MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

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2 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PAGO POR REFRIGERIO Y MOVILIDAD A BECARIOS DEL CURSO BÁSICO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO DE CORPAC S.A. Elaborado por: Área de Organización y Métodos

3 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PAGO POR REFRIGERIO Y MOVILIDAD A BECARIOS DEL CURSO BÁSICO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO DE CORPAC S.A.

4 PRESENTACIÓN El Manual de Normas y Procedimientos del pago por refrigerio y movilidad a los becarios del curso básico de control de tránsito aéreo de CORPAC S.A., es un documento normativo de gestión a través del cual se establecen las normas y se describe el procedimiento correspondiente para cumplir con el pago mencionado, el cual forma parte de la beca de estudios de los alumnos de los cursos básicos de control de tránsito aéreo. El presente documento ha sido formulado por el Área de Organización y Métodos en coordinación con la Gerencia del Centro de Instrucción de Aviación Civil en el marco de las disposiciones legales y administrativas vigentes. Considerando que toda organización es dinámica, este Manual está sujeto a permanente actualización, como consecuencia de evaluaciones que impliquen su modificación.

5 Í N D I C E Pág. I. OBJETIVO II. ALCANCE III. BASE LEGAL IV. DISPOSICIONES GENERALES V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS VIII. DISPOSICIONES FINALES.. 09 IX. PROCEDIMIENTO ANEXOS ANEXO 1: FLUJOGRAMAS Flujograma del procedimiento para el pago por refrigerio y movilidad a los alumnos del curso básico de CTA (Parte I) Flujograma del procedimiento para el pago por refrigerio y movilidad a los alumnos del curso básico de CTA (Parte II) ANEXO 2 : RECIBO DE PAGO POR REFRIGERIO Y MOVILIDAD ANEXO 3 : FORMATO DE LA ORDEN DE PAGO (OTS)

6 I. OBJETIVO Establecer la normatividad y el procedimiento para el pago de refrigerio y movilidad, como parte de la beca de estudios de los alumnos de los cursos básicos de control de tránsito aéreo dictados por el Centro de Instrucción de Aviación Civil. II. ALCANCE Gerencia del Centro de Instrucción de Aviación Civil Área Académica CIAC Área Administrativa CIAC Coordinación Académica CIAC Gerencia de Finanzas Área de Contabilidad Área de Presupuesto Área de Tesorería Gerencia de Personal Área de Administración de Personal Área de Organización y Métodos Alumnos del Curso Básico de CTA. III. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA Acuerdo de Directorio Nº del Acuerdo de Directorio Nº del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por Acuerdo de Directorio Nº del 12/03/04. Manual de Organización y Funciones del Centro de Instrucción de Aviación Civil. Resolución de Contraloría General Nº CG- Normas de Control Interno y su modificatoria. Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de FONAFE. IV. DISPOSICIONES GENERALES 4.1 El Centro de Instrucción de Aviación Civil considerará en el convenio que suscriba con los alumnos seleccionados por CORPAC S.A. para el Curso Básico de Control de Tránsito Aéreo, una cláusula en la que se estipule un pago de refrigerio y movilidad, no reembolsable, ascendente a quinientos nuevos soles (S/ ), que forma parte de los beneficios de la beca de capacitación que se otorga a dichos alumnos.

7 4.2 Dicho pago se realizará con cargo a la partida presupuestal de capacitación correspondiente y se hará efectivo siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. 4.3 El pago por refrigerio y movilidad solo se hará extensivo a los alumnos regulares del curso 1. No es aplicable para aquellos alumnos que mantienen vínculo laboral con CORPAC y que obtienen una vacante para seguir los estudios de control de tránsito aéreo, con autorización de sus respectivas gerencias. 4.4 Los alumnos que renuncien o se retiren del curso perderán la asignación por refrigerio y movilidad. 4.5 Los alumnos que hayan sido seleccionados para el curso básico de control de tránsito aéreo, luego de la firma del convenio correspondiente, deberán solicitar en una entidad del sistema bancario, la apertura de una cuenta bancaria personal, en la cual se realizará el depósito por conceptos de refrigerio y movilidad. 4.6 El alumno del curso básico de control de tránsito aéreo deberá remitir el número de cuenta asignado por el banco, al Área Administrativa del CIAC para los trámites correspondientes al pago por refrigerio y movilidad. 4.7 La Gerencia del Centro de Instrucción de Aviación Civil, a través de las áreas que de esta dependen, verificará el control de asistencia de los alumnos y la conformidad de la documentación correspondiente; así como la condición de alumnos regulares de los becarios, a fin de tramitar el pago por refrigerio y movilidad. 4.8 El Área Administrativa del CIAC elaborará un formato de recibo de pago (Anexo 2) verificando previamente la disponibilidad presupuestal, y lo entregará individualmente a los alumnos, para ser llenado por estos, en señal de conformidad por el pago recibido. 4.9 El Área Administrativa del CIAC, luego de verificar la conformidad respectiva, remitirá a la Gerencia de Personal la documentación para que realice los trámites correspondientes al pago de la asignación mencionada La Gerencia de Finanzas, a través del Área de Presupuesto y del Área de Contabilidad, será responsable, en lo que corresponde a su ámbito de competencia, de realizar los trámites necesarios y suficientes, para el pago por refrigerio y movilidad. 1 Se refiere a los alumnos con convenio vigente y asistencia regular durante el mes que corresponda al pago, lo que será establecido por el Área Académica del CIAC.

8 4.11 El Área de Contabilidad de la Gerencia de Finanzas registrará y, de ser necesario, archivará la documentación respectiva para que quede constancia del pago efectuado Si algún área de la Gerencia de Finanzas contempla alguna disconformidad, deberá comunicarla a la Gerencia del CIAC, para que se rectifique la documentación correspondiente y/o sustente lo observado La Gerencia de Personal, a través del Área de Administración de Personal, será la encargada de realizar las transferencias a las cuentas individuales de cada becario en el banco designado Asimismo, será responsable de verificar y dar conformidad de la documentación recibida del Área Administrativa del CIAC y de elaborar la orden de pago por refrigerio y movilidad para ser remitida al Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas. V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 5.1 El Coordinador Académico será el responsable de verificar la condición de alumno regular del becario, determinando si corresponde o no el pago de la asignación por refrigerio y movilidad. 5.2 El Jefe del Área Académica revisará la documentación que le corresponde, de acuerdo a su competencia funcional, y la remitirá al Área Administrativa. 5.3 El Jefe del Área Administrativa será el responsable de realizar las coordinaciones y trámites necesarios ante el Área de Presupuesto y, ante el Área de Contabilidad, para que se realice el pago por refrigerio y movilidad. 5.4 El Jefe del Área de Presupuesto y el Jefe del Área de Contabilidad serán los responsables de disponer, de acuerdo a su ámbito de competencia, que se realicen las actividades correspondientes a la conformidad presupuestal; así como al control, registro y provisión contable.

9 5.5 El pago por refrigerio y movilidad se efectuará mensualmente, durante la primera semana del mes siguiente al que corresponde el pago, teniendo en consideración lo siguiente: Si el curso básico comenzara con posterioridad al inicio del mes, el pago se hará en forma proporcional al número de días en que se desarrollaron las clases. Los meses se computarán sobre la base de 4 semanas (promedio de 20 días útiles de clases) Si el curso básico finalizara con anterioridad al fin de mes, el pago se hará en forma proporcional al número de días en que se desarrollaron las clases Teniendo en consideración que la segunda quincena de diciembre se suspenden las clases del curso básico, el pago por refrigerio y movilidad del referido mes ascenderá al 50% del monto establecido, correspondiéndoles a los becarios un monto ascendente a doscientos cincuenta nuevos soles (S/ ). Similar acción se aplicará para el inicio de clases en el mes de enero (en forma proporcional a los días de clases) En caso de suspensión de clases por tiempo limitado, por decisión del CIAC o por causas intempestivas, el pago de asignación por refrigerio y movilidad se realizará en forma normal Las inasistencias injustificadas serán penalizadas con el descuento correspondiente (de manera proporcional a los días útiles de clases desarrolladas en un mes). VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 6.1 Las disposiciones establecidas en el presente Manual estarán en concordancia con los documentos normativos de gestión vigentes del CIAC, referidos a la capacitación. 6.2 El presente Manual es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y unidades orgánicas mencionadas en el numeral II referido al alcance y de aplicación a todos los cursos básicos de control de tránsito aéreo que se realicen o se estén realizando en el CIAC, a partir del momento de su aprobación por la Gerencia General de CORPAC S.A. 6.3 En caso de presentarse situaciones no contempladas en el presente documento, la Gerencia del CIAC y la Gerencia de Finanzas dispondrán las acciones más convenientes para el pago del refrigerio y movilidad a los becarios bajo los criterios de austeridad y racionalidad.

10 VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 7.1 El Área de Organización y Métodos adecuará los documentos normativos de gestión que sean necesarios, a fin de concordarlos con el presente Manual. 7.2 El presente documento entrará en vigencia a partir de la aprobación de la Gerencia General, otorgándose el pago por refrigerio y movilidad en forma retroactiva a partir del mes de febrero del año 2011, teniendo en consideración el Acuerdo de Directorio N , de fecha 20 de mayo de 2010 y el Acuerdo de Directorio N , de fecha 13 de enero de El pago por refrigerio y movilidad solamente es aplicable a los alumnos que se encuentran en condición de becarios a la fecha de suscripción del presente Manual. 7.4 Una vez aprobado el presente manual, para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.2, la Gerencia de Personal requerirá a la Gerencia de Tecnología de la Información la creación de una nueva orden de pago por refrigerio y movilidad para los becarios del curso básico de control de tránsito aéreo, de acuerdo con el Formato de orden de pago (Anexo N 3). VIII. DISPOSICIONES FINALES PRIMERA El Área de Organización y Métodos se encargará de la actualización del presente Manual en coordinación con la Gerencia del Centro de Instrucción de Aviación Civil. SEGUNDA El Área de Organización y Métodos queda encargada de la difusión del presente Manual, así como de realizar las gestiones para su publicación a través de la intranet de CORPAC S.A. TERCERA El Órgano de Control Institucional verificará y cautelará el estricto cumplimiento del presente Manual, debiendo informar las inobservancias a las gerencias pertinentes. CUARTA Quedan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan o contravengan a lo dispuesto en el presente Manual.

11 IX PROCEDIMIENTO Procedimiento para el pago por refrigerio y movilidad a los becarios del curso básico de control de tránsito aéreo ALUMNO 1 Abre cuenta personal en el banco, recaba la documentación respectiva y la remite al Área Administrativa. 2 Presenta recibo de conformidad de pago. COORDINADOR ACADÉMICO 3 Verifica si el alumno regular, su asistencia y conformidad del recibo. 4 De no ser conforme, lo devuelve al alumno para su corrección (regresa a proceso 2). ALUMNO 5 De ser conforme, formula y presenta informe a Jefe de Área Académica. JEFE DEL ÁREA ACADÉMICA 6 Da conformidad, remite el memorando y recibo por refrigerio y movilidad 2. JEFE DE ÁREA ADMINISTRATIVA 7 Revisa los documentos y/o formatos. 8 Remite al Área de Administración de Personal requerimiento, documentación y recibo de refrigerio y movilidad. JEFE DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9 Delega al analista de personal la documentación recibida. ANALISTA DE PERSONAL 10 Revisa conformidad de documentación y elabora orden de pago por movilidad y refrigerio. 2 El recibo por refrigerio y movilidad será firmado individualmente por los alumnos una vez efectuado el pago.

12 11 Ingresa y procesa en el sistema la información con la relación de becarios y la remite al Jefe de Administración de Personal. 12 Remite orden de pago por refrigerio y movilidad al Área de Presupuesto. JEFE DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 13 Visa documentación y la remite a Gerencia para la firma digital. GERENTE DE PERSONAL 14 Consigna firma digital y remite a la Gerencia de Finanzas. JEFE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO 15 Deriva la documentación al analista de presupuesto. ANALISTA DE PRESUPUESTO 16 Verifica documentación y otorga la disponibilidad presupuestal. 17 Comunica vía electrónica la disponibilidad presupuestal. JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 18 Da conformidad de la documentación aprobada por el Área de Presupuesto. 19 Proyecta memorando a la Gerencia de Finanzas, adjuntando la relación y los recibos de los alumnos, así como, la documentación complementaria que se requiera. JEFE DEL ÁREA ACADÉMICA 20 Consigna visto bueno en memorando. 21 Remite al Gerente memorando. GERENTE DEL CIAC 22 Firma memorando y lo remite a la Gerencia de Finanzas. GERENTE DE FINANZAS 23 Recibe y remite documentación al Área de Presupuesto.

13 JEFE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO 24 Verifica la disponibilidad presupuestal y lo remite a la Jefatura de Contabilidad De no ser conforme, rectifica (revisión interna) o coordina con CIAC. JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD 25 De ser conforme, controla y realiza la provisión contable. 26 Remite a Área de Tesorería. JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA 27 Procede a habilitar los fondos a ser depositados en las cuentas bancarias de los alumnos, remitidas en su oportunidad al Área Académica del CIAC. 28 Comunica a CIAC que se realizó el depósito en el banco. 29 Recibe y archiva los recibos firmados por los alumnos en señal que han recibido el pago.

14 ANEXO 01 FLUJOGRAMAS

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17 ANEXO 02 RECIBO DE PAGO POR REFRIGERIO Y MOVILIDAD

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19 ANEXO 03 FORMATO DE ORDEN DE PAGO (OTS)

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