Plan de Auditoría Interna Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
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- Alejandro Víctor Manuel Sáez Espinoza
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1 Objetivo de la auditoría: Verificar la implementación y cumplimiento del SGC, en base a los requerimientos de la Norma ISO/IEC 17025: 2005, según aplique para cada caso. Criterios de Auditoría: Los criterios de auditoría se encuentran en las Listas de Verificación aplicables a los procesos y a en los requerimientos establecidos en los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. Alcance de la auditoría: Personal de los Laboratorios y Áreas Administrativas de Apoyo dentro del alcance del SGC. Los requerimientos Normativos aplicables a los procesos se encuentran en el ANEXO 1 y 2, Matriz ISO 9001: 2008 y Matriz ISO/IEC 17025: 2005, respectivamente. Con excepción de los laboratorios que solo están dentro del alcance de la certificación, en los demás laboratorios y áreas administrativas de apoyo se aplican las dos matrices. La auditoría se realizara los días 02 de mayo al 12 de septiembre de2012 y su ejecución será de la siguiente manera: PROCESO DIRECTIVO 02/05/ /05/ :00-13:00 14/05/ :00-12:00 Alejandro B 1. Luis Lozoya Mónica Chavez 2 Arturo Hernández José María Estrada 2 Representante de la Dirección/ Representante Autorizado Coordinación de Comunicación Coordinador del Programa Institucional de la Calidad Coordinador del Equipo de Comunicación Armando Reyes 1 Karla Campos Dirección General Director General Rosa María García 2 Responsable del formato: CEAI Pagina 1 de 5 Formato: CA03F02-04
2 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN No Aplica 07/05/ /05/2012 No Aplica Elías Ramìrez 1 Wilber Antúnez Miriam Moreno 1 Dolores Lujan Acciones Preventivas y Correctivas Auditores Internos Revisiones por la Dirección Los equipos auditarán esta sección en cada una de las auditorías realizadas al Administrador del Programa de Calidad y Responsables de los Laboratorios y de las Áreas Administrativas de Apoyo. Coordinador del Equipo de Auditores Internos/Coordinador del Programa Institucional de la Calidad Coordinador del Programa Institucional de la Calidad 14/05/2012 Silvia Miranda 1 Hilda Esparza Satisfacción del Cliente y Quejas Asesor Comercial/Coordinador del Equipo de Atención al Cliente Mejora Continua PARA ESTA A DEBEN TENER DATOS PROCESO DE APOYO 16/05/2012 Mónica Rodríguez 1 Enrique Torres Departamento de Adquisiciones Adquisiciones Responsable del formato: CEAI Pagina 2 de 5 Formato: CA03F02-04
3 17/05/2012 Alma Rubio 1 Jorge Ortiz Control de Documentos Controlador de Documentos 18/05/ /05/ /05/ :30-13:30 23/05/ /05/2012 Damaris Acosta Manuel Roman 2 Jorge Carrillo 1 Ramón Gómez Jair Lugo 2 Víctor Orozco 1 Alejandro Benavides Mónica Chavez 2 Luis Lozoya 1 Arturo Hernández Jair Lugo 2 Adán Borunda José María Estrada 2 Unidad de Control Patrimonial Taller de Mantenimiento de Equipo y Edificio Recursos Humanos Tecnologías de la Información y Comunicaciones Vinculación- Coordinación de Servicios Control Patrimonial Mantenimiento y Prototipos Recursos Humanos Técnico del Área de Telecomunicaciones y Sistemas Coordinador de Servicios PROCESO DE SERVICIOS DE PRUEBAS Y CALIBRACIÓN 25/05/ /05/2012 Damaris Acosta 1 Jorge Ortiz Gregorio Vázquez 2 Víctor Orozco 1 Dolores Lujan LABORATORIO A Análisis Químicos Calidad del Aire Técnicos de laboratorio Responsable del formato: CEAI Pagina 3 de 5 Formato: CA03F02-04
4 LABORATORIO A 29/05/2012 Mónica Rodríguez 1 Armando Reyes Corrosión y Protección 26/09/2012 Víctor Orozco Metalografía 30/05/2012 Alma Rubio 1 Elías Ramírez Metrología- Dimensional 31/05/2012 Myriam Moreno Metrología- Eléctrica 25/05/2012 Silvia Miranda 1 Ramón Gómez Metrología- Humedad 28/05/2012 Myriam Moreno 1 Daniel Lardizábal Metrología- Masa 12/09/2012 Daniel lardizábal Metrología- Presión 29/05/2012 Luís Lozoya Metrología -Temperatura 30/05/2012 Jorge Carrillo 1 Hilda Esparza Metrología- Volumen 19/07/2012 Daniel Lardizabal 1 Víctor Orozco Microscopía Electrónica de Barrido Responsable del formato: CEAI Pagina 4 de 5 Formato: CA03F02-04
5 13/07/ /05/2012 Elías Ramírez Silvia Miranda Manuel Román 2 Daniel lardizabal 1 Alejandro Benavides Luís de la Torre 2 LABORATORIO A Pruebas Mecánicas Residuos 1 Auditor Líder 2 Observador Nota: El presente Plan podrá presentar cambios de acuerdo a los requerimientos y disponibilidad de las diferentes áreas y los laboratorios que serán auditados. Favor de informar oportunamente al Auditor Líder en caso de solicitar cambios al Plan de acuerdo a las actividades y compromisos del proceso. Responsable del formato: CEAI Pagina 5 de 5 Formato: CA03F02-04
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