.00 6,366,470.00 6,621,331.00 19,619,949.00
Más detallesNORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 148,377,871.00 8,287,885.00 12,569,317.00 22,956,924.00 14,997,212.00 10,214,193.00 9,817,426.00 11,207,008.00 9,982,954.00 9,088,907.00 8,871,057.00 9,148,778.00 21,236,210.00
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