INFORMATIVO DE COBRANZA

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1 Contenido: Informativo de Cobranza Informativo de Cheques Informativo de Incorporaciones INFORMATIVO DE COBRANZA Pagarés: Al lunes de cada semana la líder llenará una planilla que lleve su nombre y el nombre de su grupo, donde se contenga la información de aquellas consultoras cuyo pagaré tiene en su poder la líder. La planilla ha de tener la clave, número de RUT y nombre completo de la consultora. Ésta será una única planilla por líder a enviar el lunes de cada semana con el total de pagarés que tenga. Posteriormente debe enviarse a las oficinas de SwissJust (recomendamos enviarla el martes) donde debe llegar a mas tardar el día viernes. Se adjuntará los pagarés corcheteados atrás de la planilla que se mandó el día lunes (similar procedimiento al de cheques). Tarjeta de Crédito: WebPay, nuevo procedimiento con tarjetas de crédito (ver instructivo, COMUNICACIONES de la web). Para pagar con tarjeta de crédito sólo se aceptará el pago al momento de realizar el pedido, se deben seguir las instrucciones indicadas. Transferencias Bancarias: Podrán ser realizadas sólo a través de Botón de Pagos de Servipag, no serán aceptadas las transferencias de bancos Itaú, Santander, Falabella y Banco Estado. Este último sólo podrá realizarse una vez que se habilite (en el corto plazo) un botón de pagos exclusivo de ese Banco. Es muy probable que se cambie el número de cuenta actual que tenemos en BCI, por lo cual además no podrán realizar transferencias efectivas. Todos estos bancos tienen la alternativa de pagar con tarjeta de crédito WebPay. IMPORTANTE: Se elimina el pago por ventanilla de sucursales de recaudación de Servipag. PLAZOS: Los pedidos han de pagarse por alguna de las vías correspondientes el lunes de cada semana a más tardar. Formas de pago: Tarjeta de Crédito a través de WebPay Transferencia Bancaría vía botón de pagos Servipag Pago en oficinas Chilexpress (Giro Empresa) Depósito Just mediante colilla electrónico BCI Express Cheque a fecha garantizado vía Líder de grupo. Pedidos Retenidos: Los pedidos deben estar pagados correspondiente a la situación crediticia de cada consultora, de ser contado anticipado, debe pagar su pedido antes o cuando lo realiza y con un plazo máximo del lunes de la misma semana; en el caso de las consultoras con crédito, el pedido de la semana anterior debe estar pagado como máximo a los 7 días de haberse cursado. IMPORTANTE: Se eliminan los pedidos retenidos, los mismos se anulan el martes una vez cerrada la web de pedidos, si el pedido o el saldo no han sido pagados, deberá pagar y recién cursar el pedido la semana entrante cuando esté su saldo en cero.

2 Informativo para Cheques Estimada Gerente de Grupo, Con el objetivo de brindar siempre el mejor servicio queremos especificar el procedimiento para aceptar pagos con cheques, para esto pedimos nos ayuden rigiéndose estrictamente a los pasos descritos a continuación: A LLENADO O RECEPCIÓN CORRECTA DEL CHEQUE A GARANTIZAR Telecheque actúa como aseguradora del pago y para esto es indispensable obtener el código de garantía, por ello es que les pedimos poner especial atención en: Frente del documento: 1. Monto: según corresponda. 2. Fecha: cómo máximo 30 días a contar del momento de la venta o solicitud del pedido. 3. Páguese a la orden de: SwissJust Latinoamérica S.A. (tachar o al portador). 4. La suma de: monto escrito a manuscrita. 5. Firma del titular de la Cta. Cte. (en general aparece el nombre del titular en la parte superior central del cheque). 6. Cruzar el cheque para depósito. Reverso del documento: 1. R.U.T: del titular de la Cta. Cte. 2. Teléfono: del titular de la Cta. Cte. 3. Clave de Consultora: a quién se le imputará el pago. 4. Nombre de Consultora: a quién se le imputará e pago 5. Código de Garantización: de Telecheque. Nota: Todo cheque debe ser garantizado previamente a su envío, en caso contrario la compañía considerará dicho cheque como un medio de pago inválido, por lo que no se le imputará al estado de cuenta de la consultora lo que podrá ocasionar la anulación del pedido. Para saber el motivo de la negación del Código de Garantización pueden consultar directamente con Telecheque S.A. al B LLENADO Y ENVÍO DE LA PLANILLA DE CHEQUES: Esta planilla tiene por objetivo adelantar la gestión de la imputación del pago en el estado de cuenta de la Consultora o Gerente, esta planilla sólo puede ser enviada 1 vez por semana y es un beneficio exclusivo de la líder del grupo, para ello les pedimos especial atención en: Llenado adecuado de la información en planilla de cheques: Sección Consultora 1. Clave: de la consultora a quién se le imputará el pago. 2. Nombre: de la consultora a quién se le imputará el pago.

3 Sección Cheque 3. Fecha: del cheque, como máximo 30 días a contar del momento de la venta o solicitud del pedido. 4. N de Cuenta Corriente: del titular del cheque. 5. Banco: del titular del cheque. 6. Monto: del cheque. 7. Código de Garantía: del cheque. 8. Nombre: del titular del cheque. 9. Rut: del titular del cheque. Guardado y envío por correo de la planilla de cheques: 1. Una vez completado el proceso del ingreso de datos en la planilla guardar planilla en tú computador con la opción Guardar Como. 2. Elegir como destino la carpeta en que desees guardar la planilla. 3. Guardar la planilla con el nombre Fecha Grupo, (Ej. 01 ene Agapanto ). 4. Enviar por correo a con asunto Planilla de Cheques adjuntando el archivo Fecha Grupo. IMPORTANTE: Recomendamos hacer este envío de planillas los días lunes para no retrasar el despacho de los pedidos de sus consultoras, especialmente el de las que trabajen con la modalidad CONTADO ANTICIPADO. Envío de cheques físicos a compañía: a) Para el caso de las líderes que viven en regiones deberán hacer el envío por valija vía Chilexpress. b) Para el caso de las líderes que viven en Santiago deberán entregar los cheques en la oficina de Antonio Varas 475. c) El envío de cheques, ya sea por valija o entregados directamente en oficina Antonio varas, deberá ser con la planilla anteriormente enviada por correo impresa y los cheques corcheteados a ella. IMPORTANTE: Este envío también deberá ser sólo 1 vez por semana y al igual que el envío de la planilla de cheques recomendamos hacer el envío de los cheques físicos los días lunes. OTROS IMPORTANTES: Prórrogas: No podrán ser aceptadas las prórrogas de cheques ya que la aseguradora invalida el código de garantía para los documentos que sean depositados fuera del plazo escrito en el cheque. Para el caso de cheques protestados, el titular del cheque deberá comunicarse con la aseguradora Telecheque para convenir la forma de recuperar o aclarar el documento. Incumplimiento en el procedimiento de garantización y envío de cheques: Dado que el pago con cheques es un beneficio exclusivo de las líderes de grupo y por otra parte es el único medio de pago que se acepta sin contar con el pago físicamente en oficinas, se requerirá de estricto orden y una adecuada gestión, en caso contrario la líder arriesga perder este beneficio y por lo tanto también perderá su grupo la posibilidad de pagar con cheques. Se considerará incumplimiento: - El envío de cheques que no hayan sido garantizados. - Cheques con montos y/o fechas diferentes a lo informado mediante planilla.

4 - Documentos que no lleguen en forma efectiva durante la semana del envío de la planilla. - Cheques que no vengan nominativos y cruzados a nombre de SwissJust Latinoamérica S.A. - El incumplimiento de cualquiera de las normativas señaladas en este protocolo. Casos de Fuerza Mayor: En caso de accidentes en el transporte, robos, incendios u otros siniestros, SwissJust informará a tiempo a la líder para que sus consultoras o clientes den la oportuna orden de no pago a los documentos y a las vez se les solicitará la restitución de nuevos documentos para abonar el pago y esto no afecte la gestión de su pedido.

5 PAUTA DE INCORPORACION Estimada Gerente, Con el fin de optimizar todos nuestros recursos hemos desarrollado esta pauta para apoyarlas en su gestión y evitar posibles errores en el ingreso de nuevas consultoras al sistema. Para ello es indispensable considerar que la incorporación es el resultado de una invitación efectiva a personas que quieran hacerse parte de un proyecto y negocio que les cambiará la vida. El inicio en el plan de carrera de una nueva consultora representa siempre una expectativa a nivel personal y profesional; para lograr satisfacer esta ambición se hace de vital importancia un adecuado liderazgo y guía encada paso, como así también con respecto a toda la información que deben absorber las nuevas incorporadas. Por ello es que en este proceso legamos la responsabilidad en las gerentes o líderes de grupo, pues son ellas las que tienen la experiencia y el conocimiento para apoyar a sus consultoras a la hora de incorporar a una nueva hija consultora. A continuación precisamos lo que se debe tener en cuenta a la hora de incorporar a una nueva consultora a la compañía: 1) Documentación: La primera etapa de una incorporación consiste en llenar la documentación necesaria para crear la carpeta de antecedentes de la nueva consultora, para ello es necesario llenar: Formulario de incorporación con sus respectivas firmas. Fotocopia de la Cédula de Identidad. Pagaré a la vista (si es que la nueva incorporada opta por la opción de crédito a 7 días). IMPORTANTE: Esta documentación deberá llegar a nuestras oficinas a más tardar el día viernes de la semana consecutiva a la incorporación en el sistema. En caso contrario la nueva consultora será dada de baja por no contar con su documentación al día, lo que la impedirá de gestionar pedidos. 2) Sistema Crediticio: Con la firma notarial del pagaré a la vista la nueva incorporada podrá gestionar pedidos haciendo llegar el pago al lunes siguiente del pedido inicial. Les recordamos que nuestros medios de pago son: Cheques con plazo máximo 30 días desde la fecha de facturación del pedido. Tarjeta de Crédito a través de WebPay. Transferencia Bancaria a través del Botón de pago de Servipag. Chilexpress. BCI Express. IMPORTANTE: El primer pedido de toda nueva consultora será tratado como CONTADO ANTICIPADO, es decir, junto al pedido de incorporación deberá enviarse el pago del mismo. Si la nueva consultora opta al crédito a 7 días mediante pagaré a la vista, este será válido sólo desde su segundo pedido. Vale destacar que toda incorporación que opta por el crédito a 7 días será evaluado tomando como referencia los antecedentes de la nueva consultora en el boletín comercial.

6 3) Ingreso al sistema de una nueva Incorporada: Desde ahora en adelante las incorporaciones serán ingresadas al sistema directamente por la Gerente de Grupo vía Web, al realizar con éxito este proceso el sistema arrojará la nueva clave de la incorporación, por lo que podrá acceder de inmediato a la web para gestionar su primer pedido. REINCORPORACIONES: Estas podrán realizarse solamente si la reincorporada no presenta deuda vigente, en caso contrario la líder ha de comunicarse a Just para chequear los antecedentes y así nosotros poder gestionar el pronto pago de la deuda. Las reincorporaciones se realizan una vez que la consultora ha sido dada de baja, es decir, no presentar actividad por más de 6 períodos. IMPORTANTE: En relación a la documentación que debe presentar una consultora que se reincorpora, cabe destacar que deberá someterse al mismo proceso que una nueva incorporada, es decir volver a presentar: Formulario de incorporación con sus respectivas firmas. Fotocopia de la Cédula de Identidad. Pagaré a la vista (si es que opta por la opción de crédito a 7 días). PLAZOS: Para garantizar una óptima gestión en los pedidos de las nuevas incorporaciones se ha establecido como requisito que éstas deben ser ingresadas a más tardar el lunes de cada semana hasta las 12:00 horas.

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