A. DATOS GENERALES AUDITOR (SUBGERENTE) NO LE APLICA B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

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1 A. DATOS GENERALES CÓDIGO DEL PUESTO DENOMINACIÓN DEL PUESTO CARACTERISTICA OCUPACIONAL I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O3 AUDITOR (SUBGERENTE) NO LE APLICA B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. RAMA DE CARGO Auditoría, responsabilidades, quejas e inconformidades NOMBRAMIENTO CONFIANZA TIPO DE FUNCIONES OIC PUESTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO AUDITOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Puestos que reportan Representa la finalidad o razón sustantiva del puesto. Da cuenta del por qué ese puesto existe y cuál es el resultado o impacto que aporta para la consecución de la misión y objetivos institucionales. Debe ser específico para el puesto, medible, alcanzable, realista y congruente con las II. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: funciones y el perfil del puesto. VERBO DE ACCION + INDICADOR DE DESEMPEÑO + SUJETO DE ACCION U OBJETO DE CONTRIBUCIÓN Impulsar mediante la ejecución y práctica de auditorías, que los resultados obtenidos de las mismas y de las verificaciones a la información financiera, contable, presupuestal, de operación, cumplimiento de metas y objetivos, además de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad, con la que se administren los recursos públicos; contribuyan a la toma de decisiones de la Alta Dirección. III. FUNCIONES DESCRIPCION DE LA FUNCION Qué hace? Para qué lo hace? Cada función integra un conjunto de actividades. VERBO DE ACCIÓN+COMPLEMENTO+RESULTADO Realizar en el ámbito de su competencia la planeación, coordinación y ejecución de auditorías, de conformidad con las normas y procedimientos de auditoría gubernamental, a efecto de que el grupo de trabajo aplique las normas, técnicas y procedimientos de auditoría pública, genere papeles de trabajo e integre el expediente de auditoría reuniendo los requisitos establecidos en los lineamientos normativos emitidos por la Secretaría de la Función Pública; Realizar las auditorías, que le solicite el Titular del Órgano Interno de Control, el Titular del Área de Auditoría Interna y la Secretaría de la Función Pública, y participar con otras instancias externas de fiscalización en la práctica de auditorías a las áreas que integran el Consejo, o revisiones que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos; Realizar el oportuno seguimiento de medidas correctivas y preventivas de las observaciones, determinadas en las auditorías practicadas al Consejo por las distintas instancias fiscalizadoras; Elaborar los informes de las auditorías incluidas en el Programa Anual de Auditoría, las que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos; así como las auditorías y revisiones adicionales, con la finalidad de comunicar los resultados a las áreas auditadas, en tiempo y forma; Elaborar e integrar los informes y expedientes de presunta responsabilidad con la documentación soporte con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública para ejercitar acciones legales que deban promoverse sobre presuntas irregularidades, contando con el visto bueno de sus superiores jerárquicos; Elaborar, en su caso, los informes derivados de investigaciones de quejas y denuncias, que serán turnados al Titular del Área de Responsabilidades y el Titular del Área de Quejas, contando con el visto bueno de sus superiores jerárquicos, para que esa área, de acuerdo con sus atribuciones, determine lo conducente; Asesorar a las áreas auditadas, durante la ejecución de las auditorías, con el objeto de evitar la recurrencia de deficiencias en la operación; Integrar, administrar y custodiar la documentación y evidencia recabada en las auditorías y revisiones de control, con el objeto de sustentar técnicamente el informe de resultados; Mantener actualizada la información derivada de las auditorías en los Sistemas de Información de la Secretaría de la Función Pública; y, Las demás que le encomienden sus superiores jerárquicos. IV. RELACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS. TIPO DE RELACIÓN: AMBAS Explicar brevemente con que áreas o puestos tiene relación y para qué?. Relaciones Internas: con personal de las diversas Unidades Administrativas del CPTM, que requieran apoyo y orientación en la presentación de peticiones, quejas y denuncias. Relaciones externas: con la SFP, SHCP y SECTUR por ser área globalizadora. Elija en dónde tiene impacto la información que maneja el puesto Característica de la LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA Y SU DIFUSIÓN PUEDE TENER EFECTO EN LA OPINIÓN PÚBLICA información:

2 V. ASPECTOS RELEVANTES DEL PUESTO Retos y complejidad en el desempeño del puesto. Trabajo técnico calificado. Explicar brevemente la elección de los aspectos. Los aspectos repercuten por la responsabilida de aplicar adecuadamente las normas, técnicas y procedimientos de auditoría pública, integrar correctamente el expediente de auditoría y la preparación, formación, conocimientos de ordenamientos normativos y jurídicos que se exigen para el desempeño de las funciones. Debe declarar situación patrimonial. Si C. PERFIL DEL PUESTO I. ESCOLARIDAD Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO NIVEL ACADÉMICO LICENCIATURA O PROFESIONAL GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE Capturar el área general y carrera genérica requeridas para la ocupación del puesto. ÁREA GENERAL Catálogos CARRERA GENÉRICA CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACION CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA

3 II. EXPERIENCIA LABORAL Capturar las áreas generales y áreas de experiencia requeridas para la ocupación del puesto. ÁREA DE EXPERIENCIA MÍNIMO DE AÑOS DE EXPERIENCIA: Catálogos ÁREA GENERAL 3 CIENCIAS ECONOMICAS AUDITORIA CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES CIENCIAS ECONOMICAS AUDITORIA GUBERNAMENTAL CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO ADMINISTRACION CIENCIAS ECONOMICAS CONTABILIDAD III. REQUERIMIENTOS O CONDICIONES ESPECÍFICAS DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: En caso de que el puesto requiera condiciones especiales de trabajo llene el siguiente apartado. No FRECUENCIA: CAMBIO DE RESIDENCIA: No HORARIO DE TRABAJO : HORARIO MIXTO PERIODOS ESPECIALES DE TRABAJO: No CONDICIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO: AMBIENTALES, TEMPERATURA, RUIDO, ESPACIO NO REQUIERE ESPECIFICACIONES ERGONÓMICAS: ACCIÓN, ATRIBUTO O ELEMENTO DE LA TAREA, EQUIPO O AMBIENTE DE TRABAJO, O UNA COMBINACIÓN DE LOS ANTERIORES, QUE DETERMINA UN AUMENTO EN LA PROBABILIDAD DE DESARROLLAR ALGUNA ENFERMEDAD O LESIÓN. NO REQUIERE IV. COMPETENCIAS O CAPACIDADES Nivel de dominio COMPETENCIAS 1 Intermedio VISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 2 Intermedio AUDITORÍA INTERNA Intermedio Intermedio Intermedio AUDITORÍA FINANCIERA. Auditoría en materia de riesgo operativo y contable TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

4 Selecciona las capacidades que corresponderán a: CAPACIDADES PROFESIONALES (Habilidades, Conocimientos, Aptitudes y/o Actitudes) DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD Nivel de dominio Intermedio Avanzado Avanzado Intermedio Nombre de la Capacidad Profesional CONTROL EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO. ORIENTACIÓN A RESULTADOS TRABAJO EN EQUIPO NEGOCIACIÓN OBSERVACIONES: SI EXISTE ALGÚN OTRO ASPECTO QUE CONSIDERE IMPORTANTE DEL PUESTO Y QUE NO ESTÉ CONSIDERADO EN EL FORMATO, ANOTARLO EN EL SIGUIENTE RECUADRO. El puesto requiere educación académica profesional y/o experiencia laboral. NOMBRE Y FIRMA OCUPANTE DEL PUESTO (TOMA DE CONOCIMIENTO) JEFE INMEDIATO ESPECIALISTA DGRH o EQUIVALENTE FECHA DE APROBACIÓN día/mes/año. Exclusivo para la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Firma: CGOVC Firma: Oficial Mayor

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11 ANEXO A

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