INFORME DE GESTION I SEMESTRE 2014 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Transcripción

1 INFORME DE GESTION I SEMESTRE 204 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

2 . PRESENTACION La Oficina Ejecutiva de Administración es un órgano de apoyo técnico que depende directamente de la Dirección General, encargado de lograr que el Hospital cuente con los recursos, materiales y económicos necesarios, así como el mantenimiento y servicios generales, para el cumplimiento de la misión y los objetivos asignados al Hospital; en ese sentido esta Oficina Ejecutiva está conformada por las siguientes Oficinas: Oficina de Logística, Oficina de Economía y Oficina de Servicios Generales; cada una de las cuales cuenta a su vez con sus respectivas Unidades Funcionales. 2. ORGANIGRAMA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 3. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS Durante el periodo de evaluación: primer semestre de 204, se desarrollaron las actividades de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Administración; los aspectos más resaltantes han sido: la ejecución de las obras, actividades de servicios generales; Control Patrimonial, y mantener el hospital abastecido de Insumos médicos y medicinas en ese sentido se ha utilizado como herramientas de Gestión el Plan Anual de Contrataciones, el Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico Institucional.

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4 Avance de obras SNIP 204 Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento Unidad de Infraestructura Información Detallada de las Obras de los Proyectos de Inversión Pública Código. SNIP Denominación de la Obra Implementación del Centro de Excelencia para la atención de pacientes con Tuberculosis del Mejoramiento del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Cayetano Heredia Reubicación y Construcción de nuevo Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital nacional Cayetano Heredia Infraestructura y Reubicación del Archivo de Historias Clínicas del Hospital Nacional Cayetano Heredia Mejoramiento de los Procedimientos y Centralización de los Servicios de Caja, Estadística, Comunicaciones, Seguros y Admisión del Hospital Nacional Cayetano Heredia Mejoramiento de la Cobertura de Atención de los Servicios del Departamento de Odontoestomatología Mejoramiento de la Capacidad del Almacén Especializado del Dpto. Farmacia Implementación de la Unidad de Preparado Galénico, Nutrición Parenteral y Mezclas Intravenosas Dpto. Farmacia Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del Dpto. Diagnóstico por Imágenes Equipamiento y ampliación de la Infraestructura de Laboratorio Clínico Mejoramiento de la Provisión de los Servicios de la ESN de Prevención y Control de Infecciones Transmisión Sexual VIH- SIDA y Dermatología Modalidad de Ejecución Montos de Inversión % de Ejecución Contratista Estado de la Obra Precios Unitarios 5,845, % Consorcio L&C Liquidación A suma alzada 672, % Consorcio V&L Ingenieros Liquidación A suma alzada 2,384, % Consorcio Lima Liquidación A suma alzada 669, % BIASIL SAC Liquidación A suma alzada,020, % A suma alzada,800, % GRUPO N&S PERU E.I.R.L Consorcio OTO Asociados Liquidación Paralizada A suma alzada 364, % Consorcio ROKA Liquidación A suma alzada,358, % A suma alzada 5,35, % Exp. Tec. Observado Elaboración del Exp. Tec. Consorcio Ingeniera C.H. Constructora MABSA Paralizada Liquidación 835, No hay 5,377, No hay PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL PRIMER SEMESTRE DE 204: El Plan Anual de Contrataciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia correspondiente al Ejercicio Presupuestal 204 fue aprobado con R.D N 032- el 22 de Enero, tal como lo señala el artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N 07. EJECUCIÓN DEL PAC 204 AL PRIMER SEMESTRE El Plan Anual de Contrataciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia contaba con 2 procesos con fecha de convocatoria estimada hasta el mes de Junio.

5 - PROCESOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS PARA EL ER SEMESTRE DEL 204 TABLA N Total de Procesos : 33 Nro. De Refer Tipo de Proceso Objeto de Contratación CP SERVICIOS CP LP LP LP SERVICIOS BIENES BIENES BIENES 6 LP BIENES 7 LP BIENES 8 ADS BIENES TABLA N PLAN ANUAL DEL HOSPITAL 204 Descripción de los bienes,servicios u obras a contratar LIMPIEZA INSTITUCIONAL DEL RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MATERIAL MEDICO PARA EL ENFERMERIA DEL DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL UNIFORME INSTITUCIONAL DEL CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL ASISTENCIAL DEL CAMARAS FRIGORIFICAS PARA EL NUTRICION Y DIETETICA DEL Fecha prevista de Convocatoria Febrero Marzo Abril Abril Abril Valor Estimado de la Contratación Fuentes de Financiamiento s/. 7,800, S/. 432, S/.,600, S/. 4,364, S/. 4,666, Junio S/ ,08 Marzo S/ ,00 Marzo S/ ,00 N INCLUIDOS EXCLUIDOS 9 ADS BIENES MEDICAMENTOS PARA EL Abril S/ ,00

6 0 LP BIENES ADS SERVICIOS 2 ADS SERVICIOS 3 ADS SERVICIOS 4 ADP SERVICIOS 5 ADP SERVICIOS 6 ADP SERVICIOS 7 ADP SERVICIOS 8 CP SERVICIOS 9 CP SERVICIOS FARMACIA DEL DISPOSITIVOS PARA EL FARMACIA DEL TELEFONIA MOVIL LINEA DEDICADA ACONDICIONAMIENTO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE PEDIATRIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RED A VAPOR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO CASA FUERZA DEL ATENCION DE ECOGRAFIA DE EMERGENCIA ADULTOS LECTURA E INFORME DE PLACAS RADIOGRAFICAS DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TBC REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DATA CENTER (HISTORIAS CLINICAS ELECTRONICAS) PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 204 Abril S/ ,30 Marzo S/ ,00 Abril S/ ,00 Febrero S/ ,00 Abril S/ ,08 Febrero S/ ,00 Febrero S/ ,00 Abril S/ ,05 Junio S/. 2,800, Junio S/. 600,000.00

7 20 LP BIENES PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LOS CALDEROS DEL Mayo S/. 793, R.D. N LP BIENES MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL Mayo S/.,054,89.80 R.D. N LP BIENES GAS LIQUIDO DE PETROLEO (GLP) PARA LA SALA DE MAQUINAS DE CASA FUERZA DEL Mayo S/. 972, R.D. N ADP BIENES CASSETTE PARA ESTERILIZACION POR PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO X 5 PROCESOS PARA EL ENFERMERIA DEL Mayo S/. 243, R.D.N ADP BIENES INSUMOS DE ESTERILIZACION DEL ENFERMERIA DEL Mayo S/. 249, R.D.N LP BIENES CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO DEL Junio S/. 6,727, LP BIENES MOBILIARIO Y EQUIPOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DE ONCOLOGIA DEL Junio S/. 450, ADP SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DE UCI - NEONATAL DEL Junio S/. 300, ADS SERVICIOS MANTENIMIENTO CORECTIVO DE ESTERILIZADOR DEL AREA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL ENFERMERIA DEL Junio S/. 00,000.00

8 29 AMC BIENES EQUIPOS MEDICOS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL Junio S/. 660, LP BIENES EQUIPO MEDICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL Junio S/.,440, CP SERVICIOS CONTRATACION DEL SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL Junio S/. 7,545, LP BIENES CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO DEL Abril s/.3520,00.00 RO,RDR,DYT R.D.N ADP BIENES ADQUISISCIÓN DE ECÓGRAFO DOOPLER COLOR Abril s/.20, RO,RDR R.D.N

9 Indicador de Ejecución del plan anual de adquisiciones (equipos biomédicos y electromecánicos) Este indicador según Tabla N 2, presenta la siguiente observación. TABLA N 2 INDICADORES DE EVALUACIÓN 204 (PERIODO ENERO A JUNIO 204) INDICADORES DE EVALUACION VERIFICADORES FUENTE DE INFORMACION ESTANDAR REFERENCIAL FORMA DE CALCULO SI CUMPLE PROCESO NO CUMPLE RESULTADO 2 Ejecución del plan anual de adquisiciones(equipo biomédicos y electromecánicos en condiciones aceptables) Variabilidad del proceso adquisición % de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, de equipos biomédicos y electromecánicos % de modificaciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC) SEACE,SIGA ML Oficina de Logística,Oficina General de Administración > 80% de ejecución a la fecha Ratio porcentual ( R ) < = 20% Ejecución de Procesos Adjudicados/ Procesos Programados en el PAC a la fecha. Cálculo de ratio porcentual ( R ) : N de Procesos de Selección ( incluidos + excluidos) que ajustan las modificaciones respecto a lo señalado en el PAC inicial / N de procesos de Selección incluidos en el PAC inicial Se ha cumplido con más del 80% R <= 20% Se ha cumplido entre % 20% < R < 30% Se ha cumplido con menos del 60% R> =30% Observación N - Inclusión Mes de Junio - R.D.N 305- (2 + 2) 2=66% Observación N : La programación de adquisiciones de equipos biomédicos y electromecánicos se ha realizado como inclusión en el PAC, en el mes de Junio con R.D.N 305- por motivo de incremento en asignación presupuestal. Indicador Variabilidad del proceso adquisición Con respecto a la Variabilidad al primer semestre del año 204, se hicieron dos modificaciones al PAC con R.D. Nº 239- el 2 de Mayo y R.D. Nº 305--DG el 9 de Junio. Se excluyeron en total 2 procesos de Selección e incluyeron 2 procesos, haciendo un total de 4 procesos incluidos más excluidos, dándonos un porcentaje de variabilidad de 66%. Se detalla Tabla N 3.

10 TABLA N 3 INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO Y ELECTROMECÁNICO -204 Descripción de los bienes,servicios u obras a contratar Fecha Prevista de Convocatoria Valor Estimado de la Contratación Fuentes de Financiamiento INCLUSIÓN PAC N RD LP BIENES MOBILIARIO Y EQUIPOS MEDICOS PARA LA UNIDAD DE ONCOLOGIA DEL CAYETANO HEREDIA Junio S/. 450, LP BIENES EQUIPOS MEDICOS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL Junio S/. 660, LP BIENES EQUIPO MEDICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL Junio S/.,440, Resumen: N FECHA RESOLUCION R.D N PROCESOS PROCESOS INCLUIDOS MONTO INCLUIDO PROCESOS EXCLUIDOS MONTO EXCLUIDO MONTO TOTAL PAC 0 22/0/ S/ , /05/ S/.3 33, S/ S/.3 057, /06/ S/.7 223, S/48 28, TOTAL 2 S/ , S/ S/48 28, %DE VARIABILIDAD DE LOS PROCESOS 66% 4. PRINCIPALES LOGROS: Los principales logros que se han obtenido en esta etapa son: Cumplimiento del Plan anual de contrataciones en un 59% Liquidación de obras pendientes.

11 5. IDENTIFICACION DE FORTALEZAS La principal fortaleza es el personal con experiencia de las diversas Oficinas y unidades funcionales que integran la Oficina Ejecutiva de Administración. 6. DIFICULTADES Y LIMITACIONES Presupuesto inestable, lo que genera desequilibrio en las diferentes actividades y tareas programadas. Falta de ambientes para atender las necesidades de los departamentos y oficinas del Hospital. Escaso equipamiento en herramientas e instrumentos para las diversas unidades funcionales. Stock de repuestos mínimos de acuerdo a la cantidad de equipos y tipo de Hospital a los que se les dará mantenimiento. Vehículos antiguos, los vehículos se malogran constantemente, los repuestos se encuentran fuera de circulación por antigüedad, interiores y tapizados en mal estado, generando incomodidad al público usuario y al personal que los maneja, es necesario dar de baja a dicha unidades móviles. Necesidad de Ambientes para el manejo de archivos. 7. RECOMENDACIONES En en el caso de obras o servicios, los expedientes técnicos deberían de contemplar planes de contingencia para el área usuaria.